家居家具行業(yè)ER系統(tǒng)規(guī)范指導

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??家具行業(yè)ERP系統(tǒng)規(guī)范指導－材料倉

（試用版）

制定人/日期：?審核人/日期：核準人/日期：職責概要【主要工作】?1）每天根據(jù)采購訂單號進行采購到貨送檢作業(yè).?2）每天根據(jù)PMC部的生產(chǎn)計劃排程進行生產(chǎn)套料單打印作業(yè)。?３）每天要根所采購部外發(fā)的信息進行系統(tǒng)外發(fā)套料單打印作業(yè)。?4）每天要根據(jù)紙箱組完工繳庫單進行產(chǎn)成品入庫作業(yè),并進行入庫倒沖業(yè)務(wù)出庫維護。

５）每天根據(jù)品管部檢驗合格結(jié)果進行采購入庫或委外完工入庫作業(yè)。

6）每天要根據(jù)生產(chǎn)部退料和補料信息理行系統(tǒng)退補料作業(yè).?7)每天要根據(jù)品管部判定的不合格品進行采購退貨作業(yè)。

8）每天要根據(jù)有庫區(qū)物品轉(zhuǎn)移信息進行庫存調(diào)撥作業(yè)。

9)每天要根據(jù)各實際業(yè)務(wù)情況,對系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)作檢查和審核作業(yè)。?1０）每月要對庫區(qū)進行盤點業(yè)務(wù)作業(yè).

11）日常對零出庫信息的校核作業(yè)。?【職責要求】

1)必須嚴格按照本規(guī)范要求進行作業(yè)。

２)及時處理每天的業(yè)務(wù)單據(jù)流程,確保系統(tǒng)中的單據(jù)是最新的更新數(shù)據(jù).

3)必須嚴格按照系統(tǒng)單據(jù)進行作業(yè),并要求每天進行檢查核對。?4）對于不規(guī)的單據(jù)需及時通知相關(guān)部門進行處理.

【關(guān)聯(lián)部門】?1）PMC部：嚴格要求系統(tǒng)中的生產(chǎn)訂單與實際現(xiàn)場的生產(chǎn)計劃內(nèi)容統(tǒng)一，確保貨倉打料單不出現(xiàn)無訂單現(xiàn)象，?同時要求進行審核掉。

2）品管部：及時處理來料與成品的檢驗工作，確保貨倉及時作完工與采購入庫作業(yè)。?3）生產(chǎn)部：提供的退補料信息要求按訂單進行，以確保系經(jīng)內(nèi)能按訂單進行相關(guān)業(yè)務(wù),并每天按貨倉打印出

來的套料單進行實際領(lǐng)料處理作業(yè),對未執(zhí)行的業(yè)務(wù)需將相關(guān)單據(jù)收回到貨倉部。?４）工程部:及時將新物料確認,并維護好新物料的基本屬性設(shè)置。?5)采購部：采購訂單需及時審核,并要求供應(yīng)商規(guī)范送貨單填寫，并及時對來料不良品作處理。主要流程采購（委外）到貨及到貨退回作業(yè)

2.1.１【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明1233４供應(yīng)商按單送貨倉庫按單收貨不合格進行到貨退回到貨及退回單查詢【到貨單】【到貨退回單】【到貨單列表】1.供應(yīng)商或委外商按我司PＯ訂單及委外訂單要求，開具送貨?單據(jù)，單據(jù)上須注明對應(yīng)訂單號;并攜帶貨物送到指定倉庫。?2.【菜單路徑】采購管理>采購到貨＞到貨單?委外管理＞委外到貨〉到貨單【作業(yè)要點】?1）如果是采購件，進入采購管理的路徑,通過“新增”按鈕增加一張到貨單,在表體里面按鼠標右鍵，在顯示的快捷鍵里面選取“拷貝采購訂單”,在跳出的對話框中，依過濾條件，將廠商送貨單上的PO單號錄入在“訂單號”框選項里面，按“過濾”進入“生單選單界面”;在界面中雙擊“選擇”列選取對應(yīng)的到貨明細，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取,完成后按“OK”按鈕生單完成，然后保存到貨單，點取“報檢”后會提示報檢成功對話.

