附件2021年度廣東省承壓類特種設(shè)備生產(chǎn)單位監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)

PAGE1附件：2021年度廣東省承壓類特種設(shè)備生產(chǎn)單位監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)問題匯總表序號(hào)單位名稱地區(qū)許可項(xiàng)目證書編號(hào)問題1上海孚太氣體設(shè)備有限公司廣州分公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）TS3844223-2022１.辦公地址已變更為：廣州市黃埔區(qū)姬堂新圍村大田山路57號(hào)，但未辦理變更申請(qǐng)２.2021年1月20日進(jìn)行了管理評(píng)審，輸入項(xiàng)無客戶反饋質(zhì)量信息、管理情況、預(yù)防和糾正措施的情況、以往管理評(píng)審的跟蹤結(jié)果、可能影響質(zhì)量保證體系的變更、對(duì)質(zhì)量管理和企業(yè)管理的建議，輸出項(xiàng)無質(zhì)量保證體系符合性、適宜性和有效性評(píng)價(jià)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的合適性評(píng)價(jià)、確定新的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證體系的改進(jìn)、質(zhì)量或服務(wù)的改進(jìn)、資源需求，且內(nèi)部審核完成時(shí)間為2021年1月21日，不符合TSG07-2019附件M的規(guī)定３.質(zhì)量保證手冊(cè)實(shí)施日期為2017年8月10日，未按照TSG07-2019進(jìn)行修訂４.未提供李某的PT資格證書5.未配備TSG07-2019、GB/T20801.1~6-2020《壓力管道規(guī)范》等技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)６.未配備標(biāo)準(zhǔn)密度片、黑度計(jì)、觀片燈７.只有1名5FG持證焊工，不符合TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》B.4.3.2的規(guī)定8.抽查某氮?dú)夤艿腊惭b工程檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：(1)不銹鋼管06Cr19Ni10/Φ57×4(2018092203)入庫驗(yàn)收責(zé)任人簽署朱某彬，質(zhì)保體系手冊(cè)任命的材料負(fù)責(zé)人為孫某鈞，未提供焊材入庫記錄(2)材料未入庫編號(hào)，無法溯源(3)角焊縫有PT檢測(cè)報(bào)告，但沒有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、焊接記錄（10%的PT檢測(cè)缺乏依據(jù)）(4)竣工圖的技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署朱某彬，質(zhì)保體系手冊(cè)任命的技術(shù)負(fù)責(zé)人為孫某(5)氣密性試驗(yàn)壓力不正確，沒按設(shè)計(jì)壓力進(jìn)行(6)缺焊條材質(zhì)書及入庫記錄(7)無損責(zé)任人未對(duì)外委報(bào)告進(jìn)行簽名確認(rèn)(8)施焊人員吳某不具備SMAW焊角焊縫的資格，施焊記錄無記錄角焊縫的焊接情況（SMAW）2廣東昊耀建設(shè)工程有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB1）TS3844531-20251.質(zhì)保手冊(cè)1.3.3規(guī)定了技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)，但未提供技術(shù)負(fù)責(zé)人的任命書2.質(zhì)保手冊(cè)第17章《其他過程控制》17.1.5規(guī)定了隱蔽工程、穿跨越施工由工藝責(zé)任人進(jìn)行控制，但在附錄3-2《工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表》中的“隱蔽工程”控制點(diǎn)的責(zé)任分工中無工藝責(zé)任人，而附錄3-4《檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表（管道及通用部分）》中列出了隱蔽工程檢查的責(zé)任分工為“檢驗(yàn)責(zé)任師”，職責(zé)前后不一致且有沖突且無穿跨越施工的控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)3.未提供正式版本的鑒定評(píng)審備忘錄和報(bào)告4.未提供2021年培訓(xùn)計(jì)劃5.焊接工藝評(píng)定報(bào)告中沒有機(jī)械性能的試驗(yàn)報(bào)告、試件材料和焊材的質(zhì)量證明書6.查閱計(jì)量器具和檢驗(yàn)測(cè)試儀器清單四個(gè)壓力表已過檢定有效期，部分需要檢定的器具沒有檢定7.焊工陽某虎、王某兩人的聘用記錄沒有上傳，謝某山的焊工證沒有填寫聘用記錄8.法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)未蓋受控章3廣東省水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院廣州工業(yè)管道（GC2）TS1844175-20241.單位名稱已更改為“廣東省水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司”，但未辦理許可變更，也沒重新刻制設(shè)計(jì)印章2.設(shè)計(jì)、校核、審核人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人的任命文件為法定代表人簽發(fā)，但質(zhì)保手冊(cè)中法定代表人的職責(zé)中無此內(nèi)容3.未提供技術(shù)人員年度培訓(xùn)計(jì)劃，不符合本單位《壓力管道設(shè)計(jì)各級(jí)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)定》2.2.1的規(guī)定4.未提供正式版本的《特種設(shè)備鑒定評(píng)審工作備忘錄》5.質(zhì)保體系文件未對(duì)內(nèi)部審核、管理評(píng)審的程序和具體規(guī)定做出規(guī)定，未提供內(nèi)部審核、管理評(píng)審的計(jì)劃、實(shí)施記錄和正式報(bào)告6.所有法律法規(guī)均未加蓋受控章，《壓力管道規(guī)范工業(yè)管道》GB/T20801.1~6-2006已廢止，且未蓋作廢章7.抽查某抽水蓄能電站工程檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：(1)設(shè)計(jì)文件缺少設(shè)計(jì)計(jì)算書、圖紙目錄、管道材料等級(jí)表、管道數(shù)據(jù)表、軸測(cè)圖、管道工程規(guī)定、設(shè)計(jì)條件圖（表）、設(shè)計(jì)條件審查記錄、設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定表，不符合TSGD0001-2009《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第三十六、三十七條和質(zhì)量體系文件的規(guī)定(2)圖號(hào)為DL1026FT-716-06和DL1026FT-716-06的明細(xì)欄內(nèi)的壓力管道管件彎頭、三通、異徑管等規(guī)格標(biāo)注不符合GB/T12459-2017《鋼制對(duì)焊管件類型與參數(shù)》的規(guī)定(3)圖號(hào)為DL1026FT-716-06和DL1026FT-716-06的明細(xì)欄內(nèi)無縫不銹鋼管的材料標(biāo)準(zhǔn)為GB/T17395《無縫鋼管尺寸、外形、重量及允許偏差》，不符合GB/T20801.2《壓力管道規(guī)范工業(yè)管道第2部分：材料》的規(guī)定4廣東愛富蘭建設(shè)有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）TS3844284-2024本次檢查未發(fā)現(xiàn)問題5廣東恒鑫建設(shè)工程有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB2）TS3844508-2024１.許可證住所和辦公地址為廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)埔北路1號(hào)自編3號(hào)401房，現(xiàn)已搬遷至廣州市黃埔區(qū)埔南路63號(hào)之中科研辦公樓7層70（1）70（2）703房，地址搬遷但未辦理許可證變更２.焊接工藝評(píng)定試樣的外委理化檢驗(yàn)報(bào)告的簽發(fā)日期為2019年8月31日，而焊接工藝評(píng)定報(bào)告的簽名日期為2019年8月29日，不合理３.焊接工藝評(píng)定試樣的無損檢測(cè)外委單位湖南某工程檢測(cè)有限公司未在合格受委托方名單內(nèi)4.焊接責(zé)任人未審核預(yù)焊接工藝規(guī)程（PWPS）和焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR），不符合質(zhì)量體系文件的規(guī)定5.理化檢驗(yàn)責(zé)任人和無損檢測(cè)責(zé)任人未對(duì)外委的焊接工藝評(píng)定試樣的理化報(bào)告和無損檢測(cè)報(bào)告審核確認(rèn)，不符合TSG07-2019M3.9和M3.8的規(guī)定7.未提供焊接工藝評(píng)定試件施焊焊工“黃某明”的作業(yè)人員證原件、社保繳納證明材料8.抽查明某公司蒸汽管道安裝（GC2）工程檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：(1)材料入庫記錄無材料控制責(zé)任人員、焊接控制責(zé)任人員的簽名，過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄無檢驗(yàn)責(zé)任人簽名(2)竣工圖未歸檔(3)施工組織設(shè)計(jì)中審核、批準(zhǔn)的簽名不符合質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定6廣州謹(jǐn)力閥門有限公司廣州壓力管道閥門（金屬閥門）（B）TS2744219-20241.與廣州市機(jī)電工業(yè)理化計(jì)量中心于2020年6月9日簽訂理化檢驗(yàn)委托協(xié)議，有效期為1年，有WK某-5型光譜儀1臺(tái)，無相應(yīng)的持證分析人員2.質(zhì)保手冊(cè)1.2.3.1（法定代表人（總經(jīng)理）職責(zé)）中未明確主持管理評(píng)審的職責(zé)3.《法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表》中序號(hào)1-24的標(biāo)準(zhǔn)未記錄年份，未配備GB/T17394.1-2014等檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)碳硫分析儀、里氏硬度計(jì)各1臺(tái)，未計(jì)量校驗(yàn)7廣州市鐵鑫金屬結(jié)構(gòu)有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）固定式壓力容器制造：低、中壓容器(D)TS3844475-2023TS2244324-20231.產(chǎn)品竣工圖無相關(guān)負(fù)責(zé)人簽署2.質(zhì)保手冊(cè)中缺少隱蔽工程、安裝現(xiàn)場(chǎng)防腐（補(bǔ)口）、防腐蝕保護(hù)等質(zhì)量控制要素3.《設(shè)備臺(tái)賬》和《計(jì)量器具臺(tái)賬》未使用質(zhì)保體系記錄表卡4.未提供2021年（壓力容器）特種設(shè)備制造單位資格許可（增項(xiàng)）鑒定評(píng)審報(bào)告和備忘錄5.現(xiàn)場(chǎng)有一臺(tái)RT檢測(cè)設(shè)備（編號(hào)68346）無制作曝光曲線6.