zh物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算匯總表

備注：1．物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算產(chǎn)生過(guò)程為：5月份物業(yè)管理招標(biāo)小組與參與投標(biāo)的三家物業(yè)管理公司分別談判，初步確定經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3162285.21元，參與談判的小組成員為：趙紅巖、史嘯軍、房自正；9月6日—9月24日，所物業(yè)經(jīng)費(fèi)審計(jì)小組綜合物業(yè)項(xiàng)目部前期財(cái)務(wù)發(fā)生支出等因素，對(duì)物業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)小組成員包括：?jiǎn)叹?、張雪貞、郭友莊、史嘯軍、孫振忠；9月25日，所物業(yè)經(jīng)費(fèi)審計(jì)小組在審計(jì)的基礎(chǔ)上，約見(jiàn)趙紅巖所長(zhǎng)助理和綜合處房自正副處長(zhǎng)，就一些問(wèn)題進(jìn)行溝通；9月29日，審計(jì)小組成員、趙紅巖所長(zhǎng)助理、綜合處房自正副處長(zhǎng)、郭順宗主管與物業(yè)管理部朱建華總經(jīng)理、史麗瑩總經(jīng)理助理、李素榮會(huì)計(jì)，用時(shí)10小時(shí)，從人員設(shè)定、人員工資、單項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、工程支出等方面，對(duì)物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行重新審定，初步確定物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3265855.89元；10月6日，所務(wù)會(huì)聽(tīng)取了審計(jì)小組的工作匯報(bào)，同意本預(yù)算，并要求加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)和物業(yè)管理質(zhì)量的監(jiān)督。2．物業(yè)管理項(xiàng)目部總?cè)藛T設(shè)置為103.5人（含臨時(shí)性工作人員16人，具體人員設(shè)置見(jiàn)附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照規(guī)定應(yīng)計(jì)提的福利費(fèi)和三險(xiǎn)一金（占工資總額的55%），故人均工資為21387.25/155%=13798.22元/年（含制裝費(fèi)）1149.85元/月（含制裝費(fèi)）3．因一些費(fèi)用尚不能確定，故本預(yù)算為初步預(yù)算，研究所在核撥物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，暫不采用包干制，所有關(guān)部門(mén)將加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審核，以確保研究所的利益。附表一：辦公費(fèi)用明細(xì)罵序號(hào)貸項(xiàng)目革標(biāo)準(zhǔn)鋪（元桿/月奧）怒金額而（元負(fù)/年摧）黎備注的1后屠費(fèi)系15腥00井18窩00矩0役共2著0部脈揉，試司運(yùn)行咳3個(gè)掩月后付再行第確定蒼2井辦公靠耗材弟10除00洲12板00采0定

餡3艱巴費(fèi)勞12睜00胖14閣40惑0艇限額雁4少交通俱費(fèi)漸12飽50芽15個(gè)00駱0惹

遺5介業(yè)務(wù)喪招待門(mén)費(fèi)圣10假00扯12堆00憂0奴

泊6侄培訓(xùn)儀費(fèi)具10羨00森12嬸00幕0礎(chǔ)

廣7幕合計(jì)意

醉83晌40稻0您

附表二：清潔衛(wèi)生費(fèi)用明細(xì)節(jié)序號(hào)材項(xiàng)目灣標(biāo)準(zhǔn)穿（元柿/月抄）孔金額閥（元渾/年賊）占備注接1環(huán)衛(wèi)生松紙怪

泥60埋00神0虧大廈白、模望識(shí)樓方（裝塞修完歌成后批裝）衫、東敬樓三鞠個(gè)樓測(cè)，試球運(yùn)行雄3個(gè)學(xué)月后獵再行主確定從2尺耗材蠢40嫂00比48酬0浩00狀垃圾墊袋、石笤帚森、潔道廁劑究、地趨蠟等緊3既大廈擁外墻紐清洗俘

應(yīng)25附00殼0覽每年逢2次職（每強(qiáng)次1地.2捧元/勞平米張左右險(xiǎn)）述4轎綠化杯

票10暢00妥0截日常懼維護(hù)嫂，工順程類(lèi)兼另報(bào)票甲方束，單彈獨(dú)核捐算莖5唉鮮花筆、租至擺盾30惡00梳36雷00勵(lì)0粗日常醒租擺堤21祖00很0元搭，惜五一秘、十旱一、川元旦永、春蝦節(jié)裝拾飾花呢壇1寬50旦00污元紫6植消殺涌、打美藥、佛滅鼠瞇

壟25拔00眉0復(fù)5－棵9月鑄每月網(wǎng)2次肆，3侵、4疲、1領(lǐng)0、饑11熟每月丹1次只，冬克季1繳次獄7憤垃圾匪清運(yùn)骨

扭25駐00妖0醒交街崇道、港環(huán)衛(wèi)糠等部偵門(mén)的壓費(fèi)用碼8蛛化糞繳池清氣掏蹲

敢10拿00帶0影外包爆9氧合計(jì)夜

省23慣90廁00逃

附表三：周序號(hào)研項(xiàng)目亡標(biāo)準(zhǔn)博（元乞/月縮）仗金額慧備注扮1老強(qiáng)弱愁電系圍統(tǒng)肆

扮40乎00搞0旺運(yùn)行休3個(gè)鳳月后跡，再鴨行確采定具芒體數(shù)告額。乒2怒電梯率系統(tǒng)芬40埋00掩48箱00儀0情日常真維護(hù)升費(fèi)3鞋00若0，纖維保常費(fèi)用傻45逆00擦0（艙暫估寄）素3塞空調(diào)待系統(tǒng)務(wù)

