2023年風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度4篇

2023年風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度4篇

書目

第1篇s礦開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

第2篇風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

第3篇開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

第4篇平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度

s礦開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

第一章總則

為落實(shí)“平安第一、預(yù)防為主、綜合治理”平安生產(chǎn)方針,全面推行平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估,提升平安風(fēng)險(xiǎn)管控水平,保障平安生產(chǎn),制定本制度。

本制度所指的項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度,是指公司內(nèi)部為保障平安生產(chǎn)自主組織開展的,對(duì)生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危急、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評(píng)估、管理限制的活動(dòng)。本制度不包括國(guó)家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)擔(dān)當(dāng)?shù)母黝惼桨苍u(píng)價(jià)活動(dòng)。

本制度適用于項(xiàng)目部各單位。

其次章開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

管理制度工作責(zé)任體系

一、成立開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng):張鵬

成員:任東海李學(xué)兵王趙榮牛朝增李海左強(qiáng)張聚山等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科,為我項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作的管理部門,詳細(xì)負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度的詳細(xì)工作。

二、責(zé)任分工

1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。根據(jù)分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則,建立健全平安風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu),明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任,組織制定本單位開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度實(shí)施方法或細(xì)則,明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

2、質(zhì)量經(jīng)理對(duì)開掘范圍內(nèi)的平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé),詳細(xì)組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、限制管理、公告警示等工作。

3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

4、技術(shù)科長(zhǎng)為開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的牽頭和管理人,負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn),定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對(duì)開掘平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

第三章開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍及要求

一、年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等簡(jiǎn)單導(dǎo)致群死群傷事故的危急因素開展平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí);剛好編制年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施;將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度平安生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)安排、災(zāi)難預(yù)防和處理安排、應(yīng)急救援預(yù)案

二、專項(xiàng)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

(一)新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,開展1次專項(xiàng)辨識(shí):

1.專項(xiàng)辨識(shí)由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)難因素等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn);

3.補(bǔ)充完善重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施;

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

(二)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)難因素等發(fā)生重大改變時(shí),開展1次專項(xiàng)辨識(shí):

1.專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)難因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn);

3.補(bǔ)充完善重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

(三)高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前,開展1次專項(xiàng)辨識(shí):

1.開掘?qū)I(yè)專項(xiàng)辨識(shí)由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行;

2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn);

3.補(bǔ)充完善重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制平安技術(shù)措施依據(jù);

(四)項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí);

1.專項(xiàng)辨識(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.識(shí)別平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū);

3.補(bǔ)充完善重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、平安技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、其他要求

進(jìn)行辨識(shí)時(shí)要實(shí)行有效措施,全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn),做到系統(tǒng)、全面、無遺漏,并持續(xù)更新完善。

第四章開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法

常用的平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法有作業(yè)條件危急性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等,因各種評(píng)估方法均有局限性,本次采納閱歷推斷法,對(duì)辨識(shí)出的平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)估和定級(jí),根據(jù)管控的難易程度共分為四級(jí),從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),對(duì)應(yīng)是一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。

一級(jí):易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大,須要煤焦集團(tuán)解決的,由集團(tuán)公司平安副總經(jīng)理負(fù)責(zé)支配治理、督辦和驗(yàn)收。

二級(jí):危害和整改難度大,技術(shù)上、資金上,區(qū)隊(duì)解決不了的,須要礦解決的,由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)支配治理、督辦和驗(yàn)收。

三級(jí):危害和整改難度較大,技術(shù)上、資金上,班組解決不了的,須要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的,由區(qū)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)支配治理、督辦和驗(yàn)收。

四級(jí):須要班組、崗位解決的,由班長(zhǎng)、職工負(fù)責(zé)支配治理、督辦和驗(yàn)收。

第五章開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控

工作流程

一、首先,建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé),分管開掘負(fù)責(zé)人詳細(xì)負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作,技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理部門的責(zé)任人。

二、每次辨識(shí)評(píng)估前,由項(xiàng)目經(jīng)理組織,成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估小組,明確評(píng)估小組成員職責(zé)。

三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井平安管理現(xiàn)狀,分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危急因素,專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估則分析相應(yīng)專項(xiàng)內(nèi)容,找出危急因素,開展平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),建立平安風(fēng)險(xiǎn)清單。編制礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)。

四、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門,制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施,制定詳細(xì)工作方案,落實(shí)人員、技術(shù)、資金。

五、將重大平安風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。

六、將年度和專項(xiàng)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的平安培訓(xùn)內(nèi)容,進(jìn)行培訓(xùn)。

七、檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、精確性,評(píng)估限制措施的有效性,分管負(fù)責(zé)人每月組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度平安風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施狀況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)狀況,改進(jìn)完善管控措施。

八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)狀況,發(fā)覺問題剛好整改。

九、年底,將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度平安生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)安排、災(zāi)難預(yù)防和處理安排、應(yīng)急救援預(yù)案。

十、將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。

危急源辨識(shí)

(考慮人機(jī)環(huán)管因素;三種狀態(tài)剛好態(tài);

可能導(dǎo)致的事故類型)

開始

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

(風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí))

制定危急源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施

(針對(duì)管理對(duì)象,制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施)

審核、跟進(jìn)

(檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、精確性,評(píng)估限制措施的有效性)

礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)

管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施

準(zhǔn)備

組建小組、確定范圍、辨識(shí)方法培訓(xùn)

管理對(duì)象提煉

(根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門)

培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)駕馭程序要求并執(zhí)行

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面、精確

限制措施

是否有效

否

否

否

進(jìn)入下

一階段

第六章開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作保障制度

從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序,以保障項(xiàng)目部平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

一、技術(shù)保障

技術(shù)經(jīng)理作為平安風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理工作第一責(zé)任人,對(duì)項(xiàng)目部平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的平安職能,按規(guī)定配備技術(shù)管理人員,切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人平安生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制,強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實(shí)平安風(fēng)險(xiǎn)平安教化培訓(xùn)。主動(dòng)駕馭、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采納國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;依據(jù)公司實(shí)際狀況制定專項(xiàng)平安技術(shù)方案等。

二、裝備保障

機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人,對(duì)公司平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室(隊(duì)組)的平安職能,按規(guī)定配備技術(shù)管理人員,切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制,

