2016xx餐具有限公司質(zhì)量管理手冊-質(zhì)量手冊

PAGEPAGE51餐具有限公司質(zhì)量管理手冊ABT-QMS-2016餐具有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ABT-QMS-2016質(zhì)量管理手冊依據(jù)GB/T19001：2008idtISO9001:2008GB9684-2011編制（第三版）2016年04月25日發(fā)布2016年05月01日實施餐具有限公司發(fā)布目錄1企業(yè)簡介42頒布令53管理者代表委任書54手冊說明65質(zhì)量手冊修訂記錄76質(zhì)量方針批準(zhǔn)令87質(zhì)量目標(biāo)9《質(zhì)量管理手冊》1.0范圍―――――――――――――――――――――――――――102.0引用標(biāo)準(zhǔn)－――――――――――――――――――――――――103.0定義與術(shù)語――――――――――――――――――――――――104.0質(zhì)量體系要求－――――――――――――――――――――――114.1總要求――――――――――――――――――――――――――114.2文件要求―――――――――――――――――――――――――124.2.1總則――――――――――――――――――――――――――124.2.2質(zhì)量手冊――――――――――――――――――――――――124.2.3文件控制――――――――――――――――――――――――134.2.4質(zhì)量記錄的控制―――――――――――――――――――――145.0管理職責(zé)―――――――――――――――――――――――――155.1管理承諾―――――――――――――――――――――――――155.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)―――――――――――――――――――――155.3質(zhì)量方針―――――――――――――――――――――――――165.4策劃―――――――――――――――――――――――――――165.4.1質(zhì)量目標(biāo)――――――――――――――――――――――――165.4.2質(zhì)量管理體系策劃――――――――――――――――――――175.5職責(zé)、權(quán)限和溝通―――――――――――――――――――――175.5.1職責(zé)和權(quán)限―――――――――――――――――――――――175.5.2管理者代表―――――――――――――――――――――――205.5.3內(nèi)部溝通――――――――――――――――――――――――205.6管理評審―――――――――――――――――――――――――215.6.1總則――――――――――――――――――――――――――215.6.2管理評審計劃――――――――――――――――――――――215.6.3管理評審輸入――――――――――――――――――――――225.6.4管理評審的實施―――――――――――――――――――――225.6.5管理評審輸出――――――――――――――――――――――225.6.6糾正預(yù)防措施的實施和驗證――――――――――――――――236.0資源管理―――――――――――――――――――――――――246.1資源的提供――――――――――――――――――――――――246.2人力資源―――――――――――――――――――――――――246.2.1總則――――――――――――――――――――――――――246.2.2能力、意識和培訓(xùn)――――――――――――――――――――246.3基礎(chǔ)設(shè)施―――――――――――――――――――――――――246.4工作環(huán)境―――――――――――――――――――――――――257.0產(chǎn)品實現(xiàn)―――――――――――――――――――――――――267.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃――――――――――――――――――――――267.2與顧客有關(guān)的過程―――――――――――――――――――――267.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定―――――――――――――――――267.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審―――――――――――――――――277.2.3顧客溝通――――――――――――――――――――――――287.3設(shè)計和開發(fā)――――――――――――――――――――――――287.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃―――――――――――――――――――――287.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入―――――――――――――――――――――297.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出―――――――――――――――――――――297.3.4設(shè)計和開發(fā)評審―――――――――――――――――――――307.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證―――――――――――――――――――――307.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)―――――――――――――――――――――317.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制――――――――――――――――――317.4采購―――――――――――――――――――――――――――327.4.1采購過程――――――――――――――――――――――――327.4.2采購信息――――――――――――――――――――――――337.4.3采購產(chǎn)品的驗證―――――――――――――――――――――347.4.4對供方質(zhì)量的持續(xù)監(jiān)督――――――――――――――――――347.5生產(chǎn)和服務(wù)提供――――――――――――――――――――――357.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制――――――――――――――――――357.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)――――――――――――――――357.5.3標(biāo)識和可追溯性―――――――――――――――――――――367.5.4顧客財產(chǎn)――――――――――――――――――――――――367.5.5產(chǎn)品防護(hù)――――――――――――――――――――――――377.6監(jiān)視和測量裝置的控制―――――――――――――――――――388.0測量、分析和改進(jìn)―――――――――――――――――――――408.1總則―――――――――――――――――――――――――――408.2監(jiān)視和測量――――――――――――――――――――――――408.2.1顧客滿意――――――――――――――――――――――――408.2.2內(nèi)部審核――――――――――――――――――――――――408.2.3過程的監(jiān)視和測量――――――――――――――――――――418.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量――――――――――――――――――――418.3不合格品控制―――――――――――――――――――――――438.4數(shù)據(jù)分析―――――――――――――――――――――――――448.5改進(jìn)―――――――――――――――――――――――――――458.5.1持續(xù)改進(jìn)――――――――――――――――――――――――458.5.2糾正措施――――――――――――――――――――――――468.5.3預(yù)防措施――――――――――――――――――――――――46附錄：附錄一餐具有限公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖――――――48附錄二餐具有限公司質(zhì)量部組織機(jī)構(gòu)圖―――――――49附錄三餐具有限公司質(zhì)量要素分配表――――――――500.1企業(yè)簡介Xx餐具有限公司成立于2009年5月，是一家專業(yè)生產(chǎn)、銷售不銹鋼餐具的中外合資企業(yè)，具有獨(dú)立的自營進(jìn)出口權(quán)。公司座落于風(fēng)景優(yōu)美、交通便利的甌海高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)。毗鄰xx火車站、貨運(yùn)市場及物流園。公司占地面積約10000平方米，擁有精良先進(jìn)的生產(chǎn)制造設(shè)備、完善良的冷熱加工配套設(shè)施，及精密的檢測檢驗設(shè)施。公司生產(chǎn)近200余種不銹鋼餐具，品種多，樣式新，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、西班牙等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。在公司領(lǐng)導(dǎo)正確決策、全體員工共同努力以及各上級有關(guān)部門大力支持下，公司在經(jīng)營、質(zhì)量管理、技術(shù)研發(fā)等方面均取得了很大地發(fā)展。于2009年10月辦理了第一次進(jìn)出口料件加工業(yè)務(wù)，并于當(dāng)年投入生產(chǎn)，于次年3月開始了第一批進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作，得到了廣大客戶的熱忱支持。公司堅持質(zhì)量第一、服務(wù)至上的原則，強(qiáng)化企業(yè)管理，塑造企業(yè)文化，以市場為導(dǎo)向，以客戶需求為指引，不斷開發(fā)出新產(chǎn)品，廣受客戶一致好評。公司連續(xù)受到xx市政府的鼓勵和表彰，先后獲得“xx市外商投資企業(yè)出口十強(qiáng)”、“納稅信譽(yù)企業(yè)”、“誠信企業(yè)”、“行業(yè)龍頭企業(yè)”、“出口創(chuàng)匯十佳企業(yè)”、等稱號，榮獲“AAA”級信用等級。公司將進(jìn)一步強(qiáng)化各項管理，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“追求一流，真誠服務(wù)”的企業(yè)精神，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，立足xx，面向全國，開拓國際市場。公司愿以豐富的管理經(jīng)驗、先進(jìn)的生產(chǎn)裝備、優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、更高的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，同廣大客戶進(jìn)行多種形式的交流與合作，共創(chuàng)輝煌?？