改性瀝青質(zhì)量保證管理辦法

改性瀝青質(zhì)量保證管理辦法基本要求規(guī)定了瀝青生產(chǎn)用原（輔）材料、生產(chǎn)過程監(jiān)控、檢驗分析、儲存、產(chǎn)品出廠等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制要求。本辦法僅適用于涉及瀝青產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗分析、儲存、產(chǎn)品出廠等相關(guān)單位和相關(guān)部門。職責(zé)技術(shù)質(zhì)量處負責(zé)瀝青產(chǎn)品的質(zhì)量管理，對瀝青廠執(zhí)行本制度情況進行監(jiān)督、檢查和考核，實施質(zhì)量否決權(quán)。負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量形成有直接影響的化工原（輔）材料質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查和考核。負責(zé)瀝青產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)（工藝文件）及其技術(shù)改進措施的管理。協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。負責(zé)不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施控制的管理；負責(zé)制、修訂《不合格品控制程序》，負責(zé)組織瀝青產(chǎn)品不合格中間產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品的評審和處置。負責(zé)收集質(zhì)量信息，并組織有關(guān)部門分析產(chǎn)生不合格的原因及潛在因素，落實責(zé)任部門，并組織跟蹤驗證。組織制定瀝青產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標準。組織瀝青廠制、修訂工藝操作規(guī)程和工藝卡片，并在生產(chǎn)過程中貫徹實施。負責(zé)組織新產(chǎn)品開發(fā)攻關(guān)管理工作。負責(zé)組織組織瀝青產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審。負責(zé)組織用戶投訴處置，將用戶投訴信息、調(diào)查情況、處置結(jié)果等記錄存檔，并將信息反饋至煉油銷售有限公司。計劃經(jīng)營處負責(zé)瀝青年、季、月生產(chǎn)計劃的編制與管理，負責(zé)編制瀝青產(chǎn)品生產(chǎn)和出廠計劃。參與處置用戶投訴有關(guān)工作?？萍奸_發(fā)處負責(zé)進行新產(chǎn)品的研究和開發(fā)工作；配合有關(guān)部門提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)的工作。參與處置用戶投訴有關(guān)工作。瀝青廠技術(shù)質(zhì)量科負責(zé)瀝青產(chǎn)品原（輔）材料、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的質(zhì)量管理。負責(zé)制、修訂有關(guān)瀝青產(chǎn)品質(zhì)量管理的規(guī)定，并檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。負責(zé)瀝青產(chǎn)品標準及檢驗分析方法的歸口管理，并制定瀝青產(chǎn)品出廠內(nèi)控標準。負責(zé)用于瀝青產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和試驗的計量檢測設(shè)備的配置和確認。負責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的質(zhì)量控制指標和分析檢驗計劃的制定和實施，并對質(zhì)量進行統(tǒng)計分析；負責(zé)簽發(fā)質(zhì)量合格證。