IQC來料檢驗(yàn)流程

1.0目的規(guī)范所有物料來料檢驗(yàn)、來料異常處理流程，確保使用合格的物料生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。2.0范圍適用于本公司所有機(jī)種生產(chǎn)使用物料的檢驗(yàn)管理過程。職責(zé)生產(chǎn)部采購：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求采購生產(chǎn)所需物料；生產(chǎn)部倉庫：負(fù)責(zé)根據(jù)物料清單驗(yàn)收物料，并將物料出/入庫；生產(chǎn)部IQC：負(fù)責(zé)對所有來料進(jìn)行全檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果匯報(bào)質(zhì)檢部，對物料進(jìn)行報(bào)檢;質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對IQC報(bào)檢的物料進(jìn)行抽檢，并對物料合格與否做出判定。工作程序物料采購采購根據(jù)《采購控制程序》具體流程向供應(yīng)商購買生產(chǎn)所需物料；來料驗(yàn)收、檢驗(yàn)所購物料來料后，原料倉倉管員根據(jù)物料清單逐一確認(rèn)物料名稱、數(shù)量、廠商等信息是否正確，核對正確后將物料放于“待檢品放置處”，并以《物料送檢通知單》連同《物料清單》聯(lián)絡(luò)IQC進(jìn)行檢驗(yàn)；IQC收到《物料送檢通知單》后，按《IQC工作指導(dǎo)書》及圖紙對物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并對物料狀態(tài)進(jìn)行明確標(biāo)示，如“待檢品”、“已檢品”、“不合格品”等；IQC檢驗(yàn)完成后，將檢驗(yàn)結(jié)果記入《IQC日常檢驗(yàn)報(bào)表》，經(jīng)生產(chǎn)主管確認(rèn)后將檢驗(yàn)結(jié)果信息交質(zhì)檢部，并填寫《報(bào)檢單》送質(zhì)檢部報(bào)檢；質(zhì)檢部根據(jù)IQC提供的《IQC日常檢驗(yàn)報(bào)表》及《進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并對物料進(jìn)行如下判定，將判定結(jié)果傳達(dá)生產(chǎn)部倉管：a.合格：經(jīng)質(zhì)檢部抽檢后判定為合格的物料，質(zhì)檢員在《IQC日常檢驗(yàn)報(bào)表》上勾選“常規(guī)入庫”并通知原料倉將合格物料入庫；b.讓步接收：經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有不符合但不影響使用，且經(jīng)部門主管及生產(chǎn)主管商議后判定為“讓步接收”，檢驗(yàn)員在《IQC日常檢驗(yàn)報(bào)表》上勾選“讓步使用”，并通知原料倉入庫；c.選用：質(zhì)檢部檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有不合格，但因生產(chǎn)緊急或其他原因需要使用該批物料時(shí)，質(zhì)檢部與生產(chǎn)主管商議后可判定為挑選使用，挑選出的合格品通知原料倉入庫；不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。d.不合格：經(jīng)判定為不合格的物料，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。6.0相關(guān)文件6.1《IQC工作指導(dǎo)書》6.2《不合格品控制程序》7.0附表《來料清單》《物料清單》《物料送檢通知單》《糾正預(yù)防措施表》《IQC檢驗(yàn)