三、管理保障

平安經(jīng)理負(fù)責(zé)探討機(jī)構(gòu)職能和各級(jí)平安管理體系及考核制度和程序建設(shè),依據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際科學(xué)劃分職責(zé),保障各項(xiàng)制度的落實(shí)。

四、組織保障

項(xiàng)目部平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人擔(dān)當(dāng),負(fù)責(zé)建立健全平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作,組織機(jī)構(gòu)應(yīng):

(1)職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程;

(2)由不同層次的有代表性的人員組成。

公司管理層應(yīng)為實(shí)施、限制和改進(jìn)平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系供應(yīng)必要的資源(資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源)。

五、制度保障

1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度相關(guān)制度,并確保:各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工,并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

第七章開掘主專業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知制度

為加強(qiáng)項(xiàng)目部平安管理工作,愛護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的平安與健康,預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害,促進(jìn)平安生產(chǎn)的發(fā)展,貫徹執(zhí)行“平安第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,堅(jiān)持“管生產(chǎn)必需管平安”的原則及“誰主管誰負(fù)責(zé)”的平安生產(chǎn)責(zé)任制,堅(jiān)持從嚴(yán)治理,做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、肅穆紀(jì)律、嚴(yán)格考核。依據(jù)《勞務(wù)合同法》第八條規(guī)定:“用人單位招用勞動(dòng)者時(shí),應(yīng)當(dāng)照實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者工作內(nèi)容、工作條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、平安生產(chǎn)狀況、勞動(dòng)酬勞,以及勞動(dòng)者要求了解的其他狀況;結(jié)合對(duì)平安危急源的辨識(shí),制定平安風(fēng)險(xiǎn)告知制度。

一、平安教化平安風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:平安管理負(fù)責(zé)人、平安員;

對(duì)象:新進(jìn)場(chǎng)職工和工人;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危急源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和應(yīng)急預(yù)案;

方式:集中教化。

二、專項(xiàng)技術(shù)平安風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:技術(shù)負(fù)責(zé)人,現(xiàn)場(chǎng)主管;

對(duì)象:技術(shù)員、班組長(zhǎng),現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危急源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法,防范措施;

方式:集中交底。

三、班前教化平安風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、班組長(zhǎng);

對(duì)象:現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工人;

內(nèi)容:工序危急源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法,防范措施;

方式:施工現(xiàn)場(chǎng)教化。

四、平安巡查平安風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:平安領(lǐng)導(dǎo)小組、平安員;

對(duì)象:施工現(xiàn)場(chǎng)人員、電工等;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危急源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施;

方式:現(xiàn)場(chǎng)告知、書面告知。

五、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)平安風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:平安員

對(duì)象:施工現(xiàn)場(chǎng)人員、電工等;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危急源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施;

方式:現(xiàn)場(chǎng)告知、書面告知。

將有害作業(yè)場(chǎng)所的辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及管控措施制成特地的告知牌,懸掛于存在有害作業(yè)場(chǎng)所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì),對(duì)人體的危害,防護(hù)等要求進(jìn)行教化告知形式告示現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)作業(yè)人員。

第八章開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議制度

為剛好解決平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過程中存在的生產(chǎn)問題,全面實(shí)行黨的平安生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令,結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際,制定本制度。

一、參會(huì)人員

項(xiàng)目經(jīng)理、平安經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、平安科長(zhǎng)、技術(shù)科長(zhǎng)、質(zhì)量科長(zhǎng)、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參與會(huì)議通知的人員。

二、會(huì)議內(nèi)容

會(huì)議每月組織召開,技術(shù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)通知參會(huì)人員并做會(huì)議記錄。由項(xiàng)目經(jīng)理主持,會(huì)議內(nèi)容:

1、學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)單位有關(guān)平安生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。

2、聽取有關(guān)部門落實(shí)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開展?fàn)顩r,制定完善平安技術(shù)措施等工作。

3、落實(shí)當(dāng)前平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作存在的問題、不足,提出解決問題的措施方法,并落實(shí)到有關(guān)部門的責(zé)任人。

4、支配布置下一階段的平安工作,制定隱患整改措施,協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。

5、對(duì)發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析,探討事故的緣由、分析存在的不足,吸取教訓(xùn),制定防范措施,完善平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí),防止同類事故發(fā)生。

三、要求

1、會(huì)議打算。會(huì)議召集部門應(yīng)仔細(xì)做好會(huì)議打算工作,提前一天通知開會(huì)人員,說明會(huì)議地點(diǎn)、時(shí)間、主持人、內(nèi)容等狀況;參與會(huì)議人員要仔細(xì)做好會(huì)議打算工作,帶好記錄用具,在上述各種例會(huì)上講話的人員,都要仔細(xì)打算書面材料。

2、會(huì)議考核。參會(huì)人員必需嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律,不準(zhǔn)竊竊私語,不準(zhǔn)無故來回走動(dòng)。凡無故不參與會(huì)議者,1次扣罰責(zé)任人200元;凡遲到、早退、會(huì)中離開會(huì)場(chǎng)者,1次扣罰責(zé)任人100元;凡應(yīng)本人參與未經(jīng)請(qǐng)假,支配他人參與的1次扣罰本人100元;參會(huì)人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)成振動(dòng),否則1人次扣罰責(zé)任人50元。

3、會(huì)議簽到。會(huì)議召集部門要建立簽到制度,并由會(huì)議組織部門落實(shí)到會(huì)狀況,提出考核看法,經(jīng)簽字確認(rèn)后,組織部門落實(shí)。

第九章開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度

依據(jù)國(guó)家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》文件精神,結(jié)合公司的詳細(xì)狀況制定以下會(huì)議學(xué)習(xí)制度:

一、各專業(yè)制定平安生產(chǎn)培訓(xùn)教化學(xué)習(xí)考核安排,組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員主動(dòng)參與平安風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二、每年組織1次以上平安教化培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),剛好傳達(dá)上級(jí)有關(guān)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)工作精神,落實(shí)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開展?fàn)顩r,增加從業(yè)人員平安風(fēng)險(xiǎn)理念。

三、平安培訓(xùn)和教化學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容:

1、國(guó)家平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn);

2、公司概況、行業(yè)特點(diǎn)、操作規(guī)程,平安責(zé)任制,崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度;

3、平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系;