2）如果是委外件，進入委外管理的路徑，通過“新增”按鈕增加一張到貨單，在表體里面按鼠標右鍵,在顯示的快捷鍵里面選取“拷貝委外訂單”,在跳出的對話框中，依過濾條件，將廠商送貨單上的委外單號錄入在“訂單號"框選項里面，按“過濾”進入“生單選單界面”;在界面中雙擊“選擇"列選取對應(yīng)的到貨明細，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取,完成后按“ＯK"按鈕生單完成,然后保存到貨單,點取“報檢”后會提示報檢成功對話。2．【菜單路徑】采購管理〉采購到貨>到貨退回單?委外管理〉委外到貨>到貨退回單【作業(yè)要點】?1)如果是采購件退回，進入采購管理的路徑，通過“新增”按鈕增加一張到貨單，在表體里面按鼠標右鍵,在顯示的快捷鍵里面選取“拷貝采購訂單”,在跳出的對話框中，依過濾條件，將廠商送貨單上的ＰO單號錄入在“訂單號”框選項里面，按“過濾”進入“生單選單界面”；在界面中雙擊“選擇"列選取對應(yīng)的到貨明細,如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完成后按“OK"按鈕生單完成,然后保存單據(jù)。如果手工錄入，數(shù)量欄記住須錄成負數(shù)。?1）如果是委外件退回,進入委外管理的路徑,通過“新增"按鈕增加一張到貨單，在表體里面按鼠標右鍵，在顯示的快捷鍵里面選取“拷貝委外訂單”，在跳出的對話框中,依過濾條件,將廠商送貨單上的委外單號錄入在“訂單號”框選項里面,按“過濾"進入“生單選單界面”；在界面中雙擊“選擇”列選取對應(yīng)的到貨明細,如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取,完成后按“OK”按鈕生單完成，然后保存單據(jù)。如果手工錄入，數(shù)量欄記住須錄成負數(shù)。?2。【菜單路徑】采購管理＞采購到貨>到貨單列表?委外管理〉委外到貨＞到貨單列表【作業(yè)要點】要查詢到貨單或到貨退回情況按以上路徑即可?

備注:

1、到貨單由貨倉部操作，單據(jù)完成后，及時報檢給品管部

2、品管部對來料或委外半成品檢驗后,如有不合格品，貨

倉部及時作到貨退回單處理。

3、采購部在接到到貨退回通知后,及時聯(lián)系相應(yīng)廠商將不合

格品拿回。?４、品管部對來料或委外半成品進行檢驗后,對于合格品,貨?倉轉(zhuǎn)入下一程式“采購入庫單"進行操作。?2。１.2【作業(yè)規(guī)范】A。采購到貨報檢作業(yè)-１3.根據(jù)供應(yīng)商送貨單上的訂單號，在表體中按右鍵選中“拷貝采購訂單”3.根據(jù)供應(yīng)商送貨單上的訂單號，在表體中按右鍵選中“拷貝采購訂單”過濾界面，按供應(yīng)商名稱與訂單號進行過濾，進入下一界面2.按新增增加一張單據(jù)1.點此進入操作界面Ｂ．采購到貨報檢作業(yè)－２5．按OK按鈕完成4．選中需生單的明細，如果是全選可按菜單上的全選按鈕Ｃ．采購到貨報檢作業(yè)—３5．按OK按鈕完成4．選中需生單的明細，如果是全選可按菜單上的全選按鈕10．報檢后成功生成報檢記錄9．按報檢按鈕進行報檢作業(yè)7．在此處填寫是否要檢驗6．在此處填寫本次到貨數(shù)量8．然后按保存完成?Ｄ．采購到貨退回作業(yè)-110．報檢后成功生成報檢記錄9．按報檢按鈕進行報檢作業(yè)7．在此處填寫是否要檢驗6．在此處填寫本次到貨數(shù)量8．然后按保存完成3．在表體按右鍵，選中“拷貝采購到貨單”，進入正下一界面2．點此進行新增1．點此進入操作界面?3．在表體按右鍵，選中“拷貝采購到貨單”，進入正下一界面2．點此進行新增1．點此進入操作界面4．通過到貨單號進行過濾