抽查某300L儲(chǔ)存罐（產(chǎn)品編號(hào)T某21-P02）制造檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：(1)設(shè)計(jì)文件未引用壓力容器用視鏡標(biāo)準(zhǔn)NB/T47017-2011并按此標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、選用視鏡(2)帶頸法蘭（16Mn/WN300(B)-16RF,檢驗(yàn)編號(hào)L210301）合格證明書中的硬度、沖擊功只有“符合”、無具體試驗(yàn)數(shù)據(jù)(3)設(shè)計(jì)文件要求對(duì)C、D類接頭進(jìn)行MT檢測(cè)，但制造工藝卡無相關(guān)要求8廣州華衛(wèi)機(jī)電設(shè)備有限公司廣州鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3144128-20241.HA69540828505等8塊壓力表不在檢定有效期內(nèi)2.配備的GB/T20801.1~6-2006已廢止3.未配備標(biāo)準(zhǔn)密度片、黑度計(jì)、觀片燈抽查佛山市某醫(yī)院工業(yè)鍋爐安裝/蒸汽管道安裝施工檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：RT檢測(cè)報(bào)告無責(zé)任人簽名確認(rèn)管材（20/Φ89×4）的入庫單無檢驗(yàn)編號(hào)，且其規(guī)格與爐號(hào)WB93-336（應(yīng)對(duì)應(yīng)20/Φ76×4）不一致鍋爐安裝的焊接工藝卡無管道具體的分布詳圖（規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、位置），管道安裝的焊接工藝卡審核人員不是最新責(zé)任人員任命書中的焊接責(zé)任人焊接材料由材料責(zé)任人驗(yàn)收，而不是由焊接責(zé)任人驗(yàn)收9廣州市金瑞昌水產(chǎn)制冷設(shè)備有限公司廣州工業(yè)管道（GC2）工業(yè)管道安裝（GC2）TS1844177-2024TS3844498-20241.《壓力管道設(shè)計(jì)許可印章申請(qǐng)、審批、登記表》不是質(zhì)量體系文件的有效質(zhì)量表卡2.壓力管道設(shè)計(jì)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)未經(jīng)法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的代理人批準(zhǔn)，形成正式文件，不符合TSG07-2019M2.1的規(guī)定3.壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量體系文件缺少質(zhì)量保證體系發(fā)生變化的管理的內(nèi)容，不符合TSG07-2019M1.4的規(guī)定4.抽查某冷庫擴(kuò)建制冷設(shè)備安裝工程檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）材料責(zé)任人未對(duì)材料入庫驗(yàn)收資料審查確認(rèn)，不符合TSG07-2019M3.4的規(guī)定（2）缺少焊條的材料質(zhì)量證明書，不符合質(zhì)量體系的規(guī)定（3）缺少角焊縫的焊接記錄，不符合質(zhì)量體系的規(guī)定（4）設(shè)計(jì)文件缺少強(qiáng)度計(jì)算書和設(shè)計(jì)條件圖資料，不符合質(zhì)量體系的規(guī)定（5）所有的設(shè)計(jì)圖紙都加蓋了壓力管道設(shè)計(jì)許可印章，不符合質(zhì)量體系文件《特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可印章使用管理規(guī)定》的規(guī)定10廣東榮興燃?xì)夤こ逃邢薰緩V州工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB1）TS3844499-20241.《焊接工藝評(píng)定》實(shí)施單位為“廣州九建燃?xì)庠O(shè)備有限公司”，“焊工姓名”“焊工代號(hào)”欄未簽名，《焊接工藝評(píng)定》實(shí)施單位為“廣州九建燃?xì)庠O(shè)備有限公司”，“焊工姓名”“焊工代號(hào)”欄未簽名2.超聲波測(cè)厚儀等設(shè)備校準(zhǔn)證書未經(jīng)確認(rèn)，未提供計(jì)量器具2021年檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，設(shè)備臺(tái)賬計(jì)量信息未更新3.焊工證“聘用記錄”欄聘用單位非該企業(yè)4.未提供2021年度管理評(píng)審相關(guān)資料5.無損檢測(cè)、理化試驗(yàn)委托協(xié)議書委托方為“廣州九建燃?xì)庠O(shè)備有限公司”，不是“廣東榮興燃?xì)夤こ逃邢薰尽?.質(zhì)量目標(biāo)未分解到部門7.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單中單位名稱為“廣州九建燃?xì)庠O(shè)備有限公司”，清單表格為非受控文件8.房屋租賃合同租賃期為2021年01月15日至2023年11月14日，企業(yè)許可證有效期至2024年5月19日，租賃期未能覆蓋許可周期11廣州銀鹿熱力設(shè)備安裝有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）鍋爐安裝（含修理、改造）2級(jí)TS3844044-2023TS3144057-20231.陳某成的特種設(shè)備作業(yè)人員證中聘用記錄聘用截止日期為2019年9月16日，無該日期之后的聘用記錄2.未提供計(jì)量臺(tái)賬3.質(zhì)量保證體系文件沒有按TSG07-2019附件M進(jìn)行修訂4.辦公地址“廣州市黃埔區(qū)蘿崗公路街31號(hào)104房”的租賃合同已過期5.常用法律法規(guī)清單中TSGZ0004-2007等許可規(guī)則相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范已廢止6.抽查某制冷管道工程檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）安裝工程施工方案的審核人（郭某純）、批準(zhǔn)人（邱某飛）與質(zhì)保手冊(cè)工藝控制環(huán)節(jié)第7.6條的規(guī)定不符（工藝責(zé)任人應(yīng)為朱某勇、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)為郭某純）（2）竣工圖（YL1910-0（1）YL1910-02）中的管子FG0201-Φ133×4未按實(shí)際使用的Φ133×4.5進(jìn)行修改（設(shè)計(jì)單位同意代材）（3）施工用承壓管材為顧客提供的材料，未按質(zhì)保手冊(cè)程序文件的規(guī)定填寫《顧客提供材料交接記錄》、《顧客材料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄》并編制材料檢驗(yàn)編號(hào)（4）氬弧焊焊絲材質(zhì)書上的確認(rèn)責(zé)任人為李某慶（材料責(zé)任人），而非焊接責(zé)任人（楊某）（5）安裝工程施工方案的審核人（郭某純）、批準(zhǔn)人（邱某飛）與質(zhì)保手冊(cè)工藝控制環(huán)節(jié)第7.6條的規(guī)定不符（工藝責(zé)任人應(yīng)為朱某勇、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)為郭某純）WNS2-1.25-YQ鍋爐安裝（聯(lián)合利華(中國)有限公司從化分公司）（6）焊接工藝卡規(guī)定的工藝為GTAW+SMAW，施焊記錄顯示實(shí)際的焊接工藝為SMAW，施焊未執(zhí)行工藝規(guī)定（7）焊條E4303/Φ3.2(批號(hào)180334)材質(zhì)書上的確認(rèn)責(zé)任人為李某慶（材料責(zé)任人），而非焊接責(zé)任人（楊某）（8）施工用承壓管材（20Φ89×4.5）沒按質(zhì)保手冊(cè)程序文件的規(guī)定填寫《材料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄》并編制檢驗(yàn)編號(hào)12廣東祈大建設(shè)工程有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB1）TS3844494-20241.所有PE管焊接工藝評(píng)定和編號(hào)為PQR02（SMAW）焊接工藝評(píng)定報(bào)告的審核、審批人均為技術(shù)負(fù)責(zé)人2.《焊接工藝評(píng)定管理制度》QD/GL-A\0-42第2.2條引用的焊接工藝評(píng)定試件的制取和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)有誤3.《檢測(cè)儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)記錄》上記錄的所有設(shè)備已過有效周期4.程序文件和管理制度未經(jīng)相關(guān)人員審核，不符合質(zhì)保手冊(cè)3.1的規(guī)定5.鑒定評(píng)審時(shí)提出了質(zhì)保體系文件相關(guān)整改項(xiàng)，但質(zhì)保體系文件的修訂程序不符合《文件控制程序》（QD/C某-A/0-04）的規(guī)定6.提供無損檢測(cè)、熱處理、理化檢驗(yàn)、起重的分包評(píng)價(jià)有填寫有簽名，但無日期，不符合相應(yīng)程序文件規(guī)定7.未提供電火花檢測(cè)儀（設(shè)備編號(hào)25755）和光譜分析儀（設(shè)備編號(hào)06000018）的設(shè)備檔案8.未提供一年內(nèi)的管理評(píng)審和內(nèi)部審核計(jì)劃、記錄及報(bào)告9.未任命隱蔽工程質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人10.未提供最近一次鑒定評(píng)審報(bào)告的正式版本11.質(zhì)保手冊(cè)3.6.4.2.1焊接工藝評(píng)定依據(jù)有誤，且無PE管焊接工藝評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)TSGD0002-200512.質(zhì)保手冊(cè)附錄D中控制點(diǎn)的設(shè)置和描述與質(zhì)保手冊(cè)2.1.1（2）不一致13.質(zhì)保手冊(cè)中《引用的法規(guī)、技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)》一節(jié)中0.6.4為《壓力管道安裝安全監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》已廢止14.質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員未定期（半年至少一次）對(duì)負(fù)責(zé)的質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查并記錄，不符合質(zhì)保手冊(cè)1.2.3.6的規(guī)定15.辦公地點(diǎn)（江麗路2號(hào)101房）的租賃期限為2017年11月1日至2022年10月31日，不能覆蓋許可有效期（2024/2/24），不符合TSG07-20192.2.2.1的規(guī)定16.未提供李某堅(jiān)（工藝、焊接責(zé)任人）和宋某豪（檢驗(yàn)、管道防腐補(bǔ)口責(zé)任人）的社保證明13廣東柏力機(jī)電工程有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB1）TS3844494-20241.《承壓類特種設(shè)備安裝、維系質(zhì)量保證手冊(cè)》中技術(shù)負(fù)責(zé)人（總工程師）的職責(zé)權(quán)限（1.3.2.4）沒有批準(zhǔn)焊接工藝評(píng)定報(bào)告和超次返修的權(quán)限，不符合《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》4.3.2.4（2）和4.3.3.6（3）的規(guī)定，且焊接責(zé)任人的職責(zé)（1.3.2.9）中也沒有這兩個(gè)職責(zé)2.