負責(zé)瀝青新產(chǎn)品的研究和開發(fā)工作，并在工業(yè)化生產(chǎn)中提供技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。負責(zé)瀝青生產(chǎn)原（輔）材料的試驗、優(yōu)化及推薦工作。負責(zé)改性瀝青、乳化瀝青相關(guān)工藝配方及相關(guān)原（輔）材料的進貨驗收工作。負責(zé)瀝青產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)工作，為瀝青產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查提供準確、可靠的數(shù)據(jù)，配合做好處置用戶投訴有關(guān)工作。負責(zé)瀝青產(chǎn)品的原（輔）料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗工作，保證在用分析方法現(xiàn)行有效，對其提供的分析檢驗數(shù)據(jù)負責(zé)。嚴格執(zhí)行檢驗計劃，及時進行標識、記錄，通過LIMS質(zhì)量系統(tǒng)準確及時傳遞分析結(jié)果。定期校準瀝青產(chǎn)品分析檢驗的儀器設(shè)備，確保分析數(shù)據(jù)的準確性；瀝青產(chǎn)品分析檢驗記錄齊全、完整、清晰，可追溯。配合用戶需要，對瀝青新產(chǎn)品開發(fā)做好檢驗分析。通過培訓(xùn)使瀝青分析崗位的檢驗人員能夠勝任分析化驗工作，并取證上崗。2.4.2市場經(jīng)營科負責(zé)與資源供應(yīng)方聯(lián)系與溝通。負責(zé)重大工程瀝青合同產(chǎn)品或協(xié)議瀝青指標的評審工作。負責(zé)原（輔）材料的采購工作。負責(zé)組織與用戶的溝通和技術(shù)服務(wù)工作。生產(chǎn)科負責(zé)瀝青生產(chǎn)方案的制定及生產(chǎn)過程、產(chǎn)品出廠的管理工作。配合做好處置用戶投訴有關(guān)工作。瀝青車間負責(zé)瀝青產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存過程的控制。負責(zé)調(diào)查生產(chǎn)系統(tǒng)原因造成的瀝青質(zhì)量問題。負責(zé)瀝青生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和工藝卡片的制、修訂的工作。管理內(nèi)容與要求原（輔）材料質(zhì)量控制瀝青廠應(yīng)根據(jù)有關(guān)的國家標準、行業(yè)標準（部標）、企業(yè)標準和使用要求制訂原輔材料質(zhì)量標準（驗收標準）和檢驗計劃，上報技術(shù)質(zhì)量處批準和備案?；|(zhì)瀝青、SBS、穩(wěn)定劑、相溶劑等原輔材料，應(yīng)按原輔材料質(zhì)量標準（驗收標準）和檢驗計劃要求進行進貨檢驗和驗證，合格后方可使用。變更原材料供方,應(yīng)對新的供方質(zhì)量保證體系進行評定,評定合格后方可訂貨試用,瀝青廠應(yīng)制定試生產(chǎn)方案,并進行質(zhì)量跟蹤,證明產(chǎn)品質(zhì)量水平?jīng)]有降低,方可正式組織原材料訂貨?；|(zhì)瀝青的采購應(yīng)按試驗室小試配方的技術(shù)參數(shù)要求進行采購及進貨檢驗，合格后方可安排生產(chǎn)，否則必須進行小試配方調(diào)整。改性、乳化瀝青使用的相溶劑、乳化劑、穩(wěn)定劑等原輔材料，應(yīng)按原材料標準進行檢驗（包括以小試的方式驗收），對生產(chǎn)的SBS、硬質(zhì)母?？蛇M行驗證。瀝青廠應(yīng)建立原輔材料驗收質(zhì)量臺帳，對原輔材料質(zhì)量逐批進行登記，質(zhì)量合格方可使用。各種原輔材料應(yīng)按品種、等級分批存放，妥善保管，先入庫先使用。每批原材料應(yīng)有明確標識（批號、重量、等級、品名、檢驗和試驗狀態(tài)、廠家名稱、入庫日期或卸車日期）。原（輔）材料不合格（包括儲存變質(zhì)等）時，要與合格原材料進行隔離，做好不合格標識。對于個別非關(guān)鍵項目出現(xiàn)不合格的原料，應(yīng)由瀝青廠提出并填寫《不合格原料評審表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報技術(shù)質(zhì)量處審批后可采取讓步接收處理,使用時，作好記錄，以保持其可追溯性。