群眾工作中心

群眾工作中心群眾工作中心2018年度部門決算二〇一九年八月2018年度部門決算?目錄目錄2018年度部門決算?目錄第一部分部門概況一、部門職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置第二部分2018年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表十、政府采購情況表第三部分2018年部門決算情況說明2018年度部門決算?目錄2018年度部門決算?目錄一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明六、預(yù)算績效情況說明七、其他重要事項的說明第四部分名詞解釋

第一部分部門概況第一部分部門概況2018年度部門決算?2018年度部門決算?部門概況2018年度部門決算?部門概況高新區(qū)群眾工作中心下設(shè)綜合處、接待（一）處、接待（二）處三個處室。主要職責(zé)：1、宣傳貫徹各項信訪工作相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度，引導(dǎo)群眾通過正常渠道依法逐級有序信訪；2、定期對當(dāng)?shù)匦旁L不穩(wěn)定因素進行排查，及時掌握不穩(wěn)定因素和越級上訪信息；3、負責(zé)處理中央和省、市轉(zhuǎn)來的信訪事項以及人民群眾給黨工委、管委會來信、來訪、來電、電子郵件的接待處理工作，組織、協(xié)調(diào)基層單位和區(qū)直各部門妥善處理群眾集體上訪和突發(fā)性信訪事件，同時，做好縣處級領(lǐng)導(dǎo)公開接訪活動的相關(guān)工作；4、對黨工委、管委會批辦和上級交辦的信訪事項，負責(zé)立案交辦、督辦和審核結(jié)案。參與協(xié)調(diào)和調(diào)查處理重要信訪事項；承辦信訪事項的復(fù)查受理工作，必要時舉行信訪聽證會；5、組織、協(xié)調(diào)重要政治敏感時期的信訪穩(wěn)定工作；6、調(diào)查研究、綜合分析全區(qū)信訪形勢及群眾來信來訪反映的問題，及時向黨工委、管委會提供信訪信息，并提出解決問題的意見和建議；7、對各基層單位和區(qū)直各部門的信訪工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、2018年度部門決算2018年度部門決算?部門概況8、完成黨工委、管委會安排的其他工作。二、機構(gòu)設(shè)置從決算編報單位構(gòu)成看，納入2018年度本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，具體情況如下：序號單位名稱單位基本性質(zhì)經(jīng)費形式1群眾工作中心行政單位財政注：1、單位基本性質(zhì)分為行政單位、參公事業(yè)單位、財政補助事業(yè)單位、經(jīng)費自理事業(yè)單位四類。2、經(jīng)費形式分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。第二部分第二部分2018年度部門決算報表2018年度部門決算?2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表公開01表部門：群眾工作服務(wù)中心金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入1226.68一、一般公共服務(wù)支出28196.4二、上級補助收入2二、外交支出29三、事業(yè)收入3三、國防支出30四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出31五、附屬單位上繳收入5五、教育支出32六、其他收入6六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會保障和就業(yè)支出3513.999九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3611.1910十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出4822二十二、債務(wù)還本支出4923二十三、債務(wù)付息支出50本年收入合計24226.68本年支出合計51230.67用事業(yè)基金彌補收支差額25結(jié)余分配52年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余263.99年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53總計27230.67總計54230.67注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表公開02表部門：群眾工作服務(wù)中心金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計226.68226.68201一般公共服務(wù)支出192.41192.4120103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)192.41192.412010301行政運行138.1138.12010308信訪事務(wù)54.3154.31208社會保障和就業(yè)支出13.9913.9920805行政事業(yè)單位離退休13.9913.992080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.9913.99210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.1911.1921011行政事業(yè)單位醫(yī)療11.1911.192101101行政單位醫(yī)療3.843.842101102事業(yè)單位醫(yī)療7.347.34221住房保障支出9.089.0822102住房改革支出9.089.082210201住房公積金9.089.08注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表公開03表部門：群眾工作服務(wù)中心金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計230.67171.2959.38201一般公共服務(wù)支出196.4137.0220103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)196.4137.022010301行政運行138.1137.022010302一般行政管理事務(wù)3.992010308信訪事務(wù)54.3159.38208社會保障和就業(yè)支出13.9913.9920805行政事業(yè)單位離退休13.9913.992080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.9913.99210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.1911.1921011行政事業(yè)單位醫(yī)療11.1911.192101101行政單位醫(yī)療3.843.842101102事業(yè)單位醫(yī)療7.347.34221住房保障支出9.089.0822102住房改革支出9.089.082210201住房公積金9.089.08注：本表反映部門本年度各項支出情況。