提供的2020年12月出具的《特種設(shè)備鑒定評(píng)審整改報(bào)告》中，整改措施匯總表序號(hào)5“焊接記錄單GDBL-#1GL-SHJL-025圖紙編號(hào)欄空缺”，其整改措施為：“補(bǔ)全圖紙編號(hào)，開展工程資料填寫合規(guī)性培訓(xùn)……”，提供的整改見證資料顯示該焊接記錄單已補(bǔ)齊圖紙編號(hào)，但本冊(cè)（汕頭市潮陽區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電廠BOT項(xiàng)目一期工程施工文件機(jī)務(wù)卷五（第一冊(cè)））的其它焊接記錄單中均未填寫圖紙編號(hào)3.提供的計(jì)量臺(tái)賬中“在用”狀態(tài)的溫濕度表（RSL20201690（7）RSL202016908）已過檢定日期4.未配備TSG11-2020《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》和GB/T20801.1~6-2020《壓力管道規(guī)范》5.抽查中、低壓管道安裝工程檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理混亂（2）該工程的《壓力管道安裝質(zhì)量證明書》中的質(zhì)量保證工程師簽名為李某喜，而質(zhì)量保證體系責(zé)任人員任命書中的質(zhì)量保證工程師為皮某平（3）未能提供該工程的產(chǎn)品質(zhì)量檔案，不符合質(zhì)量體系文件的規(guī)定14廣州原點(diǎn)建設(shè)工程有限公司廣州鍋爐安裝（含修理、改造）（A）TS3144129-20241.編號(hào)為HP1701的焊接工藝評(píng)定的歸檔資料缺少試樣外委的無損檢測(cè)報(bào)告、理化報(bào)告、試樣原材料質(zhì)量證明書和2.焊接材料的質(zhì)量證明書3.編號(hào)為HP1701的焊接工藝評(píng)定的預(yù)焊接工藝規(guī)程（PWPS）和焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）無編制審核審批簽名日期4.未提供2018年至今的無損檢測(cè)和理化的分包合同、合格供方（分包方）名錄及評(píng)價(jià)表5.未提供焊工檔案6.未提供設(shè)備檔案7.壓力表（設(shè)備編號(hào)：100407980、0905204494）已過檢定有效期8.質(zhì)量保證體系文件沒有按TSG07-2019附件M進(jìn)行修訂9.缺少質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員楊某、呂某林、8個(gè)焊工和起重工陳某彬的社保證明；注：焊工何某平、洪某華、雷某、王某其、王某根的焊接持證項(xiàng)目將于監(jiān)督抽查后3天到期（2021年8月23日到期）10.質(zhì)量保證工程師阮某添的工作經(jīng)歷不符合TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》的第八條和TSG07-2019M1.2.2的規(guī)定15廣州泰陽能源科技有限公司汕頭固定式壓力容器：低、中壓容器(D)TS2244314-20231.質(zhì)量保證體系文件沒有按TSG07-2019附件M進(jìn)行修訂2.未提供2021年度內(nèi)部審核、管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審輸入、輸出記錄不齊3.2018年12月26日取證評(píng)審時(shí)出具的不符合項(xiàng)“焊材一級(jí)庫有兩個(gè)活動(dòng)的窗戶，存在濕度超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)”，現(xiàn)場(chǎng)檢查核實(shí)，此問題仍舊存在4.特種設(shè)備制造許可證書（壓力容器）上的注冊(cè)地址和營業(yè)執(zhí)照上的住所不一致，但沒有按TSG07-20193.6.2的規(guī)定進(jìn)行許可證變更5.缺少2021年度檢測(cè)儀器設(shè)備計(jì)量計(jì)劃，超聲波測(cè)厚儀、電子濕溫度表、焊接檢驗(yàn)尺、游標(biāo)卡尺、鋼直尺等計(jì)量證書已過期6.合格受委托方名錄未更新，缺少無損檢測(cè)受委托方深圳市中昌檢測(cè)技術(shù)有限公司的評(píng)價(jià)見證資料7.現(xiàn)場(chǎng)抽查發(fā)現(xiàn)在制產(chǎn)品編號(hào)為2021-002P和2021-003P的受壓元件沒有進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)移植，也未提供檔案資料8.缺少2020年度和2021年度人員培訓(xùn)的見證資料9.編號(hào)為PQR-01~PQR-06的焊接工藝評(píng)定資料缺少焊接工藝規(guī)程（WPS），不符合NB/T47014-2011《承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定》的規(guī)定10.未提供焊工仲某坤和張某偉的在崗證明材料11.缺少焊接材料烘干設(shè)備、觀片燈和黑度計(jì)12.安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)未蓋受控章16廣東權(quán)興建設(shè)有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB1）鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3844153-2024TS3844153-2024TS3144006-20241.材料采購及管理制度（Q某/C某-B-11）第4.3.1.1“質(zhì)量證明書和產(chǎn)品合格證送材料責(zé)任人審核”的規(guī)定包括了焊材在內(nèi)，與上條問題所述內(nèi)容沖突2.焊接工藝評(píng)定（編號(hào)PQR01-06）的批準(zhǔn)人（李某周）不是技術(shù)負(fù)責(zé)人；PQR04-06的性能試驗(yàn)報(bào)告沒有理化責(zé)任人簽名確認(rèn)3.焊工（危某鋼、利某礦）的特種設(shè)備作業(yè)人員證書未辦理聘用手續(xù)4.焊接工藝評(píng)定管理制度（Q某/C某-B-12）試樣制作和試驗(yàn)方法引用標(biāo)準(zhǔn)NB/T47016不正確，有色金屬的焊評(píng)引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T50236不正確，PE材料進(jìn)行焊評(píng)的標(biāo)準(zhǔn)未列出5.焊接控制程序(Q某/C某-B-11)4.3.2及4.3.3“相關(guān)責(zé)任人在材質(zhì)書或驗(yàn)收記錄簽名確認(rèn)”未明確“責(zé)任人”的歸屬6.檢驗(yàn)編號(hào)為G-2020-06-01的20/φ57×3.5（GB/T8163-2008）的管材未按新標(biāo)準(zhǔn)GB/T8163-2018采購7.手冊(cè)“其他過程”控制環(huán)節(jié)未設(shè)置“穿跨越施工”控制要素8.手冊(cè)附件C《質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表》中，控制點(diǎn)的描述與手冊(cè)0.7《術(shù)語、定義和縮寫》中的規(guī)定（審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）不一致9.未提供2021年內(nèi)審和管理評(píng)審計(jì)劃10.未提供觀片燈的校準(zhǔn)報(bào)告11.未提供正式版本的《特種設(shè)備鑒定評(píng)審工作備忘錄》12.未配備TSG11-2020《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》和GB/T20801.1~6-2020《壓力管道規(guī)范》1.無黑白密度計(jì)和黑度計(jì)17揭陽市順安鍋爐設(shè)備安裝有限公司揭陽工業(yè)管道安裝（GC2）鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3844449-2023TS3144086-20242.質(zhì)量手冊(cè)未設(shè)置穿跨越施工、隱蔽工程、通球掃線等質(zhì)量控制要素，不符合TSG07-2019的E3.1.4的規(guī)定3.外委的無損檢測(cè)單位（廣東晟惠檢測(cè)科技有限公司）的核準(zhǔn)證的復(fù)印件有效期至2021年1月24日4.抽查廣東某科技實(shí)業(yè)有限公司W(wǎng)NS1-1.0-YQ鍋爐安裝(移裝)檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）施工方案的審核人王某翰是技術(shù)負(fù)責(zé)人（兼質(zhì)保師），與手冊(cè)第7章作業(yè)（工藝）控制第7.6條的規(guī)定（工藝文件應(yīng)由工藝責(zé)任人審核）不符（2）接頭焊接工藝卡缺少工藝編號(hào)和批準(zhǔn)人簽名，與手冊(cè)第8章焊接控制的8.4.1規(guī)定（技術(shù)質(zhì)監(jiān)部經(jīng)理批準(zhǔn)）及8.4.3條（焊接工藝卡要有編號(hào)）不符（3）RT檢測(cè)報(bào)告未經(jīng)無損檢測(cè)責(zé)任人簽名確認(rèn)（4）快裝鍋爐安裝質(zhì)量證明書中，鍋爐受壓部件焊縫質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表的焊工姓名施某全與焊接工作記錄中的焊工人員胡某明不一致（5）缺少安裝管線圖，管口數(shù)量不詳（6）焊接工藝評(píng)定（PQR-03-02）的PQR缺少編制人簽名，缺少批準(zhǔn)日期，焊評(píng)結(jié)論的表述與NB/T47014不一致（7）焊材J422/Φ3.2（批號(hào)5279H）不是NB/T47018標(biāo)準(zhǔn)焊條（8）焊材J422/Φ3.2（批號(hào)5279H）、管材20/Φ76×4材質(zhì)書無責(zé)任人簽名確認(rèn)，與手冊(cè)第6章6.5.3條規(guī)定（責(zé)任人需在材質(zhì)書上簽名或蓋章）18汕頭市博成鍋爐設(shè)備有限公司汕頭工業(yè)管道安裝（GC2）鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3144277-20231.缺少無損檢測(cè)和理化檢驗(yàn)責(zé)任人，不符合TSG07-2019E3.2.6.1的規(guī)定2.合格受委托方名錄未更新，缺少無損檢測(cè)受委托方廣東大長安檢測(cè)有限公司的評(píng)價(jià)記錄，缺少熱處理外委協(xié)議（合同）及相應(yīng)的評(píng)價(jià)見證資料3.未提供2020年度、2021年度管理評(píng)審、內(nèi)部審核簽到表內(nèi)部審核、管理評(píng)審涉及的部門名稱與質(zhì)量保證手冊(cè)中質(zhì)量目標(biāo)分解責(zé)任部門名稱不一致4.缺少2020年度和2021年度人員培訓(xùn)的見證資料5.辦公場(chǎng)所及庫房缺少租賃合同，庫房缺少出租方的土地使用證明、房產(chǎn)證或者土地管理部門出具的其他有效證明，不符合TSG07-20192.2.2.1的規(guī)定6.未提供質(zhì)量保證工程師趙某貴和材料責(zé)任人張某楠的在崗證明材料7.缺少電工3人，起重工1人，不符合TSG07-2019B2.1.2的規(guī)定8.缺少8名焊工的作業(yè)人員證，不符合TSG07-2019B2.1.2和E3.2.6.1的規(guī)定9.缺少防腐蝕層檢測(cè)儀、光譜分析儀臺(tái)、遠(yuǎn)紅外測(cè)溫儀、觀片燈和黑度計(jì)，不符合TSG07-2019E3.2.6.3的規(guī)定10.抽查漳州市某紙業(yè)有限公司燃生物質(zhì)鍋爐（SZL10-1.25-BMF）安裝檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）鍋爐安裝施工方案未經(jīng)相關(guān)人員簽名，鍋爐安裝施工方案中無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T47013.2-2015已廢止（2）未提供焊材的材質(zhì)證書、入庫檢驗(yàn)記錄（3）未提供無損檢測(cè)報(bào)告（4）未提供竣工圖19廣東輕工機(jī)械二廠智能設(shè)備有限公司汕頭固定式壓力容器：低壓容器(D)TS2244315-20231.質(zhì)量保證體系文件沒有按TSG07-2019附件M進(jìn)行修訂2.缺少2021年度管理評(píng)審計(jì)劃3.未提供超聲波測(cè)厚儀、濕溫度表、觀片燈的計(jì)量證書或報(bào)告4.無損檢測(cè)外委合同已過期5.缺少2021年度人員培訓(xùn)的見證資料6.