偨?jīng)理：xx0.2頒布令餐具有限公司《質(zhì)量管理手冊》（簡稱手冊），根據(jù)GB/T19001－2008idtISO9001：2008即《質(zhì)量管理體系——要求》，對該標(biāo)準(zhǔn)的全部要素進(jìn)行詳細(xì)的描述，規(guī)定了公司建立質(zhì)量管理體系的總要求。經(jīng)審核批準(zhǔn)于2016年5月1日起發(fā)布實施。由于機(jī)構(gòu)改制，公司于2016年4月對文件進(jìn)行了換版修訂，2016年4月25日發(fā)布實施。、該手冊是我公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量意識，對外提供質(zhì)量保證，對本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程實施有效控制、實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的基本準(zhǔn)則，公司各部門和全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行。公司總經(jīng)理：2016年4月25日0.3管理者代表任命書今任命本公司藍(lán)蕾小姐為我公司管理者代表，任期三年。任職期間授權(quán)如下：1、確保質(zhì)量管理體系過程的建立、實施和保持；2、向最高管理層報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)的需要。3、確保在整個公司內(nèi)提高滿足客戶的要求的意識；4、就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與相關(guān)各方及外部聯(lián)絡(luò)。望公司所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理（簽名）：2016年4月25日0.4質(zhì)量管理手冊說明1.0.1質(zhì)量手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布A.管理者代表依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，組織生產(chǎn)技術(shù)部等部門人員結(jié)合本公司的實際情況編寫質(zhì)量手冊。B.質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。C.質(zhì)量手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。1.0.2質(zhì)量手冊的發(fā)放A.質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”版本，其發(fā)行、更改及控制按4.2.3(文件控制)條款之要求實施；受控文件未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制。B.當(dāng)手冊持有人因工作變動或調(diào)離時，須將手冊交回行政部。C.質(zhì)量手冊非受控版本用作投標(biāo)或交流。D.質(zhì)量手冊受控版本分發(fā)對象為：公司管理層領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門主管，以及合同要求的第二方和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。1.0.3質(zhì)量手冊的更改和換版A.質(zhì)量手冊采用活頁裝訂，質(zhì)量手冊由行政部負(fù)責(zé)分發(fā)和實施更改；當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時，可以采用劃改或更改頁替換作廢頁的形式更改，所有更改由行政部統(tǒng)一集中實施，并填寫“質(zhì)量手冊更改記錄”，更換版本標(biāo)志。B.當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。C.引起換版的原因有:a)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時；b)管理評審結(jié)果要求對質(zhì)量體系作重大改進(jìn)；c)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或內(nèi)外部環(huán)境和條件變化；d)手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變化。0.5《質(zhì)量管理手冊》修訂記錄表修訂狀態(tài)修訂編號修訂形式修訂和原因修訂人批準(zhǔn)人CABT-QMS-2016換版機(jī)構(gòu)改制張丹鷹0.6質(zhì)量方針批準(zhǔn)令本公司的質(zhì)量方針為：以質(zhì)量為生命，強(qiáng)化企業(yè)管理以市場為導(dǎo)向，加快品牌建設(shè)狠抓創(chuàng)新技術(shù)，開發(fā)一流產(chǎn)品以顧客為中心，塑造優(yōu)質(zhì)服務(wù)本公司的質(zhì)量方針內(nèi)容：為顧客提供優(yōu)質(zhì)的“艾伯特”產(chǎn)品和滿意的服務(wù)，追求完美，是我們永恒的追求——體現(xiàn)了本公司對產(chǎn)品質(zhì)量永無止境的追求，并堅持持續(xù)改進(jìn)，實施品牌戰(zhàn)略，從而增強(qiáng)顧客滿意。以生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，提供高水平的服務(wù)，來拓展國內(nèi)外市場。本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們以顧客為中心的思想，要求我們每一個員工在工作中做到每件事情想到顧客、每個產(chǎn)品滿足顧客，并以此項原則確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解到每個員工的工作崗位，進(jìn)行檢查和考核，以促進(jìn)每個員工在各自的工作中努力實施，并能持續(xù)改進(jìn)不斷追求。質(zhì)量方針由公司各級領(lǐng)導(dǎo)逐級宣貫，公司全體員工必須了解并貫徹執(zhí)行。樹立良好的企業(yè)文化是企業(yè)經(jīng)營管理的靈魂：團(tuán)隊精神、相互信任、認(rèn)真負(fù)責(zé)、良好信譽(yù)，客戶、供方之間的坦誠溝通是公司成功的保證。在公司最高管理層領(lǐng)導(dǎo)下，極力推行全面質(zhì)量管理，精益求精，使之成為公司長期的企業(yè)文化。公司的各級人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)予批準(zhǔn)并發(fā)布?？偨?jīng)理（簽名）：2016年4月25日0.7質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：1.成品一次性交驗合格率達(dá)96%以上。2.顧客滿意度達(dá)85%以上3.全年客戶書面投訴小于五次。NO.質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任部門分解指標(biāo)1質(zhì)量合格率96%采購部采購產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%營銷部銷售產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%生產(chǎn)部成品一次交驗合格率≥96%品質(zhì)部批次漏檢率為02客戶滿意率94%采購部客戶滿意率≥96%營銷部客戶滿意率≥96%生產(chǎn)部客戶滿意率≥96%3客戶投訴營銷部客戶投訴小于5起餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號1.0~3.0頁次1質(zhì)量管理手冊主題范圍/引用標(biāo)準(zhǔn)/術(shù)語和定義1.0范圍1.1總則1.1.1本質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求，是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。其內(nèi)容覆蓋了本公司產(chǎn)品不銹鋼餐具（刀、叉、勺）形成全過程的質(zhì)量管理活動。1.1.2本質(zhì)量手冊是證實我公司有能力穩(wěn)定地提供顧客滿意和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的證據(jù)。也是公司進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二方、第三方審核評價公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。1.1.3本質(zhì)量手冊的目的是通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使公司更好地實施質(zhì)量管理，預(yù)防不合格的出現(xiàn)，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。1.1.4本質(zhì)量手冊適用于本公司所提供的產(chǎn)品的質(zhì)量管理與控制。1.2應(yīng)用由于公司所提供產(chǎn)品的性質(zhì)，其控制涉及GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的各條款要求，因此，未進(jìn)行條款裁剪，只是結(jié)合中小型企業(yè)特點(diǎn)，對某些條款作了簡略的描述。2.0引用標(biāo)準(zhǔn)：2.1ISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》2.2ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》2.3國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)3.0術(shù)語和定義本《手冊》采用ISO9000∶2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的定義。餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號4.0頁次1質(zhì)量管理手冊主題質(zhì)量管理體系4.0質(zhì)量體系要求4.1總要求4.1.1公司按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持；并予以持續(xù)改進(jìn)，做到：A.從識別過程、確定過程之間的接口和聯(lián)系，確定過程控制方法及其在公司內(nèi)的應(yīng)用。B.確定這些過程的順序和相互作用，明確各類人員質(zhì)量職責(zé)、工作程序、操作過程及相互關(guān)系。C.按照國家的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，編制公司質(zhì)量管理體系文件及技術(shù)要求、工藝規(guī)范，為過程有效運(yùn)行和控制提供所需要的準(zhǔn)則和方法。D.