2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表公開04表部門：群眾工作服務(wù)中心金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1226.68一、一般公共服務(wù)支出29196.4196.4二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出303三、國防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科學(xué)技術(shù)支出347七、文化體育與傳媒支出358八、社會保障和就業(yè)支出3613.9913.999九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3711.1911.1910十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3912十二、農(nóng)林水支出4013十三、交通運輸支出4114十四、資源勘探信息等支出4215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出4518十八、國土海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、糧油物資儲備支出4821二十一、其他支出4922二十二、債務(wù)還本支出5023二十三、債務(wù)付息支出51本年收入合計24226.68本年支出合計52230.67230.67年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余253.99年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53一般公共預(yù)算財政撥款263.9954政府性基金預(yù)算財政撥款2755總計28230.67總計56230.67230.67注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表公開05表部門：群眾工作服務(wù)中心金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計230.67171.2959.38201一般公共服務(wù)支出196.4137.0259.3820103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)196.4137.0259.382010301行政運行138.1137.021.082010302一般行政管理事務(wù)3.993.992010308信訪事務(wù)54.3154.31208社會保障和就業(yè)支出13.9913.9920805行政事業(yè)單位離退休13.9913.992080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.9913.99210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.1911.1921011行政事業(yè)單位醫(yī)療11.1911.192101101行政單位醫(yī)療3.843.842101102事業(yè)單位醫(yī)療7.347.34221住房保障支出9.089.0822102住房改革支出9.089.082210201住房公積金9.089.08注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入及支出情況。2018年度部門決算2018年度部門決算?決算報表公開06表部門：群眾工作服務(wù)中心2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出164.42302商品和服務(wù)支出6.82307債務(wù)利息及費用支出30101基本工資44.1930201辦公費1.6530701國內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補貼74.9730202印刷費30702國外債務(wù)付息30103獎金0.9530203咨詢費310資本性支出30106伙食補助費30204手續(xù)費31001房屋建筑物購建30107績效工資30205水費31002辦公設(shè)備購置30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.9930206電費31003專用設(shè)備購置30109職業(yè)年金繳費30207郵電費0.731005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30110職工基本醫(yī)療保險繳費11.1930208取暖費31006大型修繕30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30209物業(yè)管理費31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30112其他社會保障繳費1.0630211差旅費0.1131008物資儲備30113住房公積金9.0830212因公出國（境）費用31009土地補償30114醫(yī)療費30213維修（護）費0.331010安置補助30199其他工資福利支出8.9830214租賃費0.3831011地上附著物和青苗補償303對個人和家庭的補助0.0530215會議費31012拆遷補償30301離休費30216培訓(xùn)費31013公務(wù)用車購置30302退休費30217公務(wù)接待費31019其他交通工具購置30303退職（役）費30218專用材料費31021文物和陳列品購置30304撫恤金30224被裝購置費31022無形資產(chǎn)購置30305生活補助30225專用燃料費31099其他資本性支出30306救濟費30226勞務(wù)費399其他支出30307醫(yī)療費補助30227委托業(yè)務(wù)費39906贈與30308助學(xué)金30228工會經(jīng)費1.2139907國家賠償費用支出30309獎勵金0.0530229福利費39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30231公務(wù)用車運行維護費2.3739999其他支出30399其他對個人和家庭的補助支出30239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出0.11人員經(jīng)費合計164.47公用經(jīng)費合計6.82注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表公開07表部門：群眾工作服務(wù)中心金額單位：萬元預(yù)算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費1234564.54.54.5決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費7891011122.372.372.37注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表公開08表部門：群眾工作服務(wù)中心金額單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本部門本年度無政府性基金預(yù)算收入支出情況，按要求空表列式。2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表公開09表編制單位：群眾工作服務(wù)中心金額單位：萬元科目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計注：本部門本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況，按要求空表列式。2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表2018年度部門決算?決算報表公開10表編制單位：群眾工作服務(wù)中心金額單位：萬元項目采購計劃金額總計采購預(yù)算（財政性資金）非財政性資金合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金欄次123456合計貨物工程服務(wù)項目實際采購金額總計采購預(yù)算（財政性資金）非財政性資金合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金欄次123456合計貨物工程服務(wù)注：本部門本年度無政府采購情況，按要求空表列式。 