F．采購到貨退回作業(yè)-34．通過到貨單號進行過濾6．按OK完成操作界面。注：如果需退貨的，則在此欄中有拒收數(shù)量體現(xiàn)。5．選中要退貨的明細。6．按OK完成操作界面。注：如果需退貨的，則在此欄中有拒收數(shù)量體現(xiàn)。5．選中要退貨的明細。G．采購到貨退回作業(yè)—47．按保存結(jié)束7．按保存結(jié)束?H．委外到貨報檢作業(yè)-13.在表體內(nèi)按右鍵,選中“拷貝委外訂單”3.在表體內(nèi)按右鍵,選中“拷貝委外訂單”選項，進入下一界面1.點此進入操作界面2.點此進行新增單據(jù)Ｉ．委外到貨報檢作業(yè)-24．通過委外商的送貨單上的訂單號，在此進行過濾4．通過委外商的送貨單上的訂單號，在此進行過濾Ｊ.委外到貨報檢作業(yè)-35．雙擊此處選中到貨明細，然后按菜單欄上面的“5．雙擊此處選中到貨明細，然后按菜單欄上面的“OK“按鈕”即可Ｋ．委外到貨報檢作業(yè)—48．報檢成功跳出成功生成界面，按確定完成。7．點“報檢8．報檢成功跳出成功生成界面，按確定完成。7．點“報檢”完成到貨報檢作業(yè)6．點“保存”完成到貨作業(yè)?L.委外到貨退回作業(yè)－１3．在表體按右鍵，選中“拷貝委外到貨單”3．在表體按右鍵，選中“拷貝委外到貨單”選項項，進入下一界面2．點此進行新增一張單據(jù)1．點此進入操作界面M．委外到貨退回作業(yè)-２4．通過消息中心的不良品處理信息，在此將到貨單號過濾4．通過消息中心的不良品處理信息，在此將到貨單號過濾N。委外到貨退回作業(yè)－35．雙擊選中需退貨的明細，然后按菜單欄的“5．雙擊選中需退貨的明細，然后按菜單欄的“OK”進入下一界面Ｏ．委外到貨退回作業(yè)—４6．按保存結(jié)束操作6．按保存結(jié)束操作2.１.3【注意要求】采購和委外到貨單不可以手工新增，必須參照采購訂單生成;采購和委外到貨單可以修改、刪除。采購和委外到貨單可以參照生成到貨退回單,參照生成入庫單。采購到貨單可以報檢．在到貨單的所有明細都已報檢后,單據(jù)卡片中的報檢按鈕置灰。采購和委外到貨單可以只錄入數(shù)量，不錄入單價、金額。一張到貨單對應(yīng)多張來料報檢單，其中一條到貨單記錄生成一張來料報檢單。刪除來料報檢單，可以在【到貨單】按〖報檢〗、【來料不良品處理單】按〖分揀〗重新生成來料報

檢單。到貨單有記錄生成來料報檢單時,不可修改、刪除到貨單，除非將該到貨單生成的所有來料報檢單刪

除。對于［是否檢驗］為”是"的存貨,用戶可以按〖報檢〗，系統(tǒng)自動生成來料報檢單，并提示成功/失敗

信息.到貨單參照采購訂單生單時，當采購選項中[是否超訂單到貨及入庫］=［是]時,在參照采購訂單的界?面中,選項[執(zhí)行所拷貝記錄]顯示的采購訂單的列表為以下兩部分的采購訂單的列表：

A未執(zhí)行完的采購訂單的列表（采購訂單中的訂貨數(shù)量-累計到貨數(shù)量＞0）

B已執(zhí)行完但未超出執(zhí)行上限的未關(guān)閉的采購訂單［采購訂單的數(shù)量＊(1+存貨檔案中入庫超額上限）-

累計到貨數(shù)量〉0］.采購入庫與采購退貨作業(yè)