通過對顧客要求的理解和企業(yè)的內(nèi)部溝通，確保獲取必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視。E.通過對顧客滿意程序的調(diào)查、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施的控制、管理評審、內(nèi)審等活動的開展，對過程實施測量、監(jiān)視和分析。F.根據(jù)上述活動的結(jié)果，尋找可改進(jìn)的機(jī)會，分析原因，采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所籌劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2質(zhì)量管理體系中的主要過程包括：管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和與測量有關(guān)的過程，公司按本質(zhì)量手冊的要求管理這些過程。公司的外包活動涉及有：零、部件的外委加工和制造；毛坯件的外加工；委托的型式試驗技術(shù)咨詢等(不限于此)餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號4.0頁次2質(zhì)量管理手冊主題質(zhì)量管理體系4.2文件要求4.2.1總則根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實際情況,編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下：質(zhì)量手冊QMS01程序文件QMS02 作業(yè)指導(dǎo)性文件QMS03質(zhì)量記錄表格QMS04圖示：質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)A.質(zhì)量手冊——是公司向內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量管理體系整體信息的文件。B.程序文件——公司共編制了若干個程序文件（見文件清單），為完成各項活動提供了一致的信息。C.作業(yè)性指導(dǎo)文件——描述了與質(zhì)量管理體系相關(guān)的具體工作有效實施的程序和方法。D.質(zhì)量記錄——為體系運(yùn)行的有效性提供客觀依據(jù)。E.與質(zhì)量管理活動相關(guān)的其他外來文件，如法律法規(guī)、顧客要求等。公司質(zhì)量管理體系文件編寫的詳略程序取決于各項活動的復(fù)雜程序，所用方法及開展這項活動涉及的人員所需的技能和培訓(xùn)。公司形成的文件可采用任何整體形式或類型，如紙張、計算機(jī)磁盤、光盤、照片及其它電子媒體或他們的組合形式。4.2.2質(zhì)量手冊責(zé)任：管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、行政人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的控制；各部門協(xié)助配合。餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號4.0頁次3質(zhì)量管理手冊主題質(zhì)量管理體系管理者代表按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司的實際情況組織編寫質(zhì)量手冊并予以保持。質(zhì)量手冊的內(nèi)容如下：A質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何裁剪的細(xì)節(jié)與合理性；B質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；C管理性程序的概括說明；D查詢相關(guān)文件的途徑；E對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。本質(zhì)量手冊描述的質(zhì)量管理體系包括與艾伯特系列產(chǎn)品有關(guān)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足顧客和運(yùn)用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力所要求的內(nèi)容。本質(zhì)量手冊的控制按《文件控制程序》執(zhí)行。4.2.3文件控制為了對與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的場所使用的文件為有效版本，公司編寫了《文件控制程序》，以規(guī)定以下方面所需的控制：A.文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的。質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的其他文件按《文件控制程序》批準(zhǔn)發(fā)布；B.公司在每次內(nèi)審時，或者定期對實施中的文件進(jìn)行評審，必要時由相關(guān)部門進(jìn)行修改或更新，并再次得到批準(zhǔn)；C.對質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的所有文件制定識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，以防止使用失效和作廢的文件；D.文件發(fā)放前確定發(fā)放范圍，以確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；E文件持有者要愛護(hù)文件，以確保文件的清晰和完整；F.各有關(guān)部門確保識別所需的全部外來文件，包括國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)、上級文件和顧客提供的圖紙、樣件等，均應(yīng)對其分發(fā)、更新等實施管理與控制；E.需要保留的作廢文件必須采用加蓋“作廢保留”印章的標(biāo)識方法，并將全部作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號4.0頁次4質(zhì)量管理手冊主題質(zhì)量管理體系4.2.4質(zhì)量記錄的控制為了對產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分的客觀證據(jù)，公司編寫了《質(zhì)量記錄控制程序》，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和所需的控制。質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識，并填寫清晰、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。質(zhì)量記錄不允許修改，如出現(xiàn)筆誤，可進(jìn)行劃改，但需有更改人的簽名。各部門貯存的質(zhì)量記錄，應(yīng)放置在適宜的貯存環(huán)境妥善保管，防止損壞、變質(zhì)或丟失。并編目、歸檔，便于檢索、查閱。行政部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求規(guī)定質(zhì)量記錄的保存年限。行政部對已作廢的質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行處理。4.3支持性文件：《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號5.0頁次5質(zhì)量管理手冊主題管理職責(zé)5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1總經(jīng)理及公司管理層通過以下活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的承諾提供證據(jù)：A.采用培訓(xùn)、會議等形式向公司全體員工及時傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并確保顧客要求與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求同時予以滿足；B.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：總經(jīng)理向行政部說明自己的意圖，行政部根據(jù)總經(jīng)理意圖，草擬質(zhì)量方針，廣泛征求員工意見后，提交公司管理層討論，統(tǒng)一認(rèn)識后，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，納入質(zhì)量手冊進(jìn)行發(fā)布，并確保在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)并分解到公司的相關(guān)部門和層次上。C.進(jìn)行管理評審：為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系的充分性及有效性，使管理承諾得到落實?？偨?jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，其具體方法按質(zhì)量手冊5.6條款執(zhí)行。D.確保資源的獲得：總經(jīng)理根據(jù)實際工作的需要設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并對保證產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)及各種監(jiān)視和測量的有效性提供所需的各種資源，以確保管理，執(zhí)行和驗證活動的正常開展。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1理解顧客的需求和期望：總經(jīng)理和管理層通過市場調(diào)研和預(yù)測，或通過銷售活動與顧客的直接接觸，以及從獲取的法律法規(guī)、強(qiáng)制性的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定中來理解顧客的需求和期望。5.2.2確定顧客的需求和期望：行政部和生產(chǎn)部、技術(shù)部對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并通過產(chǎn)品設(shè)計、編制工藝規(guī)范和檢驗規(guī)程等活動，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的明確要求。5.2.3滿足和超越顧客的需求和期望：公司通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的嚴(yán)格控制，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，以滿足顧客的需求和期望，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，采取糾正或預(yù)防措施，力爭超越顧客的需求和期望。餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號5.0頁次6質(zhì)量管理手冊主題管理職責(zé)5.3質(zhì)量方針5.3.1公司的質(zhì)量方針是：以質(zhì)量為生命，強(qiáng)化企業(yè)管理以市場為導(dǎo)向，加快品牌建設(shè)狠抓創(chuàng)新技術(shù)，開發(fā)一流產(chǎn)品以顧客為中心，塑造優(yōu)質(zhì)服務(wù)注釋：本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們以顧客為中心的思想，要求我們每一個員工在工作中做到每件事情想到顧客、每個產(chǎn)品滿足顧客，并以此項原則確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解到每個員工的工作崗位，進(jìn)行檢查和考核，以促進(jìn)每個員工在各自的工作中努力實施，并能持續(xù)改進(jìn)不斷追求。5.3.2質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系有效性評價的依據(jù)。為使質(zhì)量方針實現(xiàn)，總經(jīng)理通過會議、培訓(xùn)等形式將質(zhì)量方針層層傳達(dá)到每個員工，理解質(zhì)量方針，并在各自的崗位上圍繞質(zhì)量方針開展工作，達(dá)到質(zhì)量方針的要求。5.3.3總經(jīng)理通過管理評審，對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審和修訂，確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量管理體系的有效性得到持續(xù)改進(jìn)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)是：A.成品一次性交驗合格率達(dá)96%以上。B.顧客滿意度達(dá)85%以上C.全年客戶書面投訴小于五次。年度目項目標(biāo)201620172018成品一次交檢合格率96%96.5%97%顧客滿意度85%88%90%客戶書面投訴543餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號5.0頁次7質(zhì)量管理手冊主題管理職責(zé)為了將質(zhì)量目標(biāo)在本公司各相關(guān)職能部門和各層次上加以展開，使質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)能具體落實，公司制定了《質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核辦法》，5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，其內(nèi)容包括：A.策劃質(zhì)量管理體系的過程；選擇需要的過程，確定過程的輸入、輸出活動，并作出相應(yīng)的規(guī)定。B.識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)投入的資源；確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備和技能等，以達(dá)到所要求的質(zhì)量。C.作出對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)進(jìn)行定期評審的規(guī)定。D.根據(jù)評審的結(jié)果質(zhì)量目標(biāo)的差距尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，以提高質(zhì)量管理體系有效性及效率，必要時可提高設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)。E.策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件并予以記錄。工作質(zhì)量管理體系策劃的輸出就是質(zhì)量管理體系文件，《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系文件的一個重要構(gòu)成部分。當(dāng)公司的內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，并采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司各部門的設(shè)置和職責(zé)分配表見附錄?？偨?jīng)理A.認(rèn)真貫徹國家法規(guī)和有關(guān)方針、政策；制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保其實現(xiàn)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布《質(zhì)量手冊》：B.通過增強(qiáng)員工意識、積極性和參與程度，在整個組織內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號5.0頁次8質(zhì)量管理手冊主題管理職責(zé)E.確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)；F.確定組織機(jī)構(gòu)并確保獲得必要的資源；任命管理者代表；G.主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)，并對工廠的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；H.決定有關(guān)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的措施；管理者代表A.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；B.領(lǐng)導(dǎo)組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；C.確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；D.負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。技術(shù)部A.負(fù)責(zé)收集新產(chǎn)品的市場信息，擬定新產(chǎn)品開發(fā)計劃，組織實施新產(chǎn)品調(diào)研，可行性分析、設(shè)計評審、驗證，確認(rèn)控制的全過程；B.負(fù)責(zé)解決新產(chǎn)品開發(fā)過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題，并對設(shè)計更改加以控制；C.負(fù)責(zé)組織編制各種技術(shù)、工藝文件，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書等文件，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行；D.負(fù)責(zé)收集各種數(shù)據(jù)進(jìn)行行政分析，尋找改進(jìn)機(jī)會，堅持持續(xù)改進(jìn)；E.參與管理評審并提供相關(guān)資料，積極配合有關(guān)部門做好各項工作。生產(chǎn)部A.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)的組織、計劃、調(diào)度對安全生產(chǎn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；B.負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，對生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境確保滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求；C.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)全過程實施控制和管理，使產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中標(biāo)識清楚，流轉(zhuǎn)有序，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題具有可追朔性；D.負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量，并組織實施質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核；E.負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門作業(yè)設(shè)施設(shè)備的管理與維護(hù)保養(yǎng)工作。餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號5.0頁次9質(zhì)量管理手冊主題管理職責(zé)營銷部A.負(fù)責(zé)洽談承接訂單、合同評審的組織、策劃工作。B.負(fù)責(zé)顧客信息（包括投訴）方面的相關(guān)和管理工作的實施和協(xié)調(diào)工作。C.負(fù)責(zé)顧客滿意度的策劃方案選擇、調(diào)查監(jiān)測以及分析工作。D.負(fù)責(zé)樣品、產(chǎn)品校對和售后服務(wù)的管理工作。E.負(fù)責(zé)營銷方案的策劃、實施工作。F.負(fù)責(zé)本公司樣本制作及產(chǎn)品參展方案策劃及實施工作。餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號5.0頁次10質(zhì)量管理手冊主題管理職責(zé)采購部A.負(fù)責(zé)本公司所有物資的采購工作，嚴(yán)格按照公司有關(guān)要求予以采購。B.負(fù)責(zé)對供方的選擇、評價工作和管理。C.負(fù)責(zé)收集供方質(zhì)量動態(tài)（包括與其他供方性能、價格的比對）工作。D.負(fù)責(zé)原材料倉庫、配件倉庫的管理與防護(hù)。E.負(fù)責(zé)采購部門質(zhì)量記錄的管理工作。0各車間A.落實車間人員的質(zhì)量職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)車間的日常工作，對產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；B.嚴(yán)格按質(zhì)量管理文件和有關(guān)技術(shù)文件組織生產(chǎn)，采取糾正措施確保工序質(zhì)量得到控制，并按要求填寫質(zhì)量記錄；C.根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性要求對操作人員在上崗前進(jìn)行必要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技能培訓(xùn)，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。1其他人員質(zhì)量職責(zé)見各類人員的《崗位職責(zé)》。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作。