改性瀝青質量保證管理辦法

改性瀝青質量保證管理辦法基本要求規(guī)定了瀝青生產用原（輔）材料、生產過程監(jiān)控、檢驗分析、儲存、產品出廠等環(huán)節(jié)的質量控制要求。本辦法僅適用于涉及瀝青產品生產、檢驗分析、儲存、產品出廠等相關單位和相關部門。職責技術質量處負責瀝青產品的質量管理，對瀝青廠執(zhí)行本制度情況進行監(jiān)督、檢查和考核，實施質量否決權。負責對產品質量形成有直接影響的化工原（輔）材料質量進行監(jiān)督、檢查和考核。負責瀝青產品生產工藝技術（工藝文件）及其技術改進措施的管理。協調解決生產過程中出現的技術問題。負責不合格品的控制、糾正和預防措施控制的管理；負責制、修訂《不合格品控制程序》，負責組織瀝青產品不合格中間產品和出廠產品的評審和處置。負責收集質量信息，并組織有關部門分析產生不合格的原因及潛在因素，落實責任部門，并組織跟蹤驗證。組織制定瀝青產品質量內控標準。組織瀝青廠制、修訂工藝操作規(guī)程和工藝卡片，并在生產過程中貫徹實施。負責組織新產品開發(fā)攻關管理工作。負責組織組織瀝青產品有關要求的確定和評審。負責組織用戶投訴處置，將用戶投訴信息、調查情況、處置結果等記錄存檔，并將信息反饋至煉油銷售有限公司。計劃經營處負責瀝青年、季、月生產計劃的編制與管理，負責編制瀝青產品生產和出廠計劃。參與處置用戶投訴有關工作。科技開發(fā)處負責進行新產品的研究和開發(fā)工作；配合有關部門提供相關技術服務的工作。參與處置用戶投訴有關工作。瀝青廠技術質量科負責瀝青產品原（輔）材料、生產過程和產品的質量管理。負責制、修訂有關瀝青產品質量管理的規(guī)定，并檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。負責瀝青產品標準及檢驗分析方法的歸口管理，并制定瀝青產品出廠內控標準。負責用于瀝青產品質量檢驗和試驗的計量檢測設備的配置和確認。負責生產過程和產品的質量控制指標和分析檢驗計劃的制定和實施，并對質量進行統(tǒng)計分析；負責簽發(fā)質量合格證。負責瀝青新產品的研究和開發(fā)工作，并在工業(yè)化生產中提供技術指導和服務。負責瀝青生產原（輔）材料的試驗、優(yōu)化及推薦工作。負責改性瀝青、乳化瀝青相關工藝配方及相關原（輔）材料的進貨驗收工作。負責瀝青產品技術服務工作，為瀝青產品質量事故的調查提供準確、可靠的數據，配合做好處置用戶投訴有關工作。負責瀝青產品的原（輔）料、半成品、成品的質量檢驗工作，保證在用分析方法現行有效，對其提供的分析檢驗數據負責。嚴格執(zhí)行檢驗計劃，及時進行標識、記錄，通過LIMS質量系統(tǒng)準確及時傳遞分析結果。定期校準瀝青產品分析檢驗的儀器設備，確保分析數據的準確性；瀝青產品分析檢驗記錄齊全、完整、清晰，可追溯。配合用戶需要，對瀝青新產品開發(fā)做好檢驗分析。通過培訓使瀝青分析崗位的檢驗人員能夠勝任分析化驗工作，并取證上崗。2.4.2市場經營科負責與資源供應方聯系與溝通。負責重大工程瀝青合同產品或協議瀝青指標的評審工作。負責原（輔）材料的采購工作。負責組織與用戶的溝通和技術服務工作。生產科負責瀝青生產方案的制定及生產過程、產品出廠的管理工作。配合做好處置用戶投訴有關工作。