編號(hào)為HP-01~HP-04的焊接工藝評(píng)定資料缺少焊接工藝規(guī)程（WPS），預(yù)焊接工藝規(guī)程（pWPS）和焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）的審核欄簽名不是焊接責(zé)任人，批準(zhǔn)欄簽名不是技術(shù)負(fù)責(zé)人，所有的簽名都沒日期，不符合NB/T47014-2011《承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定》和TSG21-2016《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定7.無損檢測(cè)責(zé)任人和理化檢驗(yàn)責(zé)任人未對(duì)編號(hào)為HP-01~HP-04的焊接工藝評(píng)定試件外委的無損檢測(cè)報(bào)告和理化報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)8.未提供質(zhì)量保證工程師楊某祥、焊接責(zé)任人兼熱處理責(zé)任人張某錐、檢驗(yàn)責(zé)任人肖某的在崗證明材料9.缺少超聲波測(cè)厚儀、黑度計(jì)10.法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單中TSGZ0004-2007等文件已廢止安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)未蓋有受控章，部分安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)非正式版本11.抽查洗瓶機(jī)換熱器產(chǎn)品圖號(hào)：（Y）J96058-0（產(chǎn)品編號(hào)96058-008、96058-009、96058-010）檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）外委的超聲波檢測(cè)、滲透檢測(cè)報(bào)告未經(jīng)無損檢測(cè)責(zé)任人簽名確認(rèn)（2）未提供焊接作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡）、未提供耐壓試驗(yàn)工藝文件（3）采用常規(guī)超聲波檢測(cè)方法對(duì)B類焊縫進(jìn)行檢測(cè)，不符合設(shè)計(jì)變更通知單的規(guī)定（4）未提供竣工圖20汕頭市金鼎信機(jī)械工程有限公司汕頭鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3144272-20231.質(zhì)量保證體系文件沒有按TSG07-2019附件M進(jìn)行修訂2.缺少2021年度人員培訓(xùn)的見證資料3.安裝過程檢驗(yàn)記錄、耐壓試驗(yàn)記錄未提供相應(yīng)責(zé)任人員簽名主要受壓元件及焊材無材料控制責(zé)任人員、焊接控制責(zé)任人員簽名，未提供焊接作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡）4.主要受壓元件及焊材無材料控制責(zé)任人員、焊接控制責(zé)任人員簽名外委射線檢測(cè)報(bào)告無損檢測(cè)責(zé)任人員未簽名。安裝過程檢驗(yàn)記錄、耐壓試驗(yàn)記錄相應(yīng)責(zé)任人員未簽名5.未提供便攜式硬度計(jì)、濕溫度表的計(jì)量證書或報(bào)告6.合格受委托方名錄未更新，缺少無損檢測(cè)受委托方的評(píng)價(jià)記錄，缺少理化檢驗(yàn)外委協(xié)議（合同）及相應(yīng)的評(píng)價(jià)見證資料7.編號(hào)為HP-01~HP-02的焊接工藝評(píng)定資料缺少焊接工藝規(guī)程（WPS），預(yù)焊接工藝規(guī)程（pWPS）和焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）的批準(zhǔn)欄簽名不是技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)保師，所有的簽名都沒日期，不符合質(zhì)量體系文件的規(guī)定8.未制定2021年度管理評(píng)審計(jì)劃，不符合TSG07-2019的第M1.3和M3.13的相關(guān)要求9.未提供質(zhì)量保證工程師王某虎、設(shè)計(jì)兼工藝責(zé)任人呂某順、材料兼焊接責(zé)任人唐某雄和筑爐兼起重責(zé)任人云某宇的在崗證明材料10.缺少電工1人，起重工1人11.缺少觀片燈和黑度計(jì)12.法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)一覽表未更新、缺少TSGG11-2020《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》的合法出版的正式版本抽查某食品有限公司分公司LSS4.0-1.0-Q(Y）鍋爐安裝檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）設(shè)計(jì)文件中規(guī)定鍋爐范圍內(nèi)管道對(duì)接接頭射線檢測(cè)Ⅲ級(jí)合格，不符合TSGG0001-2012規(guī)定（2）未提供鍋爐安裝施工方案，未提供竣工圖（3）未提供焊接作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡）21汕頭輕工機(jī)械廠有限公司汕頭固定式壓力容器：低、中壓容器(D)TS2244193-20241.缺少持證焊工1名，不符合TSG07-2019C2.1.1.3的規(guī)定2.缺少2020年度和2021年度人員培訓(xùn)的見證資料3.合格受委托方名錄未更新，無損檢測(cè)受委托方廣東大某安檢測(cè)有限公司的外委合同已過期4.缺少2021年度檢測(cè)儀器設(shè)備計(jì)量計(jì)劃，超聲波測(cè)厚儀、觀片燈、濕溫度表、萬能材料試驗(yàn)機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)等計(jì)量證書已過期5.現(xiàn)有的8個(gè)焊接工藝評(píng)定資料缺少焊接工藝規(guī)程（WPS），不符合NB/T47014-2011《承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定》的規(guī)定6.《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》（SQY-A-2020-1)的“適用范圍”未根據(jù)許可子項(xiàng)目進(jìn)行修訂，不符合TSG07-2019M2.1的規(guī)定7.未制定2021年度內(nèi)部評(píng)審、管理評(píng)審計(jì)劃，不符合TSG07-2019M1.3和M3.13的規(guī)定8.射線檢測(cè)的曝光曲線未核查，不符合NB/T47013.2-2015《承壓設(shè)備無損檢測(cè)第二部分：射線檢測(cè)》第5.10.3的規(guī)定9.安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單中所列標(biāo)準(zhǔn)GB/T229-2007已廢止，安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件未蓋有受控章10.抽查GT7C5A臥式殺菌鍋（產(chǎn)品編號(hào)2119001）檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）檢測(cè)報(bào)告與工藝卡的射線機(jī)型號(hào)、膠片牌號(hào)不一致，工藝卡審核人員非無損檢測(cè)責(zé)任人（2）未提供耐壓試驗(yàn)工藝（3）缺少竣工圖22汕尾市弘竣機(jī)電設(shè)備安裝有限公司汕尾工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB1）鍋爐安裝（含修理、改造）3級(jí)TS3844324-2022TS3844324-2022TS3144164-20221.“設(shè)備臺(tái)賬”未配備超聲波測(cè)厚儀、遠(yuǎn)紅外線測(cè)溫儀2.質(zhì)量手冊(cè)未設(shè)置穿越施工、隱蔽工程、通球掃線等質(zhì)量控制要素3.抽查工程技術(shù)人員孫某源、陳某忠的檔案，未提供其社保記錄4.“承壓類標(biāo)準(zhǔn)目錄”的TSGG0001-2012、GB3084-2008、GB/T8163-2008、GB16507-2013、GB16508-2013、GB/T20801-2006、TSGG3001、TSGZ0004等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范已廢止。未把TSG07-2019列入“承壓類標(biāo)準(zhǔn)目錄”內(nèi)抽查廣東某飼料科技公司裝WNS6-1.25-YQ燃油燃?xì)庹羝仩t安裝檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）施工方案中引用的JB/T1613、JB/T1614標(biāo)準(zhǔn)已廢止，方案中的8.2.8額定工作壓力1.0MPa及水壓試驗(yàn)曲線有誤，與設(shè)計(jì)文件不符（2）RT外委報(bào)告無無損檢測(cè)責(zé)任人簽名確認(rèn)（3）未提供焊接作業(yè)指導(dǎo)書和施焊記錄（4）焊材J422/Φ3.2（GB/T5117）不是NB/T47018標(biāo)準(zhǔn)的焊材23清遠(yuǎn)市大齊特種設(shè)備有限公司清遠(yuǎn)工業(yè)管道安裝（GC2）工業(yè)管道安裝（GC2）TS3844511-2024TS3844511-20241.質(zhì)量記錄表卡缺少壓力容器制造泄漏試驗(yàn)記錄及報(bào)告，不符合TSG07-2019M2.3的規(guī)定2.《質(zhì)量保證手冊(cè)》附錄二《引用的法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)》中標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范GB/T20801-2006《壓力管道規(guī)范-工業(yè)管道》和GB24511-2009《承壓設(shè)備用不銹鋼鋼板及鋼帶》已廢止3.缺少2021年度培訓(xùn)的相關(guān)見證資料，不符合TSG07-2019M3.14的規(guī)定4.“檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)賬”的壓力表檢定有效期為2021-03-07溫濕度表的檢定有效期為2021-09-02，已到期，未提供計(jì)量證書（報(bào)告）觀片燈（型號(hào)：WG-1088)未經(jīng)校驗(yàn)5.法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范缺少GB/T20801-2020《壓力管道規(guī)范-工業(yè)管道》、GB/T24511-2017《承壓設(shè)備用不銹鋼鋼板及鋼帶》、NB/T470041-2014《塔式容器》和NB/T470042-2014《臥式容器》的合法出版的正式版本24清遠(yuǎn)市鼎工機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司清遠(yuǎn)工業(yè)管道安裝（GC2）鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3844200-20251.無損檢測(cè)外委單位資質(zhì)資料未及時(shí)更新，理化外委協(xié)議過期未續(xù)簽2.未提供計(jì)量臺(tái)賬，缺少光譜儀、硬度計(jì)、測(cè)溫儀等設(shè)備的計(jì)量證書（報(bào)告）3.質(zhì)量體系文件缺少熱處理作業(yè)文件，不符合TSG07-2019M2.3的規(guī)定4.《鍋爐壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》附錄3《鍋爐壓力管道安裝主要法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)一覽表》中標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范TSGG0001-2012《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、TSGG5001-2010《鍋爐水(介)質(zhì)處理監(jiān)督管理規(guī)則》、TSGG5003-20085.