作為管理者代表無論在其他方面的職責(zé)如何，必須履行條規(guī)定的管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。5.5.3內(nèi)部溝通行政部負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保各職能部門和不同層次之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性，通過適當(dāng)?shù)姆椒皶r進(jìn)行溝通。溝通的方式有：A.黑板報、標(biāo)語、橫幅；B.會議、培訓(xùn)；C.書面通知及各類文件；(不限于此)餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號5.0頁次11質(zhì)量管理手冊主題管理職責(zé)5.6管理評審5.6.1總則公司按計劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，一般情況下每隔12個月評審一次，但出現(xiàn)下列情況之一時由總經(jīng)理決定增加評審的頻次：A.審核的結(jié)果（包括內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核）；B.顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結(jié)果、顧客抱怨等）；C.過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；D.預(yù)防和糾正措施的狀況；E.以往管理評審所確定的措施的實施情況及有效性；F.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更）；G.由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議；H.質(zhì)量概念發(fā)生變化；I.顧客的要求和期望發(fā)生變化；J.組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；（不限于此）5.6.2管理評審計劃行政部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：A.評審目的B.評審范圍和評審重點(diǎn)C.評審時間D.參加評審人員E.評審會議地點(diǎn)F.評審依據(jù)G.評審內(nèi)容餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號5.0頁次12質(zhì)量管理手冊主題管理職責(zé)5.6.3管理評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：A.審核結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方審核，自我評定等的結(jié)果；B.顧客反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程，產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果等；D.糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E.以往管理評審的跟蹤驗證措施的實施及有效性；F.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化等；G.對于質(zhì)量管理體系需改進(jìn)的建議。5.6.4管理評審的實施各部門根據(jù)評審計劃的要求，負(fù)責(zé)收集本部門應(yīng)提交的相關(guān)資料并形成文件，在評審前一周交行政部，行政部負(fù)責(zé)審核確認(rèn)后，交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員傳閱?？偨?jīng)理按計劃規(guī)定的時間，主持召開管理評審會議，各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對評審輸入做出評價，并對存在和潛在的不合格提出糾正或預(yù)防措施，確定責(zé)任部門，責(zé)任人和工作進(jìn)度?？偨?jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論，對重大的改進(jìn)項目作出決策。5.6.5管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的措施：A.對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明；B.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施；C.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)決定和措施（這種改進(jìn)包括針對顧客規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)要求對產(chǎn)品的特性的改進(jìn)）；D.針對公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化或潛在的變化考慮當(dāng)前或未來的資源需求。管理評審會議結(jié)束后，行政部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號5.0頁次13質(zhì)量管理手冊主題管理職責(zé)5.6.6糾正、預(yù)防措施的實施和驗證行政部對《管理評審報告》中確定的各項糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證，并將跟蹤驗證措施的情況作為下一次管理評審的輸入。5.6.7如果管理評審結(jié)果引起文件更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。5.6.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由行政部負(fù)責(zé)收集和歸檔。5.7支持性文件《質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核辦法》《文件控制程序》5.8質(zhì)量記錄《管理評審計劃》《會議簽到表》《管理評審會議記錄》《管理評審報告》《糾正預(yù)防驗證措施報告》餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號6.0頁次14質(zhì)量管理手冊主題資源管理6.0資源管理6.1資源的提供6.1.1總經(jīng)理及時識別、確定并提供質(zhì)量管理體系所需的資源，以：A.實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個過程，保持其有效性；B.通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.1.2資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源。6.2人力資源6.2.1總則行政部根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)，提出對人員能力的要求，在《人力資源管理控制程序》中，規(guī)定崗位人員任職條件，并按其選擇和配備能勝任的工作人員，而人員的能力應(yīng)由接受教育的程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來決定。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)行政部按《人力資源管理控制程序》組織實施對公司員工的培訓(xùn)工作，以做到：A.識別和確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員及對應(yīng)崗位的能力要求；B.對這些人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足該崗位人員的能力需求；C.通過對與質(zhì)量活動有關(guān)的所有崗位人員進(jìn)行考試和考核，以及實際操作能力和業(yè)績等方面的綜合檢查，評價培訓(xùn)的有效性；D.確保每一名員工都能意識到自己所從事的活動或工作，對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)工廠質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；E.行政部保持員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷以及崗位（或工種）資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織識別、并提供為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并編寫《設(shè)備管理維護(hù)控制程序》，規(guī)定對設(shè)施、設(shè)備予以正確使用、維護(hù)、維修和保養(yǎng)的要求。公司提供的設(shè)施或設(shè)備如下：A.工作場所有：工廠、車間的辦公和生產(chǎn)場所；餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號6.0頁次15質(zhì)量管理手冊主題資源管理B.硬件、軟件有：電腦、軟件；C.工具和設(shè)備有：詳見三種臺帳，即《設(shè)備管理臺帳》、《工模夾具管理臺帳》、《監(jiān)視、測量裝置管理臺帳》；D.支持性服務(wù)有：產(chǎn)品交付提供的運(yùn)輸、通訊設(shè)施，水、電、氣的供應(yīng)等；6.4工作環(huán)境：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所處的生產(chǎn)或工作環(huán)境加以識別，并編寫《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》，對生產(chǎn)或工作環(huán)境中的人的因素和物的因素進(jìn)行控制與管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場人流和物流有序，工作環(huán)境適宜。6.5支持性文件：《人力資源管理控制程序》《設(shè)備管理維護(hù)控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》6.6質(zhì)量記錄：《設(shè)備管理臺帳》《工模夾具管理臺帳》《監(jiān)視、測量裝置管理臺帳》餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號7.0頁次15質(zhì)量管理手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所需的一組有序的過程和子過程，公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程要求和適用的法律法規(guī)要求實施產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。