龍井茶基地種植項目可行性研究報告

目錄第一章總論1項目提要1可行性研究報告編制依據(jù)--3綜合評價和論證結(jié)論4存在的意義5第二章項目背景及必要性6項目建設(shè)背景7項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀7三、項目建設(shè)的必要性及目的意義8第三章項目建設(shè)條件10項目區(qū)概況10項目實(shí)施有利條件11三、主要障礙及解決方案12第四章建設(shè)單位基本情況13建設(shè)單位概況13研發(fā)能力13企業(yè)財務(wù)狀況14第五章市場分析與銷售方案14產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀14產(chǎn)品市場前景分析14產(chǎn)品競爭優(yōu)勢問題15產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案15銷售策略及營銷模大16銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)16第六章項目建設(shè)方案18建設(shè)任務(wù)及規(guī)模18項目規(guī)劃和布局18種植技術(shù)方案19項目實(shí)施進(jìn)度安排26第七章項目投資估算與資金籌措27投資估算依據(jù)27項目建設(shè)投資估算28資金來源及籌措30資金使用和管理30第八章財務(wù)評價31評價與測算依據(jù)31銷售收入估算31總成本及經(jīng)營成本估算31財務(wù)評價32環(huán)境影晌評價35一、環(huán)境影響35二、環(huán)境保護(hù)與治理措施36三、環(huán)境部門意見36第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價36農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營36農(nóng)民增收37其他社會影響37第十一章項目組織管理38一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分38二、經(jīng)營管理模式38三、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生39組織措施39技術(shù)培訓(xùn)39第十二章可行性研究結(jié)論39咸豐縣2005年富硒龍井茶基地種植項目可行性研究報告第一章總論一、項目提要1、項目名稱:咸豐縣富硒龍井茶基地種植項目2、建設(shè)性質(zhì):新建3、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式建設(shè)單位:咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司法人代表:周浩所有制形式:有限公司4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn):咸豐縣活龍鄉(xiāng)二仙巖經(jīng)濟(jì)小區(qū)規(guī)模:建立無性繁殖富硒有機(jī)龍井茶種植基地面積2000畝,年產(chǎn)龍井茶鮮葉320噸,年均銷售收入達(dá)642萬元。期限:建設(shè)期1年,投產(chǎn)期2年,達(dá)產(chǎn)期9年。建設(shè)內(nèi)容:品種引進(jìn)、改良、推廣試驗(yàn)、員工科技培訓(xùn)、土地治理 5、項目申報單位及法人代表項目申報單位:咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人:周浩6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成總投資:510萬元資金構(gòu)成:無性系繁殖富硒龍井茶種植基地2000畝,投入固定資產(chǎn)488萬元,流動資金22萬元。 7、資金籌措:申請中央財政資金194萬元,地方財政配套資金99萬元,項目單位自籌資金217萬元, 8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(見表1－1)。表1－1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)匯總表序號名稱單位數(shù)量備注1年產(chǎn)茶葉鮮葉噸3202年均銷售收入萬元6423年均總成本萬元2864年均利潤總額萬元3565年均所得稅萬元88.56年均稅后利潤萬元267.57投資利潤率%69.98內(nèi)部收益率(稅后)%69.99財務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)萬元1383.910投資回收期(靜態(tài))年2.59、項目輻射范圍及帶動能力龍井茶生產(chǎn)屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)。該項目實(shí)施將發(fā)展龍井硒茶基地2000畝,直接增加200個工作崗位,將使二仙巖經(jīng)濟(jì)小區(qū)500人直接從事龍井茶生產(chǎn)、加工、銷售等活動。增加周邊農(nóng)民的勞務(wù)收入。二、可行性研究報告編制依據(jù)解決在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中調(diào)整種植品種的問題,從而使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)更明確、更放心,使農(nóng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)增值增效。2、項目提出的主要依據(jù) 咸豐縣是全國退耕還林試點(diǎn)示范縣和享受國家西部大開發(fā)政策縣之一。近年來,湖北省提出了《關(guān)于大力發(fā)展外向型農(nóng)業(yè),增強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)活力的若干意見》,強(qiáng)調(diào)發(fā)揮各地優(yōu)勢,對有發(fā)展前景或出口潛力的企業(yè)實(shí)行區(qū)域化布局、規(guī)?；a(chǎn),形成有規(guī)模的生產(chǎn)基地。在咸豐縣“十五”規(guī)劃中茶葉已被列為支柱產(chǎn)業(yè),制定了發(fā)展規(guī)劃,而富硒龍井茶的發(fā)展,更是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。本項目中龍井茶是基本茶類中的重要組成部分。龍井茶的起源,推論最早始于唐代,源于浙江杭州,各種茶樹品種因產(chǎn)地的不同,品質(zhì)差異較大,總的來講以海拔高、晝夜溫差大的地區(qū)所產(chǎn)茶葉品質(zhì)為最佳。我縣活龍鄉(xiāng)二仙巖的地理、氣候條件極適宜龍井茶的良性生長。該項目區(qū)極能發(fā)展壯大茶葉基地。三、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀龍井茶是咸豐縣茶葉產(chǎn)業(yè)中的生力軍。目前,龍井茶產(chǎn)品銷售沿海發(fā)達(dá)地區(qū)及臺灣、日本、歐美、東南亞,單價達(dá)400元/公斤,是傳統(tǒng)茶葉產(chǎn)品的40倍之多,因而,龍井茶銷售市場極具發(fā)展?jié)摿Α?、湖北省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于改革多種經(jīng)營項目財政投資額度分配和申報辦法的通知。2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱。3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于加快我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,扶持具有廣闊發(fā)展前景,新興多經(jīng)項目的有關(guān)政策。