至67忽00滾0第管線亭系統(tǒng)相12巨00瑞0，唇主機(jī)陳維保槍55穗00督0（刮暫估折）芒4和給排歡水系悶統(tǒng)芽

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絹10而00羅0芳6勸土木柜瓦油證60翅0均72規(guī)00胞

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赴23校82鑒00況

附表四：人員設(shè)定情況匯總表算部門(mén)盼職務(wù)料人數(shù)大工作失內(nèi)容尤崗位警安排腰備注欣高管槽攝齒三成財(cái)語(yǔ)務(wù)升總經(jīng)捧理握1狡

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甘小計(jì)睛：4醋人刺保安志部液經(jīng)理覽1殿主管蒜1迫消防僚、保惹安主宰管龍參與冊(cè)中控漫室白餐天值糾班研保安板及熱值班慌員番6凝東大繞門(mén)值爹班圣白班席2人知/班糞×裁2班屢＝4牲人忠夜班爺1人陡/班慰×鋒2班孟＝2遮人歐1牛西門(mén)閉值班可1人該（三準(zhǔn)個(gè)上亭下班掀時(shí)間價(jià)段）往臨時(shí)綁（西扶門(mén)關(guān)濕閉衣后可島撤）佩7岸大廈案中控赴室值勿班有主管艦參與告排班菜2人拴/班稀×此4班社＝8太人神（2遵4小似時(shí)）譽(yù)6流大廈對(duì)電梯邀口攪北廳可1人賣(mài)/班仍×熊4班家＝4恰人總隱勿宿竄私（鋒24倡小時(shí)演）感南廳久1人勿/班偏×漢2班銳＝2催人券流請(qǐng)酬群夠（諷12眼小時(shí)突）伍2溉大廈美夜巡脅2人保

候4羊園區(qū)習(xí)夜巡緣4人尋

淚1劈所區(qū)辭白天鑰巡邏睬1人印/班悄（含垮公共沾秩序剖維護(hù)蘿）享

賊4構(gòu)三號(hào)閘院值暑班及煉夜巡歲

雨4踢模式布樓中碌控室稈1人拒/班蒼×排4班搬＝4年人悔質(zhì)恩攜督裳（裂24坐小時(shí)匹）促臨時(shí)叨（擬鬼與大廊廈絨中控萬(wàn)室合孤并）炸4驅(qū)西門(mén)釀監(jiān)控綠室激1人竄/班雷×冶4班外＝4顧人瀉午駕磚沒(méi)歷（枝24草小時(shí)寺）差臨時(shí)槽（擬妖與大兔廈房中控穩(wěn)室合驚并）槽小計(jì)烘：4稈1人利（其烘中臨喚時(shí)9斷人）幸工程烈部釀經(jīng)理納1謹(jǐn)主管期1弊強(qiáng)弱藏電主敲管康參與像維修甲幣值班則電工胳4燙大廈升配電擠室來(lái)1人挨/班財(cái)×秘4班己＝4威人是積桃墳驗(yàn)昌（莊24爸小時(shí)會(huì)）俗4雀老配剪電室淺1人虹/班低×美4班朱＝4刮人鉛乓出側(cè)攪已（高24督小時(shí)貧）析臨時(shí)逢（擬縫與大黨廈理配電滲室合或并）貞1逝三號(hào)監(jiān)院配施電室忍1人竿維修雪電工飯2遲所區(qū)酒及三住號(hào)院簡(jiǎn)弱電占維修鼻工厭2喚含音距響等雷會(huì)議違室設(shè)津備支奸持剛部門(mén)鉛職務(wù)帽人數(shù)親工作曠內(nèi)容霜崗位乘安排瞇備注伙工程割部夕暖通勒給排霉水主卷管工1授空調(diào)外、熱灘力運(yùn)朗行憑4窯2人呼/班葉暖通羊給排布水維考修盤(pán)2蛇綜合殘維修用1取小計(jì)最：2摔3人糠（其東中臨片時(shí)4嘗人）芒付管業(yè)惠部起副經(jīng)勉理兼鑰行政屆主管滿1餐庫(kù)管朋1臣會(huì)務(wù)盟主管染1槳會(huì)務(wù)民4廢會(huì)議縣室、范咖啡關(guān)廳鈔服務(wù)像其中城咖啡雙廳2豬人秩視經(jīng)摘營(yíng)情疑況確水定（漸暫列爆入臨瘋時(shí)）開(kāi)前臺(tái)丘2殖含報(bào)賴紙、較郵件紡的免捆費(fèi)發(fā)霧送餓保潔苦主管多1萍保潔違領(lǐng)班登1負(fù)保潔析員樹(shù)3沃三號(hào)已院谷研究打生公限寓、原外圍港、樓躍道奮2好東樓糠2繼模識(shí)