用VISIO內(nèi)部控制評(píng)估項(xiàng)目繪制流程圖培訓(xùn)

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)項(xiàng)目繪制流程圖培訓(xùn)

1為什么需要由各個(gè)部門參與進(jìn)來(lái)一起畫流程圖？業(yè)務(wù)流程隨著公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)以及組織的變動(dòng)而不斷發(fā)生變化，需要持續(xù)的維護(hù)和優(yōu)化，這個(gè)責(zé)任將最終落到各級(jí)管理者及流程使用者身上，因此掌握好流程的基本概念和流程優(yōu)化的技巧對(duì)這項(xiàng)工作的持續(xù)開展至關(guān)重要。對(duì)隱形于業(yè)務(wù)中的流程本身的面貌，只有各級(jí)流程所有者（包括管理和操作者）最專業(yè)，最權(quán)威。咨詢顧問(wèn)掌握流程梳理的技巧，知道如何更好的描述/規(guī)范一個(gè)流程，在這個(gè)過(guò)程中由顧問(wèn)和各部門骨干來(lái)組成團(tuán)隊(duì)將有利于工作的順利開展。2流程的基本理念123流程圖編制方法和技巧實(shí)例講解3流程的基本理念123流程圖編制方法和技巧實(shí)例講解41買菜生活中，我們處處都要和流程打交道。如果你準(zhǔn)備一頓豐富的晚餐，那么：1、到菜市場(chǎng)買菜2、洗菜、淘米下鍋煮飯3、切菜4、炒菜5、吃飯6、洗碗3洗菜4切菜5炒菜6吃飯7洗碗2煮飯5什么是流程流程是跨部門、跨職能的業(yè)務(wù)活動(dòng)流轉(zhuǎn)的程序，并在業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)過(guò)程中所發(fā)生的業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容，業(yè)務(wù)活動(dòng)主要包括：資金流、信息流、人力流和實(shí)物流等?？偠灾?，是一組共同為顧客創(chuàng)造價(jià)值的相互關(guān)聯(lián)的活動(dòng)進(jìn)程。6輸入資源活動(dòng)活動(dòng)的相互作用輸出結(jié)果過(guò)程記錄輸入資源若干活動(dòng)相互作用輸出結(jié)果顧客我滿意是因?yàn)榱鞒虨槲覄?chuàng)造了價(jià)值7輸入資源？活動(dòng)？活動(dòng)的相互作用？輸出結(jié)果？過(guò)程記錄？4切菜6吃飯7洗碗2煮飯1買菜3洗菜5炒菜8流程的特征目標(biāo)性：有明確的目標(biāo)和輸出成果；（目標(biāo)和任務(wù)）關(guān)聯(lián)性：至少有兩個(gè)活動(dòng)組成，按一定的時(shí)間順序、邏輯關(guān)系，從一個(gè)活動(dòng)到另一個(gè)活動(dòng)；層次性：流程由橫向按照價(jià)值鏈，縱向按照不同層級(jí)分層形成一個(gè)有機(jī)整體，使組織結(jié)構(gòu)關(guān)系合理性的綜合體現(xiàn)。94切菜6吃飯7洗碗2煮飯1買菜3洗菜5炒菜目標(biāo)性－吃一頓豐盛的晚餐關(guān)聯(lián)性－7個(gè)活動(dòng)，按照先后的時(shí)序關(guān)系順序流轉(zhuǎn)，從活動(dòng)1到活動(dòng)7層次性－活動(dòng)1也可以是一個(gè)流程。10流程的基本理念123流程圖編制方法和技巧實(shí)例講解11什么是流程圖流程圖是以可視的方式，運(yùn)用特定符號(hào)展示某一業(yè)務(wù)過(guò)程的一種符號(hào)，其意義在于簡(jiǎn)明扼要的幫助人們認(rèn)識(shí)重要交易是如何生成、記錄，獲得授權(quán)并被處理和匯報(bào)的。流程圖的作用

