不合格品控制程序一

不合格品控制程序JDY/223-20081目的對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別、控制、處置，以保證本公司所承建的工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中不使用不合格品，防止交付不合格的產(chǎn)品。2適用范圍適用于本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所有不滿足要求的產(chǎn)品（包括自己采購(gòu)的、顧客提供的、生產(chǎn)的不合格品及工程供方發(fā)生的不合格品）。3職責(zé)3.1質(zhì)量部是本程序的主控部門。3.1.1參加嚴(yán)重不合格品的評(píng)審、處置、驗(yàn)證，并對(duì)處置執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。3.1.2對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的異常情況，組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審、分析提出處理意見(jiàn)。3.2材料設(shè)備部參加并主持嚴(yán)重不合格物資的評(píng)審、處置、驗(yàn)證，并對(duì)處置執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3分公司技術(shù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)施工過(guò)程中一般不合格品處置方案的審批，并檢查處置結(jié)果以及向質(zhì)量部傳遞不合格信息。3.4分公司器材科負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資識(shí)別及處置進(jìn)行管理，并向質(zhì)量部傳遞不合格信息。3.5項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)，記錄并檢查處置結(jié)果。3.6項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)記錄、隔離、處置。3.7項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織不合格品處置方案的實(shí)施，并向分公司傳遞不合格信息。3.8總工程師負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格的分析和處置方案的審批及不合格品讓步接收的審批。4工作程序乳4容.1咱不合格盒品的識(shí)索別璃4恒.1.敬1燭不合格釋品由技剝術(shù)質(zhì)量長(zhǎng)部門及廟項(xiàng)目部況的各級(jí)到具有相愉應(yīng)資格粱的檢查研人員確插定。糖4束.1.嘴2蛾不合格湊品的確雀定依據(jù)猜為每“東現(xiàn)行有第效技術(shù)闊文件清蜘單癢”竄中所列經(jīng)文件及踩合同等勺。家4從.學(xué)2趕不合格愉品的分制類羞4肢.方2.嬌1望一般不滲合格品鋸：不能年滿足規(guī)劣定要求怒，但不鮮影響結(jié)堅(jiān)構(gòu)安全拼和使用左功能醒，也利不影響春檢驗(yàn)批賓和分項(xiàng)亦、分部軋工程評(píng)鋸定。閃4咸.飾2你.2怒嚴(yán)重不堪合格品陡：未能識(shí)達(dá)到規(guī)僻定要求重，糊影響結(jié)寨構(gòu)安全閑和使用遍功能貫，或使擊公司聲亮譽(yù)受重祖大影響益的不合永格品。包4.倒3冊(cè)田不合格尊品的標(biāo)拆識(shí)喘、歪評(píng)審?fù)⒅萏幹脫?己.3.悅1呢不合格弓物資諷4母.3.暈1.1疏材料員破對(duì)查出奏的不合刪格物資逃進(jìn)行隔殖離存放西，并在循不合格季物資處當(dāng)掛明顯逢的標(biāo)簽姓標(biāo)識(shí)；朗4漸.3.虜1.2求分公司迅器材科淹對(duì)不合燈格物資就的標(biāo)識(shí)欄與隔離判情況進(jìn)套行監(jiān)督華、檢查趴。僑4.堤3填.息2孤辨進(jìn)貨檢咽驗(yàn)發(fā)現(xiàn)繳不合格貓材料，制由項(xiàng)目宇經(jīng)理組聯(lián)織項(xiàng)目府技術(shù)負(fù)劈責(zé)人、離材料員夫、質(zhì)檢幼員等相蠟關(guān)人員槍參加評(píng)葛審，材序料負(fù)責(zé)阻人按照有評(píng)審結(jié)飄論組織富實(shí)施。奪4.聰3.3像助不合格趣材料的怒處置邁a昂、不合岔格材料落可根據(jù)脾實(shí)際情珠況泛辦理降張級(jí)使用拍、襪報(bào)廢處地理脹、拒收背；赤b還、報(bào)廢斑處理鑒的不合吹格材料砍必須妥迫善處置耀，不得烏污染環(huán)刊境、危奉害人身飄健康。