4、咸豐縣委、縣政府制定的《咸豐縣“十五”發(fā)展規(guī)劃》和《咸豐縣茶葉發(fā)展規(guī)劃》。5、稅收和稅率根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行,所得稅33%。6、財政有償資金部分的資金占用費(fèi)率執(zhí)行2.4%年率(折合月占用費(fèi)率2‰)。7、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)綠色環(huán)保有機(jī)食品的標(biāo)準(zhǔn)制定并執(zhí)行。三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價(1)項目立項依據(jù)準(zhǔn)確充分,從項目區(qū)內(nèi)氣候、土壤、水土資源及其他條件看,是龍井茶種植和生產(chǎn)的良好地帶。(2)我縣已通過多年的品種選育,具備優(yōu)良品種的生物選育技術(shù)和種植技術(shù)。(3)項目區(qū)內(nèi)土地資源和勞動力資源豐富,適合進(jìn)行大規(guī)模開發(fā)。(4)以龍頭企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,是加入WTO之后中國農(nóng)業(yè)的必由之路,由此達(dá)成雙贏局面。(5)龍井茶的種植因氣候等原因,鄂西少有種植,因而極具發(fā)展?jié)摿(6)項目資金的落實(shí)符合咸豐實(shí)際,符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際。(7)能夠通過本項目的建設(shè),提供就業(yè)機(jī)會,增加農(nóng)民收入,對全縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展起到示范和促進(jìn)作用。 2、論證結(jié)論本項目在政策投資、資源環(huán)境、生產(chǎn)管理等諸多方面具有完全的可行性,為龍頭企業(yè)建立大規(guī)模的原材料基地是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化在山區(qū)實(shí)施的必由之路,項目的實(shí)施將增加農(nóng)民收入,推動地方的發(fā)展,具有很好的政治經(jīng)濟(jì)意義,因此,該項目已具備實(shí)施的必要條件。該項目以龍頭企業(yè)為依托,極具地方特色,風(fēng)險小,競爭優(yōu)勢大,生產(chǎn)管理技術(shù)十分成熟,屬勞動密集型和資金密集型產(chǎn)業(yè),是農(nóng)民增收、財政增收的重要項目。項目的實(shí)施既保護(hù)了生態(tài)環(huán)境,又提高土地利用率,同時又為咸豐縣創(chuàng)立生產(chǎn)綠色環(huán)保農(nóng)產(chǎn)品品牌起著非常重要的作用,因此項目建設(shè)十分必要?？傊?該項目具備實(shí)施的必要性及可行性,建議盡早實(shí)施。四、存在的問題與建議本項目的建設(shè)對資金的依賴性較大,建設(shè)單位自身資金投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足項目發(fā)展的需求,如無足夠的資金投入,該項目極難形成規(guī)模化,從而喪失壯大龍頭企業(yè)的市場機(jī)遇。將大大影響農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化在我縣的快速發(fā)展。為此,項目業(yè)主以本項目申報為契機(jī),爭取上級部門資金和政策的扶持和傾斜,確保項目的成功實(shí)施,從而進(jìn)一步推動我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 通過該項目的建設(shè),帶動茶葉產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展,建議國家大力扶持,運(yùn)用新的無性繁殖技術(shù),充分發(fā)揮地方優(yōu)勢,使該產(chǎn)業(yè)上規(guī)模,上檔次,達(dá)到增加效益,占領(lǐng)更廣闊的市場。第二章項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景1、項目提出的理由實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多經(jīng)項目有利于發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用,對于促進(jìn)農(nóng)業(yè)向縱深發(fā)展,進(jìn)一步推動農(nóng)業(yè)運(yùn)行機(jī)制具有十分重要的意義。多經(jīng)項目開發(fā)通過“合同、訂單”等形式,可以有效解決農(nóng)產(chǎn)品銷售難的問題,從而極大規(guī)避市場風(fēng)險,可以有效咸豐縣御若龍井石西茶有限公司2002年起落戶咸豐,一直致力于開發(fā)龍井茶系列產(chǎn)品,已初步形成了年加工龍井茶鮮葉400噸,年銷售干茶50噸的能力,是我縣龍井茶產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)和領(lǐng)路人。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義1、咸豐地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 咸豐縣是一個農(nóng)業(yè)縣,咸豐經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,必需立足于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村。咸豐也是山區(qū)縣,由于不具備大江大河和國家經(jīng)濟(jì)主干線的優(yōu)勢,咸豐經(jīng)濟(jì)的發(fā)展必須立足于農(nóng)業(yè)資源的開發(fā),最重要的是山地資源的開發(fā),開發(fā)具有地域特色、資源優(yōu)勢的農(nóng)產(chǎn)品。在這方面的某一領(lǐng)域,直接引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù),達(dá)到領(lǐng)先水平,使之成長為地方支柱產(chǎn)業(yè),帶動全縣經(jīng)濟(jì)的騰飛。茶葉產(chǎn)業(yè)在咸豐具有較好的基礎(chǔ),對財政收入和農(nóng)民收入具有不可替代的作用,茶葉消費(fèi)日益成為社會潮流,具有廣闊的發(fā)展前景。因而,建設(shè)龍井茶生產(chǎn)基地,在生產(chǎn)和加工領(lǐng)域達(dá)到領(lǐng)先水平,使之成為帶動全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的骨干支柱產(chǎn)業(yè),是咸豐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀需要。2、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要從經(jīng)濟(jì)階段劃分,目前咸豐正處于工業(yè)化初期階段,要加速咸豐的工業(yè)化,盡快縮小和消除與先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)的差距。關(guān)鍵在于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,發(fā)展壯大地方支柱產(chǎn)業(yè)。因而,大力發(fā)展龍井茶基地,是調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)財政收入和農(nóng)民收入多元化的需要。