瀝青車間負責瀝青產品生產、儲存過程的控制。負責調查生產系統(tǒng)原因造成的瀝青質量問題。負責瀝青生產工藝操作規(guī)程和工藝卡片的制、修訂的工作。管理內容與要求原（輔）材料質量控制瀝青廠應根據有關的國家標準、行業(yè)標準（部標）、企業(yè)標準和使用要求制訂原輔材料質量標準（驗收標準）和檢驗計劃，上報技術質量處批準和備案?；|瀝青、SBS、穩(wěn)定劑、相溶劑等原輔材料，應按原輔材料質量標準（驗收標準）和檢驗計劃要求進行進貨檢驗和驗證，合格后方可使用。變更原材料供方,應對新的供方質量保證體系進行評定,評定合格后方可訂貨試用,瀝青廠應制定試生產方案,并進行質量跟蹤,證明產品質量水平沒有降低,方可正式組織原材料訂貨。基質瀝青的采購應按試驗室小試配方的技術參數要求進行采購及進貨檢驗，合格后方可安排生產，否則必須進行小試配方調整。改性、乳化瀝青使用的相溶劑、乳化劑、穩(wěn)定劑等原輔材料，應按原材料標準進行檢驗（包括以小試的方式驗收），對生產的SBS、硬質母?？蛇M行驗證。瀝青廠應建立原輔材料驗收質量臺帳，對原輔材料質量逐批進行登記，質量合格方可使用。各種原輔材料應按品種、等級分批存放，妥善保管，先入庫先使用。每批原材料應有明確標識（批號、重量、等級、品名、檢驗和試驗狀態(tài)、廠家名稱、入庫日期或卸車日期）。原（輔）材料不合格（包括儲存變質等）時，要與合格原材料進行隔離，做好不合格標識。對于個別非關鍵項目出現不合格的原料，應由瀝青廠提出并填寫《不合格原料評審表》，經主管領導審核，并報技術質量處審批后可采取讓步接收處理,使用時，作好記錄，以保持其可追溯性。生產過程的質量管理瀝青車間根據生產計劃安排組織瀝青生產。生產過程中嚴格執(zhí)行工藝卡片及操作規(guī)程要求，保持過程質量的穩(wěn)定。用戶有特殊指標要求的產品，由瀝青廠組織評審后按照合同質量標準組織生產。瀝青車間嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝卡片，控制罐的安全高度、壓力、溫度、電流等工藝操作參數（見附錄A）,明確生產不同牌號道路瀝青的主要質量控制指標（見附錄B）。SBS改性瀝青生產過程控制生產SBS改性瀝青時，瀝青車間必須嚴格執(zhí)行工藝卡片和操作規(guī)程要求，控制好主要工藝參數，搞好平穩(wěn)操作。瀝青車間要控制好SBS與穩(wěn)定劑的配比及加入量，保證產品質量穩(wěn)定。瀝青車間必須按照工藝卡片要求控制好SBS改性瀝青發(fā)育罐的罐溫及發(fā)育時間，確保瀝青產品質量在儲存過程中保持穩(wěn)定。乳化瀝青生產過程控制生產乳化瀝青時，瀝青車間必須嚴格執(zhí)行乳化瀝青生產工藝卡片和操作規(guī)程要求，控制好主要工藝參數，搞好平穩(wěn)操作。要控制好乳化劑與穩(wěn)定劑等的配比及加入量，確保在稀釋罐內完全均勻稀釋后注入皂液罐，保證產品質量穩(wěn)定。生產必須按照工藝卡片要求控制好乳化瀝青產品罐的罐溫，確保瀝青產品質量在儲存過程中保持穩(wěn)定。生產方案變更的管理控制生產方案的變更由技術質量科提出并通知生產科和瀝青車間。瀝青車間在接到生產方案變更的指令后，要按照下達的質量控制指標，及時調整工藝參數，控制好產品質量，確保產品質量平穩(wěn)。