2．２．１【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明１2３４5６品管部檢驗過程采購入庫作業(yè)品管部檢驗過程采購退貨作業(yè)單據(jù)審批流采購入庫退貨查詢【采購入庫單】【采購入庫單】【采購入庫單】【采購入庫單列表】1.品管依貨倉的來料和委外件的報檢單，進行質(zhì)量檢驗,如果是合格品或者不合格品,通過降級審批處理后進入本程序。

2．【菜單路徑】庫存管理>入庫業(yè)務(wù)〉采購入庫單【作業(yè)要點】

1)進入“采購入庫單”界面，點擊菜單欄上的“生單”按鈕，點取“檢驗單"或者“不良品處理單”進入生單過濾對話框通過過濾條件項過濾所需要入庫明細,在“來料檢驗單生單列表”中雙擊“選擇”列選取對應(yīng)的存貨明細,如果是全部可以使用菜單欄的“全選"按鈕選取，完成后按“ＯK"按鈕生單完成，系統(tǒng)會自動按倉庫屬性進行分單保存.?2）保存后的采購入庫單,可以通過“修改”按鈕進行修改，在生單過程中,注意選取入庫類別為“采購入庫”。1．經(jīng)過采購入庫后的來料或委外半成品，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不

合格,屬來料的問題,需由生產(chǎn)部先退回倉庫，由倉庫執(zhí)行

以下采購退貨作業(yè).2．【菜單路徑】庫存管理＞入庫業(yè)務(wù)>采購入庫單【作業(yè)要點】?1）進入“采購入庫單”界面,點擊菜單欄上的“新增”按鈕,新增一張單據(jù),并選取“紅字”選項。?2)選擇退料倉庫及退貨廠商,在入庫類別選項項選取“采購退貨”，進入表體錄入所需退貨的明細,在錄入數(shù)量的時候需以負數(shù)形式錄入。?3.【菜單路徑】庫存管理〉入庫業(yè)務(wù)〉采購入庫單【作業(yè)要點】

1）采購入庫單審批流，由材料倉專員審核４?！静藛温窂健繋齑婀芾?gt;單據(jù)列表〉采購入庫單列表。【作業(yè)要點】

1)查詢采購入庫與退貨情況進入單據(jù)列表,按過濾條件進入.2.2。２【作業(yè)規(guī)范】A.采購入庫作業(yè)－１1．點此進入作業(yè)界面2．點“1．點此進入作業(yè)界面2．點“生單”旁邊的下拉菜單，選中“檢驗單”，如是讓步放行則選“不良品處理單”，進入過濾界面B.采購入庫作業(yè)—２3．在過濾界面以檢驗日期或其他過濾條件進行過濾3．在過濾界面以檢驗日期或其他過濾條件進行過濾C。采購入庫作業(yè)-３5．按OK確定完成4．選中需要生單的明細，記住只能同一供應(yīng)商生成一張單據(jù)5．按OK確定完成4．選中需要生單的明細，記住只能同一供應(yīng)商生成一張單據(jù)D．采購入庫作業(yè)-46．按保存完成作業(yè)6．按保存完成作業(yè)E。采購退貨作業(yè)—15.在表體內(nèi)選擇需要退貨的明細，最后按保存結(jié)束。4.確定表頭中退貨的倉庫、廠商及入庫類別3.點此為紅字聯(lián)2.點此新增一張單據(jù)1.點此進入操作界面5.在表體內(nèi)選擇需要退貨的明細，最后按保存結(jié)束。4.確定表頭中退貨的倉庫、廠商及入庫類別3.點此為紅字聯(lián)2.點此新增一張單據(jù)1.點此進入操作界面2．２.3【注意要求】?采購入庫單可以手工增加，也可以參照采購訂單、采購到貨單(到貨退回單)、委外訂單、委外到貨單（到

