XX公司質量管理提升方案

XX有限公司

質量管理提升方案2020年6月一、目的根據(jù)XX限公司發(fā)展的需要，為進一步提升公司適應市場競爭的能力，提高產(chǎn)品與服務的質量，促進公司質量管理水平的進步。依據(jù)《XX質量管理提升方案》，針對目前公司在監(jiān)測指標體系、工藝控制、質量檢驗和質量管理體系評估等方面存在的短板與不足，進行相關質量管理提升活動。二、短板與不足.新產(chǎn)品開發(fā)過程管理不到位為急于滿足客戶訂單需求，客戶需求評審、合同評審不完善，造成對客戶需求了解不充分，相關的風險認識不足。技術部門開發(fā)新產(chǎn)品時認識不全面，開發(fā)流程執(zhí)行不規(guī)范，未嚴格進行充分的驗證，導致產(chǎn)品批量生產(chǎn)后與客戶要求匹配性不高，潛在質量風險和合同糾紛較高。新產(chǎn)品開發(fā)的周期短，開發(fā)中只注重新品技術指標方面的驗證，不具備模擬客戶生產(chǎn)條件下的工藝性能的驗證，驗證帶有局限性，對產(chǎn)品的失效機理未進行深入的分析，以至不能對產(chǎn)品質量進行充分的預防性控制，產(chǎn)品質量穩(wěn)定性、一致性待提高。.員工質量意識有待持續(xù)提升全員的質量意識不高，質量培訓不深入，僅班前會議對質量進行宣貫，無其它系統(tǒng)規(guī)范的質量意識方面的培訓教育。在公司目前作業(yè)標準化、設備自動化水平不高及過程管控不強的情況下，因一線員工及各級人員質量認知不足導致的質量問題多發(fā)，在員工質量意識提升2/13方面缺乏有效的手段。.與客戶質量檢驗對標工作有待加強未極積從檢測方法、檢測設備、測試誤差、測試條件、人員操作、測試長期環(huán)境等方面與客戶進行溝通，并定期與客戶進行檢驗工作對標，導致與客戶檢驗結果不一致的情況經(jīng)常出現(xiàn)，客戶客訴事件時有發(fā)生。.產(chǎn)品制造過程控制有待加強產(chǎn)品質量控制停留在“質量檢驗”階段，對產(chǎn)品質量的預防性干預措施較少，產(chǎn)品質量的受控程度不高，生產(chǎn)過程可信度待提高。相關“人、機、料、法、環(huán)”標準執(zhí)行力度不足，持續(xù)性不高，監(jiān)督不完善，反饋不到位。.質量管理體系未發(fā)揮質量管理功能質量管理體系停留在“為了認證”階段，質量管理體系文件操作性不強，基層的操作性文件執(zhí)行不到位，現(xiàn)場不按程序文件執(zhí)行情況多發(fā)，質量管理體系內部審核不規(guī)范，存在寫記錄的現(xiàn)象。三、提升措施2020年質量管理提升聚焦過程管控和質量檢驗存在的突出短板，圍繞監(jiān)測指標體系、工藝控制、質量檢驗和質量管理體系評估，開展質量管理提升行動，如圖1。3/13圖1質量管理提升行動.建立質量監(jiān)測指標體系建立通用質量監(jiān)測指標完善材料板塊監(jiān)測指標體系（模板附冊，按月開展監(jiān)測和統(tǒng)計分析針對質量波動情況，采取針對性改進行動。建立質量事件報告機制，發(fā)生預估直接損失大于10萬元且本公司需承擔主要責任的質量事件時，應在48小時書面向高新核材報告報告模板見附件2），報告的及時性、準確性將作為考核指標。（質量事件定義:產(chǎn)品制造、運輸、交付和使用活動中出現(xiàn)的，與產(chǎn)品質量有關的異常情況。）根據(jù)質量事件內部上報機制確保原材料驗收、產(chǎn)品制造、檢驗和使用過程中發(fā)生的質量事件能及時上報至品管部，形成質量事件數(shù)據(jù)庫（附件2），按內部質量事件處理流程進行處理，達到消除根本原因的目的，每月上報xx安全質保部。建立質量事件調查機制,對于發(fā)生預估直接損失大于10萬元且本公司需承擔主要責任的質量事件,公司應由品管部牽頭成立由品質控4/13制人員、技術研發(fā)、xx質量代表等組成的事件調查小組，開展事故調查并形成調查報告.