中間產品出現不合格時的控制瀝青車間生產過程中出現異常波動或中間產品出現不合格時，要及時向技術質量科匯報，并按程序文件要求做好狀態(tài)標識。瀝青車間在中間產品出現不合格、經采取措施后效果不明顯時，必須向技術質量科傳遞信息，組織采取糾正措施。檢驗分析質量管理原料及餾出口分析瀝青生產原料、餾出口產品質量分析按《瀝青產品分析作業(yè)計劃》要求執(zhí)行。在規(guī)定的時間范圍內采樣分析，分析結果及時上報LIMS,分析結果不合格或異常時，根據生產安排及時加樣分析。餾出口樣品留樣時間不少于8h。乳化瀝青生產餾出口需進行篩余及固含量分析，以便及時調整工藝參數。成品分析的質量管理化驗檢驗必須做到“五準三及時”，嚴格按照有關規(guī)定要求進行分析，并及時將分析結果告知生產科。成品出廠分析執(zhí)行產品標準或合同標準及《石油和石油化工產品保留項目管理規(guī)定》。如原料和工藝等有較大變動、產品標準和試驗方法標準發(fā)生重大變動時，應立即取消相關保留項目。基質瀝青、改性瀝青、乳化瀝青等產品由現場操作工負責采樣，樣品采集時需雙方共同現場確認。道路瀝青及SBS改性瀝青成品罐樣分析時，先進行針入度、軟化點、延度三項分析，并在6小時內報分析結果。出廠瀝青產品的留樣嚴格按《石油和石油化工產品留樣管理規(guī)定》執(zhí)行。不合格品、成品質量管理生產過程中出現的不合格品，技術質量科化驗及時加樣分析。持續(xù)不合格或不可調和時由技術質量科通知生產科改出成品罐，或產品進行單罐儲存。技術質量科做好不合格品的記錄和標識工作，按程序文件要求做好不合格產品的評審和處置工作，執(zhí)行不合格中間產品不轉序的原則。不合格成品的確認以檢驗報告、產品質量標準的技術要求為依據，由技術質量科作出最終判定。產品質量達不到內控標準不出廠，需重新調和分析質量符合內控標準后方可出廠。儲存及廠內移動管理不同瀝青產品必須按牌號分類，分儲存放。瀝青罐區(qū)的生產及貯運、輸送原則上實行“三?！保簩９蕖１?、專管線。當管線改輸同類高品質的油品時，應先用高品質的油品置換原管線內低品質的油品（俗稱頂線）。置換量按管線容積的1.5倍為宜。置換流程及油品去向，由瀝青廠生產科和技術質量科商定安排。吹掃過的管線或新管線必須用合格油品置換干凈方可投用。瀝青貯罐清罐檢修6~9年一次，必要時可提前。嚴格執(zhí)行半/成品“五不許移動”的規(guī)定，即：質量不合格，不許移動；罐內停止進產品后未經分析，不許移動；分析項目不全，不許移動；容器管線不符合使用要求，不許移動；特殊情況下未經瀝青廠分管廠長批準，不許移動。、3.5.6乳化瀝青產品在儲存過程中，需隔天進行罐頂觀察儲存穩(wěn)定性情況，確保表面無瀝青破乳結皮現象，儲存時間超過一周后再出廠前必須提前采樣分析。分析合格的成品在存放20天后需停止出廠，由技術質量科向化驗下達分析計劃，經復測分析合格后方可出廠。產品出廠管理產品質量出廠數據，以技術質量科簽發(fā)的合格證為準（技術質量科按LIMS系統(tǒng)擬定模塊統(tǒng)一打印方瀝青成品出廠控制指標嚴格執(zhí)行產品內控標準。技術質量科根據化驗分析結果告知生產科（調度室）瀝青出廠情況，生產科（調度室）組織安排出廠。瀝青車間憑產品合格證和出廠計劃單安排裝車出廠。