貨退回單）生成。但在必有訂單業(yè)務(wù)模式下，采購入庫單不可手工新增,只能參照生成與《質(zhì)量管理》集成使用時,可以參照來料檢驗單、來料不良品處理單生成。采購入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。根據(jù)修改現(xiàn)存量時點設(shè)置，采購入庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。與委外訂單關(guān)聯(lián)的采購入庫單保存時,如果有倒沖料則系統(tǒng)自動生成材料出庫單。參照采購訂單、委外訂單可以填制紅字采購入庫單，出庫數(shù)量不得大于累計入庫數(shù)量.當前單據(jù)參照上游單據(jù)生成后，上游單據(jù)不可棄審、修改、刪除,除非將當前單據(jù)刪除。用戶可使用聯(lián)查功能查詢上下游單據(jù)。表頭各選項需選擇正確,否則不可以生單。生產(chǎn)計劃發(fā)料退料作業(yè)2．3。1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明１２33４5生產(chǎn)訂單周排程制定生產(chǎn)發(fā)料單生產(chǎn)退、補及超領(lǐng)料生產(chǎn)超領(lǐng)單據(jù)審批查詢訂單用料情況【材料出庫單】【材料出庫單】【材料出庫單】【材料出庫單列表】?前提:PMC部依訂單交貨情況，制定出生產(chǎn)周計劃排程,并要求?在系統(tǒng)中對所下達的生產(chǎn)訂單進行審核處理。?

1.【菜單路徑】庫存管理〉出庫業(yè)務(wù)＞材料出庫單【作業(yè)要點】

1）進入頁面，按“配比”按鈕進入“配比出庫單選擇”界面;

２）在界面中點取“生產(chǎn)訂單號"查詢,顯示“生單來源”對話窗，如果是內(nèi)部生產(chǎn)發(fā)料點“生產(chǎn)訂單”選項,如果是外部委外發(fā)料點“委外訂單”選項，按“確定”進入“父項過濾條件窗口。

３）通過生產(chǎn)訂單號或銷售訂單號等過濾條件，過濾出所需要發(fā)料的訂單明細,進入“訂單生單列表”界面。

4）在“生產(chǎn)父項選擇”表體內(nèi)，雙擊“選擇”列進行選取所需要生單的訂單明細,可以多選.也可以通過菜單欄中的“全選”按鈕進行全選。如果需要分批發(fā)料,可點取右上角處的“按套數(shù)發(fā)料”選項,然后在表體“本次領(lǐng)用套數(shù)”中填寫所需要領(lǐng)用的數(shù)量。

5）在“生產(chǎn)所屬子項”表體內(nèi)要顯示出具體明細，需點取左下角的“顯示表體”選項，通過此窗口查詢所發(fā)料之明細。?6)完成后，按菜單“OＫ”返回“配比出庫單界面”。?7）進入表體中檢查存貨的默認倉庫屬性是否正確，同時也可通過“增行”和“刪行"進行修改，無誤后按“OK生單”按鈕進行按倉庫屬性生單過程.8)如果庫存控制零出庫,如配比中有存貨倉庫料量不夠，系統(tǒng)自動會提示“庫存零出庫控制"狀態(tài),在對話框中，有顯示庫存當前可用量,和應(yīng)發(fā)量，點右上角的“按可用量出庫”,系統(tǒng)自動按庫存可用量生單.?8)生成后的材料出庫單可以按修改進行修改，保存后由材料倉專員審核，并打印出來交給倉管發(fā)料。３．【菜單路徑】庫存管理＞出庫業(yè)務(wù)＞材料出庫單【作業(yè)要點】?1)對于首次發(fā)料未完的物料再次領(lǐng)取時，單據(jù)生成按配比出庫形式進行，在生單前在出庫類別選項中選“生產(chǎn)補料".?2）如果是生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品需要退回倉庫時,必須在按配比出庫方法前，在右上角“紅字"選項勾上。然后生成的數(shù)據(jù)會以負數(shù)形式體現(xiàn),同時在倉庫屬性注明退到不良品倉.?２)如果首次發(fā)料全部發(fā)完出現(xiàn)不良退料，需作補料,需先進行退料動作,然后再執(zhí)行補料動作.

2)如果首次發(fā)料全部發(fā)完屬制程損壞需作補料，也需進行退料手續(xù)，但在單據(jù)出庫類別選項為報廢出庫.然后方可作補助金料動作,但出庫類別為“生產(chǎn)超領(lǐng)”。４．【菜單路徑】庫存管理>出庫業(yè)務(wù)〉材料出庫單【作業(yè)要點】?１)生產(chǎn)發(fā)料及退補料的審批直接由PMC主管審核即可.