3、生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要。咸豐既要實(shí)施退耕還林,防止水土流失,保持和治理生態(tài)環(huán)境,又要加強(qiáng)優(yōu)勢資源開發(fā),發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶園是可靠的選擇。茶園建設(shè)既能治理坡耕地,提高植被覆蓋,又能穩(wěn)定、大幅度提高地方收入,加上茶葉的生產(chǎn)和加工,對有害化肥、農(nóng)藥的使用有嚴(yán)格的限制,能有效防止農(nóng)業(yè)污染。因而,龍井茶基地建設(shè),是建設(shè)咸豐生態(tài)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié)。 4、提高茶葉整體生產(chǎn)水平的需要。目前,咸豐茶葉生產(chǎn)整體水平很低,主要表現(xiàn)在:一是茶園面品質(zhì)低,造園粗糙,管理粗放。茶園畝產(chǎn)不足100斤,大大低于全國平均水平;二是茶葉生產(chǎn)季節(jié)短,一般只有春、夏茶,秋茶很少,造成資源浪費(fèi);三是茶葉加工水平低,沒有形成有競爭力的品牌,所產(chǎn)茶葉大都為低下等茶。由于這些原因,咸豐茶葉在市場競爭中處于劣勢,價格低廉。要改變這種狀況,必須依靠引進(jìn)技術(shù),利用咸豐獨(dú)特的資源條件,采取規(guī)范化、集約化生產(chǎn)方式,發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)茶園,同時配套發(fā)展茶葉加工業(yè),開發(fā)名特優(yōu)產(chǎn)品,提高咸豐茶葉的市場競爭力,全面提高咸豐茶葉生產(chǎn)水平和生產(chǎn)效益。咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司于2002年引進(jìn)優(yōu)良的“龍井43號”品種在我縣活龍鄉(xiāng)二仙巖經(jīng)濟(jì)小區(qū)試種取得成功,并通過復(fù)制現(xiàn)在存杭州西湖龍井茶基地的科學(xué)管理模式,為順利實(shí)施該項目,提高我縣茶葉整體水平奠定了良好的基礎(chǔ)。 5、是農(nóng)民致富奔小康的需要。咸豐是龍井茶生長適宜地區(qū),也是農(nóng)業(yè)人口集中的地區(qū)?？h委、政府將茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為帶動農(nóng)民致富的支柱產(chǎn)業(yè)來抓。因此,加速茶葉品種結(jié)構(gòu)調(diào)整,大力發(fā)展龍井茶勢在必行。第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍二仙巖位于咸豐縣城西北部,距縣城90公里,地處東徑108°37′08″至109°2O′08″;北緯29°19′28″至30°02′54″,總面積54254畝,現(xiàn)轄兩個行政村,常住人口210人。2、自然資源狀況二仙巖地勢平坦,土壤肥沃,平均海拔高度1500米,氣候特征是冬寒夏涼,年平均氣溫14℃,常年無霜期230天左右,年降水15OO-16OOmm,年均日照時數(shù)1400-1500小時,平均相對濕度82%,最高極溫38℃,最低氣溫-5℃,由于海拔高于周圍其它地區(qū),空氣新鮮,土質(zhì)和水質(zhì)無化肥、農(nóng)藥污染。3、社會經(jīng)濟(jì)狀況 本項目區(qū)二仙巖國土總面積54254畝,其中可利用地35000余畝,二仙巖轄兩個行政村,人口210人,2003年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入60萬元,農(nóng)民人均純收入達(dá)1200元。 4、項目相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與本項目相關(guān)聯(lián)最為緊密的為加工業(yè),咸豐縣御若龍井石西茶有限公司是該項目唯一依托的龍頭企業(yè),目前該公司具有年加工鮮葉50噸的能力。項目建成后,將為龍頭企業(yè)提供充足的原材料供應(yīng)。5、項目建設(shè)地點(diǎn)選擇 選擇原則:地勢平坦、交通方便、土地肥沃、水源充足、通訊便捷,因此本項目選址在二仙巖的板栗園,二臺、水杉坪等處,土地權(quán)屬國有。 二、項目實(shí)施的有利條件 1、政策環(huán)境:縣人民政府已與咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司簽定30年土地出讓協(xié)議,并給予了價格上優(yōu)惠,同時制定相應(yīng)的治安保護(hù)措施,對其實(shí)施重點(diǎn)保護(hù)。2、資源優(yōu)勢:所需種苗由咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司直接從龍井茶的故鄉(xiāng)杭州引進(jìn),全部采用無性系繁殖技術(shù)。 項目區(qū)的自然條件適合優(yōu)良龍井茶樹的生長,勞動力豐富,生產(chǎn)管理成本相對較低。3、市場優(yōu)勢本項目生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)龍井茶鮮葉全部供應(yīng)咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)茶有限公司,不存在銷售問題,極大地規(guī)避了市場風(fēng)險,有助于本項目的成功實(shí)施。4、科技開發(fā)能力實(shí)施本項目由中國農(nóng)科院、中國茶葉博物館、浙江大學(xué)、咸豐縣茶葉研究所提供技術(shù)支持,5、基礎(chǔ)設(shè)施條件:交通較為便利,有公路直達(dá)二仙巖,可保障生產(chǎn)資料的供應(yīng),通訊便捷,二仙巖在中國移動網(wǎng)控制范圍內(nèi),生產(chǎn)基地已進(jìn)行了農(nóng)網(wǎng)改造,可保證能源的供應(yīng)。三、主要障礙及解決方法主要障礙是資金的投入不足,咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司前期已投入100萬元用于基地、廠房的建設(shè),但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足該項目的實(shí)施,為此解決的辦法是一方面企業(yè)積極自籌資金,另一方面申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的投入。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司是2004年咸豐縣工商局批準(zhǔn)成立的有限公司,注冊資金520萬元人民幣,主營龍井茶業(yè)務(wù),獨(dú)立生產(chǎn)、加工、銷售、核算,實(shí)行三級管理制度?，F(xiàn)有人員30人,其中管理人員5人,技術(shù)人員2人,生產(chǎn)人員23人,管理人員和技術(shù)人員均具有中高級職稱。 二、研發(fā)能力 主要利用自身先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品,具有較強(qiáng)的科研開發(fā)能力。 三、企業(yè)財務(wù)狀況 截止2OO3年12月底,咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司資產(chǎn)總額514.86萬元(其中固定資產(chǎn)59.2萬元,流動資產(chǎn)23.12萬元),負(fù)債總額195.95萬元,凈資產(chǎn)318.92萬元。資產(chǎn)負(fù)債率38%。表明該企業(yè)償債壓力小,投資風(fēng)險低。