生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理瀝青車間根據(jù)生產(chǎn)計劃安排組織瀝青生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中嚴格執(zhí)行工藝卡片及操作規(guī)程要求，保持過程質(zhì)量的穩(wěn)定。用戶有特殊指標要求的產(chǎn)品，由瀝青廠組織評審后按照合同質(zhì)量標準組織生產(chǎn)。瀝青車間嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝卡片，控制罐的安全高度、壓力、溫度、電流等工藝操作參數(shù)（見附錄A）,明確生產(chǎn)不同牌號道路瀝青的主要質(zhì)量控制指標（見附錄B）。SBS改性瀝青生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)SBS改性瀝青時，瀝青車間必須嚴格執(zhí)行工藝卡片和操作規(guī)程要求，控制好主要工藝參數(shù)，搞好平穩(wěn)操作。瀝青車間要控制好SBS與穩(wěn)定劑的配比及加入量，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。瀝青車間必須按照工藝卡片要求控制好SBS改性瀝青發(fā)育罐的罐溫及發(fā)育時間，確保瀝青產(chǎn)品質(zhì)量在儲存過程中保持穩(wěn)定。乳化瀝青生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)乳化瀝青時，瀝青車間必須嚴格執(zhí)行乳化瀝青生產(chǎn)工藝卡片和操作規(guī)程要求，控制好主要工藝參數(shù)，搞好平穩(wěn)操作。要控制好乳化劑與穩(wěn)定劑等的配比及加入量，確保在稀釋罐內(nèi)完全均勻稀釋后注入皂液罐，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。生產(chǎn)必須按照工藝卡片要求控制好乳化瀝青產(chǎn)品罐的罐溫，確保瀝青產(chǎn)品質(zhì)量在儲存過程中保持穩(wěn)定。生產(chǎn)方案變更的管理控制生產(chǎn)方案的變更由技術(shù)質(zhì)量科提出并通知生產(chǎn)科和瀝青車間。瀝青車間在接到生產(chǎn)方案變更的指令后，要按照下達的質(zhì)量控制指標，及時調(diào)整工藝參數(shù)，控制好產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量平穩(wěn)。中間產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時的控制瀝青車間生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常波動或中間產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，要及時向技術(shù)質(zhì)量科匯報，并按程序文件要求做好狀態(tài)標識。瀝青車間在中間產(chǎn)品出現(xiàn)不合格、經(jīng)采取措施后效果不明顯時，必須向技術(shù)質(zhì)量科傳遞信息，組織采取糾正措施。檢驗分析質(zhì)量管理原料及餾出口分析瀝青生產(chǎn)原料、餾出口產(chǎn)品質(zhì)量分析按《瀝青產(chǎn)品分析作業(yè)計劃》要求執(zhí)行。在規(guī)定的時間范圍內(nèi)采樣分析，分析結(jié)果及時上報LIMS,分析結(jié)果不合格或異常時，根據(jù)生產(chǎn)安排及時加樣分析。餾出口樣品留樣時間不少于8h。乳化瀝青生產(chǎn)餾出口需進行篩余及固含量分析，以便及時調(diào)整工藝參數(shù)。成品分析的質(zhì)量管理化驗檢驗必須做到“五準三及時”，嚴格按照有關(guān)規(guī)定要求進行分析，并及時將分析結(jié)果告知生產(chǎn)科。成品出廠分析執(zhí)行產(chǎn)品標準或合同標準及《石油和石油化工產(chǎn)品保留項目管理規(guī)定》。