餐廳收銀管理制度規(guī)定

餐廳收銀管理制度規(guī)定餐廳收銀管理制度篇1

(一)吧臺人員的任用實行在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上競爭上崗的方法。財務(wù)部每季在服務(wù)生中定期舉辦"吧臺業(yè)務(wù)培訓(xùn)班'，經(jīng)培訓(xùn)考核確定上崗資格，然后經(jīng)人力資源部打算上崗資格。

(二)在崗人員未通過考核需調(diào)離吧臺時，必需聽從安排。下崗的吧臺員重新上崗，也必需通過再次的培訓(xùn)與考核。

(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負(fù)責(zé)考勤、衛(wèi)生檢查、搬運酒水、勞動紀(jì)律等日常工作。

(四)為了加強內(nèi)部掌握，吧臺人員的休班在征得酒店的批準(zhǔn)后，必需通知財務(wù)部進(jìn)行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。

業(yè)務(wù)規(guī)定：

(一)單據(jù)的使用規(guī)定

1.吧臺領(lǐng)用結(jié)算單時，必需辦理登記手續(xù)，妥當(dāng)保管。

2.結(jié)算單在使用時必需聯(lián)號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結(jié)算單必需全部上繳財務(wù)部。

3.結(jié)算單因故作廢時，必需注明緣由，由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務(wù)，違者罰款10元/次。

4.全部單據(jù)的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清楚，計算精確?????，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特別狀況，應(yīng)寫明緣由，由主管以上人員簽字證明。

5.依據(jù)結(jié)算程序，每份結(jié)算單上必需有商品員、收銀員、值臺服務(wù)生的簽名，以便責(zé)任到人;客人要求結(jié)賬時，服務(wù)生必需持結(jié)算單及全部的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標(biāo)準(zhǔn)單)一同交由客人審核，無結(jié)算單，服務(wù)生有權(quán)拒絕受理。

(二)樓層之間的轉(zhuǎn)單

1.現(xiàn)金不轉(zhuǎn)賬，在該樓層直接結(jié)算。

2.支票、信用卡結(jié)算的客人，需要轉(zhuǎn)樓層時，該樓層收銀員應(yīng)先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規(guī)定登記有關(guān)事項，填寫好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務(wù)生轉(zhuǎn)往其他樓層(不開發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務(wù)生將其中一聯(lián)返交轉(zhuǎn)交方，如有客觀狀況應(yīng)由轉(zhuǎn)交方向接收方交接清晰，否則，結(jié)賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因?qū)彶椴粐?yán)而發(fā)生的退票，應(yīng)由轉(zhuǎn)交方負(fù)責(zé)。

3.收受支票要進(jìn)行全面審查，現(xiàn)金支票不得受理。

(三)掛賬管理

1.與公司訂有合同的掛賬。此種狀況可由吧臺員依據(jù)合同內(nèi)容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀(jì)錄;非合同當(dāng)事人簽字的，必需經(jīng)合同當(dāng)事人同意方可掛賬。

2.關(guān)系單位或關(guān)系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種狀況，必需由餐廳經(jīng)理(營銷經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔(dān)保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔(dān)保人負(fù)責(zé)回收，其他人無權(quán)擔(dān)保掛賬。

3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束時所造成的一切欠款形式都屬此列。消失類似狀況，應(yīng)由收銀員開具掛賬單，餐廳經(jīng)理以上人員簽字，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)在10日內(nèi)收回，否則將追究責(zé)任，并在當(dāng)事人工資中扣除。

吧臺的管理規(guī)定：

1.吧臺內(nèi)、吧臺倉庫不準(zhǔn)其他人任憑出入，違者罰款10元/次。

2.吧臺內(nèi)及吧臺倉庫不準(zhǔn)存放私人物品，特殊是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當(dāng)事人5元/次。

3.吧臺商品一律不準(zhǔn)外借，現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，違者罰款100元/次(如特別狀況須征得董事長同意)。

4.商品員依據(jù)銷售狀況領(lǐng)足、領(lǐng)全商品，商品的'銷售要按先進(jìn)先出法，若領(lǐng)用商品在吧臺內(nèi)時間過長或保管不當(dāng)造成的變質(zhì)、霉?fàn)€，責(zé)任自負(fù)。

5.酒水員在倉庫領(lǐng)用商品時要一一驗貨，出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損，責(zé)任自負(fù)。

6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務(wù)生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務(wù)生領(lǐng)出并簽字。

