天津市第一中心醫(yī)院

-10-第一部分概況一、主要職責(zé)1.貫徹落實(shí)國(guó)家和天津市關(guān)于衛(wèi)生健康方面的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，完成市委、市政府、市衛(wèi)健委部署的醫(yī)療任務(wù)。組織實(shí)施醫(yī)療、預(yù)防、保健等衛(wèi)生服務(wù)，為改善民生、提高公民健康水平，發(fā)揮公立醫(yī)院的社會(huì)公益性作用。2.貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策，推進(jìn)以醫(yī)療質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)效率、持續(xù)發(fā)展和滿意評(píng)價(jià)為核心的公立醫(yī)院改革。堅(jiān)持以健康為中心、以患者為中心，不斷改善人民群眾看病就醫(yī)體驗(yàn)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。3.統(tǒng)籌規(guī)劃醫(yī)院資源配置，根據(jù)醫(yī)院服務(wù)功能定位，編制和實(shí)施醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃，建立科學(xué)的醫(yī)院管理體系和醫(yī)療質(zhì)量管理與持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量與服務(wù)水平。4.制定醫(yī)學(xué)人才的培養(yǎng)機(jī)制與措施，建立科學(xué)的醫(yī)學(xué)人才梯隊(duì)，培養(yǎng)高層次醫(yī)學(xué)人才。高質(zhì)量完成各專業(yè)各層次的教學(xué)任務(wù)，發(fā)揮教學(xué)醫(yī)院的實(shí)訓(xùn)作用。5.積極開展臨床科學(xué)研究，推進(jìn)科技創(chuàng)新，助力科研成果的實(shí)際轉(zhuǎn)化與應(yīng)用。6.落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本用藥制度，加強(qiáng)藥品的使用監(jiān)測(cè)，完善臨床藥學(xué)工作，確保用藥安全。7.履行公共衛(wèi)生的相應(yīng)職能，加強(qiáng)傳染病的發(fā)現(xiàn)與報(bào)告、職業(yè)防護(hù)等方面的管理，持續(xù)開展控?zé)煿芾?、慢性病管理、疾病預(yù)防等健康促進(jìn)工作。8.積極承擔(dān)社會(huì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件中醫(yī)療救治責(zé)任，建立重癥創(chuàng)傷等生命急救綠色通道，組建技術(shù)力量雄厚的應(yīng)急救援預(yù)備隊(duì)伍，實(shí)施規(guī)范、快速、有效的應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。9.負(fù)責(zé)各個(gè)類別的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)天津市重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。10.充分發(fā)揮三級(jí)醫(yī)院優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的示范和帶動(dòng)作用，大力推進(jìn)對(duì)口幫扶工作，外派醫(yī)務(wù)人員參加援甘、援疆、援藏、援外工作，完成京津冀協(xié)同發(fā)展中醫(yī)療幫建、幫帶任務(wù)，加強(qiáng)與基層醫(yī)院的醫(yī)療技術(shù)合作。11.推進(jìn)醫(yī)院管理的創(chuàng)新與發(fā)展，提速智慧醫(yī)療建設(shè)，健全服務(wù)體系，提供多元化、多樣化的醫(yī)療服務(wù)，加強(qiáng)醫(yī)院安全生產(chǎn)管理，擴(kuò)大對(duì)外合作與交流，為新時(shí)代天津高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮作用。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況天津市第一中心醫(yī)院內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)15個(gè)，即黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、科教處、人事處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)物價(jià)處、設(shè)備物資處、保衛(wèi)處、總務(wù)處、醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室、預(yù)防保健處、感染管理處、信息處。臨床醫(yī)技科室46個(gè)，包括器官移植中心、耳鼻咽喉頭頸外科、重癥醫(yī)學(xué)科、風(fēng)濕免疫科、感染科、放射科、檢驗(yàn)科、麻醉科等。所屬研究所4個(gè)，即天津市急救醫(yī)學(xué)研究所、天津市影像醫(yī)學(xué)研究所、天津市耳鼻喉科研究所、天津市器官移植研究中心。第二部分一、關(guān)于收支總體情況表的說明按照綜合預(yù)算的原則，天津市第一中心醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入17038.16萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入6332萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元、財(cái)政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入277320萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入19000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11295.2萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出5378.4萬元、衛(wèi)生健康支出313274.96萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4888萬元、其他支出1112萬元、債務(wù)付息支出6332萬元。天津市第一中心醫(yī)院2023年收支總預(yù)算330985.36萬元。二、關(guān)于收入總體情況表的說明天津市第一中心醫(yī)院2023年單位預(yù)算收入330985.36萬元，與2022年預(yù)算相比減少100398.55萬元，主要原因是原計(jì)劃2022年水西院區(qū)正式開診，2022年收支預(yù)算涵蓋兩個(gè)院區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，但2022年初天津疫情爆發(fā)，水西院區(qū)被相繼定為新冠肺炎定點(diǎn)康復(fù)醫(yī)院和定點(diǎn)救治醫(yī)院，年底啟動(dòng)2023年度預(yù)算填報(bào)時(shí)，因水西院區(qū)的特殊性質(zhì)保守估算收支預(yù)算。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11295.2萬元，占3.41%；一般公共預(yù)算17038.16萬元，占5.15%；政府性基金預(yù)算6332萬元，占1.91%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；事業(yè)收入277320萬元，占83.79%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入19000萬元，占5.74%。三、關(guān)于支出總體情況表的說明天津市第一中心醫(yī)院2023年支出預(yù)算330985.36萬元，與2022年預(yù)算相比減少100398.55萬元，主要原因是原計(jì)劃2022年水西院區(qū)正式開診，2022年收支預(yù)算涵蓋兩個(gè)院區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，，但2022年初天津疫情爆發(fā)，水西院區(qū)被相繼定為新冠肺炎定點(diǎn)康復(fù)醫(yī)院和定點(diǎn)救治醫(yī)院，年底啟動(dòng)2023年度預(yù)算填報(bào)時(shí)，因水西院區(qū)的特殊性質(zhì)保守估算收支預(yù)算。