如原料和工藝等有較大變動、產(chǎn)品標準和試驗方法標準發(fā)生重大變動時，應(yīng)立即取消相關(guān)保留項目。基質(zhì)瀝青、改性瀝青、乳化瀝青等產(chǎn)品由現(xiàn)場操作工負責(zé)采樣，樣品采集時需雙方共同現(xiàn)場確認。道路瀝青及SBS改性瀝青成品罐樣分析時，先進行針入度、軟化點、延度三項分析，并在6小時內(nèi)報分析結(jié)果。出廠瀝青產(chǎn)品的留樣嚴格按《石油和石油化工產(chǎn)品留樣管理規(guī)定》執(zhí)行。不合格品、成品質(zhì)量管理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，技術(shù)質(zhì)量科化驗及時加樣分析。持續(xù)不合格或不可調(diào)和時由技術(shù)質(zhì)量科通知生產(chǎn)科改出成品罐，或產(chǎn)品進行單罐儲存。技術(shù)質(zhì)量科做好不合格品的記錄和標識工作，按程序文件要求做好不合格產(chǎn)品的評審和處置工作，執(zhí)行不合格中間產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序的原則。不合格成品的確認以檢驗報告、產(chǎn)品質(zhì)量標準的技術(shù)要求為依據(jù)，由技術(shù)質(zhì)量科作出最終判定。產(chǎn)品質(zhì)量達不到內(nèi)控標準不出廠，需重新調(diào)和分析質(zhì)量符合內(nèi)控標準后方可出廠。儲存及廠內(nèi)移動管理不同瀝青產(chǎn)品必須按牌號分類，分儲存放。瀝青罐區(qū)的生產(chǎn)及貯運、輸送原則上實行“三?！保簩９?、專泵、專管線。當管線改輸同類高品質(zhì)的油品時，應(yīng)先用高品質(zhì)的油品置換原管線內(nèi)低品質(zhì)的油品（俗稱頂線）。置換量按管線容積的1.5倍為宜。置換流程及油品去向，由瀝青廠生產(chǎn)科和技術(shù)質(zhì)量科商定安排。吹掃過的管線或新管線必須用合格油品置換干凈方可投用。瀝青貯罐清罐檢修6~9年一次，必要時可提前。嚴格執(zhí)行半/成品“五不許移動”的規(guī)定，即：質(zhì)量不合格，不許移動；罐內(nèi)停止進產(chǎn)品后未經(jīng)分析，不許移動；分析項目不全，不許移動；容器管線不符合使用要求，不許移動；特殊情況下未經(jīng)瀝青廠分管廠長批準，不許移動。、3.5.6乳化瀝青產(chǎn)品在儲存過程中，需隔天進行罐頂觀察儲存穩(wěn)定性情況，確保表面無瀝青破乳結(jié)皮現(xiàn)象，儲存時間超過一周后再出廠前必須提前采樣分析。分析合格的成品在存放20天后需停止出廠，由技術(shù)質(zhì)量科向化驗下達分析計劃，經(jīng)復(fù)測分析合格后方可出廠。產(chǎn)品出廠管理產(chǎn)品質(zhì)量出廠數(shù)據(jù)，以技術(shù)質(zhì)量科簽發(fā)的合格證為準（技術(shù)質(zhì)量科按LIMS系統(tǒng)擬定模塊統(tǒng)一打印方瀝青成品出廠控制指標嚴格執(zhí)行產(chǎn)品內(nèi)控標準。技術(shù)質(zhì)量科根據(jù)化驗分析結(jié)果告知生產(chǎn)科（調(diào)度室）瀝青出廠情況，生產(chǎn)科（調(diào)度室）組織安排出廠。瀝青車間憑產(chǎn)品合格證和出廠計劃單安排裝車出廠。如果原系統(tǒng)管線內(nèi)存在不同牌號的產(chǎn)品，裝車前必須以2倍以上的循環(huán)量進行系統(tǒng)管線置換。瀝青裝車堅持“三對、二檢查”制度：對車號，對品種，對鶴位，必須仔細檢查車內(nèi)是否清潔無水無污染物，檢查裝車管線是否符合規(guī)定，檢查合格后方可裝車，并作好相關(guān)記錄。由汽車裝車出廠的瀝青產(chǎn)品，瀝青車間憑合格證和計劃單裝車，同時記錄裝貨單位、車號、所裝瀝青牌號和罐號。3.6.4瀝青出廠嚴格執(zhí)行“六不出廠”的規(guī)定。即：質(zhì)量、品種、規(guī)格不符合標準要求，不許出廠；未分析或分析項目不全，不許出廠；沒有質(zhì)量合格證、分析單，不許出廠；包裝物品不符合標準規(guī)定，不許出廠；未按規(guī)定留樣，不許出廠；質(zhì)量不符合內(nèi)控指標，不許出廠。