開展工藝管控專項提升行動?全面排查xx公司生產(chǎn)作業(yè)活動，建立生產(chǎn)作業(yè)活動和設備清單（附件3），作業(yè)活動和設備清單應覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程。?開展工藝文件自查，對照生產(chǎn)作業(yè)活動和設備清單，自查現(xiàn)有工藝文件是否覆蓋產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程，形成自查記錄（附件3），針對工藝文件缺失或內容不完善的情況，制定編制計劃（附件3），按計劃完成發(fā)布。?建立工藝稽核制度。建立分層級（班組、車間、公司）工藝稽核機制，通過制度明確工藝稽核崗位、頻率、記錄、發(fā)現(xiàn)問題整改等方面的要求，開展工藝稽核；公司品管部應指定專人開展日常工藝稽核。.開展質量檢驗專項提升行動?xx負責牽頭建立主要原材料和產(chǎn)品《產(chǎn)品質量檢測基本項目清單》（附件4），明確各類產(chǎn)品必須開展的檢驗項目和檢驗頻率，品管部結合《產(chǎn)品質量檢測基本項目清單》，完善四川拓普質量檢驗規(guī)范，確保檢驗規(guī)范中檢驗項目覆蓋《產(chǎn)品質量檢測基本項目清單》中的檢驗項目。?配齊原材料和產(chǎn)品質量檢測設備，對照公司原材料和產(chǎn)品質量檢驗規(guī)范，識別公司《產(chǎn)品質量檢測設備缺口清單》（附件5），明5/13確后續(xù)采購計劃，確保質量檢測設備配備到位，全面消除“有檢測要求但無檢測設備或無法使用”的情況。?建立質量檢驗稽核制度。建立分層級（班組、車間、公司）質量檢驗稽核機制，通過制度明確質量檢驗稽核崗位、內容、頻率、記錄、發(fā)現(xiàn)問題整改等方面的要求，開展質量檢驗稽核。4.開展質量管理體系專項評估?配合xx以及xx組織開展質量監(jiān)督檢查技能培訓，提升質量管理相關人員質量監(jiān)督檢查技能，積極推薦相關人員參加。?公司體系審核人員定期開展工藝過程和質量檢驗專項評估。除每年定期的質量管理體系內部審核外，應組織開展不少于一次專項評估，形成評估報告。?xx將于每年8月-9月配合核技術xx開展質量管理聯(lián)合監(jiān)督檢查（具體安排另行通知），xx按通知要求安排人員參加專項檢查，重點檢查公司工藝、檢驗和體系評估情況。四、實施組織方案由xx公司以及xx有限公司共同推進組織實施，具體分工詳見附件6,公司需明確具體實施計劃，及時提交實施成果。五、實施計劃行動內容、責任主體、完成時間等詳見附件6。為及時掌握實施計劃落實情況，每月18日前匯報本月進展情況。附件1：質量監(jiān)測指標6/13附件2：質量事件數(shù)據(jù)庫附件3：生產(chǎn)作業(yè)活動和設備清單附件4：質量檢驗基本項目清單附件5：質量檢驗設備缺口清單附件6：實施計劃7/13

附件1:質量監(jiān)測指標指標類型序號監(jiān)測指標指標定義1月2月3月4月5月通用指標板塊指標8/13

附件2：質量事件數(shù)據(jù)庫9/13附件3：生產(chǎn)作業(yè)活動和設備清單10/13附件4：產(chǎn)品質量檢測基本項目清單11/13附件5：質量檢測設備缺口清單12/13附件6：實施計劃序號領域行動內容責任單位配合單位完成時間1標準建立建立材料板塊及高新核材質量監(jiān)測指標5月15日附件12建立質量事件報告和調查機制7月30日3按月上報質量事件每月5日前附件2：4建立工藝和檢驗稽核制度6月30日按各￡5建立生產(chǎn)作業(yè)活動和設備清單，開展工藝文件自查5月20日附件3：生6建立主要原材料和產(chǎn)品質量檢測基本項目清單6月15日附件4：質7識別質量檢測設備缺口6月20日附件5：質8質量提升建立本公司質量管理提升方案6月20日參考本7