2003年底,該企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入169.33萬元,實(shí)現(xiàn)利潤總額17.9萬元,表明該企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益狀況良好,有穩(wěn)定的發(fā)展前景。第五章市場分析與銷售方案一、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀2002年,咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司司在我縣的二仙巖種植用地1000畝,試種龍井茶獲得成功,所加工生產(chǎn)的“龍井硒茶”產(chǎn)品,遠(yuǎn)銷北京、上海、天津、廣州、臺灣、日本和東南亞。二、產(chǎn)品市場前景分析茶是公認(rèn)的最好的保健飲料,人們長期飲茶的實(shí)踐已經(jīng)證明,飲茶不僅能增強(qiáng)營養(yǎng),而且能預(yù)防疾病,有“萬病之藥”之稱,盡管當(dāng)今各種飲料頻頻上市,但都不能替代茶飲料的地位。龍井茶作為茶的系列之一,以色綠,香郁,味醇,形美“四絕”而聞名于世。成茶扁平挺秀,光滑勻稱,翠綠略黃;泡在杯中,嫩芽成朵,一旗一槍,交相生輝,芽芽直立,栩栩如生;香馥若蘭,清高持久;湯色明亮,滋味甘鮮。人們夸稱它為“黃金芽”,“無雙品”,已成為國家高級禮品茶。飲用龍井茶既有助消化吸收,補(bǔ)充人體必不可少的微量元素,又能營造濃厚的文化氛圍。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人民生活水平日益提高,在中國大陸、臺港澳地區(qū)及東南亞各國需求量較大,從目前大陸地區(qū)市場來看,飲用龍井茶的人數(shù)越來越多。由于龍井茶特有的品質(zhì),近年來在國際市場上消費(fèi)量日益擴(kuò)大,以每年1-2%左右的速度快速增長。目前,已占全球茶葉消費(fèi)總量的6-8%,隨著人們生活水平的不斷提高和對龍井茶品質(zhì)的進(jìn)一步了解,預(yù)計在今后10-15年內(nèi),龍井茶的消費(fèi)量將占全部茶葉消費(fèi)量的20%以上。三、產(chǎn)品競爭優(yōu)勢分析我縣從杭州引進(jìn)發(fā)展的龍井茶,是目前杭州生產(chǎn)龍井茶葉數(shù)量最多的一種,它不需要發(fā)酵。沖泡后,茶香芬芳撲鼻,湯色黃綠清澈,茶湯滋汁有過喉圓滑甘潤之感,回甘力強(qiáng),具有“香、濃、醇、韻、美”五大特點(diǎn)。因此,獨(dú)具特色的龍井茶在競爭激烈的茶市上是具有競爭優(yōu)勢的。歷史上龍井茶有:“獅”、“龍飛”云飛“虎”四個類別?，F(xiàn)歸為“獅”“龍”“梅”三個品類。其中以獅峰龍井為第一。其色澤綠中呈黃,香氣濃郁,味酸爽口、確為茶中極品。1981年,獅峰龍井被評為全國優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,榮獲國家金質(zhì)獎。據(jù)現(xiàn)代科學(xué)分析,龍井茶所含氨基酸,兒茶素,葉綠素,維生素C等化學(xué)成分,要比其它茶葉多,對人體健康特別有益,所以古人說龍井茶“其貴如金,不可多得”。四、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 1、市場定位:產(chǎn)品主要銷售市場為在國內(nèi)以杭州御茗龍井茶業(yè)有限公司,國際市場目前以香港、新加坡和韓國市場外銷為主,逐步向其他國際市場拓展。國內(nèi)市場以沿海市場為主,其產(chǎn)品質(zhì)量要能達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)。 2、生產(chǎn)規(guī)模:年建基地2000畝。年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉鮮葉320噸。 五、銷售策略及營銷模式 1、采取以下銷售方式 (1)在全國各地委托代理商; (2)和大型、重點(diǎn)使用單位杭州御茗龍井茶業(yè)有限公司建立穩(wěn)定的供銷關(guān)系; (3)以誠信為本,派業(yè)務(wù)員到各地宣傳,銷售,搞好售前售后服務(wù)工作； 2、為保證銷售計劃的有效實(shí)施,必須做好以下工作: (1)所建設(shè)的銷售網(wǎng)絡(luò)必須有機(jī)地結(jié)合,不致于相互矛盾,發(fā)生沖突; (2)充分調(diào)動各代理商的積極性,給他們提供更大的方便,使代理商、經(jīng)銷商有利可圖; (3)建立合理的價格體系和質(zhì)量管理體系。 3、營銷費(fèi)用預(yù)測:茶葉生產(chǎn)設(shè)施所占資金比重并非太高,產(chǎn)品問世初期需拿出相當(dāng)資金投入廣告宣傳和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 六、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 1、市場營銷的管理體系 實(shí)施本項目需要健全企業(yè)的營銷管理體系,具體如下:略2、營銷渠道項目產(chǎn)品的市場營銷管理和營銷渠道的分配是較為主要的工作,由于我國對農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)網(wǎng)絡(luò)的建立和成熟性以及產(chǎn)業(yè)配套中的茶葉專業(yè)批發(fā)市場,構(gòu)成了一個強(qiáng)大的具有相當(dāng)規(guī)范和規(guī)模的市場營銷網(wǎng)絡(luò)體系。產(chǎn)品營銷渠道:略第六章項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)與規(guī)模擬建無性系繁殖高產(chǎn)茶園2000畝,資金投入510萬元。1、基地建設(shè)(1)種苗2000畝x4000株/畝=800萬株。(2)底肥:a、有機(jī)復(fù)合肥:2000畝x80斤/畝=16萬斤b、農(nóng)家肥:2000畝x20擔(dān)/畝=4萬擔(dān)(3)基地公路:5公里(4)基地建設(shè)期管理(1年)2、設(shè)備投資(1)背式噴霧器:35臺(2)機(jī)動噴霧器:4臺(3)修理剪:70把(4)鋤具:106把(5)抽水機(jī):5臺(6)基地灌溉設(shè)施14萬元(7)基地電力設(shè)施(8)檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備二、項目規(guī)劃和布局高產(chǎn)茶園分三個地方:二仙巖的板栗園1000畝,二仙巖的二坪500畝,二仙巖的水杉坪500畝。 三、種植技術(shù)方案1、茶樹種植。選擇的園地要規(guī)劃設(shè)計,坡度15。以上的要修成水平梯級園地,15。以下的要劃等高線,經(jīng)初墾、復(fù)墾和施好基肥后即可劃行種植。種植方式和密度。龍井茶區(qū)傳統(tǒng)的種植方式多采用種子叢式穴播或育苗叢栽,60年代后開始推廣密植條栽,80年代試種了部分密植速生茶園,90年代發(fā)展的新茶園多采用合理密植的單條或雙條種植方式。單行條栽的規(guī)格為:行距130-150cm,叢距33cm,每叢3株,每畝種植4000株左右;雙行條栽的規(guī)格為:大行距150cm,小行距40cm,叢距33cm,每叢2-3株,每畝種植6000~8000株。苗木質(zhì)量規(guī)格?，F(xiàn)在,龍井茶品種都采用無性繁殖,出圓的茶苗,要求苗高在25cm以上,主莖粗在3mm左右,生長健壯,根系正常,無檢疫性病蟲害。茶苗移栽時期和技術(shù),晚秋(秋分至霜降)或早春(雨水至驚墊)是移栽茶苗的適期。在埔情好的年份,晚秋移栽的茶苗,秋冬季先發(fā)根,開春后早發(fā)芽,要比早春移栽的茶苗早成園。移栽茶苗要十分注重種植質(zhì)量,起苗時要少傷根,出圃茶苗要及時種植,定植時將根系舒展平鋪在種植溝底部,覆疏松細(xì)土八成,踏實(shí),再覆土至"泥門"上,壓實(shí),澆透定根水,對粗壯且多數(shù)高于30cm的茶苗,定植后應(yīng)及時定剪,剪口高度15~20cmo茶苗移栽后還要做好抗旱、防凍等保苗措施,主要有土壤鋪草,適施薄肥,及時治蟲除萃,缺株補(bǔ)植等工作,保證新種茶園壯苗、全苗。