瀝青裝車時要認真核對好瀝青牌號，嚴禁混裝。技術(shù)質(zhì)量科必須建立瀝青出廠產(chǎn)品質(zhì)量臺帳，做到產(chǎn)品出廠記錄清楚，動態(tài)明確。相關(guān)單位應(yīng)按照《中石化油品銷售質(zhì)量管理辦法》，在委托承運瀝青前，必須將瀝青防污染的責(zé)任落實到承運方或車、船提貨的責(zé)任人，要求客戶提供能保證產(chǎn)品質(zhì)量的槽車。3.6.8市場經(jīng)營科要做好瀝青產(chǎn)品出廠的協(xié)調(diào)及信息傳遞工作。市場經(jīng)營科應(yīng)收集并反饋用戶對瀝青產(chǎn)品質(zhì)量的意見并組織為用戶提供產(chǎn)品銷售服務(wù)工作。重大工程合同評審管理市場經(jīng)營科對重大工程瀝青產(chǎn)品技術(shù)要求及時組織各相關(guān)單位進行合同評審。瀝青廠根據(jù)生產(chǎn)實際情況確定合適的生產(chǎn)工藝路線，選擇適宜的原料，制定詳細的生產(chǎn)方案。重大工程瀝青合同的瀝青產(chǎn)品所需資源,由市場經(jīng)營科傳遞生產(chǎn)信息，市場經(jīng)營科提前將瀝青需求計劃上報中石化煉油銷售公司,確保重大工程瀝青產(chǎn)品按期供貨。新產(chǎn)品開發(fā)攻關(guān)管理市場經(jīng)營科負責(zé)向技術(shù)質(zhì)量科收集市場急需或具有市場發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品信息。技術(shù)質(zhì)量科負責(zé)開展新產(chǎn)品的實驗研究和開發(fā)工作，并在工業(yè)化生產(chǎn)中提供技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。生產(chǎn)科負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的生產(chǎn)準備及裝置試生產(chǎn)安排。瀝青廠要及時將新產(chǎn)品開發(fā)情況反饋給技術(shù)質(zhì)量處和科技開發(fā)處，并由科技開發(fā)處組織協(xié)調(diào)項目的進展情況。科技開發(fā)處及時將新產(chǎn)品委托中國石化撫順石油化工研究院、石油化工科學(xué)研究院等第三方實驗室進行質(zhì)量指標和性能評價（見記錄5.1）。瀝青廠應(yīng)編制該新產(chǎn)品瀝青生產(chǎn)方案、組織生產(chǎn)，做好新產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量考察工作，配合煉銷公司加強應(yīng)用服務(wù)跟蹤。同時并報中國石化股份公司煉油事業(yè)部備案。技術(shù)服務(wù)管理建立瀝青用戶質(zhì)量信息反饋制度，配合煉油銷售公司做好瀝青產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)工作。通過用戶走訪、用戶座談會等多種形式和途徑，廣泛收集信息，為產(chǎn)品質(zhì)量的攻關(guān)及改進提供依據(jù)。市場經(jīng)營科及時將煉油銷售公司反饋的用戶質(zhì)量要求及質(zhì)量投訴等向各相關(guān)單位傳遞信息。各相關(guān)單位在接到信息反饋后根據(jù)各自的職責(zé)要求做好瀝青產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量的檢查和確認工作。認真研究用戶意見，及時組織調(diào)查處理，必要時為用戶提供技術(shù)指導(dǎo)和現(xiàn)場服務(wù)，進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。煉油銷售有限公司將用戶質(zhì)量投訴反饋給技術(shù)質(zhì)量處，技術(shù)質(zhì)量處組織相關(guān)單位進行處置。按照《中國石化煉油產(chǎn)品顧客服務(wù)管理辦法》（石化股份煉[2011]231號）規(guī)定，需要進行外部調(diào)查時，應(yīng)在接到投訴函后2個工作日內(nèi)組織外部調(diào)查，顧客認可可以推遲或無法到達現(xiàn)場的情況除外。對于責(zé)任明確的投訴，自接到煉