《鍋爐化學(xué)清洗規(guī)則》、GB/T20801-2006《壓力管道規(guī)范-工業(yè)管道》和NB/T47018-2011《承壓設(shè)備用焊接材料訂貨技術(shù)條件》已廢止6.編號(hào)為H1、H2、H3的焊接工藝評(píng)定的歸檔資料缺少試件外委的無損檢測(cè)報(bào)告、試件原材料質(zhì)量證明書、焊接材料的質(zhì)量證明書和試件的施焊記錄，不符合TSG07-2019M3.6的規(guī)定7.編號(hào)為H4的焊接工藝評(píng)定的歸檔資料缺少試件外委的無損檢測(cè)報(bào)告、試樣外委的理化報(bào)告、試件原材料質(zhì)量證明書、焊接材料的質(zhì)量證明書和試件的施焊記錄，不符合TSG07-2019M3.6的規(guī)定8.電工缺一人（規(guī)定3人，實(shí)際2人莫某波、曹某彬），不符合TSG07-2019的B2表B-6的規(guī)定9.未提供庫房場(chǎng)地的產(chǎn)權(quán)文件，不符合TSG07-2019的2.2.2.1的規(guī)定10.法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范缺少TSG11-2020《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》、NB/T47018-2017《承壓設(shè)備用焊接材料訂貨技術(shù)條件》、GB/T20801-2020《壓力管道規(guī)范-工業(yè)管道》和TSGD7006《壓力管道監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》的合法出版的正式版本11.未提供焊接持證人員的社保證明，不符合TSG07-2019E3.1.1.3的規(guī)定25中海油能源發(fā)展裝備技術(shù)有限公司湛江分公司湛江固定式壓力容器：其它高壓容器（A2）TS2244350-20251.《焊接管理制度》的第2.1.3條引用的標(biāo)準(zhǔn)NB/T47018-2011《承壓設(shè)備用焊接材料訂貨技術(shù)條件》已廢止2.耐壓試驗(yàn)區(qū)域未標(biāo)識(shí)安全警示標(biāo)志3.缺少熱處理、設(shè)計(jì)和封頭外委協(xié)議及評(píng)價(jià)見證資料4.體系文件缺少焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批的具體要求，不符合TSG07-2019第M3.6的規(guī)定5.未制定2021年度內(nèi)部評(píng)審、管理評(píng)審計(jì)劃，不符合TSG07-2019第M1.3和M3.13的相關(guān)要求6.原材料露天存放，且沒有分批分類存放7.質(zhì)量表卡缺少焊縫返修的審批記錄、耐壓試驗(yàn)記錄和泄漏試驗(yàn)記錄8.抽查PV-21-00002發(fā)現(xiàn)如下問題：無損檢測(cè)責(zé)任人未對(duì)外委的無損檢測(cè)報(bào)告審查確認(rèn)，不符合TSG07-2019第M3.8的相關(guān)要求26吳川市輕工設(shè)備廠湛江固定式壓力容器：低、中壓容器(D)TS2244080-20231.外委的無損檢測(cè)機(jī)構(gòu)“湖南某工程檢測(cè)有限公司”的核準(zhǔn)證（復(fù)印件）的有效期至2021年3月26日，且無損檢測(cè)人員資格證（復(fù)印件）已過期2.焊材二級(jí)庫烘干箱內(nèi)的焊材未掛材料標(biāo)識(shí)牌3.程序文件“焊材管理規(guī)定”4.1.2條，“焊材管理員將檢驗(yàn)報(bào)告及相應(yīng)材質(zhì)證明書送交材料質(zhì)控責(zé)任人審核，簽發(fā)焊材入庫單”的描述，與4.1.3焊材進(jìn)廠驗(yàn)收程序圖“材料、焊接責(zé)任人審核確認(rèn)”不一致4.產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃無監(jiān)檢員在其明確監(jiān)檢項(xiàng)目5.未配備NB/T47018.1-5-2017“承壓設(shè)備用焊接材料訂貨技術(shù)條件”正版標(biāo)準(zhǔn)6.抽查低壓瓦斯分液罐（V-106）（產(chǎn)品編號(hào)2020-00003）檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）DN500封頭熱處理工藝由工藝責(zé)任人（林某凡）審核，不是由熱處理責(zé)任人（林某）審核外委壓制封頭的熱處理檢驗(yàn)報(bào)告的確認(rèn)責(zé)任人由工藝責(zé)任人審核，不是熱處理責(zé)任人審核（2）標(biāo)記號(hào)D2020-1的帶頸對(duì)焊管法蘭/20Ⅱ材質(zhì)書中無交貨狀態(tài)、無沖擊試驗(yàn)數(shù)據(jù)、S含量0.023%，不符合NB/T47008-2017標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定標(biāo)記號(hào)D2020-2的法蘭蓋/Q245R材質(zhì)書中S含量0.024%，不符合GB/T713-2014標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定（3）焊劑HJ431（批號(hào)174證書編號(hào)170612-04）為NB/T47018-2011標(biāo)準(zhǔn)焊材，未對(duì)該焊材按NB/T47018-2017重新確認(rèn)焊絲H08MnA/Φ4（批號(hào)03204037）材質(zhì)書缺焊縫探傷、彎曲試驗(yàn)數(shù)據(jù)（4）焊接工藝卡未對(duì)帶頸對(duì)焊管法蘭與接管、盤管拼接口等受壓焊縫編制相應(yīng)的工藝，施焊記錄也缺少相應(yīng)的焊縫記錄（5）產(chǎn)品銘牌的設(shè)備代碼（類別代號(hào)）不對(duì)，最高允許工作壓力與設(shè)計(jì)文件不一致（6）焊縫射線檢測(cè)報(bào)告的審核人（林某柱）不是體系任命的無損檢測(cè)責(zé)任人，換熱盤管拼接焊縫B-1～6按100%RT檢測(cè)，透照次數(shù)為1次（雙壁雙影橢圓成像），與NB/T47013.2-2015的規(guī)定不符。環(huán)縫B3（φ273×8）雙壁單影透照次數(shù)4，與NB/T47013.2-2015的規(guī)定不符（7）焊接工藝評(píng)定HP1-3轉(zhuǎn)化的依據(jù)不準(zhǔn)確，缺少轉(zhuǎn)化后的pWPS和WPS27廣東粵凱機(jī)械有限公司湛江工業(yè)管道安裝（GC2）固定式壓力容器：低、中壓容器(D)TS3844042-2021TS2244079-20271.壓力管道安裝的質(zhì)量保證體系未設(shè)置穿跨施工、隱蔽工程、通球掃線、安裝現(xiàn)場(chǎng)防腐、防腐蝕保護(hù)等質(zhì)量控制要素2.產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃無監(jiān)檢員在其明確監(jiān)檢項(xiàng)目3.焊材庫的焊材烘干設(shè)備內(nèi)的焊條未掛材料標(biāo)識(shí)牌4.抽查材質(zhì)標(biāo)記為電2020-電2020-9的焊條，未提供其烘干記錄5.產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃無監(jiān)檢員在其明確監(jiān)檢項(xiàng)目6.焊條（進(jìn)廠批號(hào)：電2019-817100839），未提供其產(chǎn)品質(zhì)量證明書及入庫檢驗(yàn)記錄7.未見光譜分析儀、遠(yuǎn)紅外測(cè)溫儀8.抽查蒸汽分汽缸（產(chǎn)品編號(hào)R202100006）檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）焊接工藝指導(dǎo)書缺少焊縫布置圖、焊縫編號(hào)，焊接責(zé)任人未對(duì)工藝簽名確認(rèn)產(chǎn)品的D類接頭缺焊接記錄（2）焊絲ER50-6/Φ2.5（批號(hào)20073911）材質(zhì)書缺熔敷金屬擴(kuò)散氫數(shù)據(jù)（3）焊接工藝評(píng)定HA-12母材厚度6mm，母材覆蓋范圍1.5-16mm不正確工藝評(píng)定轉(zhuǎn)化的依據(jù)不恰當(dāng)轉(zhuǎn)化后的焊接工藝評(píng)定未經(jīng)監(jiān)檢員簽名確認(rèn)（4）管口的D類接頭無記錄施焊情況D類接頭的工藝（全GTAW）無操作人員持有滿足該工藝的項(xiàng)目（5）壓力容器受壓件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡缺少檢驗(yàn)責(zé)任人簽名確認(rèn)（6）焊接工藝指導(dǎo)書缺少焊縫布置圖、焊縫編號(hào)，焊接責(zé)任人未對(duì)工藝簽名確認(rèn)產(chǎn)品的D類接頭缺焊接記錄（7）水質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告已超一年未重新檢驗(yàn)（8）產(chǎn)品銘牌的最高允許工作壓力與設(shè)計(jì)文件不一致（9）竣工圖件號(hào)10法蘭蓋材料未按代用進(jìn)行修改件號(hào)9、10的材料更改未按程序文件的規(guī)定辦理設(shè)計(jì)修改或代用手續(xù)（10）標(biāo)記號(hào)H2020-51/52的法蘭/20(DN400法蘭蓋)材質(zhì)書中無交貨狀態(tài)、無沖擊試驗(yàn)數(shù)據(jù)、P含量0.25%S含量0.016%/P含量0.26%S含量0.017%，不符合NB/T47008-2017標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定（11）焊劑HJ260（批號(hào)261851）為GB/T17854標(biāo)準(zhǔn)焊材，不是NB/T47018-2017標(biāo)準(zhǔn)焊材焊條A102/Φ3.2（批號(hào)19120039）材質(zhì)書缺焊縫探傷、彎曲試驗(yàn)數(shù)據(jù)焊材（標(biāo)記號(hào)電2020-9/芯2020-12等）的審核確認(rèn)人（林某華）不是焊接責(zé)任人（1（2）標(biāo)記號(hào)BB2020-28-6的S30408/δ6開平板未復(fù)驗(yàn)力學(xué)性能（13）產(chǎn)品銘牌的最高允許工作壓力與設(shè)計(jì)文件不一致28廣東省湛江機(jī)械廠湛江固定式壓力容器：低、中壓容器(D)TS2244129-20231.溫濕度計(jì)和游標(biāo)卡尺等計(jì)量器具缺少計(jì)量證書或報(bào)告壓力表（2005108、2005116）檢定有效日期為2021年9月12日，已經(jīng)過期2.缺少封頭外委協(xié)議及評(píng)價(jià)見證資料3.缺少無損檢測(cè)外委評(píng)價(jià)見證資料4.焊縫某射線檢驗(yàn)原始記錄缺少文件編號(hào)，不符合TSG07-2019第M3.1的規(guī)定要求5.質(zhì)量保證體系文件沒有按TSG07-2019附件M進(jìn)行修訂6.未制定2021年度內(nèi)部評(píng)審、管理評(píng)審計(jì)劃，不符合TSG07-2019第M1.3和M3.13的相關(guān)要求7.質(zhì)量計(jì)劃未設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)和監(jiān)檢項(xiàng)目，不符合TSG07-2019第M2.4的規(guī)定8.缺少2021年度的培訓(xùn)計(jì)劃及見證資料9.抽查間接式硫化罐（產(chǎn)品編號(hào)2021-00004）檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）缺少快開門嚙合裝置的強(qiáng)度計(jì)算書，快開門式壓力容器的設(shè)計(jì)沒有考慮疲勞載荷的影響，不符合TSG21-2016《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第3.1.4.1和3.2.16的規(guī)定（2）入庫編號(hào)為Q2021-2的筒節(jié)材料Q235-B沒有進(jìn)行低溫沖擊試驗(yàn)，不符合GB/T150.2-2011《壓力容器第2部分：材料》附錄D.1的規(guī)定（3）編號(hào)為AAA3的焊接接頭的焊接記錄不具有可追溯性29廣東藍(lán)水能源有限公司湛江固定式壓力容器：中、低壓容器（D）TS2244339-20241.李某建、揚(yáng)某鴻、唐某的作業(yè)人員證未填寫聘用記錄及蓋章2.