2、茶樹修剪。(1)定型修剪。對移栽后的幼齡茶樹,要及時定型修剪,當(dāng)苗高達(dá)30cm以上時,應(yīng)在離地15cm處定剪;第2年春茶前,在上次定剪的剪口上提高15cm,進(jìn)行第2次定型修剪;第3次定型修剪可在次年春茶采摘高檔茶后進(jìn)行,其高度在第2次剪口上提高15-20cm,當(dāng)年夏秋茶采取打頂養(yǎng)蓬,后期留葉采。以后兩年均可采取春茶前多采高檔茶,后期適度修剪的方法,當(dāng)年新梢以養(yǎng)為主,采留結(jié)合,當(dāng)樹高達(dá)70cm左右,樹幅達(dá)85cm以上才可逐步投入正常采搞。(2)輕修剪。龍井茶群體種在本地具有生長力強(qiáng)、分校多、發(fā)芽密的特性,傳統(tǒng)的栽培管理沒有修剪的習(xí)慣,而是采用打頂養(yǎng)蓬、以采代剪、采留結(jié)合的方法培養(yǎng)采摘面。隨著技術(shù)進(jìn)步與生產(chǎn)的發(fā)展,根據(jù)生產(chǎn)茶園采摘批次多的特點(diǎn),對生產(chǎn)茶園常采用輕修剪措施,目的是剌激茶芽萌發(fā)、平整樹冠、控制樹高、便于采摘。每年或隔年進(jìn)行1次,一般在春茶采后進(jìn)行,剪去冠面3~5cm的新梢,陽坡茶園可在秋茶結(jié)束后進(jìn)行,有利春茶早發(fā)和增加名優(yōu)茶產(chǎn)量,這比傳統(tǒng)方法要優(yōu)越得多。3、茶園改造。(1)砌坎保土,深耕改土。現(xiàn)有茶園多分布在山坡上,對梯坎倒塌的老式茶園,逐年進(jìn)行修整、改造,改坡地為梯地,改泥坎為石坎,改叢栽為條栽,在茶園四周與路邊建立排蓄水系統(tǒng)。同時挑培客土,深耕改土,增施有機(jī)肥,改良土壤。這些措施能大大提高坡地茶園的保水、保土、保肥能力,改善土壤的理化性狀,促進(jìn)茶樹根系伸展,增強(qiáng)生長力。(2)改造樹冠,更新復(fù)壯。經(jīng)長年采摘,茶樹勢漸趨衰弱,樹冠急待逐年更新改造或換種改植,根據(jù)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)驗(yàn),對樹冠更新改造應(yīng)因樹制宜,修剪改造宜在春茶結(jié)束后進(jìn)行,主要有4種方法:深修剪:茶樹經(jīng)多年采摘,茶葉產(chǎn)量、品質(zhì)逐漸下降,對此宜采用深修剪,剪除冠面下“雞爪枝”層,修剪深度為15-20crn。經(jīng)深修剪的茶樹,對當(dāng)年夏秋茶新梢留葉采,以養(yǎng)樹為主,恢復(fù)樹勢,重新培養(yǎng)采摘。重修剪:重修剪的對象是樹勢呈半衰老和未老先衰、產(chǎn)量品質(zhì)明顯減退的茶樹。一般茶樹在離地40Cm左右高度修剪,部分低矮茶樹以剪去原樹高的一半為宜,呈水平形修剪。對于肥培管理水平高的茶園,當(dāng)年夏秋茶合理打頂養(yǎng)蓬,及時留葉采,年底即可復(fù)壯樹勢。抽刈:又稱局部臺刈。對衰老茶樹,根據(jù)枝干衰老程度,剪去茶蓬中病蟲校和嚴(yán)重衰老枝干,留下新發(fā)出的“地蕻枝"和粗壯的骨干枝加以培育,繼續(xù)維持茶樹生產(chǎn)力,這是茶區(qū)的傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)。以后采用抽刈和重修剪相結(jié)合方法進(jìn)行,這對改造半衰老茶樹,復(fù)壯樹勢的效果更快更好。臺刈:對生產(chǎn)力已明顯衰退、茶樹十分衰老的茶園,采用臺劉措施,當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)稱為砍蓬。茶樹臺刈高度,一般在離地5cm左右。當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)用的臺刈工具多為鋒利的砍柴鉤刀,現(xiàn)也有用臺刈剪或臺劉機(jī),但剪口均要求光滑。茶叢劉去技干后,要及時清理樹樁,扒開四周泥土,通過曝曬或用火燒,進(jìn)行消毒滅蟲,有利于健壯新梢,并開溝增施有機(jī)肥,促進(jìn)茶樹生長。當(dāng)年萌發(fā)新校,通過兩次定型剪或不斷打頂留葉采等養(yǎng)蓬措施,重新復(fù)壯樹勢,培養(yǎng)豐產(chǎn)型樹冠。茶樹修剪改造,必須有其他技術(shù)措施相配合,效果才會顯著,如加強(qiáng)肥水管理,實(shí)行因樹制宜地剪采結(jié)合,合理采摘,培養(yǎng)新的樹冠,及時防治茶樹病蟲害等。4、土壤管理,茶區(qū)群眾根據(jù)茶樹的生長特性,在長期生產(chǎn)實(shí)踐中對茶園土壤管理積累了一套"三耕四削"的寶貴技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。"三耕"就是春耕、伏耕、秋耕。春耕宜淺,目的是松土與切斷草根,在“立夏”至“小滿”期間進(jìn)行;伏耕在"大暑"至"立秋"期間進(jìn)行,比春耕深,主要是疏松土壤,切斷土壤毛細(xì)管,減少下層水分蒸發(fā),增加雨水滲入量;秋耕在“寒露”至“霜降”期間進(jìn)行,要求深度達(dá)到20~25cm,即把底土掘起,翻轉(zhuǎn)打碎,表土埋入底層,耙平,既可熟化土壤、深埋雜草與蟲蝠,又可提高土壤肥力?！八南鳌本褪窍鞔翰?、梅草、伏草和秋草。主要能解決雜草與茶樹爭水爭肥的矛盾,并變雜草為肥料?！八南鳌币话阏莆赵谂c“三耕”時間交錯進(jìn)行,質(zhì)量要求嚴(yán)格,除春草外,均要先削草后掘地,即先把雜草削除歸堆行間,等曬干后埋入土中,做到“叢內(nèi)清,四邊光”,隨著科技的進(jìn)步與生產(chǎn)的發(fā)展,龍井茶區(qū)的“三耕四削"這一傳統(tǒng)的土壤管理技術(shù)也有了新的發(fā)展。到80年代后期已改為“少耕藥除”,即每年主要在晚秋深耕1次,春耕以鋤草代替,其他3次削草基本用除草劑替代。這樣既保證茶園管理質(zhì)量,又省工,并能降低成本,龍井茶區(qū)部分坡地茶園的土壤管理,結(jié)合耕鋤,還采用了茶園鋪草措施,即利用作物秸軒、山草等有機(jī)物料鋪入茶行土表,這不僅可以起到水土保持、穩(wěn)定土溫的作用,又可提高土壤生物活性,增加土壤有機(jī)質(zhì),這是一條簡單易行、效果良好的茶園土壤管理措施。5、茶園平衡施肥,根據(jù)茶樹生長季節(jié)特點(diǎn)和需肥特性,采取重施有機(jī)肥和配施氮、磷、鋼等化肥相結(jié)合的方法,以滿足茶樹對養(yǎng)分的需求,形成“施足基肥,多次追肥”的茶園平衡施肥經(jīng)驗(yàn)?；试凇傲⒍鼻笆?一般都用菜餅或農(nóng)家肥,特別重視施用菜餅,每畝開溝施200~300kg近年菜餅供應(yīng)不足,部分茶園用三元復(fù)混肥,如“中茶1號”專用肥作基肥,每畝施75kg左右。追肥每年施3次:第1次在“驚墊”前后施,稱催芽肥;第2次在“立夏”后施,稱接力肥;第3次在“小暑”前施,稱脫力肥,追肥均用速效氮肥,如每次每畝用尿素3O-4OKg或用硫酸餒60-80kg。同時在采茶季節(jié)還多次用濃度為0.5%的尿素或0.3%的硫酸銨溶液噴施葉面,多數(shù)采取采1批鮮葉噴施1次,可以增產(chǎn)和提高茶葉品質(zhì)。龍井茶區(qū)群眾還有“看樹、看土、看天”巧施肥的經(jīng)驗(yàn)。例如,看茶樹的生長情況和土壤肥瘦及吸肥能力來決定施肥量和次數(shù),遇雨天不施肥,在雨前雨后巧施肥,干旱天氣摻6、塑料大棚茶園栽培技術(shù)。近年,龍井茶區(qū)為適應(yīng)名優(yōu)茶發(fā)展需要,在部分茶園搭蓋塑料大棚,利用它具有明顯的增溫增濕效果,促進(jìn)春茶早發(fā),增加名優(yōu)茶產(chǎn)量產(chǎn)值。據(jù)試驗(yàn),冬季和早春搭蓋塑料棚的茶園與不搭棚的對照茶園相比,最高氣溫提高7-12度,最低氣溫提高2~4度,有效積溫增加30度,空氣相對濕度提高8%-12%。一般年份可提早10~20天開采。塑料大棚茶園能避免冬季霜凍危害,特別是春季“倒春寒”對萌動新梢造成的傷害。春季名優(yōu)茶產(chǎn)量可比棚外茶園增加1倍以上,產(chǎn)值增加2倍左右。