4、公司危急源的特性及其平安留意事項(xiàng),典型事故案例分析;

5、預(yù)防事故的一般學(xué)問以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援學(xué)問。

第十章檢查考核

一、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織對(duì)重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)狀況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置月度平安風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。

二、各單位應(yīng)建立平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制,對(duì)各級(jí)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo),定期檢查考核。平安科長(zhǎng)作為檢查考核的主管部門,發(fā)覺平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理,月底在平安績(jī)效考核中予以兌現(xiàn)。

三、平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估過程中,發(fā)覺工作不仔細(xì),弄虛作假,管控措施制定不到位的,由安檢科視情節(jié)嚴(yán)峻性賜予100-1000元罰款,導(dǎo)致嚴(yán)峻后果的,賜予記過處分直至開除、追究法律責(zé)任。

第十一章附則

一、本規(guī)定自2023年1月1日起實(shí)施。

二、本規(guī)定說明權(quán)屬陜西億安平定窯項(xiàng)目部。

平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度

第一章

總則

第一條

為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)綠色平安生產(chǎn)的管理目標(biāo)，依據(jù)國(guó)家平安生產(chǎn)方針及有關(guān)平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，上級(jí)公司規(guī)定，結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消退平安隱患，特制訂本制度。

其次條

平安隱患與平安風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分，本制度所稱平安隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、平安生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致?lián)娜聞?wù)或事故發(fā)生的物的危急狀態(tài)、人的擔(dān)心全行為和管理上的缺陷，假如不剛好實(shí)行措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而平安風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。

第三條

各分包單位要把平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為平安生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位員工的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條

實(shí)施平安隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理。對(duì)平安隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，落實(shí)到人，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條

實(shí)施平安隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收閉環(huán)管理，對(duì)重大平安隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷項(xiàng)制度；落實(shí)危急源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。

第六條

對(duì)于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施的投入或生產(chǎn)平安環(huán)境有改變時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患實(shí)行有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。

第七條

平安隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“剛好有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先平安后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使平安風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則，做到擔(dān)心全不生產(chǎn)，平安風(fēng)險(xiǎn)不駕馭不生產(chǎn)。

其次章

平安隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)

第八條

項(xiàng)目部及各所屬分包單位是平安隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條

項(xiàng)目經(jīng)理是平安隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對(duì)分管范圍內(nèi)的平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的平安隱患進(jìn)行評(píng)審，確定平安隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)的平安隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；平安員對(duì)平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。

第十條

項(xiàng)目名業(yè)務(wù)口對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的平安隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；平安員對(duì)平安隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、巡查、歸檔責(zé)任。

第十一條

各分包單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；平安員對(duì)平安隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人（工長(zhǎng)、班組長(zhǎng)）對(duì)分管范圍內(nèi)的平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)平安隱患整改方案和平安技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；項(xiàng)目、分包單位總工程師對(duì)排查出的平安隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí)，確定治理措施，并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；平安員對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的平安隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任；對(duì)平安隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任；分包單位負(fù)責(zé)人，對(duì)班組的平安隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本分包單位的平安隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的平安技術(shù)措施，指導(dǎo)平安技術(shù)措施的實(shí)施；班組長(zhǎng)，對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的平安隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)干脆責(zé)任；職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的平安隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)干脆責(zé)任。

第十一條

項(xiàng)目部，各分包單位應(yīng)保證平安隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金，平安費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于平安隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的限制。

第十二條

分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備，應(yīng)承租單位簽訂平安生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。項(xiàng)目部對(duì)承包、承租單位的平安隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章

隱患排查治理

第一節(jié)

隱患分級(jí)分類

第十三條

依據(jù)平安隱患危害程度和整改難度大小，平安隱患分為一般平安隱患和重大平安隱患。

一般平安隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠馬上整改解除的隱患。

重大平安隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工，并經(jīng)過肯定時(shí)間整改治理方能解除的隱患，或者因外部因素影響致使項(xiàng)目部自身難以解除的隱患。

第十四條

對(duì)查出的平安隱患要?jiǎng)偤檬崂沓鲆话闫桨搽[患和重大平安隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任人。根據(jù)平安隱患的嚴(yán)峻程度分為重大平安隱患和一般平安隱患，根據(jù)解決的難易程度分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。

a級(jí)：難度很大，項(xiàng)目部解決不了，須由公司或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)解決的平安隱患。

b級(jí)：難度較大，項(xiàng)目部解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的平安隱患。

c級(jí)：難度大，分包單位解決不了，須由項(xiàng)目部解決的平安隱患。

d級(jí)：班組、項(xiàng)目部平安部門能夠自行解決的平安隱患。

第十五條

對(duì)平安隱患應(yīng)剛好梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部門和專業(yè)角度對(duì)平安隱患進(jìn)行分類。施工平安隱患分類：管理、臨邊、洞口、機(jī)電、腳手架、消防、作業(yè)平臺(tái)，其它平安隱患分類由各分包單位確定。

其次節(jié)

平安隱患的排查治理方法

第十六條

平安隱患排查分四級(jí)：分包單位、班組、職能科室、項(xiàng)目部。

第十七條

各分包單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避開隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條

項(xiàng)目部每月排查二次平安隱患；項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口每周排查一次平安隱患并檢查治理狀況；分包單位每日排查不少于二次平安隱患并將排查治理狀況報(bào)項(xiàng)目部平安部門備查。

第十九條

對(duì)嚴(yán)峻違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為平安隱患一并排查治理。

其次十條

任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)覺平安隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項(xiàng)目部平安部門匯報(bào)。

其次十一條

分包單位對(duì)每周、日排查出的平安隱患必需堅(jiān)持“誰主管、誰治理，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”原則，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)項(xiàng)目部平安部門。

其次十二條

班組排查出的平安隱患必需當(dāng)班整改消退，并做好記錄。當(dāng)班的確解決不了的平安隱患應(yīng)剛好向項(xiàng)目部安平安部門匯報(bào)，并制定詳細(xì)措施，在保證平安的前提下才能組織生產(chǎn)。

其次十三條

一般平安隱患中的c級(jí)和d級(jí)由本單位根據(jù)“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金，的要求制定整改安排和方案，責(zé)成馬上整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對(duì)限期整改的隱患，剛好建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷項(xiàng)，平安員對(duì)c、d級(jí)平安隱患的整改驗(yàn)收狀況進(jìn)行定期和不定期檢查。

