2023年酒店物品管理制度(4篇)

2023年酒店物品管理制度(4篇)

書目

第1篇餐飲酒店物品選購 管理制度

第2篇酒店物品攜出管理方法（5）

第3篇凱成酒店物品攜出管理方法

第4篇酒店物品選購 管理制度（11）

餐飲酒店物品選購 管理制度

隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴大,餐飲酒店的管理也越來越難,尤其在財務(wù)物品選購 管理方面更是難上加難了,不過有一套好的物品選購 管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必需要有流程標準,同時還要做好如何削減餐飲選購 中的漏洞問題。為了加強餐飲酒店物品選購 的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,我們須要結(jié)合餐飲酒店的實際狀況,制定該管理制度,詳細如下:

1、選購 人員須仔細學習《合同法》及有關(guān)法律和餐飲酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報餐飲酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。全部合同必需保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的選購 :

物品的選購 ,按每月運用安排及合理庫存的須要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延選購 而影響營業(yè),也應(yīng)避開因超安排選購 帶來積壓或損失。

選購 人員選購 物品時,應(yīng)依據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可選購 。管理用物品的選購 ,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

辦理購物付款時,應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款安排或購貨合同執(zhí)行狀況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

選購 人員報銷時,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必需填寫清晰齊全,如須要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。依據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由選購 經(jīng)辦人擔當,該部門經(jīng)理負同等責任。

選購 、庫管人員按季度對庫房存貨狀況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負干脆責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點狀況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清晰,剛好處理,削減不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失,當事人要擔當責任。

5、選購 人員不得假公濟私,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)覺有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

以上五點就是物品選購 管理制度的內(nèi)容,可能內(nèi)容比較廣,詳細的細化內(nèi)容還須要自己依據(jù)自身的工作崗位要求進行調(diào)整,同時以上制度的內(nèi)容是由財務(wù)部制定并負責說明的,財務(wù)部負主要責任。有了這份物品選購 管理制度還必需要有一套餐飲業(yè)選購 流程及標準還能把選購 部的工作做得更好。

酒店物品攜出管理方法（5）

酒店物品攜出管理方法(五)

依據(jù)我酒店物品攜出的批準權(quán)限和管理狀況,保安部結(jié)合本酒店的實際狀況,特制定了酒店物品攜出的管理方法,以保證酒店物品的平安。

1、屬酒店的物品,員工需借出店外的一律填寫公物攜出單。

2、外單位、酒店客人需攜酒店物品出店時,必需填寫公物攜出單,然后由許可部門總監(jiān)和原物品管理部門總監(jiān)簽字后方可離店。

3、公物攜出單必需填寫清晰,攜出物品的名稱、數(shù)量必需與實際相符;否則雖然已經(jīng)簽字,保安部仍不予以放行。

4、屬于外單位全部的物品進入酒店后,須由接待部門經(jīng)理填簽公物攜出單,再經(jīng)部門總監(jiān)批簽后,方可出店。

5、歸還物品時應(yīng)填寫公物歸還單,由部門總監(jiān)簽字。

凱成酒店物品攜出管理方法

酒店物品攜出管理方法

依據(jù)我酒店物品攜出的批準權(quán)限和管理狀況,保安部結(jié)合本酒店的實際狀況,特制定了酒店物品攜出的管理方法,以保證酒店物品的平安。

1、屬酒店的物品,員工需借出店外的一律填寫公物攜出單。

2、外單位、酒店客人需攜酒店物品出店時,必需填寫公物攜出單,然后由許可部門總監(jiān)和原物品管理部門總監(jiān)簽字后方可離店。

3、公物攜出單必需填寫清晰,攜出物品的名稱、數(shù)量必需與實際相符;否則雖然已經(jīng)簽字,保安部仍不予以放行。

4、屬于外單位全部的物品進入酒店后,須由接待部門經(jīng)理填簽公物攜出單,再經(jīng)部門總監(jiān)批簽后,方可出店。

5、歸還物品時應(yīng)填寫公物歸還單,由部門總監(jiān)簽字。

酒店物品選購 管理制度（11）

酒店物品選購 管理制度(十一)

為了加強物品選購 的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際狀況,特制定本制度。

1、選購 人員須仔細學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。全部合同必需保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的選購 :

3.1物品的選購 ,按每月運用安排及合理庫存的須要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延選購 而影響營業(yè),也應(yīng)避開因超安排選購 帶來積壓或損失。

3.2選購 人員選購 物品時,應(yīng)依據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可選購 。管理用物品的選購 ,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

3.3辦理購物付款時,應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款安排或購貨合同執(zhí)行狀況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

3.5選購 人員報銷時,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必需填寫清晰齊全,如須要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。依據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由選購 經(jīng)辦人擔當,該部門經(jīng)理負同等責任。

3.6選購 、庫管人員按季度對庫房存貨狀況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負干脆責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點狀況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如