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文檔簡介

規(guī)規(guī)章制度泉州湖心大酒店部門：財務(wù)部資供應(yīng)的職能部門。它的工作職責(zé)理提供適用的物資物品，并參(1)采購部設(shè)經(jīng)理一名。負(fù)責(zé)制定本部門工作計劃、人員分工及(2)采購部下設(shè)食品采購、物料采購、能源及維修件采購、文員采購部經(jīng)理安排的工(1)各部門/倉庫申請采購的物品一律須填制“請購單”，交采購(4)所有向供應(yīng)商的定貨，盡可能用合同/訂單形式。采購部應(yīng)容外，應(yīng)注─貨品的詳細(xì)要求描述(材料、件重、規(guī)格、工藝、色標(biāo)號碼、圖案圖樣、打樣核準(zhǔn)要求、較樣/發(fā)貨日期要求)；—外包裝(外箱材料、內(nèi)盒、箱麥)量避免“最好的”、“高多種不同解釋的(5)采購人員應(yīng)不斷提高自身的業(yè)務(wù)能力和職業(yè)素質(zhì)水平，工作交往。(6)采購人員應(yīng)定期、不定期地參與市場、供應(yīng)商的調(diào)查，及時轉(zhuǎn)使用，特殊采需用的款額，該臨時借款應(yīng)于采購欠。(2)(2)驗收A、使用部門、財務(wù)驗收人員共同驗收，各方驗收的主要職責(zé)是；(附件一)B、驗收員應(yīng)根據(jù)請購單上經(jīng)批準(zhǔn)的數(shù)量、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價錢、供應(yīng)商交貨期等問題時，驗收部應(yīng)開出“驗收問題聯(lián)系單”，交采購系單所規(guī)定的時間內(nèi)，拖延解決的，報財務(wù)部經(jīng)理(4)付款A(yù)/使用部門申請轉(zhuǎn)帳付款時，須填制“用款申請單”，注明B(5)商品采購商品采購的所有請購、驗收、付款手續(xù)及審批權(quán)限，按照以上規(guī)定辦理，由商品部人員組織采

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