(1)塑料大棚園地選擇。要求茶園樹冠覆蓋度在90%左右,品種優(yōu)良,茶樹長勢旺盛;茶園土壤肥沃,避風(fēng)向陽;用水方便,有電源,以利灌溉和人工補(bǔ)光。(2)塑料大棚建造。比較實(shí)用的主要有簡易竹木結(jié)構(gòu)大棚:采用毛竹為主建造。這種大棚的寬度為10~12m,長度為30~40m,中間高度2.0~2.2m,兩側(cè)肩高1.5~1.7m。這種大棚取材方便,造價低,但室內(nèi)立柱多,遮光嚴(yán)重,使用壽命一般為3年左右。水泥鋼筋構(gòu)架大棚:這種大棚跨度一般為8~12m,高度為2.6~3.Om。這種大棚無柱,室內(nèi)寬敞,透光好,作業(yè)方便,但成本較高,壽命可達(dá)6~10年。棚膜采用透光性好,厚度0.08~0.12mm的聚乙烯無滴膜、聚乙烯防老化膜等,使用效果較好。一般于11~12月底搭棚蓋膜,至翌年清明前揭除薄膜。(3)塑料大棚茶園管理技術(shù)。施肥:應(yīng)早施重施基肥,及時追肥,并配合施用C02氣肥和噴施葉面肥,為茶樹提供充足的質(zhì)營養(yǎng)。茶園鋪草:應(yīng)在秋茶后結(jié)合施基肥進(jìn)行1次深耕(或中耕),并在茶行間鋪草,對大棚茶園土壤既有增溫保濕效果,又可保持土壤疏松,提高土壤肥力。大棚茶園修剪與采摘。塑料大棚茶園每隔2~3年要進(jìn)行1次深修剪,每年秋季結(jié)束后結(jié)合封園進(jìn)行一次掉剪與邊緣修剪,整理樹冠。當(dāng)蓬面上有5%-10%的新梢達(dá)到一芽一葉初展時,應(yīng)及時、分批采摘。春茶前期留魚葉采,春茶后期及夏茶留一葉采,秋茶適當(dāng)留葉采,并提早封園。大棚茶園護(hù)理:保溫和通風(fēng)散熱是冬季大棚茶園管理的主要環(huán)節(jié)。當(dāng)大棚內(nèi)氣溫冬季上升到25度、春季上升到30。倒就應(yīng)通風(fēng)降溫,當(dāng)氣溫下降到20度以下時再閉門保溫。一般晴可在上午10時左右開啟通風(fēng)道,下午3時左右關(guān)閉。揭膜:當(dāng)氣溫較高,已無寒潮和低溫?？紤]揭膜,時間為3月底至4月初,揭膜前需經(jīng)數(shù)次練樹,方法是在揭膜前1個星期,每天早晨開啟通風(fēng)口,到傍晚再關(guān)閉,連續(xù)5~6天,使大棚茶樹逐漸適應(yīng)自然環(huán)境,最后揭除全部薄膜。④雙行條栽,雙行距離60cm,單株定植,每畝4000株。 7、鮮葉采摘 (1)茶葉采摘是茶園管理中最費(fèi)時,季節(jié)性最強(qiáng)的一項作業(yè),及時采摘尤為重要。 (2)靈活掌握鮮葉嫩度,及時采摘,每畝固定一個采工,以保證鮮葉質(zhì)量。 (3)清除異物,保證勻凈度。(4)集葉過程中,專人驗(yàn)收與采工自驗(yàn)相結(jié)合,貯運(yùn)過程中輕放,避免擠壓、減少機(jī)械損傷,避免日曬、雨淋,不與異味和有毒物品混裝。 (5)從鮮葉采搞到進(jìn)行為口工一般時間不宜超過4小時, 四、項目實(shí)施進(jìn)度安排 1、項目實(shí)施各階段的進(jìn)度建議 從下表可以看出,項目前期工作計劃安排4個月,計劃于2004年12月完成,計劃施工周期8個月,其中土建施工及設(shè)備安裝調(diào)試7個月,試車生產(chǎn)1個月,即計劃工程于2005年12月竣工驗(yàn)收,2006年1月正式投產(chǎn)。2、編制的項目實(shí)施計劃進(jìn)度表序工程建設(shè)期時項目2004年2005年期號121234567891011121可研報告可研報告評審--項目2…-前3詢價、商務(wù)4州--期4初步i知十劉牛階5初設(shè)文件審批--段6施工圖i知十--7設(shè)備訂貨--項8土建施工目實(shí)9設(shè)備安裝調(diào)試-E一施10試車生產(chǎn)--階段11竣工驗(yàn)收--12正式投產(chǎn)--第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)根據(jù)建設(shè)項目的可行性研究大綱進(jìn)行,并嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)發(fā)辦制訂的可行性研究報告編制規(guī)定。投資估算依據(jù)業(yè)主進(jìn)行龍井茶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)多年創(chuàng)業(yè)階段摸索的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),結(jié)合與科研、政策、生產(chǎn)方面的相關(guān)信息,根據(jù)咸豐當(dāng)?shù)氐膶?shí)際,并充分考慮同業(yè)協(xié)作的便利程度。項目建設(shè)投資估算(一)固定資產(chǎn)投資1、基地建設(shè)投資種苗2000畝x4000株/畝x0.28元/株=224萬元。底肥:21萬元a、有機(jī)復(fù)合肥:2000畝x80斤/畝x0.8元/斤=13萬元。b、農(nóng)家肥:2000畝x20擔(dān)/畝x2元/擔(dān)=8萬元(3)生根粉、消毒劑:2000畝x10元/畝=2萬元(4)工資:22萬元a、整地工資:2000畝x60元/畝=12萬元b、移栽工資:2000畝x50元/畝=10萬元(5)基地公路:22萬元2、基地建設(shè)期管理(1年)(1)基地管理工資:2000畝x150元/畝=30萬元。(2)管理肥料:23萬元a、黃豆肥:2000畝x60斤/畝x1元/斤=12萬元b、餅肥:2000畝x180斤/畝x0.3元/斤=11萬元(3)建設(shè)期農(nóng)藥:2000畝x30元/畝=6萬元肥培管理投資合計59萬元3、設(shè)備投資背式噴霧器:35臺x30元/臺=0.1萬元機(jī)動噴霧器:4臺x0.7元/臺=3萬元修理剪:70把x40元/把=0.3萬元鋤具:106把x10元/把=0.1萬元抽水機(jī):5臺x7720元/臺=4萬元基地灌溉設(shè)施14萬元基地電力設(shè)施15萬元檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備20萬元設(shè)備投資合計56萬元4、建設(shè)期土地租用費(fèi):2000畝x200元/畝=40萬元5、其他費(fèi)用:42萬元(1)項目前期工作費(fèi):293萬元x2%=5萬元(2)科技推廣費(fèi)(技術(shù)引進(jìn)費(fèi)):8萬元(3)技術(shù)培訓(xùn)費(fèi):4萬元(4)預(yù)備費(fèi):23萬元基本預(yù)備費(fèi):(44647)萬元x5%=23萬元(5)建設(shè)期資金占用費(fèi)財政有償資金205萬元,年占用率2.4%。建設(shè)期資金占用費(fèi):205萬元x2.4%÷2=4萬元固定資產(chǎn)投資合計:488萬元（二）流動資金當(dāng)年所需流動資金=年經(jīng)營成本/年資金周轉(zhuǎn)率 根據(jù)分項詳細(xì)估算法計算結(jié)果,項目所需流動資金22萬元。(祥見流動資金測算表) （三）項目總投資 項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金=488萬元+22萬元=510萬元三、資金來源與籌措項目總投資510萬元,資金來源:1、申請中央財政資金194萬元,其中有償資金136萬元,無償資金58萬元。2、地方財政配套99萬元。其中有償資金69萬元,無償資金30萬元,(省級配套有償資金55萬元,無償資金24萬元,縣級配套有償資金14萬元,無償資金6萬元)。3、企業(yè)自籌217萬元。四、資金使用和管理該項目在資金的使用上按照隨項目進(jìn)度投入的原則。為保證財政有償資金按期按時償還,將嚴(yán)格執(zhí)行《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法》的規(guī)定,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金實(shí)行"三專"(即專人管理、專戶儲存、專帳核算),嚴(yán)格財務(wù)會計管理,保證項目資金專款專用。