如果原系統(tǒng)管線內存在不同牌號的產品，裝車前必須以2倍以上的循環(huán)量進行系統(tǒng)管線置換。瀝青裝車堅持“三對、二檢查”制度：對車號，對品種，對鶴位，必須仔細檢查車內是否清潔無水無污染物，檢查裝車管線是否符合規(guī)定，檢查合格后方可裝車，并作好相關記錄。由汽車裝車出廠的瀝青產品，瀝青車間憑合格證和計劃單裝車，同時記錄裝貨單位、車號、所裝瀝青牌號和罐號。3.6.4瀝青出廠嚴格執(zhí)行“六不出廠”的規(guī)定。即：質量、品種、規(guī)格不符合標準要求，不許出廠；未分析或分析項目不全，不許出廠；沒有質量合格證、分析單，不許出廠；包裝物品不符合標準規(guī)定，不許出廠；未按規(guī)定留樣，不許出廠；質量不符合內控指標，不許出廠。瀝青裝車時要認真核對好瀝青牌號，嚴禁混裝。技術質量科必須建立瀝青出廠產品質量臺帳，做到產品出廠記錄清楚，動態(tài)明確。相關單位應按照《中石化油品銷售質量管理辦法》，在委托承運瀝青前，必須將瀝青防污染的責任落實到承運方或車、船提貨的責任人，要求客戶提供能保證產品質量的槽車。3.6.8市場經營科要做好瀝青產品出廠的協調及信息傳遞工作。市場經營科應收集并反饋用戶對瀝青產品質量的意見并組織為用戶提供產品銷售服務工作。重大工程合同評審管理市場經營科對重大工程瀝青產品技術要求及時組織各相關單位進行合同評審。瀝青廠根據生產實際情況確定合適的生產工藝路線，選擇適宜的原料，制定詳細的生產方案。重大工程瀝青合同的瀝青產品所需資源,由市場經營科傳遞生產信息，市場經營科提前將瀝青需求計劃上報中石化煉油銷售公司,確保重大工程瀝青產品按期供貨。新產品開發(fā)攻關管理市場經營科負責向技術質量科收集市場急需或具有市場發(fā)展?jié)摿Φ漠a品信息。技術質量科負責開展新產品的實驗研究和開發(fā)工作，并在工業(yè)化生產中提供技術指導和服務。生產科負責新產品開發(fā)的生產準備及裝置試生產安排。瀝青廠要及時將新產品開發(fā)情況反饋給技術質量處和科技開發(fā)處，并由科技開發(fā)處組織協調項目的進展情況?？萍奸_發(fā)處及時將新產品委托中國石化撫順石油化工研究院、石油化工科學研究院等第三方實驗室進行質量指標和性能評價（見記錄5.1）。瀝青廠應編制該新產品瀝青生產方案、組織生產，做好新產品生產的質量考察工作，配合煉銷公司加強應用服務跟蹤。同時并報中國石化股份公司煉油事業(yè)部備案。技術服務管理建立瀝青用戶質量信息反饋制度，配合煉油銷售公司做好瀝青產品的技術服務工作。通過用戶走訪、用戶座談會等多種形式和途徑，廣泛收集信息，為產品質量的攻關及改進提供依據。市場經營科及時將煉油銷售公司反饋的用戶質量要求及質量投訴等向各相關單位傳遞信息。各相關單位在接到信息反饋后根據各自的職責要求做好瀝青產品生產過程質量的檢查和確認工作。認真研究用戶意見，及時組織調查處理，必要時為用戶提供技術指導和現場服務，進一步提升產品質量和服務質量。煉油銷售有限公司將用戶質量投訴反饋給技術質量處，技術質量處組織相關單位進行處置。按照《中國石化煉油產品顧客服務管理辦法》（石化股份煉[2011]231號）規(guī)定，需要進行外部調查時，應在接到投訴函后2個工作日內組織外部調查，顧客認可可以推遲或無法到達現場的情況除外。對于責任明確的投訴，自接到煉