材料存放區(qū)未區(qū)分承壓材料區(qū)與非承壓材料區(qū)3.產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃無編制日期，監(jiān)檢員未明確監(jiān)檢項(xiàng)目4.未制定2021年度內(nèi)部評(píng)審、管理評(píng)審計(jì)劃，不符合TSG07-2019的第M1.3和M3.13的相關(guān)要求5.焊材庫只有一臺(tái)簡易焊條烘干機(jī)，不能滿足生產(chǎn)制造的需求。焊材庫的濕度計(jì)未進(jìn)行校驗(yàn)6.探傷室未配備觀片燈、黑度計(jì)7.缺少GB/T8163-2018、GB/T6479-2000、GB9948、GB/T14976、GB13296等規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)8.抽查空氣儲(chǔ)罐（產(chǎn)品編號(hào)R202100001）檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）編號(hào)B04-B07的施焊記錄焊工為代號(hào)HH6，未具體記錄焊縫編號(hào)與焊工的對(duì)應(yīng)情況，無法判別焊工H6是否有超項(xiàng)施焊（2）壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告的檢驗(yàn)時(shí)間2021-08-06滯后于容器水壓試驗(yàn)時(shí)間2021-08-05（3）外委無損檢測(cè)（RT/MT）的確認(rèn)人劉某已于2021-01-04注冊(cè)到青島新達(dá)檢測(cè)服務(wù)有限公司，但劉某確認(rèn)本設(shè)備無損檢測(cè)報(bào)告的時(shí)間是2021-06-25（4）焊接材料的審核確認(rèn)人（材料責(zé)任人楊某）不是焊接責(zé)任人（5）抽查檢驗(yàn)編號(hào)G200402管材材質(zhì)書，缺少水壓試驗(yàn)項(xiàng)目30潮州市平輝鍋爐機(jī)械設(shè)備工程有限公司潮州鍋爐安裝（含修理、改造）（B），限額定出口壓力小于等于1.6MPa的整裝蒸汽鍋爐、熱水鍋爐和有機(jī)熱載體爐、改造除外TS3144275-20231.“常用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表”序6的TSGD3001-200序7的TSGZ20004-200序8的TSG0005-200序9的TSGG3001-2004等規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)已廢止，未配備TSG07-20192.質(zhì)量手冊(cè)2015年的版本號(hào)為4/1，2020年修訂后的版本號(hào)為4/0，版本號(hào)的編制不符合0.7“質(zhì)量保證手冊(cè)的管理”的規(guī)定3.質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令的《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》未更新為有效版本4.抽查廣東某藥業(yè)有限公司W(wǎng)NS2-1.25-Y(Q)安裝檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄中為焊材的記錄，焊接責(zé)任人（劉某順）未進(jìn)行確認(rèn)簽名（2）鍋爐范圍管道系統(tǒng)水壓試驗(yàn)記錄中的試驗(yàn)壓力2.03MPa有誤、與《鍋規(guī)》規(guī)定不符（3）鍋爐水壓試驗(yàn)工藝方案的審核人（許某平）不是體系任命的工藝責(zé)任人（劉某順），其中的水壓試驗(yàn)曲線在水壓試驗(yàn)下的保壓時(shí)間要求（25分鐘）與實(shí)際工程（20分鐘）不一致焊接工藝卡、焊接施工工藝規(guī)程的審核人（許某平）不是體系任命的焊接責(zé)任人（劉某順），焊接工藝卡中管子法蘭連接接頭圖與實(shí)際不一致，焊接工藝卡缺少管線示意圖（標(biāo)示焊接接頭的分布和類型）（4）焊接材料的采購、驗(yàn)收入庫過程無相應(yīng)的管理制度（焊接控制程序第4.4.1條引用的《采購控制程序》不存在）（5）焊接工藝評(píng)定WPQR-01缺少pWPS、WPS資料（6）蒸汽管道設(shè)計(jì)文件中管材規(guī)格為20/φ89×4，實(shí)際安裝使用的管材為20/φ89×4.5，未提供辦理材料代用手續(xù)管材20/φ89×4.5為停用鍋爐的回用材料，缺少管材壁厚測(cè)定記錄備注：公司許可證的許可參數(shù)限為：額定出口壓力小于等于1.6MPa的整裝蒸汽鍋爐、熱水鍋爐和有機(jī)熱載體爐(改造除外）公司現(xiàn)有持證焊工11人項(xiàng)、氬弧焊工5人、鍋爐操作人員1人、電工2人，焊機(jī)3臺(tái)（含氬弧焊機(jī)1臺(tái)）、烘干設(shè)備2臺(tái)、未配備超聲波測(cè)厚儀，與TSG07-2019許可規(guī)則B級(jí)鍋爐安裝許可條件的規(guī)定存在差距，建議應(yīng)逐步完善抽查潮安區(qū)某紙類工藝制品廠SZL18-1.25-AⅡ安裝檔案，發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）安裝施工技術(shù)方案的批準(zhǔn)人（許某平，方案編制日期2019-12-18）不是當(dāng)時(shí)有效的體系技術(shù)負(fù)責(zé)人（2015-07-01任命曹某高為技術(shù)負(fù)責(zé)人，2020-05-17任命許某平為技術(shù)負(fù)責(zé)人），施工方案中受壓元件焊接過程控制引用的標(biāo)準(zhǔn)JB/T161（3）JB/T1614為廢止標(biāo)準(zhǔn)（2）材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄中為焊材的記錄，焊接責(zé)任人（劉某順）未進(jìn)行確認(rèn)簽名（3）鍋爐范圍管道系統(tǒng)水壓試驗(yàn)記錄中的試驗(yàn)壓力1.95MPa有誤、與《鍋規(guī)》規(guī)定不符（4）鍋爐水壓試驗(yàn)工藝方案的審核人（許某平）不是體系任命的工藝責(zé)任人（劉某順），其中的水壓試驗(yàn)曲線在水壓試驗(yàn)下的保壓時(shí)間規(guī)定（25分鐘）與實(shí)際工程（20分鐘）不一致，焊接工藝卡、焊接施工工藝規(guī)程的審核人（許某平）不是體系任命的焊接責(zé)任人（劉某順），焊接工藝卡中管子法蘭連接接頭圖與實(shí)際不一致，焊接工藝卡缺少管線示意圖（標(biāo)示焊接接頭的分布和類型）（5）焊接工藝評(píng)定WPQR-01缺少pWPS、WPS資料（6）蒸汽管道設(shè)計(jì)文件中管材規(guī)格為20/φ219×6，實(shí)際安裝使用的管材為20/φ219×7，未提供材料代用手續(xù)（7）蒸汽管道設(shè)計(jì)文件中有一新分汽缸與舊分汽缸的連接管道，在工程檔案中無該管道的相關(guān)資料（包括管材、焊接等），與安裝監(jiān)檢報(bào)告中的管道（LS-201-150）記錄不一致31潮州市惠明鍋爐設(shè)備有限公司潮州鍋爐安裝（含修理、改造）3級(jí)TS3144076-20231.質(zhì)量控制系統(tǒng)的筑爐責(zé)任人(兼起重責(zé)任人）楊某媛，其畢業(yè)專業(yè)為商務(wù)管理，不具備理工類專業(yè)的教育背景2.“法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)配置表”序號(hào)6的TSGG7001-2004序號(hào)11的TSGG5003-2008、序26的GB/T983-1994等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范已廢止3.抽查潮州市某綢緞?dòng)邢薰維ZL10-1.25-SCⅠ鍋爐安裝檔案，發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄中的材料責(zé)任人石某鴻不是體系任命的責(zé)任人（2）抽查無損檢測(cè)責(zé)任師梁某鑫的社保記錄，其社會(huì)保險(xiǎn)不是由潮州市惠明鍋爐設(shè)備有限公司購買（3）管材20/Φ219×8（GB/T3087）的材料標(biāo)識(shí)G1111-1未在材質(zhì)書中標(biāo)示（4）焊接工藝卡的審核人（丁某茂）不是焊接責(zé)任人，不符合焊接管理程序（HMG02.13-2019）的規(guī)定焊接工藝卡缺少管線示意圖（標(biāo)示焊縫位置及編號(hào)）焊接現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄中的“清根檢查結(jié)果”填寫不當(dāng),記錄的焊縫數(shù)量（B1-B3,C1-C2）與蒸汽管道系統(tǒng)圖（東莞市鉅源特種設(shè)備安裝工程有限公司設(shè)計(jì)）的管道布置不一致（5）焊接工藝評(píng)定HMHP-05的母材厚度覆蓋范圍1.5≤δ≤10不正確，焊接工藝評(píng)定HMHP-06的母材厚度覆蓋范圍1.5≤δ≤10不正確（轉(zhuǎn)化不規(guī)范，轉(zhuǎn)化的依據(jù)及方法）焊接工藝評(píng)定HMHP-01試件型式與NB/T47014不符應(yīng)取消（6）焊絲TIG-50/Φ2.0（GB/T8110,批號(hào)85010120）不是NB/T47018標(biāo)準(zhǔn)焊材焊條E4303/Φ2.5（批號(hào)150234）未按NB/T47018-2017重新確認(rèn)（7）施工方案審核人歐某滿不是體系任命人員32潮州市明浩鍋爐設(shè)備有限公司潮州鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3144048-20231.材料倉庫的管材存放區(qū)未設(shè)置記錄材料規(guī)格、材料編號(hào)等信息的材料標(biāo)識(shí)牌2.外委的無損檢測(cè)機(jī)構(gòu)“廣州市某設(shè)備檢測(cè)有限公司”的核準(zhǔn)證復(fù)印件上的有效期至2021年7月23日，未進(jìn)行更新3.無損檢測(cè)責(zé)任人何某的無損檢測(cè)人員證（RT2級(jí)）（證書編有效期至2020年7月、無損檢測(cè)人員證（UT2級(jí)）有效期至2020年9月3.未提供質(zhì)保體系責(zé)任人員林某士、黃某楷的社保記錄4.“法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范目錄”中，序6的TSGG0001-200序23的GB/T8163-2008等規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)已廢止5.抽查廣東某生物科技有限公司SZL15-1.25-AⅡ鍋爐安裝(移裝)檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）施工技術(shù)方案的審核人（王某兵）不是體系任命的工藝責(zé)任人（李某健/2019-06-10前有效，林某宇/2019-06-10后有效），與作業(yè)（工藝）控制程序的規(guī)定不符方案第八章中引用的標(biāo)準(zhǔn)JB/T1613已廢止（2）焊接工藝卡無受壓焊縫的分布、數(shù)量、形式示意圖焊接工藝卡無編制、審核、批準(zhǔn)手續(xù)（3）管材（20/Φ219×6爐號(hào)320214批號(hào)15）、焊條（E4303/Φ2.5(批號(hào)960491)/Φ3.2(批號(hào)939455)）沒按《焊材及原材料驗(yàn)收控制程序》的要求填寫《材料檢驗(yàn)入庫通知單》、對(duì)材料進(jìn)行標(biāo)識(shí),焊條不是NB/T47018標(biāo)準(zhǔn)焊材（4）鍋爐受壓部件焊縫質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表缺少施焊日期（5）損檢測(cè)報(bào)告審核人（林某浩于2020-04-05簽發(fā)）不是體系任命的無損檢測(cè)責(zé)任人（何某于2019-06-10起擔(dān)任責(zé)任人）（6）管材（20/Φ108×4.5爐號(hào)1445547批號(hào)24102-77c）、焊條（E4303/Φ2.5(批號(hào)960491)/Φ3.2(批號(hào)939455)）沒按《焊材及原材料驗(yàn)收控制程序》的要求填寫《材料檢驗(yàn)入庫通知單》、對(duì)材料進(jìn)行標(biāo)識(shí),焊條不是NB/T47018標(biāo)準(zhǔn)焊材（7）施工技術(shù)方案的審核人（王某兵）不是體系任命的工藝責(zé)任人（林某宇于2019-06-10后有效），與作業(yè)（工藝）控制程序的規(guī)定不符（8）焊接工藝卡缺少管線示意圖，無焊縫分布、數(shù)量、形式信息焊接工藝卡無編制、審核、批準(zhǔn)手續(xù)（9）焊接工藝評(píng)定（PQR01-2015）的pWPS和PQR的審核人（王某兵）不是體系任命的焊接責(zé)任人（陳某輝）、批準(zhǔn)人（黃某榮）不是體系任命的技術(shù)負(fù)責(zé)人（王某兵）轉(zhuǎn)化后的焊材標(biāo)準(zhǔn)未改為NB/T47018，接頭簡圖的試件厚度10mm有誤（10）焊接工藝評(píng)定（PQR01-2015）的pWPS和PQR的審核人（王某兵）不是體系任命的焊接責(zé)任人（陳某輝）、批準(zhǔn)人（黃某榮）不是體系任命的技術(shù)負(fù)責(zé)人（王某兵），轉(zhuǎn)化后的焊材標(biāo)準(zhǔn)未改為NB/T47018，接頭簡圖的試件厚度10mm有誤33廣東省茂名農(nóng)墾機(jī)械有限公司茂名固定式壓力容器：中、低壓容器（D）TS2244078-20231.