在項目實(shí)施過程中,落實(shí)報帳制,按照項目進(jìn)度、質(zhì)量逐步撥付,并且嚴(yán)格帳務(wù),對不合理的支出不予報帳,并停止撥款,責(zé)令實(shí)施單位整改;對有償資金的償還責(zé)任落實(shí)到債務(wù)人,保證財政有償資金按期收回。第八章財務(wù)評價一、評價與測算依據(jù)1、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法》及《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)分類項目可行性研究報告提綱》;2、初步設(shè)計指導(dǎo)要則。3、根據(jù)單位各類專業(yè)提供的設(shè)計資料。4、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。二、銷售收入估算1、銷售收入大眾茶鮮葉收入=2000畝x240斤/畝x3.75元/斤=180萬禮品茶鮮葉收入=2000畝x80斤/畝x30元/斤=480萬元三、總成本及經(jīng)營成本估算1、總成本預(yù)測(1)肥料:0.2萬百x150元/畝=30萬元(2)農(nóng)藥:0.3萬畝x10元/畝=2萬元工資及福利161萬元a、管理人員工資:30人xl.2萬元/人x（1+14%）=41萬元b、采摘工資:2000畝x600元/畝=120萬元(4)折舊費(fèi):38萬元(5)攤銷費(fèi):10萬元(6)土地租費(fèi):2000畝x60元/畝=12萬元(7)管理費(fèi)用:26萬元(8)財政有償資金占用費(fèi):205萬元x2.4%=5萬元項目年均總成本=3144萬元÷11=286萬元2、經(jīng)營成本經(jīng)營成本=總成本-折舊費(fèi)-攤銷費(fèi)-財務(wù)費(fèi)用=250萬元財務(wù)評價1、銷售收入大眾茶鮮葉收入=2000畝x60斤/畝x15元/斤=180萬元禮品茶鮮葉收入=2000畝x20斤/畝x120元/斤=480萬元2、總成本預(yù)測(1)肥料:0.2萬畝x150元/畝=30萬元(2)農(nóng)藥:0.3萬畝x10元/畝=2萬元(3)工資及福利161萬元a、管理人員工資:30人x1.2萬元/人×(1+14%)=41萬元b、采摘工資:2000畝x600元/畝=120萬元折舊費(fèi):38萬元攤銷費(fèi):10萬元土地租費(fèi):2000畝x60元/畝=12萬元管理費(fèi)用:26萬元財政有償資金占用費(fèi):205萬元×2.4%=5萬元項目年均總成本=3144萬元÷11=286萬元3、經(jīng)營成本經(jīng)營成本=總成本-折舊費(fèi)-攤銷費(fèi)-財務(wù)費(fèi)用=250萬元4、利潤預(yù)測利潤總額=銷售收入-總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加年均利潤總額=2年利潤總額/11=3918/114%萬元年均稅后利潤=2年稅后利潤/11=2515/11=267萬元5、財務(wù)分析(1)財務(wù)盈利性分析投資利潤率=年均利潤總額÷總投資x100%=356萬元÷510萬元x100%=69.9%投資利稅率=年均利稅總額÷總投資x100%=(356萬元+0萬元)÷510萬元xl00%=69.9%財務(wù)凈現(xiàn)值及內(nèi)部收益率在不考慮項目興建所需資金來源及構(gòu)成的情況下,從項目本身的角度來計算和評價全部投資所獲得的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)財務(wù)現(xiàn)資金流量計算結(jié)果。在選擇基準(zhǔn)貼現(xiàn)率i=8%條件下,項目在經(jīng)濟(jì)壽命期11年內(nèi)NPV=1383.9萬元(稅后),IRR=68%(稅后)。說明項目盈利能力較強(qiáng)。(2)清償能力分析投資回收期 投資回收期刊累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份-1)+(出現(xiàn)正值年份上年累計凈現(xiàn)金流量絕對值÷出現(xiàn)正值年份當(dāng)年折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量)=3-1+179÷366=2.5年借款償還期借款償還期=借款償還后出現(xiàn)盈余年份-開始借款的年份+盈余年份應(yīng)還借款額÷盈余年份可用于還款額=2.08年(3)不確定性分析盈虧平衡分析年固定成本=折舊費(fèi)+修理費(fèi)+攤銷費(fèi)+財務(wù)費(fèi)用+企業(yè)管理費(fèi)年均固定成本=∑年固定成本/11=875/11=79.5萬元年可變成本=原材料+燃料動力+生產(chǎn)人員工資+銷售費(fèi)用+其他制造費(fèi)用年均可變成本=2年可變成本/11=2269/11406.3萬元單位可變成本=年均可變成本/年產(chǎn)量=206.3萬元/80噸=2.579萬元單位銷售收入=年均銷售收入/年產(chǎn)量 =642萬元/80噸=8.025萬元 盈虧平衡產(chǎn)量=年均固定成本÷(單位銷售收入-單 位可變成本-單位銷售稅金) =79.5萬元÷(8.025萬元-2.579萬元) =14.59噸該項目生產(chǎn)能力為80噸,而盈虧平衡產(chǎn)量即保本產(chǎn)量為14.59噸,盈虧平衡點(diǎn)18.2%,說明項目維持較低的生產(chǎn)和銷售水平也能保持收支平衡,項目預(yù)期盈利水平較高而投資風(fēng)險小。第九章環(huán)境影晌評價一、環(huán)境影晌項目建設(shè)對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響和后果,茶樹為多年生木本植物,在本項目中為一年栽植,多年收益,基本上不存在水土流失的問題。同時,龍井茶的生產(chǎn)本著綠色環(huán)保無公害食品生產(chǎn)要求,在生產(chǎn)管理過程中,不存在使用殘留量高的劇毒農(nóng)藥,因此,對環(huán)境不存在污染,同時本項目的實(shí)施既可以合理利用閑置土地,同時對避免水土流失,凈化空氣,維護(hù)生態(tài)平衡都有良好的作用。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施嚴(yán)格按照造林的技術(shù)要求,建設(shè)環(huán)保高效茶園。 嚴(yán)格生產(chǎn)管理,結(jié)合綠色食品的產(chǎn)地原則,避免使用大量化肥和高殘留量劇毒農(nóng)藥,確保土壤、空氣、水資源不產(chǎn)生有害影響。環(huán)境部門意見項目在種植過程和生產(chǎn)管理過程中不會對環(huán)境產(chǎn)生破壞作用,同時對避免水土流失、凈化空氣、維護(hù)生態(tài)平衡都有良好的作用,是建設(shè)秀美山川的理想工程項目。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況咸豐是一個茶葉大縣,本項目的實(shí)施可進(jìn)一步壯大我縣茶葉產(chǎn)業(yè),使我縣由產(chǎn)茶大縣走向茶葉產(chǎn)業(yè)化的強(qiáng)縣。同時又能促進(jìn)項目區(qū)的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。2、產(chǎn)、加、銷、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況項目的生產(chǎn)決定加工、銷售的數(shù)量,而加工、銷售又反作用于生產(chǎn),產(chǎn)、加、銷又帶動服務(wù)業(yè)的壯大,形成一個良性的可持續(xù)發(fā)展格局。3、輻射帶動作用:項目的建設(shè)離不開項目區(qū)豐富的勞動力資源,而勞動力資源通過參與項目的建設(shè),可轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益,達(dá)到農(nóng)民就業(yè)增加,收入增長的良好局面。