朵4.毀4企不合格中品叢的標(biāo)曾識(shí)悉、膜評(píng)審凱、冬處置勸4傅.4鏟.徹1偉質(zhì)檢員如對(duì)不合漲格品進(jìn)視行隔離挺和末標(biāo)識(shí)碗；未經(jīng)司處置，龜嚴(yán)禁轉(zhuǎn)桐序。肺4.槽4號(hào).泰2址一般不焰合格品井由分公紐司機(jī)、項(xiàng)目賽部技術(shù)紫負(fù)責(zé)人獵組織辜專業(yè)工針長(zhǎng)、質(zhì)守檢員等更相關(guān)人掠員進(jìn)行覆評(píng)審寒；昂嚴(yán)重不漂合格品抖由甚總工程毀師主持臭會(huì)議進(jìn)桌行籌評(píng)審炭，質(zhì)量獨(dú)部組織噸相關(guān)人韻員參加適。授4.閣4絮.熄3杏不合格碗品的處誘置讀a恥、叼根據(jù)實(shí)耳際情況瓶進(jìn)行宵讓步接貧收稿、返修哲、返工干；爸b方、厚不合格階品母的廢棄霉物必須盛妥善處苗置，不內(nèi)得污染柿環(huán)境、北危害人弊身健康饒。魚(yú)4.游5修處置賠權(quán)限與尺驗(yàn)證蛙4.首5及.槳1陷窮施工過(guò)絞程中出普現(xiàn)的一壽般不合捏格品，違由質(zhì)檢能員報(bào)告缺填寫(xiě)《燕不合格轎報(bào)告》盜，項(xiàng)目毯技術(shù)負(fù)仿責(zé)人組獲織慎評(píng)審論后填寫(xiě)播《不合抗格品攔評(píng)審獵處置記壁錄》，濁經(jīng)分公洋司技術(shù)獄經(jīng)理簽籮字后執(zhí)歇行，分價(jià)公司技勻術(shù)經(jīng)理既負(fù)責(zé)對(duì)針處置結(jié)精果進(jìn)行江監(jiān)督，咬不合格應(yīng)報(bào)告單淚位應(yīng)由堤分公司巡在崗1很5崇天內(nèi)傳惰遞到質(zhì)訂量部及鉗相關(guān)部矩門。離4.蒜5濾.恨2漫嚴(yán)重不塑合格品固，項(xiàng)目吃部應(yīng)及菠時(shí)報(bào)告環(huán)分公司印技術(shù)副紗經(jīng)理及連相關(guān)部融門，由捷總工程偷師組織際質(zhì)量部橡、科技憑部及事慢故發(fā)生忘單位有刺關(guān)人員帶進(jìn)行評(píng)陷審、項(xiàng)矛目技術(shù)饞負(fù)責(zé)人酬填寫(xiě)《義不合格附品悶評(píng)審肺處置記必錄》，厲經(jīng)總平工程師題審批后蜂，項(xiàng)目碧經(jīng)理組躬織實(shí)施競(jìng)，質(zhì)量口部負(fù)責(zé)湖驗(yàn)證。拐4.蘿5貍.觸3亭污交付使驕用后發(fā)稻現(xiàn)的不盈合格品殃，由施救工分公箏司負(fù)責(zé)滾評(píng)審、溝處置，臘報(bào)質(zhì)量盞部確認(rèn)渾、備案數(shù)。銹4.炊5腫.輔4逐攪凡讓步恐使用、傻例外放遵行必須浮經(jīng)顧客乓批準(zhǔn)；唇影響結(jié)丙構(gòu)安全廣及使用綢功能的滑不合格燃品不得孫讓步放字行。焦6弓、支持朽性文件慣《擱服務(wù)飲控制程礙序》殘《臟物資采食購(gòu)密控制程匠序》悔《宵產(chǎn)品的患監(jiān)視和均測(cè)量男控制程近序》猜任渠桶《糾正慣和預(yù)防姻措施控?cái)囍瞥绦蛴琛繁?恥、記錄毅不合格江品報(bào)告腔不合格缸品評(píng)審再處置記峽錄供不合格妙品管理絕臺(tái)帳懸不合格苦品報(bào)告脂拉幣豪示易唐堂興迷史編號(hào)拔：跟JDY及/22雙3-1慘工程名然稱械施工單莫位長(zhǎng)報(bào)管保告霧矛人滲接閣厭收賞懸人孩不合格灘事實(shí)：安不合格劉類激斑緒別府材料罵蔥半付造效騰赴冶呆躁警螞腎駐范產(chǎn)品漂支顛抓秧紹絹維霸醉若構(gòu)聚教撓籃俗夫惑增援那神編目：眼（布拔貨）崗-趙不合格岡品評(píng)審老處置記臭錄蹈編號(hào)污：捏JDY蓄/22鏈3-2飾工程名用稱哀施工單相位數(shù)評(píng)審日接期訪會(huì)議主社持礦評(píng)裝審氣參加網(wǎng)評(píng)審襪人員禍不合格薄事實(shí)卵及駕原因分燕析走評(píng)花揀審針結(jié)睡執(zhí)論閱處慮置先處置意策見(jiàn)認(rèn)濃患批準(zhǔn)人窄：美供袖年蒜本鞏月羞紹音日濤處置后沙的馳復(fù)驗(yàn)結(jié)傘論薪驗(yàn)證人幼：告威陶年幼板稠月磁聯(lián)權(quán)日帆秀疫毫搞瞇譜哲碑?dāng)r仗暈彩括影低技不勸洪膜編目：殲（碰伐艦）君-睛不合格紅品管理疤臺(tái)帳蔽單位藥：倦雄拍魂械蓋傲窄薯現(xiàn)米鄰廉艇餅倉(cāng)虛盼魄爺辜偶紗慚受妨鋒號(hào)蔑充纏編號(hào)劇：塵JDY號(hào)/22丘3-3超工程名冷稱食施工單慮位湊不合格澡品主要也事實(shí)屋不合格那品程度后報(bào)告日瓦期具評(píng)審日駐期化處理方希法嗎復(fù)驗(yàn)日芒期葵備見(jiàn)葡注搏