明確每個(gè)流程步驟的執(zhí)行部門及崗位；

明確每個(gè)具體步驟的操作內(nèi)容；

明確每個(gè)步驟的輸入和輸出文檔；

明確流程控制點(diǎn)。

清晰、直觀，有助于向不熟悉的人解釋流程

有助于與最佳實(shí)踐進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)可進(jìn)一步改善的區(qū)域流程圖對(duì)業(yè)務(wù)流程中可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)及所存在的控制環(huán)節(jié)進(jìn)行了描述12通常，流程圖主要包括以下內(nèi)容：主要的輸入性資料重要的數(shù)據(jù)文檔，文件和記錄重要流程的處理程序重要的輸出文檔、報(bào)告和檔案功能性職責(zé)分離流程編號(hào)及名稱步驟編號(hào)，并與流程文檔的編號(hào)一致涉及的部門附注（若有）13流程圖元素說(shuō)明14第一步：熟悉流程，列出流程階段及涉及的所

有部門、崗位第二步：確認(rèn)流程的起點(diǎn)及終點(diǎn)第三步：確認(rèn)各部門有關(guān)授權(quán)、記錄、處理、

呈報(bào)等主要?jiǎng)幼鞯谒牟剑和ㄟ^(guò)預(yù)先設(shè)定的圖例，將各部門具體步驟列示出來(lái)第五步：通過(guò)流程圖連接線，將各步驟圖形連

接起來(lái)第六步：列出流程輸出文檔，加上控制符號(hào)、缺陷標(biāo)識(shí)對(duì)于編制流程圖，并沒(méi)有強(qiáng)制的或速成的規(guī)則，但是了解一些編制的基本方針還是很有用的流程圖編制的基本思路：15第一步：列出流程圖所涉及的所有部門簡(jiǎn)單的說(shuō)就是做這項(xiàng)業(yè)務(wù)都需要哪些部門參與共同完成16流程起點(diǎn)流程終點(diǎn)第二步：確認(rèn)流程的起點(diǎn)及終點(diǎn)17第三步：確認(rèn)各部門有關(guān)授權(quán)、記錄、處理、呈報(bào)等主要?jiǎng)幼鞔_認(rèn)“審核”等動(dòng)作18第四步：通過(guò)預(yù)先設(shè)定的圖形，將各部門具體步驟列示出來(lái)將各部門的具體步驟列示出來(lái)19第五步：通過(guò)流程圖連接線，將各步驟圖形連接起來(lái)通過(guò)連接線，將各步驟圖形連接起來(lái)20第六步：列出流程輸出文檔，加上控制符號(hào)、缺陷標(biāo)識(shí)列出流程輸出文檔，加上控制符號(hào)、缺陷標(biāo)識(shí)21每張流程圖一般只保留一個(gè)“開始”、一個(gè)“結(jié)束”步驟編號(hào)，對(duì)于流程中的每一個(gè)活動(dòng)都需要進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)按照01、02、03…順序編寫使用標(biāo)準(zhǔn)圖標(biāo)表示流程中不同的活動(dòng)，每一個(gè)活動(dòng)都有輸入及輸出，活動(dòng)與活動(dòng)之間的連接線需要遵循左進(jìn)右出，上進(jìn)下出的規(guī)則各個(gè)活動(dòng)之間的連線為單向黑色實(shí)線，最多有兩個(gè)拐點(diǎn)，且不允許出現(xiàn)交叉活動(dòng)輸出文件的編號(hào)應(yīng)與流程步驟相對(duì)應(yīng)，當(dāng)一個(gè)步驟出現(xiàn)多個(gè)流程文檔時(shí)，采用二級(jí)編號(hào)（如第二步中的第二個(gè)文檔編號(hào)為0202）將部門及崗位用多條列表示，部門擺放順序：從左到右依次按級(jí)別從低到高擺放流程圖中不能出現(xiàn)