公司員工出差管理制度

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1.目的

為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，使本公司員工因公出差有章可循，強(qiáng)化成本管理意識，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于集團(tuán)公司總部及各子公司之國內(nèi)員工(注：含暫時工、特聘員工，香港籍職員按香港公司規(guī)定執(zhí)行)。

3.出差可分為當(dāng)日出差、遠(yuǎn)途出差和國外出差三種。

3.1當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能來回者。

3.2遠(yuǎn)途出差：出差必需在外住宿者。

3.3國外出差：赴國外出差者。

4.當(dāng)日出差

4.1員工當(dāng)日出差時填寫《外出單》由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

4.2當(dāng)日出差每延誤正餐時光一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費，廣東地區(qū)20元/餐，內(nèi)地12元/餐或由各分公司按照所在地區(qū)另行制定標(biāo)準(zhǔn)，每餐標(biāo)準(zhǔn)不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

4.3當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

4.4當(dāng)日出差之交通費憑乘車證實實數(shù)支給。

4.5當(dāng)日出差人員必需于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，特別狀況須事先征得部門經(jīng)理同意。

5.遠(yuǎn)途出差

5.1公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必需事先填報《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理(副總裁)核準(zhǔn)后，方可出差。

5.2遠(yuǎn)途出差之員工須在《出差申請書》差旅費預(yù)支欄填寫預(yù)支金額，經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后向財務(wù)部預(yù)借旅費。

5.3出差人員因特別狀況未按程序辦理出差手續(xù)的，須請人代辦或事后回所屬單位補(bǔ)辦出差手續(xù)后方可報銷差旅費。

5.4出差人員因急病或不行抗力之災(zāi)禍致無法在預(yù)定期限返回銷差而必需延伸滯留，回廠需以書面報告并附相關(guān)性證據(jù)，經(jīng)調(diào)查的確無誤的可報銷差旅費。

5.5出差人員必需于返回公司后五日內(nèi)填具《員工出差旅費報告單》和《出差報告單》由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后到財務(wù)部報銷差旅費。

5.6出差人員之交通工具除可通過公司車輛外，以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經(jīng)總經(jīng)理(副總裁)人員核準(zhǔn)，可乘坐空運(yùn)交通工具。

5.7出差人員之交通費憑乘車證實以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車，無法取得乘車證實者呈請部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后可實數(shù)報銷。

.-物業(yè)經(jīng)理人

5.8使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

5.9各分公司人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差報銷差旅費。

6.國外出差

6.1公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必需填具《出差申請書》，寫明出差日程，出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長核準(zhǔn)。

6.2國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費，于出國前向財務(wù)單位預(yù)借旅費。

6.3出國期間有關(guān)膳宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。

6.4受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助之出國人員，其旅費已由其它機(jī)構(gòu)支給者，不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費，但所受補(bǔ)助費不足支付時，可支領(lǐng)其差額。

6.5出國人員在國外之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通等費用須由總裁核準(zhǔn)始得申報。

6.6公司長久派駐國外之人員，在派駐地期間之待遇，由高級副總裁視其派駐地區(qū)之生活水準(zhǔn)及公司提供之其它設(shè)施等擬訂標(biāo)準(zhǔn)后實施。

6.7出國人員公司應(yīng)賦予投保旅行安全保險，其投保金額標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)事項另行制訂。

7.交通

7.1至出差地點不超出600公里的原則上不得搭乘飛機(jī)，應(yīng)盡量乘火車或汽車出行，經(jīng)理級(含)以上員工超過600公里可搭乘飛機(jī)，副經(jīng)理級(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則，特別情形需報請總經(jīng)理(副總裁)簽呈核準(zhǔn)。

7.2普通狀況下，機(jī)票及火車票由行政部負(fù)責(zé)代購，乘坐火車的標(biāo)準(zhǔn)如下。

級別軟臥硬臥軟座硬座

一、集團(tuán)總部總裁、副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理

二、下屬分公司總經(jīng)理、省區(qū)營運(yùn)總監(jiān)

一、集團(tuán)總部總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理

二、下屬分公司副總經(jīng)理

一、集團(tuán)總部副經(jīng)理、助理、主管、副主管

二、下屬分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)

副主管(副主任)以下人員

注:1.副主管級以上人員乘車時光必需超過6小時可乘座臥鋪。

7.2副主管級以下人員乘車時光必需超過12小時可乘座臥鋪。

7.3使用公司交通工具，依公出派車方法申請，經(jīng)行政部核準(zhǔn)，不得另報支交通費。

7.4業(yè)務(wù)人員由派駐地點出差到外地拓展業(yè)務(wù)者，其市內(nèi)交通費用采取固定補(bǔ)助的方法，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由各公司自行制定，已享受補(bǔ)助的不得再報銷市內(nèi)交通費用，但城市之間的交通費可以附票據(jù)報銷。