其次十四條

項(xiàng)目部各專業(yè)部室要常常了解各分包單位施工隱患排查治理狀況，并督促整改。對(duì)平安隱患項(xiàng)目部按相關(guān)要求實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。a級(jí)隱患上報(bào)公司，按公司要求整改；b級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確整改負(fù)責(zé)人，各分包單位依據(jù)主管部室處理看法制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后根據(jù)“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金的要求進(jìn)行整改，由項(xiàng)目部首先對(duì)整改狀況組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請(qǐng)公司相關(guān)部室組織驗(yàn)收。對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷項(xiàng)，平安部對(duì)b級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收狀況組織檢查；c級(jí)隱患由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)，由項(xiàng)目部明確各職能部門整改負(fù)責(zé)人；d級(jí)隱患由各分包單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

其次十五條

項(xiàng)目部及各分包單位要把平安隱患的排查治理工作納入施工管理責(zé)任范圍，并依據(jù)平安隱患治理要求，由各分包負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

其次十六條

重大平安隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人制定并實(shí)施平安隱患治理方案。重大平安隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（二）實(shí)行的方法和措施；

（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（四）負(fù)責(zé)治理的部門和人員；

（五）治理的時(shí)限和要求；

（六）平安措施和應(yīng)急預(yù)案。

其次十七條

對(duì)重大平安隱患由公司實(shí)行掛牌督辦，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)詳細(xì)牽頭落實(shí)，重大平安隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷項(xiàng)。公司平安部對(duì)平安隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察、復(fù)查。

其次十八條

重大平安隱患治理結(jié)束后，項(xiàng)目部與各分包單位應(yīng)對(duì)治理狀況進(jìn)行評(píng)估，編寫評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)公司相關(guān)部門及平安部。

其次十九條

對(duì)于因自然災(zāi)難可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)剛好排查治理，實(shí)行牢靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)難預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)剛好發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)難可能危及人員平安的狀況時(shí)，項(xiàng)目部馬上啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并剛好向公司相關(guān)部室報(bào)告。

第三十條

在平安隱患治理過程中，應(yīng)實(shí)行相應(yīng)的平安防范措施，防止事故發(fā)生。平安隱患解除前或者解除過程中無法保證平安的，應(yīng)當(dāng)從危急區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)記，短暫停工或者停止運(yùn)用；對(duì)短暫難以停工或者停止運(yùn)用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的平安防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章

信息報(bào)告

第三十一條

對(duì)排查出的重大平安隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應(yīng)當(dāng)剛好向項(xiàng)目部平安部門報(bào)告。

重大平安隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生緣由；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理初步方案。

第三十二條

各分包單位及項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大平安隱患和一般平安隱患中的a、b、c級(jí)平安隱患，匯總后于當(dāng)日?qǐng)?bào)項(xiàng)目部平安部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大平安隱患和一般平安隱患中的a、b、c級(jí)平安隱患應(yīng)剛好向項(xiàng)目部平安部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報(bào)的平安隱患a、b級(jí)隱患及排查出的a、b級(jí)隱患和重大平安隱患，于當(dāng)日項(xiàng)目部平安領(lǐng)導(dǎo)小組長(zhǎng)。平安隱患在未整改完成前必需每日上報(bào)，直至平安隱患整改完成。

第三十三條

每周、每月、每季對(duì)本單位平安隱患排查治理狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于其次日前報(bào)項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部平安部門匯總分析并分別于其次日統(tǒng)計(jì)分析送報(bào)項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條

項(xiàng)目部成立平安隱患檢查評(píng)審組，每月負(fù)責(zé)對(duì)各分包單位上報(bào)的重大平安隱患和a級(jí)、b級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入a級(jí)平安隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向項(xiàng)目部提交隱患整改書面通知書。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

各分包單位應(yīng)建立健全平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中的各種危急源，明確危急源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危急源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、限制，預(yù)防事故的發(fā)生。

一、

危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

各分包單位應(yīng)組織員工對(duì)危急源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：

1、危急源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)學(xué)問的培訓(xùn)；

2、辨識(shí)范圍覆蓋全部施工活動(dòng)及區(qū)域；

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采納lec評(píng)價(jià)法，從事故發(fā)生的可能性（l值）,

暴露于危急環(huán)境的頻繁程度（e值）,

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）,

確定d值即危急程度，d值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，

d值在70～160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為職能部門負(fù)責(zé)人，d值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人分包單位負(fù)責(zé)人。

4、每季項(xiàng)目部、分包單位依據(jù)下季度生產(chǎn)安排支配從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，項(xiàng)目部編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，分包單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單，各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡，職能業(yè)務(wù)口管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對(duì)分管分部、分項(xiàng)工程重新進(jìn)行危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分包單位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前講話（教化）會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行措施予于消退，對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)剛好匯報(bào)。

7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí)，必需要進(jìn)行危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

8、項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)，班組長(zhǎng)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。

二、危急源監(jiān)測(cè)

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)實(shí)行措施對(duì)危急源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。

并確保：

1、危急源監(jiān)測(cè)方法相宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；

2、危急源監(jiān)測(cè)設(shè)備（的確須要的狀況下）定期檢驗(yàn)，確保靈敏、牢靠；

3、危急源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、剛好，相關(guān)信息能剛好錄入管理臺(tái)帳。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)實(shí)行措施對(duì)危急源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使項(xiàng)目管理層和責(zé)任人能夠剛好獲得并實(shí)行措施加以限制。

（1）針對(duì)不同級(jí)別、類別的危急源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道（微信、qq群），使預(yù)警信息傳遞暢通、剛好。

四、風(fēng)險(xiǎn)限制

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)限制程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效限制。

（1）對(duì)危急源及其風(fēng)險(xiǎn)的限制遵循消退、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)動(dòng)、反映、警示的原則；

（2）危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消退、限制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合施工生產(chǎn)的運(yùn)行模式；

（3）制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)安排時(shí)應(yīng)以上年、季、月度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年、季、月度安排實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；

（4）編制《操作規(guī)程》、《平安技術(shù)措施安排、方案》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)平安技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危急源進(jìn)行有效限制。

（5）在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必需編制特地的平安措施，并明確平安施工管控程序。