其中：基本支出314440.30萬元，占95%；項(xiàng)目支出16545.06萬元，占5%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明天津市第一中心醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算23370.16萬元，與2022年預(yù)算相比增加6516.65萬元，主要原因是2023年財(cái)政撥付開辦費(fèi)6000萬元，比2022年增長(zhǎng)4000萬元，政策性虧損補(bǔ)助3000萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入17038.16萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入6332萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算23370.16萬元，與2022年預(yù)算相比增加6516.65萬元，主要原因是2023年財(cái)政撥付開辦費(fèi)6000萬元，比2022年增長(zhǎng)4000萬元，政策性虧損補(bǔ)助3000萬元，預(yù)計(jì)全部支出。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出5378.4萬元、衛(wèi)生健康支出5659.76萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4888萬元、其他支出1112萬元、債務(wù)付息支出6332萬元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明（一）總體情況。天津市第一中心醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算支出17038.16萬元，與2022年預(yù)算相比增加6516.65萬元，主要原因是2023年財(cái)政撥付開辦費(fèi)6000萬元，比2022年增長(zhǎng)4000萬元，政策性虧損補(bǔ)助3000萬元。（二）具體情況。社會(huì)保障和就業(yè)支出5378.4萬元，與2022年預(yù)算相比增加63.2萬元，主要原因是年度人員增減有變動(dòng)，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3585.6萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1792.8萬元。衛(wèi)生健康支出5659.76萬元，與2022年預(yù)算相比增加453.45萬元，主要原因是每年承擔(dān)的公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)不同。其中：基本支出1446.7萬元，包括：醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)支出1353.8萬元、福利費(fèi)支出92.9萬元；項(xiàng)目支出4213.06萬元，包括：醫(yī)師規(guī)范化及緊缺人才培訓(xùn)894.2萬元，公立醫(yī)院綜合改革購醫(yī)療設(shè)備支出85萬元，對(duì)口幫扶及援外人員補(bǔ)貼50.36萬元，質(zhì)控中心督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)33萬元，腦卒中篩查及新冠監(jiān)測(cè)費(fèi)用60.6萬元，中醫(yī)傳承、名中醫(yī)傳承工作室建設(shè)及中西醫(yī)科研課題17萬元，無創(chuàng)基因篩查及流感、塵肺監(jiān)測(cè)工作費(fèi)用72.9萬元，政策性虧損補(bǔ)助3000萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出4888萬元，與2022年預(yù)算相比增加4888萬元，主要原因是2022年開辦費(fèi)歸類在衛(wèi)生健康支出。其他支出1112萬元，與2022年預(yù)算相比增加1112萬元，主要原因是2022年開辦費(fèi)歸類在衛(wèi)生健康支出。六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明天津市第一中心醫(yī)院一般公共預(yù)算基本支出6825.1萬元，與2022年預(yù)算相比增加107.8萬元，主要原因是年度人員增減有變動(dòng)。其中：人員經(jīng)費(fèi)6732.2萬元，主要包括：社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6248.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助483.4萬元。公用經(jīng)費(fèi)92.9萬元，主要包括：福利費(fèi)92.9萬元。七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排。具體情況：一、2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。二、2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。三、2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明（一）總體情況。天津市第一中心醫(yī)院政府性基金預(yù)算支出6332萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是政府債券已全部發(fā)行完畢，每年債券利息為固定支出。其中：地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出6332萬元，主要用于政府債券2023年度付息支出。九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明2023年天津市第一中心醫(yī)院預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位2023年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（二）政府采購情況。本單位2023年安排政府采購預(yù)算7970.9萬元，其中：政府采購貨物支出6145.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1825萬元。主要項(xiàng)目是：市第一中心醫(yī)院新址開辦建設(shè)項(xiàng)目6000萬元，公立醫(yī)院綜合改革-01中央直達(dá)資金-2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目85萬元，衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)）項(xiàng)目60.9萬元，新冠疫情防控（市一中心醫(yī)院政策性虧損補(bǔ)助）項(xiàng)目1825萬元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2022年7月底，本單位各單位共有車輛27輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車27輛，其他用車主要包括救護(hù)車。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備23臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備177臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效情況說明。本單位2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目18個(gè)，涉及預(yù)算金額16545.06萬元。第三部分名詞解釋1.單位預(yù)算。是指主管預(yù)算單位依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政單位審核后按程序依法批準(zhǔn)的單位綜合收支計(jì)劃。2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用