7.5與經(jīng)理級以上人員隨行，其交通費參照同行人員最高級別人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。

8.住宿

8.1住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)(必需附正式發(fā)票報支)：

單位:人民幣，元/日

級別一級城市二級城市三級城市

總裁四星級或以上標(biāo)準(zhǔn)

一、集團(tuán)總部

副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理

二、下屬分公司總經(jīng)理、省區(qū)營運(yùn)總監(jiān)

三星級或以下標(biāo)準(zhǔn)三星級或以下標(biāo)準(zhǔn)三星級或以下標(biāo)準(zhǔn)

一、集團(tuán)總部總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理

二、下屬分公司副總經(jīng)理

單人間上限350元實報實銷

單人間上限300元實報實銷

單人間上限250元實報實銷

一、集團(tuán)總部副經(jīng)理、助理、主管、副主管

二、下屬分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)

上限200元實報實銷

上限180元實報實銷

上限150元實報實銷

如超過2人以上同行，同一性別的必需2人或2人以上共住一間，應(yīng)挑選雙人偶爾3人間客房。

副主管(副主任)以下人員

上限150元實報實銷

上限120元實報實銷

上限100元實報實銷

一級城市：北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。

二級城市：特區(qū)城市(深圳除外)、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之城市。

三級城市：除以上地區(qū)城市以外的城市。

8.2員工外派到其它公司工作的，當(dāng)?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?，除非客滿，否則出差人員不得住宿酒店，應(yīng)以住宿公司宿舍為優(yōu)先，出差住宿原則由出差地公司支配。

8.3出差人員在火車、輪船、客運(yùn)車中歇夜或由出差處所免費款待住宿者，不得再報銷。

8.4若因廣交會、展覽會、旅游城市旺季房價等緣由超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的，事先應(yīng)向直屬上級報告，事后書面說明緣由，由部門負(fù)責(zé)人審核，住宿費用可按實際費用報銷。

8.5出差期間洗衣費自理，公司不予報銷。

9.膳雜費

9.1在出差地如無提供餐食，從動身至返回之餐費以下列上限標(biāo)準(zhǔn)報支，各公司可另行制定餐費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

單位：人民幣元/日

職別一級城市二級城市三級城市

9.2以定額方式報支餐費，不需附餐費憑證，但如接受款待用餐及宴請客人，不得再報支餐費。

9.3核實報支之費用，如與出差同行人共餐，應(yīng)予賬單上加注共餐人姓名。

9.4員工與副經(jīng)理以上級別人員一起去出差，短期出差(一周內(nèi))可參照一同出差最高級別人員餐費標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出一周以上的，按以上標(biāo)準(zhǔn)或各單位標(biāo)準(zhǔn)報銷。

10.0差旅費預(yù)支

10.1出差前于申請出差時同時申請差旅費預(yù)支款，其預(yù)支費用額度需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及會計審核后，方可至出納處領(lǐng)取。

10.2預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清，未予限期內(nèi)結(jié)清者，公司有權(quán)自薪資中扣回。

10.3出差至各分公司處，其食宿可由分公司代為處理。

11.差旅費報銷

11.1差旅費報銷憑《出差旅費申報表》申請，附相關(guān)憑證及已核準(zhǔn)之《出差申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理(副總裁)核準(zhǔn)后，向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。

11.2出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費的業(yè)務(wù)公關(guān)費用，另以費用申請單分離報銷，不能并入差旅費申請。

11.3出差返回后一周內(nèi)沖銷全部款項。

11.4為便于審核，實報實銷費用完量自己結(jié)賬，避開代他人付款。

11.5出差人員如到家住地點出差，如在同一城市不予報銷住宿費用，伙食費、交通費用可按公司標(biāo)準(zhǔn)報銷;如家住在同一城市農(nóng)村的人員可參照此方法標(biāo)準(zhǔn)報銷。

11.6出差人員趁出差之便，就近回家探親辦事的，事先應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意，其繞道交通費扣除出差直線單程交通費多開支的部份由個人自理，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食費、住宿費和市內(nèi)交通費。

11.7出差期間與工作有關(guān)的長途電話費用由公司報銷，非業(yè)務(wù)人員若因出差緣由手機(jī)話費超出補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，可申請適當(dāng)增強(qiáng)話費補(bǔ)助，但必需提供話費清單和客戶公司名稱。