7.1.2在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中，技術(shù)部負(fù)責(zé)確定以下內(nèi)容：A.確定“艾伯特”系列餐具產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，提出各項技術(shù)性能指標(biāo)和其他技術(shù)要求；B.針對餐具生產(chǎn)的特點(diǎn)，確定過程、文件和資源的需求，編制產(chǎn)品工藝過程卡和工序卡，明確各生產(chǎn)過程的操作技術(shù)，控制要求和所需的設(shè)備、工裝和量檢具；C.根據(jù)產(chǎn)品的要求編制產(chǎn)品檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，明確產(chǎn)品形成過程的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；D.根據(jù)過程活動的需要，編制記錄表格，作為各項活動記錄，為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供客觀證據(jù)。7.1.3針對特定產(chǎn)品、項目或合同的要求，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編寫《質(zhì)量計劃》，并確保：A.《質(zhì)量計劃》應(yīng)符合公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；B.《質(zhì)量計劃》是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃輸出的一部分，是公司質(zhì)量管理體系文件的組成部分，按受控文件進(jìn)行管理；C.根據(jù)實際情況可編寫總體的《質(zhì)量計劃》，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如《設(shè)計質(zhì)量計劃》、《采購質(zhì)量計劃》等；D.《質(zhì)量計劃》經(jīng)技術(shù)部組織編寫后，交管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部以受控文件形式發(fā)放至相關(guān)部門，同時行政部應(yīng)做好文件的收集歸檔、保存。當(dāng)顧客有要求時，《質(zhì)量計劃》可發(fā)給顧客；E.技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門《質(zhì)量計劃》的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相關(guān)部門間的接口和資源配置，并將有關(guān)情況向總經(jīng)理報告，采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量計劃的落實。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司營銷部門通過與顧客洽談合同，擬定合同草案、技術(shù)協(xié)議書、口頭訂單等活動，識別并確定顧客的要求：餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號7.0頁次16質(zhì)量管理手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)A.顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求及對交付及交付后活動的要求；B.顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求；C.與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關(guān)的法律、法規(guī)要求；D.公司確定的附加要求,如與賦予特性有關(guān)的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審責(zé)任A.公司負(fù)營銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通；并負(fù)責(zé)對所需物料的采購能力進(jìn)行評審。B.技術(shù)部負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力、質(zhì)量要求的檢測能力以及對產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期進(jìn)行評審；評審的時機(jī)與要求在接受合同或定單之前，營銷部應(yīng)按《合同評審控制程序》組織各部門對顧客的要求進(jìn)行評審，以確保：A.產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；B.與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；C.公司有能力滿足的包括對質(zhì)量、數(shù)量和交付期等相關(guān)的全部要求。合同的分類A.常規(guī)合同：公司定型產(chǎn)品所定的合同；B.特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，包括新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品有改進(jìn)要求的合同。合同的評審A.有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷部將產(chǎn)品名稱規(guī)格型號和數(shù)量等填寫在發(fā)貨單上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。B.無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷部將顧客要求填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中，交技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購部、倉庫進(jìn)行簽字評審。由銷售經(jīng)理簽名確認(rèn)而完成評審；餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號7.0頁次17質(zhì)量管理手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)C.特殊合同，由營銷部組織各相關(guān)部門進(jìn)行評審，可采用會議或會簽的任一形式進(jìn)行，但須在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)，必要時上報總經(jīng)理批準(zhǔn)；D.口頭定貨合同（如電話），銷售人員負(fù)責(zé)將各條信息記錄在《口頭、電話（傳真）定貨記錄》中，并通過傳真，電話與顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，根據(jù)合同的類別分別采取不同的評審方式。協(xié)調(diào)合同評審A.對評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題和修改建議時，由營銷部與顧客聯(lián)系，并征求其書面意見；B.當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，營銷部負(fù)責(zé)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，對相應(yīng)的文件作出修改，必要時，對更改的內(nèi)容作再評審。合同的簽定和實施合同經(jīng)評審和協(xié)調(diào)后，由營銷部與顧客簽定合同(或協(xié)議)，并填寫《信息聯(lián)絡(luò)單》，將合同的要求及時傳遞到相關(guān)部門，作為產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗和交付等活動的依據(jù)。營銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，依據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。7.2.3顧客溝通營銷部應(yīng)按《與顧客有關(guān)過程的控制程序》要求，在合同簽訂前，執(zhí)行中和執(zhí)行后，與顧客溝通的內(nèi)容主要涉及以下三方面：A. 向顧客介紹有關(guān)公司的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品廣告、目錄、宣傳冊等方式，營銷部確保與產(chǎn)品有關(guān)的信息的真實性，不能誤導(dǎo)顧客，也不能提出沒有能力的承諾；B. 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對合同或訂單進(jìn)行修改時確保與顧客及時溝通；C. 搜集顧客使用后的反饋信息，受理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃設(shè)計和開發(fā)項目的來源A.營銷部與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同。B.市場調(diào)研。餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號7.0頁次18質(zhì)量管理手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)C.綜合信息分析的結(jié)果。D.定型產(chǎn)品的改進(jìn)。E.引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化?？偨?jīng)理按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的信息，填寫《信息聯(lián)絡(luò)單》，向技術(shù)部下達(dá)設(shè)計和開發(fā)的任務(wù)。技術(shù)部根據(jù)任務(wù)的要求，編制《設(shè)計開發(fā)計劃書》，其內(nèi)容主要包括：A.設(shè)計和開發(fā)全過程的階段安排；B.適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動，包括的時機(jī)，參與活動人員的活動要求；C.設(shè)計和開發(fā)活動的人員安排及其職責(zé)和權(quán)限；D.規(guī)定參與設(shè)計和開發(fā)活動的人員之間的接口關(guān)系，以確保有效溝通；E.對設(shè)計和開發(fā)的資源配置?！对O(shè)計開發(fā)計劃書》由總經(jīng)理審核，報最高管理層批準(zhǔn)后實施。設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以修改，執(zhí)行文件控制條款的規(guī)定。