五、信息與溝通

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠剛好獲得風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，（微信、qq群），單位應(yīng)確保：

（1）員工參加風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理和制定、評(píng)審；

（2）員工參加危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

（3）員工了解誰是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班平安風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人；

（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并留有記錄（班前教化記錄并簽到）。

六、財(cái)政保障

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)依據(jù)存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措施投入安排，保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)做到：

（1）建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析；

（2）對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；

（3）對(duì)單位年度安技措施費(fèi)用投入安排、完成狀況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按安排完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。

七、評(píng)審

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審，以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)相宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)人員、工程師對(duì)各分包單位辨識(shí)的危急源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)；

2、每月各分管技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)本施工范圍內(nèi)的危急源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有改變重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單；

3、每月各職能口，組織相關(guān)人員對(duì)各分包單位分管范圍內(nèi)的危急源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有改變重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單；

4、班組每天早班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。

北京城建七

項(xiàng)目部

2023年

月

日

開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

第一章總則

為落實(shí)“平安第一、預(yù)防為主、綜合治理”平安生產(chǎn)方針，全面推行平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估，提升平安風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障平安生產(chǎn)，制定本制度。

本制度所指的項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，是指公司內(nèi)部為保障平安生產(chǎn)自主組織開展的，對(duì)生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危急、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評(píng)估、管理限制的活動(dòng)。本制度不包括國(guó)家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)擔(dān)當(dāng)?shù)母黝惼桨苍u(píng)價(jià)活動(dòng)。

本制度適用于項(xiàng)目部各單位。

其次章開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

管理制度工作責(zé)任體系

一、成立開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組

組

長(zhǎng)：張鵬

成

員：任東海李學(xué)兵王趙榮牛朝增李海左強(qiáng)張聚山等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科，為我項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作的管理部門，詳細(xì)負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度的詳細(xì)工作。

二、責(zé)任分工

1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。根據(jù)分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全平安風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，組織制定本單位開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度實(shí)施方法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

2、質(zhì)量經(jīng)理對(duì)開掘范圍內(nèi)的平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，詳細(xì)組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、限制管理、公告警示等工作。

3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

4、技術(shù)科長(zhǎng)為開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的牽頭和管理人，負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對(duì)開掘平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

第三章開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍及要求

一、年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等簡(jiǎn)單導(dǎo)致群死群傷事故的危急因素開展平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；剛好編制年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度平安生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)安排、災(zāi)難預(yù)防和處理安排、應(yīng)急救援預(yù)案

二、專項(xiàng)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：

1.專項(xiàng)辨識(shí)由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)難因素等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)難因素等發(fā)生重大改變時(shí)，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：

1.專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)難因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（三）高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：

1.開掘?qū)I(yè)專項(xiàng)辨識(shí)由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制平安技術(shù)措施依據(jù)；

（四）項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)；

1.專項(xiàng)辨識(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.識(shí)別平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；

3.補(bǔ)充完善重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、平安技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、其他要求

進(jìn)行辨識(shí)時(shí)要實(shí)行有效措施，全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

第四章開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法

常用的平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法有作業(yè)條件危急性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等，因各種評(píng)估方法均有局限性，本次采納閱歷推斷法，對(duì)辨識(shí)出的平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)估和定級(jí)，根據(jù)管控的難易程度共分為四級(jí)，從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)是一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。

一級(jí)：易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大，須要煤焦集團(tuán)解決的，由集團(tuán)公司平安副總經(jīng)理負(fù)責(zé)支配治理、督辦和驗(yàn)收。

二級(jí)：危害和整改難度大，技術(shù)上、資金上，區(qū)隊(duì)解決不了的，須要礦解決的，由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)支配治理、督辦和驗(yàn)收。

三級(jí)：危害和整改難度較大，技術(shù)上、資金上，班組解決不了的，須要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的，由區(qū)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)支配治理、督辦和驗(yàn)收。

四級(jí)：須要班組、崗位解決的，由班長(zhǎng)、職工負(fù)責(zé)支配治理、督辦和驗(yàn)收。

第五章開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控

工作流程

一、首先，建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，分管開掘負(fù)責(zé)人詳細(xì)負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作，技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理部門的責(zé)任人。

二、每次辨識(shí)評(píng)估前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估小組，明確評(píng)估小組成員職責(zé)。

三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井平安管理現(xiàn)狀，分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危急因素，專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估則分析相應(yīng)專項(xiàng)內(nèi)容，找出危急因素，開展平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，建立平安風(fēng)險(xiǎn)清單。編制礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)。

四、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門，制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施，制定詳細(xì)工作方案，落實(shí)人員、技術(shù)、資金。

五、將重大平安風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。

六、將年度和專項(xiàng)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的平安培訓(xùn)內(nèi)容，進(jìn)行培訓(xùn)。

七、檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、精確性，評(píng)估限制措施的有效性，分管負(fù)責(zé)人每月組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度平安風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施狀況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)狀況，改進(jìn)完善管控措施。

八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)狀況，發(fā)覺問題剛好整改。

九、年底，將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度平安生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)安排、災(zāi)難預(yù)防和處理安排、應(yīng)急救援預(yù)案。

十、將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。

危急源辨識(shí)

（考慮人機(jī)環(huán)管因素；三種狀態(tài)剛好態(tài)；

可能導(dǎo)致的事故類型）

開

始

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

（風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）

制定危急源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施

（針對(duì)管理對(duì)象，制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施）

審核、跟進(jìn)

（檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、精確性，評(píng)估限制措施的有效性）

礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)

管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施

準(zhǔn)備

組建小組、確定范圍、辨識(shí)方法培訓(xùn)

管理對(duì)象提煉

（根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門）

培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)駕馭程序要求并執(zhí)行

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面、精確

限制措施

是否有效

否

否

否

進(jìn)入下

一階段

第六章開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作保障制度

從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序，以保障項(xiàng)目部平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

一、技術(shù)保障

技術(shù)經(jīng)理作為平安風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理工作第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目部平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的平安職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人平安生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實(shí)平安風(fēng)險(xiǎn)平安教化培訓(xùn)。主動(dòng)駕馭、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采納國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；依據(jù)公司實(shí)際狀況制定專項(xiàng)平安技術(shù)方案等。