11.8出差期間患病,如買藥或醫(yī)療費用,社保不能報時,由公司根據(jù)社保報銷標(biāo)準(zhǔn)予以報銷。出差期間若患重大疾病或發(fā)生事故應(yīng)準(zhǔn)時報告公司，費用報銷按照國家有關(guān)規(guī)定呈請公司由總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

12.因參與炎夏戶外體力等特別性工作,如山上林木調(diào)查等,特別出差津貼補(bǔ)助計劃由各單位自行制定，報公司總裁后執(zhí)行。

13.業(yè)務(wù)款待費用報銷應(yīng)遵從先請示后宴請的原則，款待費用應(yīng)嚴(yán)格控制，杜絕浪費鋪張現(xiàn)象。

14.本規(guī)定由集團(tuán)人力資源及行政部制定和解釋。

15.本規(guī)定由總裁批準(zhǔn)發(fā)布之日起執(zhí)行，如與本制度相矛盾的以本制度為準(zhǔn)。

篇2：補(bǔ)充規(guī)定出差制度

出差制度

為規(guī)范出差制度和增進(jìn)公差效益的提高，就出差期間的有關(guān)事項作如下補(bǔ)充規(guī)定：

一、出差對象的類別

①業(yè)務(wù)員出差

②售后服務(wù)人員出差

③其他因公出差人員

二、出差管理規(guī)定

第一條為加強(qiáng)出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

其次條員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。注明出差緣由、地點、時光、工作內(nèi)容事項、

差旅借支額送部門主管審核，呈人力部復(fù)核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后將單交一份人

力部、一份待出差回來后作為報銷差旅費依據(jù);

(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一

周內(nèi)填具"差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回借款。

㈢公差人員省內(nèi)范圍鼓舞自行坐車，特別區(qū)域或條件允許的由公司派車;

㈣省外出差人員依路途、車費或工作狀況予以確定乘火車或客車，若乘火車路途時光在8個小時以內(nèi)的，主管級以下人員坐硬座、主管級以上(含)坐軟座;超時的主管級以下人員坐硬臥，主管級以上(含)坐軟臥;飛機(jī)僅限于總經(jīng)理乘坐，經(jīng)理級以上人員工作需要必需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);

㈤出差期間遇歇息天如：周日、法定節(jié)假日無法歇息的，于出差回來后工作允許狀況下，按照出差期間實際節(jié)日天數(shù)予以當(dāng)月補(bǔ)休，當(dāng)月無法補(bǔ)休的可在次月前補(bǔ)休或按日工資標(biāo)準(zhǔn)核算加班費;

㈥出差人員回廠必需在第一時光內(nèi)到人力部報到(遇晚上可打電話報告)，逾期按時光推算賦予“一罰二”扣取補(bǔ)休時光，不夠扣的視作曠工論處;

㈦出差人員差旅費及有關(guān)補(bǔ)貼的報銷，必需持有主管審核、總經(jīng)理批示的出差報告方予辦理財務(wù)報銷手續(xù);

㈧公差人員必需在回廠二天內(nèi)，提交出差報告單呈主管審核后報送總經(jīng)理批示;

㈨出差人員除公司高層領(lǐng)導(dǎo)工作需要可打的或租車外，其余人員一律乘公交車，若乘公交車不便的區(qū)域，可乘摩托車，特別狀況需租車或費用超過30元/次的應(yīng)請示上級同意，否則自行擔(dān)當(dāng)費用;

第三條出差的審核打算權(quán)限如下：

(一)國內(nèi)出差：一天內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，兩天以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，三天以上的及經(jīng)理以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計薪。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)難，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延伸出差時光，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費用的報銷：

(一)出差人員可憑話費清單報銷通話漫游費。

(二)因公務(wù)開支的交際費用由總經(jīng)理核準(zhǔn)按公司規(guī)定報銷。

(三)住宿費按公司核定的標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分由個人擔(dān)當(dāng)，節(jié)省部分按50%賦予補(bǔ)貼個人;

住宿、伙食費、出差補(bǔ)貼規(guī)定：

三、出差管理方法

國內(nèi)部分：

1.因公司工作需要，任何人必需聽從出差調(diào)度，不服者將按曠工處理;

2.任何派遣的出差人員必需實現(xiàn)出差業(yè)績，對工作不負(fù)責(zé)任或假公濟(jì)私出差的，一經(jīng)查實所產(chǎn)生的費用個人全額擔(dān)當(dāng)，并追究行政處分責(zé)任;

3.未按公司乘坐車輛的，其所產(chǎn)生的超額費用由當(dāng)事人擔(dān)當(dāng);