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：A.產(chǎn)品主要功能、性能要求。B.適用的法律、法規(guī)要求。C.以前類似設(shè)計提供的適用信息。D.對確定產(chǎn)品安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足設(shè)計任務(wù)的要求。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)要求和項目設(shè)計開發(fā)計劃等，開展設(shè)計開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件，并以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證的餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號7.0頁次19質(zhì)量管理手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)方式提出，設(shè)計和開發(fā)輸出的文件一般有：A.產(chǎn)品圖紙。B.技術(shù)要求。C.生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計。C.產(chǎn)品說明書。D.產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)。E.各種明細(xì)表。上述設(shè)計開發(fā)輸出應(yīng)做到：A.滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。B.為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?。C.包含或引用產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則。D.規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。由項目負(fù)責(zé)人對設(shè)計和開發(fā)輸出文件審查，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸出清單》，輸出文件經(jīng)總經(jīng)理審核報最高管理層批準(zhǔn)后方可發(fā)放，按4.2.3條款“文件控制”執(zhí)行；7.3.4設(shè)計和開發(fā)的評審按《設(shè)計開發(fā)計劃書》的安排或根據(jù)設(shè)計開發(fā)工作的需要，由技術(shù)部組織相關(guān)部門人員開展評審：A.評價設(shè)計和開發(fā)階段性結(jié)果滿足要求的能力。B.識別和預(yù)測問題的部位，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求。技術(shù)部根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》。對評審做出結(jié)論，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)單位，對要采取的相應(yīng)糾正措施，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤實施的情況，并填寫在《設(shè)計開發(fā)評審報告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證根據(jù)評審?fù)ㄟ^的開發(fā)輸出文件制作樣品，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)行型式試驗，或送權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)檢測，并出具檢測報告，對樣品的部分設(shè)計或功能、性能也可引用已證實的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計的驗證依據(jù)。餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號7.0頁次20質(zhì)量管理手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段，也可以進(jìn)行驗證，可采用與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較，計算驗證，模擬試驗等。技術(shù)部綜合所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤的措施，確保設(shè)計開發(fā)輸入中每一項性能，功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證記錄，并報總經(jīng)理審核，最高管理層批準(zhǔn)，樣品驗證通過后，技術(shù)部組織各相關(guān)部門對小批量生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評審，填寫《試產(chǎn)報告》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部組織安排進(jìn)行小批量試生產(chǎn)。質(zhì)量部對小批量試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或試驗，出具相應(yīng)的檢測報告，技術(shù)部對其工藝進(jìn)行驗證，并出具工藝驗證報告，營銷部出具物資批量供應(yīng)可行性報告，財務(wù)部出具成本核算報告，生產(chǎn)部綜合上述情況，填寫《小批量試產(chǎn)報告》，報生產(chǎn)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)為了確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，技術(shù)部按《設(shè)計和開發(fā)計劃》的安排，在產(chǎn)品交付之前或產(chǎn)品交付之后組織相關(guān)部門和有關(guān)單位對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，其方法：A.新產(chǎn)品送往國家授權(quán)的試驗室進(jìn)行型式試驗并出具合格報告，對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。B.將樣品交顧客使用一段時期后，由顧客提供《試用報告》，用顧客試用的滿意程度及對適用性的評價，對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。通過設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)后，技術(shù)部負(fù)責(zé)將其結(jié)果和采取有效措施的情況，填寫在《設(shè)計開發(fā)確認(rèn)報告》上，并對所有設(shè)計開發(fā)輸出文件進(jìn)行整理，交行政部存檔。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，技術(shù)部應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。設(shè)計和開發(fā)更改的實施A.在設(shè)計開發(fā)的更改確認(rèn)前，設(shè)計開發(fā)人員可在設(shè)計開發(fā)輸出文件上直接更改，在更改處簽名即可，或重新編制相應(yīng)的輸出文件，執(zhí)行4.2.3(文件控制)條款。餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號7.0頁次21質(zhì)量管理手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)B.在設(shè)計開發(fā)確認(rèn)后，產(chǎn)品如需更改設(shè)計，更改建議人可將更改的建議填寫在《文件更改申請通知單》中，提交技術(shù)部，由原設(shè)計人根據(jù)可行性和必要性，進(jìn)行審核后，并附上相關(guān)資料，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行4.2.3(文件控制)條款及《技術(shù)文件管理規(guī)定》。C.當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求及認(rèn)為必要時，應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實施更改。7.3.8支持性文件A.《合同評審控制程序》B.《與顧客有關(guān)過程的控制程序》C.《設(shè)計和開發(fā)控制程序》D.《技術(shù)文件管理規(guī)定》7.4采購7.4.1采購過程采購部負(fù)責(zé)制訂《采購管理控制程序》和《供應(yīng)商評審控制程序》，制訂物質(zhì)和外包過程的技術(shù)規(guī)范及《采購物資分類明細(xì)表》根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程的影響，將采購物資分為三類：A類重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；B類一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；C類輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的僅起輔助作用的物資，如油料、包裝材料等。根據(jù)采購物資(包括外包項目)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對供方物資的質(zhì)量，價格、供貨能力和服務(wù)等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，予以記錄。其選擇、評價的方式可采用以下一種或多種：A.對供方提供的產(chǎn)品（樣品）進(jìn)行檢驗；B.對供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行現(xiàn)場考察；餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號7.0頁次22質(zhì)量管理手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)C.對供方提供的產(chǎn)品（小批量）進(jìn)行試用；D.發(fā)放《供方調(diào)查表》進(jìn)行調(diào)查；對提供重要或一般物資的現(xiàn)有供方，根據(jù)質(zhì)量部提供的近半年來的進(jìn)料質(zhì)量檢驗記錄，分析其提供產(chǎn)品的績效，評價其是否具有持續(xù)能力，填寫《供方評定記錄表》，作出評價結(jié)論。對第一次供應(yīng)重要物資的供方，質(zhì)量部對其提供的樣品進(jìn)行檢驗，并采用小批量試用，達(dá)到合格后，填寫《供方評定記錄表》由質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)部共同認(rèn)可作出評價結(jié)論。