缺少設(shè)計(jì)和封頭外委協(xié)議及評(píng)價(jià)見證資料2.特種設(shè)備作業(yè)人員證書（焊工證）的聘用記錄空白3.溫濕度計(jì)和布洛維硬度計(jì)缺少計(jì)量證書或報(bào)告4.原材料存放區(qū)沒有分批分類存放5.質(zhì)量保證體系文件沒有按TSG07-2019附件M進(jìn)行修訂6.缺少持證焊工1人，不符合TSG07-2019第C2.1.1.3的規(guī)定7.抽查臥式儲(chǔ)氣罐（產(chǎn)品編號(hào)2020R-06）檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）焊接責(zé)任人未對(duì)焊接工藝進(jìn)行審核確認(rèn)（2）竣工圖樣上的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)專用章為復(fù)印章，不符合TSG21-2016《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第4.1.5.1（1）要求34廣東西南石化裝備有限公司茂名固定式壓力容器：其他高壓容器壓力管道法蘭鋼制鍛造法蘭TS2244105-2025TS2744006-20221.焊工任某棟、曾某嬌的特種設(shè)備作業(yè)人員證的聘用欄未填寫聘用記錄及蓋章2.抽查二段水洗沉淀罐（2222-D-2006）（產(chǎn)品編號(hào)某NR20229）檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）設(shè)計(jì)文件對(duì)介質(zhì)（PAO，水）性質(zhì)的描述“輕度毒性、非易爆”，按固容規(guī)的規(guī)定應(yīng)劃分為第I類，但外委設(shè)計(jì)單位將該容器劃分為第II類（2）焊接工藝卡規(guī)定LG1BD、LT1BD焊縫應(yīng)按GTAW+SMAW工藝施焊，但施焊記錄中為SMAW焊接，實(shí)際施焊工藝與工藝要求不符（3）不銹鋼板（入庫編號(hào)GB21011014/δ8和GB16092803/δ12）為開平板，未按GB/T150.4-2011標(biāo)準(zhǔn)第5.1.1d)條規(guī)定進(jìn)行力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)（4）水質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告已超一年未重新檢驗(yàn)（5）焊條（編號(hào)HT19061101）無烘干記錄（6）焊接控制程序（C某10）第4.1.3(1)“材料責(zé)任人對(duì)焊接材料進(jìn)行審核驗(yàn)收入庫”與TSG07附件M3.6焊接材料控制屬于焊接控制的規(guī)定不符（7）產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃未經(jīng)監(jiān)檢員簽名確認(rèn)35東莞市潤生機(jī)電制冷工程有限公司東莞工業(yè)管道安裝（GC2）TS3844279-20241.缺少黑度計(jì)、觀片燈，不符合TSG07-2019M3.8的要求；2.壓力表（設(shè)備編號(hào)R001）的檢定證書，質(zhì)控責(zé)任人員未簽名確認(rèn)，不符合TSG07-2019M3.11的要求3.TSG07-2019、GB/T20101.1-2020、GB/T20101.2-2020未蓋受控章，不符合TSG07-2019M3.1.1的要求4.《材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》（RUNS/QR-12/01/17-2017）缺少材料標(biāo)準(zhǔn)號(hào)欄和質(zhì)量證明書，不符合TSG07-2019M3.4的要求5.《工業(yè)管道安裝施工通用工藝守則》（RUNS/QW-7/01-2019）引用的標(biāo)準(zhǔn)JB4730已廢止、《手工電弧焊工藝守則》（RUNS/QW-7/07-2019）引用的標(biāo)準(zhǔn)GB50235-97、GB50236-98已廢止，不符合TSG07-2019M3.5的要求6.抽查南雄某基地制冷設(shè)備安裝工程檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）《施工組織設(shè)計(jì)》并非由工藝責(zé)任人司徒某審核，不符合公司《質(zhì)保手冊(cè)》1.3.3規(guī)定（2）工藝文件中施工依據(jù)GB50259-1996已廢止（3）圖紙未蓋設(shè)計(jì)專用章，無損檢測(cè)未明確合格級(jí)別36廣東太安伊僑能源設(shè)備有限公司東莞固定式壓力容器：低、中壓容器(D)TS2244196-20251.查管材材料庫未掛標(biāo)識(shí)牌，未登記材料入庫編號(hào)2.抽查《文件清單目錄》，標(biāo)準(zhǔn)GB/T187-63、GB/T716-1991已廢止3.抽查《壓力容器通用檢驗(yàn)規(guī)程》（TAYQ/WD32-2020），規(guī)程引用的GB/T70（4）GB/T705已廢止4.焊條質(zhì)量證明書上產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)未包括NB/T47018-2017《承壓設(shè)備用焊接材料訂貨技術(shù)條件》，車間的焊工在焊接時(shí)使用的焊條筒未接電源加熱及封口防潮5佛山市某封頭鍛造有限公司的《供方評(píng)定表》缺少評(píng)定部門的簽名6.無損責(zé)任人劉某的RTⅡ證已于2021-08-14過期7.抽查某G21101發(fā)現(xiàn)以下問題：焊接記錄顯示焊條電弧焊由焊工（高某）焊接，但高某沒有該臺(tái)產(chǎn)品中的焊條電弧焊(SMAW)資格37廣東恒凈建設(shè)工程有限公司東莞工業(yè)管道安裝（GC2）TS3844432-20221.《供方評(píng)定記錄表》無相關(guān)責(zé)任人員簽字，未能提供無損檢測(cè)單位深圳華一檢驗(yàn)有限公司的評(píng)審記錄，未能提供方協(xié)議2.《焊接質(zhì)量控制程序》（HJ/C某-CA06-2020）中引用的GB50236-98已廢止3.TSG07-2019、GB/T50235-2010、GB/T50236-2011未蓋受控章，法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單中GB/T20801.1～6-2016、JB/T4730已廢止4.倉庫內(nèi)承壓材料未分區(qū)存放5.焊材一級(jí)庫未配備溫濕度計(jì)6.數(shù)顯卡尺（K17H270333）、游標(biāo)卡尺（K19A260480）、壓力表（50567068）的校準(zhǔn)證書未經(jīng)相關(guān)責(zé)任人員簽名確認(rèn)7未提供周某（質(zhì)保工程師）、李某勤（工藝、材料責(zé)任人）的社保資料，不符合TSG07-20192.1.1的規(guī)定8.抽查汕尾某電子有限公司14#廠房管道安裝工程（工程編號(hào)：GC3-1835）檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：（1）《焊接工藝卡》、竣工圖章處相關(guān)責(zé)任人員均未簽字（2）《焊接工藝卡》未寫明所引用的工藝評(píng)定編號(hào)，工藝卡的焊接方法為SMAW，《管道焊檢測(cè)記錄》所列焊接方法為GTAW、焊工代號(hào)為HJ-01，《焊工一覽表》所列焊工代號(hào)為HJ-0（6）HJ-0（7）HJ-08（3）工藝責(zé)任人未簽署《施工圖紙會(huì)審記錄》、《設(shè)計(jì)交底記錄》，不符合《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》1.4.5規(guī)定（4）河北某管件制造有限公司生產(chǎn)的SO法蘭LB《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》無產(chǎn)品批號(hào)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)HG20592-97于2009年廢止，材料責(zé)任人未簽字，不符合TSG07-2019M3.4的規(guī)定（5）耐壓試驗(yàn)記錄檢驗(yàn)責(zé)任人員未簽字（6）未提供焊接材料材質(zhì)書38廣東新網(wǎng)工程技術(shù)有限公司東莞工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB1）TS3844061-20221.《工業(yè)管道安裝施工通用工藝守則》（GD某W/QW-3.5/1-2020）中編制依據(jù)引用的標(biāo)準(zhǔn)未標(biāo)識(shí)年號(hào)2.TSG07-2019、TSGD7006-2020、GB/T20801.1～6-2020、GB/T38942-2020未蓋受控章3.測(cè)厚儀（0873）、電火花檢測(cè)儀（2017052805）的校準(zhǔn)證書未經(jīng)責(zé)任人員簽名確認(rèn)4.未配備觀片燈、黑度計(jì)5.抽查東莞市某紙業(yè)有限公司天然氣管道工程（工程編號(hào)：GD某W-某FF01）檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：（1）《閥門試壓記錄表》、《管道壓力試驗(yàn)記錄》審核人員非試驗(yàn)責(zé)任人，且閥門試驗(yàn)壓力填寫錯(cuò)誤，不符合TSG07-2019M3.10的規(guī)定（2）《設(shè)備及主要材料（配件）產(chǎn)品質(zhì)量證明文件》、《材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》審核人員非材料責(zé)任人員，不符合《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》1.2.2.5規(guī)定（3）《施工組織設(shè)計(jì)方案》審核人員非工藝責(zé)任人員，方案中未對(duì)焊接接頭無損檢測(cè)比例、方法做出規(guī)定，施工依據(jù)缺少CJJ63-2018（4）《施工組織設(shè)計(jì)方案》審核人員非工藝責(zé)任人員，方案中引用標(biāo)準(zhǔn)GB50236-98已過期，不符合《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》1.2.2.5規(guī)定（5）竣工資料無PE焊機(jī)的檢測(cè)報(bào)告，不符合CJJ63-20185.1.3的規(guī)定（6）竣工資料無焊接工藝卡，不符合TSG07-2019M3.5的規(guī)定（7）設(shè)計(jì)圖紙材料引用的GB/T9711.1-97、GB/T9711.2-99、SY/T5037-2000螺旋縫焊接鋼管標(biāo)準(zhǔn)已廢止（8）圖紙會(huì)審人員非工藝責(zé)任人員，不符合《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》1.2.2.5規(guī)定6.抽查東莞市南城萬科某花園3-4號(hào)樓天然氣管道工程（工程編號(hào)：某A-Y4A20Q110K06）檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：無損檢測(cè)報(bào)告未經(jīng)無損責(zé)任人員簽署39東莞市圣飛機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司東莞工業(yè)管道安裝（GC2）鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3844471-2023TS3144276-20231.