第三部分部門決算情況說明第三部分部門決算情況說明2018年度部門決算?部門決算情況說明2018年度部門決算?部門決算情況說明本部門2018年度收支總計230.67萬元。與2017年度決算相比，收支各減少8.78萬元，下降3.66%，主要原因是壓縮一般性支出。二、收入決算情況說明本部門2018年度本年收入合計226.68萬元，其中：財政撥款收入226.68萬元，占100%；三、支出決算情況說明本部門2018年度本年支出合計230.67萬元，其中：基本支出171.29萬元，占74%；項目支出59.38萬元，占26%。如圖所示：2018年度部門決算?部門決算情況說明2018年度部門決算?部門決算情況說明2018年度部門決算?部門決算情況說明2018年度部門決算?部門決算情況說明本部門2018年度形成的財政撥款收支均為一般公共預(yù)算財政撥款，其中一般公共預(yù)算財政撥款本年收入226.68萬元,比2017年度減少12.83萬元，下降5.27%，主要是減少開支；本年支出230.67萬元，比2017年度減少8.78萬元，下降3.66%，主要是減少開支。財政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對比情況圖4：財政撥款收支出預(yù)決算對比情況本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入226.68萬元，完成年初預(yù)算的86%,比年初預(yù)算減少36.18萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是減少開支；本年支出230.67萬元，完成年初預(yù)算的86%,比年初預(yù)算減少36.18萬元，決算數(shù)大于小2018年度部門決算?部門決算情況說明于預(yù)算數(shù)主要原因是減少開支。圖4：財政撥款收支出預(yù)決算對比情況2018年度部門決算?部門決算情況說明財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。圖1：財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（按功能分類）2018年度財政撥款支出230.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出138.1萬元，占59%；社會保障和就業(yè)（類）支出25.18萬元，占11%；住房保障（類）支出9.08萬元，占4%;項目支出59.38萬元，占26%。圖1：財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（按功能分類）圖1：財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（按功能分類）2018年度部門決算?部門決算情況說明（四）一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明2018年度部門決算?部門決算情況說明2018年度財政撥款基本支出171.29萬元，其中：人員經(jīng)費164.47萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金；公用經(jīng)費6.82萬元，主要包括辦公費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算情況說明本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出共計2.37萬元，較年初預(yù)算減少2.13萬元，降低53%，主要是嚴(yán)控公車使用；較2017年度增加0.54萬元，增長0.29%，主要是公車?yán)匣?，維修費用增加。具體情況如下：（2018年度部門決算?部門決算情況說明一）因公出國（境）費支出0萬元。我部門未發(fā)生因公出國（境）費，與年初預(yù)算持平，與上年決算持平。2018年度部門決算?部門決算情況說明（二）公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.37萬元。本部門2018年度公務(wù)用車購置及運行維護費較年初預(yù)算減少2.13萬元，降低53%,主要是嚴(yán)控公車使用；較上年增加0.54萬元，增加0.29%,主要是公車?yán)匣?，維修費用增加。其中：公務(wù)用車購置費：本部門2018年度公務(wù)用車購置量0輛，發(fā)生“公務(wù)用車購置”經(jīng)費支出0萬元。公務(wù)用車購置費支出較年初預(yù)算持平，較上年數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費：本部門2018年度單位公務(wù)用車保有量1輛。公車運行維護費支出較年初預(yù)算減少2.13萬元，降低53%,主要是嚴(yán)控公車使用；較上年增加0.54萬元，增長0.29%,主要是公車?yán)匣?，維修費增加；（三）公務(wù)接待費支出0萬元。未發(fā)生公務(wù)接待費支出，較年初預(yù)算無增減變化，較2017年決算無增減變化。六、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況2018年度部門整體績效目標(biāo)：暢通信訪渠道，提高信訪事項辦理質(zhì)量和效率。妥善處置非正常訪、越級訪，維護社會大局和諧穩(wěn)定。推動重要信訪事項的解決，規(guī)范信訪事項辦理、終結(jié)。及時妥善接待群眾來訪。廣泛宣傳《信訪條例》；進一步提高信訪干部業(yè)務(wù)能力；吸收可行建議，改進信訪工作；提高信訪信息化應(yīng)用水平。預(yù)算項目績效評價開展情況:我局100%的貫徹落實《信訪條例》，引導(dǎo)群眾依法有序信訪；進一步提高信訪干部業(yè)務(wù)能力；吸收可行性建議，改進信訪工作；提高信訪及時接人勸返，搭建溝通平臺,暢通信訪渠道，減少信訪案件，維護社會和諧穩(wěn)定?？冃ё栽u率100%。預(yù)算項目績效自評結(jié)果及時受理的信訪事項數(shù)量占信訪事項數(shù)量的比例100%，及時答復(fù)的信訪事項數(shù)量占信訪事項數(shù)量的比例100%本部門在今年部門決算公開中反映信訪維穩(wěn)經(jīng)費項目1個項目績效自評結(jié)果。信訪維穩(wěn)經(jīng)費項目自評綜述：領(lǐng)導(dǎo)高度重視，重點部署。積極協(xié)調(diào)各部門，明確職責(zé)，真抓實干，根據(jù)上級要求，嚴(yán)格按照績效評價標(biāo)準(zhǔn)，縷清思路，認真填寫，達到績效工作規(guī)范化，合理化，科學(xué)化。對我單位項目進行全方位自查和自評打分，并認真對照審查，積極推進，最后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后報送財政局相關(guān)處室審核。著力用于信訪積案化解、對未息訴罷訪的信訪案件進行梳理等相關(guān)工作。分類建立臺賬，明確領(lǐng)導(dǎo)包案，落實化解責(zé)任,加強協(xié)調(diào)調(diào)度,實行掛賬督辦,著力清除老案，努力減少信訪存量。推進我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部包案督訪常態(tài)化,確保每個信訪事項做到“三個一”(一個辦結(jié)時限、一套辦理紀(jì)要、一個辦結(jié)報告)。堅持公開接訪、重點約訪、帶案下訪相結(jié)合,及時解決各類信訪問題;做到信訪苗頭及隱患排查調(diào)處工作,排查率100%。按照百分制績效評價指標(biāo)考核，績效評價得分96分，其中管理績效37分、結(jié)果績效59分，評價結(jié)果為優(yōu)秀。其他重要事項的說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出6.82萬元，比2017年度增加0.27萬元，增長4.6%。主要原因是人員增加。比年初預(yù)算減少2.95萬元，主要原因