4.出差人員外出活動期間必需維護(hù)公司形象，否則予以警告以上之處分且造成的不良社會個人影響自行負(fù)責(zé);

5.乘坐車船等交通工具的應(yīng)出具車船票。

6.因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報總經(jīng)理批準(zhǔn)并憑飛機(jī)票報支旅費。

7.搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

8.出差活動期間涉及的款待費或相關(guān)超標(biāo)的費用必需先請示總經(jīng)理同意，否則自行擔(dān)當(dāng)超支費用。

9.員工出差，必須填寫出差申請單交由主管核批后，一份送人力資源部記下出

差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(根據(jù)規(guī)定格式逐項填寫)。

10.員工出差回公司2日內(nèi)應(yīng)填具"出差旅費報銷單"送各自部門主管核實后交人力資源部審核，總經(jīng)理核批后，財務(wù)人員方可報支。

國外部分

本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：

(一)凡出國來回于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

(二)膳、宿、雜費按當(dāng)初行情，并依公司出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

三、員工出國方法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本方法之規(guī)定辦理之。

(二)因公出國人員，于出國前需先立允諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在回國三年內(nèi)自動離職、辭職者，愿無條件賠償出國期間費用并賠償公司本人三年基本薪資總額的費用，并放棄先訴抗辯權(quán)。

(三)出國人員于回國后，應(yīng)于一星

期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及工作收獲須要時，并由總經(jīng)理排定時光，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解收獲及工作方案方針。

(四)因公出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

(五)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限回國，并于回國后兩日內(nèi)出具有關(guān)憑證向財務(wù)部報銷，因故遲延不回或費用開支經(jīng)審核由出入的報銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

(六)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或受國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費如已由有關(guān)

單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供應(yīng)之費用較本方法所訂之費用為低時，其差額由公司補(bǔ)助。

四、員工差旅費支給方法

(一)總則

第一條本方法依據(jù)華大超硬科技有限公司(以下簡稱本公司)管理規(guī)定執(zhí)行。

其次條本公司員工出差旅費按本方法辦理。

第三條本公司員工出差分為：

1.當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能來回者。

2.遠(yuǎn)途出差：出差必需在外住宿者。

3.國外出差;赴國外出差者。

(二)當(dāng)日出差

第四條員工當(dāng)日出差時由部門主管核準(zhǔn)。

第五條當(dāng)日出差延誤正餐時光的按公司規(guī)定執(zhí)行。

第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

第七條當(dāng)日出差之交通費憑乘車證實實數(shù)支給。

第八條當(dāng)日出差人員必需于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先需請示部門經(jīng)理以上主管核批。

(三)遠(yuǎn)途出差

第九條本公司員工因工作需要遠(yuǎn)途出差時必需事先填報"出差申請單"報批核

準(zhǔn)后方可出差。

第十條未及呈準(zhǔn)出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給出差旅費。

第十一條出差人員因急病或不行抗力之意外災(zāi)難等無法在預(yù)定期限返回公司而必需延伸滯留，必須當(dāng)日向公司報告，經(jīng)調(diào)查屬實方可報銷出差旅費。

第十二條出差人員住宿費必需取得住宿費憑證(旅社發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住所)未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

第十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時必須經(jīng)上級核準(zhǔn)，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或?qū)嵸M。

第十四條各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照路途距離，賦予報銷交通費及食宿費。但享有外勤津貼人員不得報銷住宿費。

(四)國外出差旅費報支方法

其次十五條本公司員工因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必需填具"出差申請單"記明出差日程，出差目的地及出差要務(wù)等呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。

其次十六條國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請單預(yù)算出差費用，于出國前向財務(wù)預(yù)借旅費。

附件一（業(yè)務(wù)員）允諾書

立允諾人由華大超硬科技有限公司派遣出國，謹(jǐn)保證：

①歸國返回公司后三年內(nèi)決不自動離職、辭職，如有違反，愿依貴公司所訂之

方法擔(dān)當(dāng)一切賠償責(zé)任，連帶保證人愿擔(dān)當(dāng)一切連帶賠償責(zé)任，并放棄先訴抗辯權(quán)。

②歸國后，必需向總經(jīng)理提交出國工作報告一份，并向相關(guān)部門作溝通報告。

③若允諾人歸國返回公司后三年內(nèi)提出辭職，必需先返還華大超硬科技有限公司擔(dān)當(dāng)?shù)乃谐鰢M用，并按同期利率支付利息。

此協(xié)議一式兩份。允諾人和華大超硬工具科技有限公司各執(zhí)一份。

此協(xié)議自簽訂之日起生效。

華大超硬科技有限公司立允諾書人：(簽名按指紋)