項目輻射區(qū)域100平方公里以上,帶動農(nóng)戶300余戶,基地規(guī)模3000 畝,農(nóng)民人均增收1928.3元,增加就業(yè)人員200余個, 4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況。 項目的實(shí)施,可促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)向"合同、訂單"農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化,以市場指導(dǎo)生產(chǎn)、組織生產(chǎn),逐步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的運(yùn)行機(jī)制。 二、農(nóng)民增收 項目區(qū)農(nóng)民收入增長情況:分析項目區(qū)農(nóng)民收入增長來源的變化情況,增長幅度,與非項目區(qū)農(nóng)民收入進(jìn)行比較,如 前所述,本項目區(qū)的農(nóng)戶人均增加收入1928.3元。 三、其他社會影晌 項目的實(shí)施,對該地區(qū)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善等方面產(chǎn)生積極作用,同時又可促進(jìn)相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,為繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)作貢獻(xiàn)。第十一章項目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分本項目勞動定員200人,其中管理人員30人,技術(shù)人員40人,專業(yè)崗位工人130人,零星及季節(jié)性用工以勞務(wù)承包方式委托。管理人員要求大專以上學(xué)歷,五年以上工作經(jīng)驗(yàn),技術(shù)人員中專以上學(xué)歷,3年以上工作經(jīng)驗(yàn),專業(yè)崗位工人職業(yè)學(xué)?；蚋咧幸陨蠈W(xué)歷。對職工進(jìn)行定期培訓(xùn)。組織管理機(jī)構(gòu)采取三級管理,從公司一一基地一一班組,公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制,基地由公司直接管理,基地由基地負(fù)責(zé)人統(tǒng)一對公司負(fù)責(zé),基地按照公司要求組織班組進(jìn)行生產(chǎn)。如下圖示意。咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司↓基地↓班組二、經(jīng)營管理模式按照外資企業(yè)管理模式進(jìn)行管理,編制并貫徹質(zhì)量責(zé)任制度,推行質(zhì)量控制體系。三、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生執(zhí)行國家勞動法,推行國家食品衛(wèi)生法。四、措施加強(qiáng)項目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo),縣委政府成立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理辦公室,負(fù)責(zé)項目組織措施的落實(shí),由業(yè)主單位具體實(shí)施。五、技術(shù)培訓(xùn)生產(chǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)分階段進(jìn)行,集中培訓(xùn)與田間現(xiàn)場指導(dǎo)相結(jié)合,大體分為產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后生產(chǎn)管理、培訓(xùn)技術(shù)和培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)由湖北民族學(xué)院、成豐縣茶葉研究所專家牽頭,由項目業(yè)主負(fù)責(zé)實(shí)施。第十二章可行性研究結(jié)論項目立項依據(jù)充分、準(zhǔn)確,從項目區(qū)內(nèi)氣候、地理、水土資源等多方條件看,二仙巖是優(yōu)質(zhì)龍井茶種植的極佳地區(qū),我縣已通過多年的品種選育和引進(jìn),具備優(yōu)良品種的生物技術(shù)選育和種植技術(shù)。項目區(qū)內(nèi)土地資源和勞動力資源豐富,適合進(jìn)行大規(guī)模開發(fā)。以龍頭企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,是加入WTO之后中國農(nóng)業(yè)的必由之路,由此達(dá)成雙贏局面。有機(jī)龍井茶的種植因氣候等原因,鄂西少有種植,因而極具發(fā)展?jié)摿Αｍ椖抠Y金的落實(shí)符合咸豐實(shí)際,符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際。能夠通過本項目的建設(shè),提供就業(yè)機(jī)會,增加農(nóng)民收入。進(jìn)而對全縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展起到示范和促進(jìn)作用?？傊?項目建設(shè)是成豐縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和財源建設(shè)的重要途徑,是農(nóng)民增收的有效途徑,符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。項目區(qū)域具有發(fā)展優(yōu)質(zhì)富碩有機(jī)龍井茶得天獨(dú)厚的自然條件,技術(shù)可行,產(chǎn)品市場可靠,項目各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均能達(dá)到投資部門的要求,項目完全可行,本項目的建設(shè)對資金的依賴性較大,建設(shè)單位自身資金投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足項目發(fā)展的需求,如無足夠的資金投入,該項目極難形成規(guī)?；?從而喪失壯大龍頭企業(yè)的市場機(jī)遇。將大大影響農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化在我縣的快速發(fā)展。為此,項目業(yè)主以本項目申報為契機(jī),爭取上級部門資金和政策的扶持和傾斜,確保項目的成功實(shí)施,從而進(jìn)一步推動我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。這個深夜，若云在網(wǎng)絡(luò)里昏昏沉沉，與藍(lán)雨聊著天，偶爾去文學(xué)網(wǎng)站看看文字，不知游蕩了多久。其實(shí)，她一直記得這晚老公要回來，可抬頭一看掛鐘，現(xiàn)在已經(jīng)凌晨12點(diǎn)了，卻依然沒有他的消息。目錄TOC\o"1-3"\h\z報告摘要 31項目基本情況 62投資環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)市場與商業(yè)市場分析 62.1北京市概況及投資環(huán)境分析 62.2北京市宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本情況 62.3北京市商業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 62.4北京市商業(yè)地產(chǎn)市場的基本情況 122.5北京市商業(yè)地產(chǎn)市場發(fā)展總結(jié)