二、裝備保障

機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人，對(duì)公司平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室（隊(duì)組）的平安職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制，

三、管理保障

平安經(jīng)理負(fù)責(zé)探討機(jī)構(gòu)職能和各級(jí)平安管理體系及考核制度和程序建設(shè)，依據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際科學(xué)劃分職責(zé)，保障各項(xiàng)制度的落實(shí)。

四、組織保障

項(xiàng)目部平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人擔(dān)當(dāng)，負(fù)責(zé)建立健全平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程；

（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

公司管理層應(yīng)為實(shí)施、限制和改進(jìn)平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系供應(yīng)必要的資源（資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源）。

五、制度保障

1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度相關(guān)制度，并確保：各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工，并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

第七章開掘主專業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知制度

為加強(qiáng)項(xiàng)目部平安管理工作，愛護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的平安與健康，預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害，促進(jìn)平安生產(chǎn)的發(fā)展，貫徹執(zhí)行“平安第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅(jiān)持“管生產(chǎn)必需管平安”的原則及“誰主管誰負(fù)責(zé)”的平安生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持從嚴(yán)治理，做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、肅穆紀(jì)律、嚴(yán)格考核。依據(jù)《勞務(wù)合同法》第八條規(guī)定：“用人單位招用勞動(dòng)者時(shí)，應(yīng)當(dāng)照實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者工作內(nèi)容、工作條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、平安生產(chǎn)狀況、勞動(dòng)酬勞，以及勞動(dòng)者要求了解的其他狀況；結(jié)合對(duì)平安危急源的辨識(shí)，制定平安風(fēng)險(xiǎn)告知制度。

一、平安教化平安風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：平安管理負(fù)責(zé)人、平安員；

對(duì)象：新進(jìn)場(chǎng)職工和工人；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危急源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和應(yīng)急預(yù)案；

方式：集中教化。

二、專項(xiàng)技術(shù)平安風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：技術(shù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場(chǎng)主管；

對(duì)象：技術(shù)員、班組長(zhǎng)，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危急源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法，防范措施；

方式：集中交底。

三、班前教化平安風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、班組長(zhǎng)；

對(duì)象：現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工人；

內(nèi)容：工序危急源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法，防范措施；

方式：施工現(xiàn)場(chǎng)教化。

四、平安巡查平安風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：平安領(lǐng)導(dǎo)小組、平安員；

對(duì)象：施工現(xiàn)場(chǎng)人員、電工等；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危急源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場(chǎng)告知、書面告知。

五、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)平安風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：平安員

對(duì)象：施工現(xiàn)場(chǎng)人員、電工等；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危急源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場(chǎng)告知、書面告知。

將有害作業(yè)場(chǎng)所的辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及管控措施制成特地的告知牌，懸掛于存在有害作業(yè)場(chǎng)所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì)，對(duì)人體的危害，防護(hù)等要求進(jìn)行教化告知形式告示現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)作業(yè)人員。

第八章開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議制度

為剛好解決平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過程中存在的生產(chǎn)問題，全面實(shí)行黨的平安生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際，制定本制度。

一、參會(huì)人員

項(xiàng)目經(jīng)理、平安經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、平安科長(zhǎng)、技術(shù)科長(zhǎng)、質(zhì)量科長(zhǎng)、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參與會(huì)議通知的人員。

二、會(huì)議內(nèi)容

會(huì)議每月組織召開，技術(shù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)通知參會(huì)人員并做會(huì)議記錄。由項(xiàng)目經(jīng)理主持，會(huì)議內(nèi)容：

1、學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)單位有關(guān)平安生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。

2、聽取有關(guān)部門落實(shí)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開展?fàn)顩r，制定完善平安技術(shù)措施等工作。

3、落實(shí)當(dāng)前平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作存在的問題、不足，提出解決問題的措施方法，并落實(shí)到有關(guān)部門的責(zé)任人。

4、支配布置下一階段的平安工作，制定隱患整改措施，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。

5、對(duì)發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析，探討事故的緣由、分析存在的不足，吸取教訓(xùn)，制定防范措施，完善平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)，防止同類事故發(fā)生。

三、要求

1、會(huì)議打算。會(huì)議召集部門應(yīng)仔細(xì)做好會(huì)議打算工作，提前一天通知開會(huì)人員，說明會(huì)議地點(diǎn)、時(shí)間、主持人、內(nèi)容等狀況；參與會(huì)議人員要仔細(xì)做好會(huì)議打算工作，帶好記錄用具，在上述各種例會(huì)上講話的人員，都要仔細(xì)打算書面材料。

2、會(huì)議考核。參會(huì)人員必需嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，不準(zhǔn)竊竊私語，不準(zhǔn)無故來回走動(dòng)。凡無故不參與會(huì)議者，1次扣罰責(zé)任人200元；凡遲到、早退、會(huì)中離開會(huì)場(chǎng)者，1次扣罰責(zé)任人100元；凡應(yīng)本人參與未經(jīng)請(qǐng)假，支配他人參與的1次扣罰本人100元；參會(huì)人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)成振動(dòng)，否則1人次扣罰責(zé)任人50元。

3、會(huì)議簽到。會(huì)議召集部門要建立簽到制度，并由會(huì)議組織部門落實(shí)到會(huì)狀況，提出考核看法，經(jīng)簽字確認(rèn)后，組織部門落實(shí)。

第九章開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度

依據(jù)國(guó)家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》文件精神，結(jié)合公司的詳細(xì)狀況制定以下會(huì)議學(xué)習(xí)制度：

一、各專業(yè)制定平安生產(chǎn)培訓(xùn)教化學(xué)習(xí)考核安排，組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員主動(dòng)參與平安風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二、每年組織1次以上平安教化培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，剛好傳達(dá)上級(jí)有關(guān)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)工作精神，落實(shí)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開展?fàn)顩r，增加從業(yè)人員平安風(fēng)險(xiǎn)理念。

三、平安培訓(xùn)和教化學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容：

1、國(guó)家平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)；

2、公司概況、行業(yè)特點(diǎn)、操作規(guī)程，平安責(zé)任制，崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度；

3、平安風(fēng)險(xiǎn)管控體系；

4、公司危急源的特性及其平安留意事項(xiàng)，典型事故案例分析；

5、預(yù)防事故的一般學(xué)問以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援學(xué)問。