家庭地址：

身份證編號：

連帶保證人：(簽名按指紋)

家庭地址：

身份證編號：

時光：年代日

附件二（售后服務(wù)人員）允諾書

立允諾書人由華大超硬科技有限公司派遣出差舉行售后服務(wù)，謹(jǐn)保證：

①仔細(xì)完成公司指派的售后服務(wù)工作任務(wù);

②與客戶舉行準(zhǔn)時有效的業(yè)務(wù)交流及協(xié)調(diào)，做好工作記錄;

③做好客戶反映或投訴等信息的收集、分析、收拾等工作;

④維護(hù)公司的利益，不得對外泄露商業(yè)機(jī)密，不得做有損公司形象的行為;

⑤返回公司后，必需向總經(jīng)理提交售后服務(wù)工作報告一份，并向相關(guān)部門作溝通報告。

⑥三年內(nèi)決不自動離職、辭職，如有違反愿依貴公司所訂之方法擔(dān)當(dāng)一切賠償責(zé)任，連帶保證人愿擔(dān)當(dāng)一切連帶賠償責(zé)任，并放棄先訴抗辯權(quán)。

⑦若允諾人三年內(nèi)提出辭職或泄露公司業(yè)務(wù)信息，必需賠償華大超硬科技有限公司元補(bǔ)償金費用。

此協(xié)議一式兩份。允諾人和華大超硬工具科技有限公司各執(zhí)一份。

此協(xié)議自簽訂之日起生效。

華大超硬科技有限公司立允諾書人：(簽名按指紋)

家庭地址：

身份證編號：

連帶保證人：(簽名按指紋)

家庭地址：

身份證編號：

時光：年代日

(五)附則

第三十一條本方法經(jīng)總經(jīng)理審批后施行，修改時亦同。

第三十二條本方法如有未盡事宜得隨時修改之。

華大超硬科技有限公司

篇3：某某公司出差管理制度

公司出差管理制度

一、目的

為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)省、反駁鋪張”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。

二、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。

三、管理職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;

2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。

3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。

四、出差申請辦理程序

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以方案形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具支配。

2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3.因時光緊張，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)。

五、出差費用領(lǐng)報規(guī)章

1.差旅費申領(lǐng)

1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費用，填寫借款憑證。

2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實。

3)到出納處借款。

2.差旅費報銷

1)出差人員返回后一星期內(nèi)必需報賬(特別狀況除外)。

2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。

3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

4)財務(wù)部審核后，到出.納處報銷。

3.有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者，出納有權(quán)督促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。

4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應(yīng)費用。

5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)難或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延伸差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

六、差旅費計算標(biāo)準(zhǔn)

1.出差人員的差旅費用，除來回目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用實行限額控制，伙食費補(bǔ)貼實行包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，普通人員只能坐公交車憑票報銷。

2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特別狀況，必需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行

3.款待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷?？畲M用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

4.差旅費按普通管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

5.出差人員所達(dá)目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。

城市級別階層沿海特區(qū)、直轄市、省會城市地市級城市

縣(區(qū))級城市

伙食費住宿費

伙食費住宿費

伙食費住宿費

注：(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際狀況可予報銷。

七、當(dāng)日來回出差費用計算標(biāo)準(zhǔn)

1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

2.當(dāng)日來回出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時光可報誤餐費每餐20元。

3.公司派出參與培訓(xùn).、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，根據(jù)30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。

4.在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特別狀況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。

5.假如兩人(同性)一同出差，倡導(dǎo)同吃同住，盡量節(jié)省開支。

八、出差承包費日期計算標(biāo)準(zhǔn)

1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地動身上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達(dá)按半天計算;中午12點以后到達(dá)按一天計算。

2.出差的路線和時光假如與申請路線和時光發(fā)生變化，必需提前告知部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時光不予計算。

九、出差外勤紀(jì)律

1.員工出差應(yīng)本著節(jié)省原則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素養(yǎng)，與客戶約見、商談預(yù)備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。

2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。

3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人緣由造成的意外災(zāi)難事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

七、附則

本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

十一、附件：

出差申請表

篇4：公司員工出差管理制度（12）

公司員工出差管理制度(十二)

第一條為加強(qiáng)出差有關(guān)問題的管理，特制定本規(guī)定。

其次條員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)視狀況需要事前予以核定，出差人應(yīng)遵照執(zhí)行。

(二)出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，“出差申請單”由財務(wù)部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報清費用并結(jié)清暫支款，未在一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核打算權(quán)限如下：

(一)國內(nèi)出差：申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單，報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。