2)如果時生產(chǎn)超領(lǐng),需由廠長最終批準,方可辦理補料手續(xù).?5．【菜單路徑】庫存管理>報表＞材料出庫單列表?【作業(yè)要點】按過濾條件對發(fā)料、退補料狀況進行查詢。??備注：委外發(fā)料與退料及補料過程跟以上相同，只是在出庫類

別選項注意選取委外相關(guān)設(shè)置。對于委外商生產(chǎn)報廢，

不作報廢退回，由委外商自行承擔,但補料需以扣款單

據(jù)存在。2。３。2【作業(yè)規(guī)范】?A.套料出庫作業(yè)-１2．點“配比”2．點“配比”進入1．點此進入B。套料出庫作業(yè)-２4．選擇生單來源，自制選“生產(chǎn)訂單4．選擇生單來源，自制選“生產(chǎn)訂單”，委外選項“委外訂單”，如果是工序則選“工序領(lǐng)料”3．點“訂單號”欄的查詢按鈕C。套料出庫作業(yè)—35．通過過濾條件，按5．通過過濾條件，按“過濾”進入下一界面Ｃ。套料出庫作業(yè)－３9．按“OK”進行確定9．按“OK”進行確定8．點“按套料領(lǐng)料”可以在表頭中“本次領(lǐng)料數(shù)量”中修改領(lǐng)料套數(shù)。7．按顯示表體可查詢和選擇訂單套料明細6．選擇需要生單的訂單號，可以多選D.套料出庫作業(yè)-414．點“生單”完成13．可以修改發(fā)料倉庫14．點“生單”完成13．可以修改發(fā)料倉庫12．可以修改發(fā)料數(shù)量11．確定“出庫類別”10．確定“生產(chǎn)部門”E.套料出庫作業(yè)—515．點此“15．點此“按可用量出庫”，然后按確定進入。F.套料出庫作業(yè)－618．通過匯總設(shè)置，按18．通過匯總設(shè)置，按“確定”。17．在表體內(nèi)按右鍵，選中“合并顯示”選項。16．按此進行“保存”結(jié)束。G.套料出庫作業(yè)—720．發(fā)料完成后點此審核19．按匯總后的顯示結(jié)果進行打單20．發(fā)料完成后點此審核19．按匯總后的顯示結(jié)果進行打單H。退補料作業(yè)—13．在表頭“生產(chǎn)訂單”3．在表頭“生產(chǎn)訂單”里按查詢按鈕，選擇生單來源2．點此新增一張單據(jù)1．點此進入操作界面I。退補料作業(yè)—26．按“OK”6．按“OK”確定完成5．選擇訂單下的材料明細4．選擇需要退補料的訂單明細J。退補料作業(yè)-３9．按“保存9．按“保存”進行結(jié)束7．檢查表頭的選項是否正確8．如果是訂單退料，則為紅字，同時數(shù)量必須為負數(shù)。2。3。3【注意要求】材料套料出庫時只可以參照《生產(chǎn)訂單》或《委外管理》中的訂單用料表生成。材料出庫單還可以在產(chǎn)成品入庫單、采購入庫單、生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單保存后由系統(tǒng)自動生成；但必須在?存貨屬性里面設(shè)好入庫倒沖的領(lǐng)用類型,同時需在BＯM表中維護好相關(guān)設(shè)置.同時每次入庫后,需對材料?出庫單的出庫類型設(shè)置為生產(chǎn)套料.倒沖倉庫盤點的盤點單審核后可自動生成材料出庫單。通過配比出庫產(chǎn)生的材料出庫單可以修改、刪除、審核、棄審，但自動倒沖或盤點補差生成的材料出庫單

