信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心

信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算目錄第一部分信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明二、收入預(yù)算總體情況說明三、支出預(yù)算總體情況說明四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明七、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明八、政府性基金預(yù)算支出情況說明九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明十、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況(二)政府采購支出情況(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明(四)國有資產(chǎn)占用情況。(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況（六）專項經(jīng)費支出情況第三部分名詞解釋附件：信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、非稅收入預(yù)算表五、財政撥款收支總體情況表六、一般公共預(yù)算支出情況表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表十、2022年支出項目表第一部分信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心概況主要職能信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心，主要承擔兩河口濕地資源的保護利用;組織開展?jié)竦仄詹楸O(jiān)測、科學研究和科普宣傳教育;實施生態(tài)修復和濕地保護項目以及濕地公園生態(tài)旅游開發(fā)等工作，為公益一類事業(yè)單位，隸屬區(qū)林業(yè)局管理；信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，保證國家法律、法規(guī)、政令的順利實施；編制平橋兩河口國家濕地公園資源保護與建設(shè)管理等各類規(guī)劃，并負責組織實施；負責轄區(qū)內(nèi)各類資源的保護和管理工作，建立健全資源保護各項規(guī)章制度；開展?jié)竦貏又参镔Y源及其它濕地因子的動態(tài)變化日常普查監(jiān)測工作；開展退化濕地恢復技術(shù)、物種保護技術(shù)、有害生物防治技術(shù)和濕地植被演替控制技術(shù)等各項生態(tài)科學研究工作；開展?jié)竦刂R、濕地文化等生態(tài)文明建設(shè)與保護管理方面的科普宣傳與教育工作；積極爭取中央、省等各級濕地保護補助項目，并負責組織實施；負責轄區(qū)內(nèi)的日常行政事務(wù)、會計審計和后勤管理等工作。內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置情況機構(gòu)規(guī)格相當于副科級，內(nèi)設(shè)綜合股、資源保護股、規(guī)劃建設(shè)股。三、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況納入信陽市平橋區(qū)財政局2022年度部門預(yù)算編制，屬信陽市平橋區(qū)林業(yè)局二級單位。第二部分信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心屬林業(yè)局二級單位，2022年度預(yù)算收入總額139.2萬元，支出總額139.2萬元，與2022年相比，收、支總計均增長67.35萬元，同比上升93.73%。主要原因是區(qū)林權(quán)管理中心，連人帶編整體劃轉(zhuǎn)到平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心，職工普調(diào)工資、增資、職工工資晉檔晉級等。二、收入預(yù)算總體情況說明信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心2022年收入預(yù)算合計139.2萬元，其中：一般公共預(yù)算139.2萬元，占比100%。三、支出預(yù)算總體情況說明信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心2022年支出預(yù)算合計139.2萬元，其中：基本支出139.2萬元，占比100%。四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心2022年財政撥款收支預(yù)算139.2萬元。與2022年相比上升93.73%。財政撥款收支預(yù)算上升93.73%，主要原因是區(qū)林權(quán)管理中心，連人帶編整體劃轉(zhuǎn)到平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心，職工普調(diào)工資、增資、職工工資晉檔晉級等。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算139.2萬元,主要用于以下方面：1、工資福利支出134.56萬元；2、商品和服務(wù)支出4.64萬元。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出139.2萬元，其中：4.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等；萬元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費、教育經(jīng)費、人員公用經(jīng)費。七、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》由僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。具體支出情況如下：(一)2022年未安排因公出國(境)相關(guān)費用支出，預(yù)算數(shù)比2021年無增長。(二)公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元；主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增長0%。(三)2022年未安排公務(wù)接待費支出，預(yù)算數(shù)比2021年無增長。十、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，主要局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。(二)政府采購支出情況2022我單位政府未安排政府采購預(yù)算，政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展及重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明2022年，我單位擬對重點項目預(yù)算績效目標進行編制，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面完成設(shè)置，以便能夠綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年部門預(yù)算金額共計139.20萬元。(四)國有資產(chǎn)占用情況。公車改革后，2022年底核準我單位公務(wù)用車0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬以上的專業(yè)設(shè)備0臺（套）(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況我單位沒有負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。（六）專項經(jīng)費支出情況信陽市平橋兩河口濕地公園服務(wù)中心2022年專項經(jīng)費預(yù)算0萬元。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等