7.收銀員在收款時，肯定要審核商品員開出的結(jié)算單，由于不審單消失的漏收、錯收，收銀員、商品員各負(fù)50%的責(zé)任。

8.營業(yè)結(jié)束后，商品員必需進(jìn)行商品盤點，盤點不論盈虧均要準(zhǔn)時查明緣由，查不出緣由的要準(zhǔn)時上報，按有關(guān)規(guī)定處理，商品員要準(zhǔn)時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

9.收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行"長繳短補'的原則，發(fā)生的問題要照實匯報，否則從嚴(yán)處理。

10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。

餐廳收銀管理制度篇2

一、收銀管理規(guī)定

1、收銀員在工作前清點備用金;

2、將當(dāng)天發(fā)出的柯打、菜單和賬單的編碼登記完后，供應(yīng)給樓面使用。

3、針對散客，使用柯打。服務(wù)員將客人所需要的食品填寫在柯打上，第一聯(lián)交給收銀員計算價格;其次聯(lián)交給廚部出品;第三聯(lián)作為存根以備查驗。客人用餐完畢，收銀員將計算好價格的食品輸入收銀機并打出電腦小票，由服務(wù)員依據(jù)電腦小票向客人收取餐費，再交由收銀員找零。

4、針對企業(yè)、旅行社等團(tuán)隊，柯打、賬單、菜單同時使用。餐廳領(lǐng)班負(fù)責(zé)填寫柯打與菜單上的人數(shù)、菜式和價格。菜單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交給廚房出品;其次聯(lián)存根備查;第三聯(lián)交給收銀員計算價格。收銀員核對柯打與菜單上的人數(shù)是否全都，核對無誤后輸入收銀機，并打印賬單結(jié)賬。(如有優(yōu)待在賬單上注明)

5、營業(yè)結(jié)束，收銀員清點備用金。

6、核對當(dāng)天發(fā)出的柯打、菜單和賬單數(shù)量是否與回收的數(shù)量相符，并做好當(dāng)天的營業(yè)日報表。

二、外賣點收銀管理規(guī)定

1、外賣點收銀員收到現(xiàn)金后，用收銀機打出收款小票或給出服務(wù)小票;

2、服務(wù)員收到收款小票或服務(wù)小票后放入票插方可出菜，軋孔后的電腦小票一律無效;

3、顧客要求退貨退款時，收銀員必需把退貨的電腦小票交由外賣點總領(lǐng)班核實簽名，并上交財務(wù)部核算，收銀員不準(zhǔn)擅自取消電腦小票退貨。

4、收銀機日清機的鑰匙由指定的負(fù)責(zé)人掌管，負(fù)責(zé)人做好每天的日清機工作;

5、每日營業(yè)結(jié)束后，總領(lǐng)班和收銀員盤點當(dāng)日現(xiàn)金，現(xiàn)場登記當(dāng)天營業(yè)收入，并核對現(xiàn)金與營業(yè)收入是否相符，與軋孔的服務(wù)小票金額是否相符;餐廳專職發(fā)料員與總領(lǐng)班對物料進(jìn)行盤點，并將盤點狀況填入《外賣點進(jìn)銷存統(tǒng)計表》，依據(jù)物料的盤點狀況(領(lǐng)料、回收、報損)統(tǒng)計當(dāng)日消耗成本。

餐廳收銀管理制度篇3

第1條：為加強餐廳的收銀管理工作，規(guī)范收銀員的收銀操作，保證賬單的精確?????結(jié)算，特制本規(guī)定。

第2條：收銀員到崗后，首先應(yīng)查閱交接本，處理好上一班未完成事項，備足發(fā)票，零錢，并檢查電腦，確保其可以正常使用。

第3條：客人提出結(jié)賬時，依據(jù)客人所點菜單，酒水單，用收銀機打出客人消費賬單，經(jīng)過核對后，讓服務(wù)員拿給客人過目并收款。

第4條：在收銀時，收銀員應(yīng)嚴(yán)格遵守店內(nèi)各項財務(wù)規(guī)章制度，并快速精確?????地的為客人供應(yīng)結(jié)賬服務(wù)。

第5條：收銀員應(yīng)確保賬款收取正確，不遺漏，不錯算，并嚴(yán)格，按規(guī)定的收銀程序進(jìn)行操作。

第6條：收銀員應(yīng)保證所收款項與開出的發(fā)票，消費清單及營業(yè)報表相全都。

第7條：收銀員應(yīng)嚴(yán)格按客人實際消費開發(fā)票，不得多開，虛開發(fā)票不得將空白發(fā)票連撕給