不允許刪除;系統(tǒng)可以設(shè)置零出庫控制,即預計可用數(shù)量〈0時,表示零出庫,則會提示零出庫顯示。生產(chǎn)補料時需先作退料,再作補料.退料時，以紅字單模式作業(yè)，同樣需按訂單號進行。材料出庫單在執(zhí)行過程中，需核對好倉庫、出庫類型、領(lǐng)用部門等重要屬性。庫存盤點作業(yè)２．4．１【作業(yè)流程】＞>作業(yè)說明：調(diào)選擇盤點類型,增加一張新的盤點表。打印空盤點表.進行實物盤點，并將盤點的結(jié)果記錄在盤點表的盤點數(shù)和原因中.實物盤點完成后,根據(jù)盤點表，將盤點結(jié)果輸入計算機的盤點表中。打印盤點表,并將打印出的盤點報告按規(guī)定程序報經(jīng)有關(guān)部門批準。將經(jīng)有關(guān)部門批準后的盤點表進行審核處理。

2.4。2【作業(yè)規(guī)范】5．按盤庫跳出盤點處理界面A.盤點單生單作業(yè)截圖5．按盤庫跳出盤點處理界面6．選擇此按鈕2．確定帳面日期7．選擇此按鈕后，按確定完成3．選擇倉庫類型4．確定帳面日期、盤點倉庫1．點此進入6．選擇此按鈕2．確定帳面日期7．選擇此按鈕后，按確定完成3．選擇倉庫類型4．確定帳面日期、盤點倉庫1．點此進入

Ｂ。盤點單錄入作業(yè)截圖備注：此盤點單經(jīng)審核后，在其他入庫單和其他出庫單中自動產(chǎn)生盤盈和盤虧類型的兩種調(diào)整單據(jù)。注意：在錄入盤點數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)的登錄日期等于帳面日期。2．把實際的盤點數(shù)據(jù)填表入此處，系統(tǒng)會自動在“盈虧數(shù)量備注：此盤點單經(jīng)審核后，在其他入庫單和其他出庫單中自動產(chǎn)生盤盈和盤虧類型的兩種調(diào)整單據(jù)。注意：在錄入盤點數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)的登錄日期等于帳面日期。2．把實際的盤點數(shù)據(jù)填表入此處，系統(tǒng)會自動在“盈虧數(shù)量”列顯示盈虧結(jié)果。1．點修改進行錄入數(shù)據(jù)，點保存完成操作業(yè)務(wù)。2．４.3【注意要求】上次盤點倉庫的存貨所在的盤點表未審核之前,不可再對此倉庫此存貨進行盤點，否則系統(tǒng)提示錯誤.?應(yīng)用舉例：

Ａ第一張盤點表是對甲倉庫中的A存貨進行盤點,該盤點表未審核時，又新增了一張盤點表.如果第二張盤點表也對甲倉庫中進行盤點,則第二張盤點表中不能有A存貨，只能對第一張盤點表中沒有的存貨進行盤點。

Ｂ要想在第二張盤點表中對甲倉庫中的A存貨再次進行盤點，必須將第一張盤點表審核或刪除后才可以重盤。如果第二張盤點表是對除甲倉庫之外的其他倉庫進行盤點，則沒有此限制。?盤點前應(yīng)將所有已辦理實物出入庫的單據(jù)處理完畢,否則賬面數(shù)量會不準確.普通倉庫盤點的盤點單審核時，根據(jù)盤點表生成其他出入庫單，業(yè)務(wù)號為盤點單號，單據(jù)日期為當前的業(yè)務(wù)日期。所有盤盈的存貨生成一張其他入庫單，業(yè)務(wù)類型為盤盈入庫。所有盤虧的存貨生成一張其他出庫單，業(yè)務(wù)類型為盤虧出庫.倒沖倉庫盤點的盤點單審核時，盈虧量不為0的記錄生成其他出入庫單或材料出庫單盈虧量不為0且盤點會計期間內(nèi)有材料耗用時，將盈虧量分攤到生產(chǎn)訂單上,按正數(shù)、負數(shù)且部門相同的分別生成不同的材料出庫單：正數(shù)的生成紅字材料出庫單，負數(shù)的生成藍字材料出庫單。盈虧量不為0但盤點會計期間內(nèi)沒有材料耗用,則與普通倉庫盤點相同：審核時生成其他出入庫單。盤點單棄審