第十章檢查考核

一、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織對(duì)重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)狀況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度平安風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

二、各單位應(yīng)建立平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各級(jí)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。平安科長(zhǎng)作為檢查考核的主管部門，發(fā)覺平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理，月底在平安績(jī)效考核中予以兌現(xiàn)。

三、平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估過程中，發(fā)覺工作不仔細(xì)，弄虛作假，管控措施制定不到位的，由安檢科視情節(jié)嚴(yán)峻性賜予100-1000元罰款，導(dǎo)致嚴(yán)峻后果的，賜予記過處分直至開除、追究法律責(zé)任。

第十一章附則

一、本規(guī)定自2023年1月1日起實(shí)施。

二、本規(guī)定說明權(quán)屬陜西億安平定窯項(xiàng)目部。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

1.目的

落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，做好風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，從源頭上管控分險(xiǎn)，削減和消退隱患，有效防范各類事故。

2．適用范圍

本制度適用于公司全部部門和人員。

3.職責(zé)

3.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)

3.1平安環(huán)保部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)級(jí)管控的協(xié)調(diào)組織與綜合管理工作。

3.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：

3.2.1各部門負(fù)責(zé)組織本部門的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，必需全員參加。

3.2.2工程技術(shù)部、總工辦負(fù)責(zé)擬定重點(diǎn)設(shè)備、重點(diǎn)工藝清單，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)。

3.2.3平安環(huán)保部、工程技術(shù)部、總工辦組成聯(lián)合審核小組，負(fù)責(zé)審核各部門的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，并選擇風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)位，明確管控措施。

3.3各級(jí)管控責(zé)任人負(fù)責(zé)嚴(yán)格按點(diǎn)檢頻次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位進(jìn)行點(diǎn)檢，并照實(shí)記錄點(diǎn)檢狀況。

4.程序

4.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)

4.1.1分險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)方法。選用lec評(píng)價(jià)法，依據(jù)危急（有害）因素風(fēng)險(xiǎn)的大小和管理須要，通過定性和定量分析，從高到低劃分為四級(jí)：

一級(jí)（紅色，d值320以上），重大風(fēng)險(xiǎn)；

二級(jí)（橙色，d值320--160），較大風(fēng)險(xiǎn)；

三級(jí)（黃色，d值159--70），一般風(fēng)險(xiǎn)；

四級(jí)（藍(lán)色，d值70以下），低風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.2辨識(shí)評(píng)價(jià)范圍。應(yīng)覆蓋所轄區(qū)域和生產(chǎn)的全過程，包括全部區(qū)域、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、物料、工藝流程、職業(yè)健康危害、環(huán)境因素、工具及器具、緊急狀況等。

4.1.3風(fēng)險(xiǎn)管控措施。分險(xiǎn)管控措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施。

4.1.4班組辨識(shí)。分公司、事業(yè)部以項(xiàng)目為單位組織風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)，必需各崗位人員全員參加。各崗位辨識(shí)完成后，班組應(yīng)組織全體會(huì)議，對(duì)辨識(shí)狀況進(jìn)行探討與補(bǔ)充。

4.1.5部門審核。班組辨識(shí)完成后，提交部門審核，部門應(yīng)對(duì)材料進(jìn)行審核，對(duì)審核不通過的材料，應(yīng)退后班組補(bǔ)充辨識(shí)，直到通過為止。審核通過后，部門應(yīng)對(duì)辨識(shí)材料進(jìn)行匯總，并將電子版材料報(bào)安環(huán)部。

4.1.6工程技術(shù)部在各自職責(zé)范圍內(nèi)組織專業(yè)辨識(shí)，制訂公司重點(diǎn)設(shè)備、重點(diǎn)工藝清單，分工進(jìn)行辨識(shí)。

4.1.7公司審核。平安環(huán)保部牽頭組織審核小組，審核由工程技術(shù)部、總工辦等部門人員組成，詳細(xì)職責(zé)為：

①對(duì)各部門辨識(shí)材料進(jìn)行審核，修改、補(bǔ)充、完善風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)分級(jí)、限制措施等內(nèi)容。

②確定風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)位，形成分險(xiǎn)分級(jí)控管信息表。

4.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

4.2.1分險(xiǎn)分級(jí)管控規(guī)則。將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)（公司、車間、班組、崗位），落實(shí)詳細(xì)的責(zé)任部門、責(zé)任人和詳細(xì)的管控措施。

一級(jí)，重大風(fēng)險(xiǎn)：公司、部門、班組、崗位聯(lián)合管控，每日檢查一次。

二級(jí)，較大風(fēng)險(xiǎn)：班組、崗位每班檢查一次，部門級(jí)每班檢查兩次，公司級(jí)隨機(jī)抽查，監(jiān)督檢驗(yàn)完成狀況。

三級(jí)，一般風(fēng)險(xiǎn)：班組、崗位每班檢查一次，部門級(jí)每班檢查兩次，公司級(jí)隨機(jī)抽查，監(jiān)督檢驗(yàn)完成狀況。

四級(jí)，低風(fēng)險(xiǎn)：崗位員工管控，每班檢查一次；部門和班組不定期抽查。

4.2.2管控責(zé)任人的確定：

①公司級(jí)管控由平安環(huán)保部負(fù)責(zé)，可按區(qū)域指定責(zé)任人，公司領(lǐng)導(dǎo)可不定期進(jìn)行抽查。

②部門級(jí)管控，由部門長(zhǎng)或其指定的部門管理人員負(fù)責(zé)，部門長(zhǎng)點(diǎn)檢次數(shù)不得少于本級(jí)點(diǎn)檢總量30%。

③班組級(jí)管控由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

④崗位級(jí)管控崗位員工負(fù)責(zé)，猶如一崗位有多名工，則由主操負(fù)責(zé)。

4.2.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控以點(diǎn)檢表的形式進(jìn)行（附風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表）。

4.2.4班組級(jí)和崗位級(jí)管控，必需于接班1小內(nèi)對(duì)責(zé)任點(diǎn)位檢查完成。

5、變更管理

5.1生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料等發(fā)生改變的，所在部門應(yīng)剛好組織風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，并將辨識(shí)狀況提交平安環(huán)保部，由平安環(huán)保部對(duì)管控點(diǎn)位和管控內(nèi)容進(jìn)行變更。