《檢驗(yàn)通用工藝守則》、《無損檢測(cè)工藝》的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)已廢止（如-GB50235-9（7）壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、JB4730-2005等）2.查2020年內(nèi)部質(zhì)量審核資料中，內(nèi)審后未編制《內(nèi)部審核報(bào)告》3.抽查《現(xiàn)行有效法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、目錄》中TSGZ0004-2017、GB/T20801.1～5-2006已廢止4.管材的材質(zhì)證書材料責(zé)任人李某松未簽字見證5.焊接作業(yè)指導(dǎo)書、焊材的材質(zhì)證書無焊接責(zé)任人張某簽字見證6.未配備觀片燈、黑度計(jì)，筆式硬度計(jì)（202006141）、紅外線測(cè)溫儀（GM530）的校準(zhǔn)證書未經(jīng)責(zé)任人員簽名確認(rèn)7.無損檢測(cè)人員黃某科、鄒某未辦理執(zhí)業(yè)注冊(cè)，不符合TSG07-2019M3.5的規(guī)定8.浙江某閥門有限公司和北京某閥門制造有限公司的特種設(shè)備生產(chǎn)許可證已過期，未重新填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》9.抽查燃油燃?xì)庹羝仩tWNS12-1.25-Y、Q（A201202-01）檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：（1）施工方案中液壓試驗(yàn)的試驗(yàn)壓力、合格規(guī)定不明確，沒有無損檢測(cè)的內(nèi)容（2）未提供安裝竣工圖（3）未提供焊接工藝卡、施焊記錄（4）未提供水壓試驗(yàn)記錄（5）未提供主蒸汽管道、焊材的材質(zhì)資料（6）未提供主蒸汽管道設(shè)計(jì)文件資料10.抽查廣東某食品有限公司GC2蒸汽管道安裝（工程編號(hào)SFD-GD018-HSH）檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：（1）耐壓試驗(yàn)記錄檢驗(yàn)責(zé)任人張某未簽字（2）無損檢測(cè)報(bào)告無損檢測(cè)責(zé)任人黃某科未簽字40東莞市鴻遠(yuǎn)機(jī)械設(shè)備制造有限公司東莞固定式壓力容器：低、中壓容器(D)（限第一類壓力容器、第二類壓力容器）TS2244132-20231.《壓力容器制造無損檢測(cè)通用工藝（RT、UT、MT、PT）》（CJ/TD-19-06）未按NB/T47013.2～5-2015相關(guān)內(nèi)容編制2.超聲波測(cè)厚儀（280331）校準(zhǔn)證書未經(jīng)相關(guān)人員計(jì)量確認(rèn)，焊材庫溫濕度表（H某-TH002）校準(zhǔn)有效期至2020-05-053.規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)TSG07-2019、TSG21-2016、GB/T150.1～4-2011未蓋受控章4.抽查21R008檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：（1）《材料清單》、《壓力容器成型封頭檢驗(yàn)記錄》非材料責(zé)任人審核，不符合公司《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》4.3.6的規(guī)定（2）《焊接工藝卡》規(guī)定使用的焊絲直徑為φ1.6和φ2.4，《焊接記錄》顯示使用的焊絲為φ1.6和φ2.4（入庫編號(hào)HS-21-02），檔案中所附的HS-21-02焊絲為φ2.5（3）設(shè)計(jì)圖紙中無滲透檢測(cè)的規(guī)定，《產(chǎn)品焊接工藝卡》中有對(duì)角焊縫100%滲透檢測(cè)的規(guī)定，檔案中無滲透檢測(cè)報(bào)告41東莞沃森機(jī)電設(shè)備工程有限公司東莞工業(yè)管道（GC3）工業(yè)管道安裝（GC2）鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS1844042-2022TS3144127-2024TS3144127-20241.《無損檢測(cè)控制程序》（WS/P09-2019）中的JB/T4730-2005已廢止2.《壓力管道設(shè)計(jì)管理制度匯編》（WS/P24-2019）引用了廢止規(guī)范TSGR1001-20193.程序文件未明確“開箱驗(yàn)收”的內(nèi)容4.抽查《焊條質(zhì)量證明書》、《鋼管質(zhì)量證明書》無材料、焊接責(zé)任人員簽字5.規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)目錄清單中，TSGD7001-2013、GB50041-2008、GB/T1576-2008、GB/T20801-2006已廢止6.焊條庫中溫濕度表、烘箱無計(jì)量標(biāo)志，溫濕度表顯示現(xiàn)場(chǎng)濕度為70%7.抽查東莞市某實(shí)業(yè)有限公司蒸汽管道安裝（WSD-210405060-TZ）檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：（1）《焊條質(zhì)量證明書》焊材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)無NB/T47018標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（2）焊接工藝卡引用的JB/T4730-2005已廢止（3）設(shè)計(jì)圖紙未對(duì)焊接工藝及焊接材料標(biāo)準(zhǔn)提出規(guī)定42東莞市鍋爐安裝有限公司東莞鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3144156-20241.《鍋爐烘、煮爐通用工藝》（DA/QW-10-2020）引用的GB/T1576-2008標(biāo)準(zhǔn)已廢止2.材料庫未進(jìn)行分區(qū)，材料標(biāo)識(shí)牌沒有入庫編號(hào)3.法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)未蓋受控章，法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單中TSGG5001-2010已廢止4.焊材一級(jí)庫溫濕度計(jì)未計(jì)量，不符合TSG07-2019M3.6的規(guī)定5.去年底原地址門牌號(hào)已變更，但是尚未辦理營業(yè)執(zhí)照、許可證變更6.無損檢測(cè)分供方（供方編號(hào)006）的供方（分承包方)評(píng)價(jià)表中無損檢測(cè)工程師意見非無損檢測(cè)責(zé)任師簽署7.抽查蒸汽鍋爐WNS6-1.25-Y、Q(LN)安裝工程（17060252）檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：（1）該安裝工程的水壓試驗(yàn)不是檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人蔡某江簽署（2）鍋爐蒸汽管道設(shè)計(jì)資料（圖號(hào)HL-2021-53-1）中，鍋爐房內(nèi)蒸汽管道的無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)引用GB50236-2011，不符合TSGG0001-2012《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定43東莞市恒豐燃?xì)夤こ贪惭b有限公司東莞工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB2）TS3844504-20241.《標(biāo)準(zhǔn)目錄匯編》(2021年）缺少GB（1）GB2相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，TSG07-2019、GB/T20801.1～6-2020未蓋受控章2.《質(zhì)量保證手冊(cè)》（HF/QA-01-2020）中引用的GB/T20801.1～6-2006已廢止，不符合TSG07-2019M2.1的規(guī)定3.未提供《熱力管道安裝施工通用工藝》，不符合TSG07-2019M2.3的規(guī)定4.無損檢測(cè)責(zé)任人更換為潘某柱，其無損檢測(cè)證書未辦理注冊(cè)登記，不滿足TSG07-2019M3.8的規(guī)定5.壓力表（出廠編號(hào)YL08569807）校準(zhǔn)證書未經(jīng)相關(guān)人員計(jì)量確認(rèn)，測(cè)厚儀（B005411463）校準(zhǔn)有效期過期6.抽查廣東省某紡織品有限公司車間蒸汽管道工程（工程編號(hào)：HF-2021-6）檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：（1）《材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表》非材料責(zé)任人審核，不符合公司《質(zhì)量保證手冊(cè)》1.3.4的規(guī)定（2）《施工方案》中規(guī)定內(nèi)部嚴(yán)密試驗(yàn)以公稱壓力進(jìn)行，《閥門試壓記錄表》顯示嚴(yán)密性試驗(yàn)壓力為公稱壓力的1.1倍（3）《水壓試驗(yàn)檢驗(yàn)記錄》非檢驗(yàn)責(zé)任人簽署，不符合公司《質(zhì)量保證手冊(cè)》1.3.5的規(guī)定（4）竣工圖蓋章單位蓋錯(cuò)章44廣東省天洋建設(shè)集團(tuán)有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB2）TS3844497-20241.2020年管理評(píng)審報(bào)告未經(jīng)法定代表人簽批，未按公司《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定進(jìn)行2.程序文件的編制、審核、審批人員未簽名3.提供的15本焊工證均未填寫聘用記錄4.未提供無損檢測(cè)及理化檢測(cè)分包評(píng)審資料5.現(xiàn)場(chǎng)檢查的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)未蓋受控章，其中《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)格（2002版）》已廢止45廣東省博羅中科天元高新技術(shù)工程有限公司惠州工業(yè)管道安裝（GC2）固定式壓力容器：中、低壓容器（D）TS3844186-2024TS2244103-20241.《焊材保管規(guī)定》（ZKTYRW-10-2019）中，焊材驗(yàn)收依據(jù)缺少NB/T47018系列標(biāo)準(zhǔn)2.測(cè)厚儀（ZKTY-0119030159-C）校準(zhǔn)已過期3.法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)未蓋受控章4.焊材庫內(nèi)的溫濕度計(jì)校準(zhǔn)證書已過期，溫濕度計(jì)上顯示一級(jí)庫內(nèi)的濕度為71%，材料庫房未區(qū)分承壓材料區(qū)與非承壓材料區(qū)，承壓材料區(qū)未掛材料標(biāo)志牌5.焊接位置2G、5G、6G總?cè)藬?shù)只有5人，不符合TSG07-2019E3.2.6.1的規(guī)定6.僅提供2017年的水壓試驗(yàn)氯離子報(bào)告7.龐某興、龐某光的焊工證未填寫聘用記錄8.缺少2020年管理評(píng)審資料，內(nèi)部審核依據(jù)缺少TSG07-2019，不符合TSG07-2019M1.3的規(guī)定46惠州泰綸紡織機(jī)械有限公司惠州固定式壓力容器：中、低壓容器（D）TS2244188-20231.材料庫房未區(qū)分承壓材料區(qū)與非承壓材料區(qū)，承壓材料區(qū)未掛材料標(biāo)志牌2.抽查《通用工藝及作業(yè)指導(dǎo)書》（TL/GY-01～17）等作業(yè)指導(dǎo)書與操作規(guī)程，未經(jīng)現(xiàn)任責(zé)任人員審核審批3.焊材庫內(nèi)的溫濕度計(jì)校準(zhǔn)證書已過期4.曝光