5.2發(fā)生平安事故、顯肇事故事務(wù)，平安環(huán)保部應(yīng)依據(jù)事故、事務(wù)緣由及限制預(yù)防措施，對(duì)管控點(diǎn)位和管控內(nèi)容進(jìn)行變更。

5.3崗位人員、班組長(zhǎng)等各級(jí)管控人員發(fā)生改變的，所在部門應(yīng)剛好報(bào)送安環(huán)部，由平安環(huán)保部對(duì)管控責(zé)任人進(jìn)行變更。

5.4依據(jù)運(yùn)行效果，安環(huán)部可以對(duì)管控點(diǎn)位、各級(jí)管控責(zé)任人員、點(diǎn)檢頻次進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整和變更，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.5公司每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及分級(jí)管控點(diǎn)位組織一次更新辨識(shí)，在每年第一季度完成。

6.監(jiān)督與考核

6.1平安環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)分險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控狀況進(jìn)行監(jiān)督與管理，并提出考核看法。

6.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的分險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控狀況進(jìn)行監(jiān)督與管理，并提出考核看法。

6.3對(duì)不能按時(shí)完成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的班組與部門，納入月度部門平安考核。

6.4各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人必需仔細(xì)點(diǎn)檢，嚴(yán)禁弄虛作假、敷衍了事，嚴(yán)禁不經(jīng)檢查干脆勾選巡查項(xiàng)。平安環(huán)保部可通過比對(duì)各級(jí)巡查信息、現(xiàn)場(chǎng)抽查核實(shí)等形式，檢查核實(shí)各級(jí)巡查的真實(shí)性、有效性，發(fā)覺有弄虛作假的行為，每次扣減月度考核分1分。

6.5各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人必需按時(shí)完成點(diǎn)檢，每漏檢一次，扣減月度考核分1分。部門長(zhǎng)點(diǎn)檢次數(shù)少于本級(jí)點(diǎn)檢總量30%，每少一次扣減月度考核分1分。

6.6出現(xiàn)變更因素，未按變更管理要求執(zhí)行的，每次扣減責(zé)任部門月度考核分2分。

7.附件

7.1作業(yè)條件危急分析法介紹；

7.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表；

7.3班組風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)會(huì)議簽到表；

7.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控點(diǎn)位信息表；

7.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控點(diǎn)檢表。

附件一：作業(yè)條件危急分析法介紹

作業(yè)條件危急性評(píng)價(jià)法（格雷厄姆—金尼法）是一種簡(jiǎn)潔易行的評(píng)價(jià)作業(yè)操作人員在具有潛在危急性環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)時(shí)的一種危急性定量評(píng)價(jià)方法。它是由美國(guó)格雷厄姆（k.j.graham）和金尼（g.f.kinney）提出的。他們認(rèn)為影響作業(yè)條件危急性的因素是l（事故發(fā)生的可能性）、e（人員暴露于危急環(huán)境的頻繁程度）和c（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。用這三個(gè)因素分值的乘積d=l×e×c來評(píng)價(jià)作業(yè)條件的危急性，d值越大、作業(yè)條件的危急性也越大。

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

（1）事故發(fā)生的可能性（l）

事故發(fā)生的可能性（l）定性表達(dá)了事故發(fā)生概率。必定發(fā)生的事故的概率為1，規(guī)定對(duì)應(yīng)的分值為10；肯定不發(fā)生的事故的概率為0，而生產(chǎn)作業(yè)中不存在肯定不發(fā)生的事故的狀況，故規(guī)定事實(shí)上不行能發(fā)生事故的狀況對(duì)應(yīng)的分值為0.1；以此為基礎(chǔ)規(guī)定其他狀況相對(duì)應(yīng)的分值，見表1。

表1

事故發(fā)生可能性分值l分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全會(huì)被預(yù)料到6相當(dāng)可能3可能，但不常常1完全意外，很少可能0.5可以設(shè)想，很不行能0.2極不行能0.1事實(shí)上不行能

（2）人員暴露于危急環(huán)境的頻繁程度（e）

人員暴露在危急環(huán)境中的時(shí)間越多，受到損害的可能性越大，相應(yīng)的危急性也越大，規(guī)定人員連續(xù)出現(xiàn)在危急環(huán)境的分值為10，最小的分值為0.5，分值0表示人員根本不暴露危急環(huán)境中的狀況沒有實(shí)際意義。詳細(xì)打分的標(biāo)準(zhǔn)見表2。

表2

暴露于危急環(huán)境的頻繁程度分值e分?jǐn)?shù)值暴露于危急環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5特別罕見地暴露

（3）發(fā)生事故可能造成的后果（c）

由于事故造成人員的損害程度的范圍很大，規(guī)定把須要治療的輕傷對(duì)應(yīng)分值為1，很多人同時(shí)死亡對(duì)應(yīng)的分值為100，其他狀況打分標(biāo)準(zhǔn)見表3。

表3

事故造成的后果分值c分?jǐn)?shù)值事故造成的后果100十人以上死亡40數(shù)人死亡15一人死亡7嚴(yán)峻傷殘3有傷殘1輕傷，需救援

（4）危急性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)

依據(jù)閱歷，規(guī)定危急性分值在20～70之間屬低危急性，劃定為ⅳ級(jí)；每班次進(jìn)行自查；在70～160之間，有顯著的危急性，劃定為ⅲ級(jí)，須要實(shí)行措施整改；在160～320之間，有高度危急性，劃定為ⅱ級(jí)，必需馬上整改；大于320時(shí)，有異樣危急性，劃定為ⅰ級(jí)，應(yīng)馬上停止作業(yè)，徹底整改。按危急性分值劃分危急性等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)見表4。

表4危急性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)d危急性分值（d）危急程度大于等于320（紅色）極度危急，出現(xiàn)異樣不能接著作業(yè)大于等于160～320（橙色）高度危急，出現(xiàn)異樣須要馬上整改大于等于70～160（黃色）顯著危急，出現(xiàn)異樣須要整改大于等于20～70（藍(lán)色）比較危急，出現(xiàn)異樣須要留意

附件二：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)表

**工程作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)表

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危急源或潛在事務(wù)lec風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)

級(jí)別

i-iv風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)事故類型管控層級(jí)編號(hào)名稱序號(hào)名稱l