對于供應(yīng)輔助物資的供方，由質(zhì)量部在進(jìn)貨時進(jìn)行驗證,并保存驗證記錄,合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》?！逗细窆┓矫洝酚刹少彶烤幹?，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，有效期為一年。執(zhí)行一年后，需重新評價、編制和審批。采購人員應(yīng)在《合格供方名錄》批準(zhǔn)的合格供方中實施采購。當(dāng)遇到特殊情況時,采購人員填寫《臨時采購審批表》經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，可進(jìn)行例外采購并做好標(biāo)識和記錄。對A類和B類物資供方，由質(zhì)量部對其供貨質(zhì)量進(jìn)行考核，若供貨質(zhì)量不合格，質(zhì)量部立即把信息反饋采購部，采購人員應(yīng)立即通知供方改善，若連續(xù)發(fā)現(xiàn)三次供貨質(zhì)量問題，則此供方從合格供方名單中予以刪除，取消其供貨資格。對供方的評價記錄，包括對供方的跟蹤整改的記錄都由采購部整理并保存。對外協(xié)加工和服務(wù)供方的控制,也需執(zhí)行上述條款規(guī)定。7.4.2 采購信息采購文件應(yīng)包括表述擬采購產(chǎn)品的信息：A. 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；B. 對產(chǎn)品的驗收要求（接收準(zhǔn)則）；C. 其他要求（如價格、數(shù)量、交付及準(zhǔn)確的標(biāo)識方法等）。適當(dāng)時還包括：A. 對供方的產(chǎn)品、程序、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求。B. 對供方的質(zhì)量管理體系要求。餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號7.0頁次23質(zhì)量管理手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)公司的采購文件主要是《采購物資分類明細(xì)表》、《圖紙》、《采購單》、《合格供方名錄》和其他附件，由采購部保管和使用。采購文件發(fā)放前，經(jīng)總經(jīng)理對其進(jìn)行審批、以保證其規(guī)定要求是適宜的。采購的實施采購部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃安排及庫存情況，編制《采購單》，并在《合格供方名錄》中選擇供方實施采購活動。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證對采購的產(chǎn)品，可有如下幾種驗證方式：A.由質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨驗證；B.由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；C.由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；D.由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證；對后兩種情況，采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。驗證的活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。7.4.4對供方質(zhì)量的持續(xù)監(jiān)督質(zhì)量部持續(xù)對供方進(jìn)行監(jiān)督，以確保供貨質(zhì)量，若供貨質(zhì)量異常時，向供方提出糾正改善要求。對A、B類采購物資的合格分承包方和外購?fù)鈪f(xié)件的供方，每年應(yīng)評定一次,執(zhí)行條款。采購部負(fù)責(zé)對合格供方的供貨業(yè)績(如供貨產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)質(zhì)量等)進(jìn)行監(jiān)督，作為定期評價合格供方的依據(jù)。7.4.5支持性文件A.《采購物資分類明細(xì)表》餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號7.0頁次24質(zhì)量管理手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)部在接到生產(chǎn)信息或者產(chǎn)品要求評審后的《信息聯(lián)絡(luò)單》，聯(lián)絡(luò)質(zhì)量部和生產(chǎn)車間等部門根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時，受控條件應(yīng)包括：A.確保獲得表述產(chǎn)品特性的信息（包括：國家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)等），并滿足這些信息的要求；B.確保獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)書（包括：工藝規(guī)程和各類操作規(guī)程等），并嚴(yán)格按照實施；C.正確使用和維護(hù)適宜的設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、加工設(shè)備及輔助生產(chǎn)設(shè)備），以保持其運(yùn)作能力；D.確保獲得和正確使用監(jiān)視和測量裝置，以便在生產(chǎn)運(yùn)作過程中能夠不斷測量產(chǎn)品特性和過程特性的狀況，并通過調(diào)整和糾正，將這些特性控制在規(guī)定的范圍內(nèi)；E.確保對產(chǎn)品特性（特別是重要的產(chǎn)品特性）形成的過程實施連續(xù)的監(jiān)視和測量；F.對發(fā)放、交付和交付后服務(wù)活動做出明確規(guī)定并實施規(guī)定的過程。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本公司對產(chǎn)品質(zhì)量不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證且產(chǎn)品在已交付之后缺陷才變得明顯的過程確定為特殊過程?！癖竟咎厥膺^程為注塑、熱處理過程。本公司對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜，容易波動，對工人技術(shù)要求高或問題發(fā)生較多的工序確定為關(guān)鍵工序；根據(jù)公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的性質(zhì)，對如下零部件加工過程設(shè)立工序質(zhì)量控制點(diǎn)：沖壓過程、拋光過程、清洗過程。為了確保特殊過程、關(guān)鍵工序的輸出能持續(xù)地滿足要求，生產(chǎn)部按照作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，根據(jù)各過程的特點(diǎn)和過程形成產(chǎn)品的特性，明確作出確認(rèn)的安排：A.按過程的評審和批準(zhǔn)規(guī)定的準(zhǔn)則，對過程進(jìn)行鑒定，確定所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；B.通過對設(shè)備精確度、安全性、適用性的測量和對相關(guān)人員崗位培訓(xùn)考核，對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對人員資格作出鑒定；餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號7.0頁次25質(zhì)量管理手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)C.按《設(shè)備管理控制程序》、《作業(yè)指導(dǎo)書》和有關(guān)人力資源管理等文件制定的特定方法和程序開展A、B條款確定的活動；D.根據(jù)活動的要求作好各項記錄;E.按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)過程中人、機(jī)、料、法、環(huán)五大因素發(fā)生變化時，生產(chǎn)部需組織對過程及其設(shè)備、人員進(jìn)行再確認(rèn)。支持性文件《設(shè)備管理控制程序》7.5.3標(biāo)識和可追溯性為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不同類型和不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用，生產(chǎn)部組織有關(guān)部門在生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程使用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品。標(biāo)識可分為產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，其標(biāo)識的范圍：A.采購產(chǎn)品（原材料、零部件、輔助材料等）；B.中間產(chǎn)品（在制品、半成品）；C.最終產(chǎn)品（成品）；產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識的方法A.產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容主要反映產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、或者是地點(diǎn)、方向、位置，采用色標(biāo)、標(biāo)簽、標(biāo)牌、指向標(biāo)識等方法；B.產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識是指產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中所顯示的狀態(tài)，如檢驗和試驗狀態(tài)(待檢、合格、不合格、待定)、加工狀態(tài)(正加工、待加工)、服務(wù)狀態(tài)，采用標(biāo)簽(合格證)、區(qū)域(紅區(qū)——不合格區(qū)；綠區(qū)——合格區(qū)；黃區(qū)——待加工區(qū))、標(biāo)牌、各種記錄(工序流轉(zhuǎn)卡)等方法。原則上對產(chǎn)品采用訂單編號作為產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，當(dāng)有可追溯性要求時，工廠可按標(biāo)識卡上各加工過程的記錄實施追溯。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識卡的發(fā)放，收集和保存。7.5.4顧客財產(chǎn)公司的顧客財產(chǎn)一般包括：A.顧客提供的產(chǎn)品圖紙、樣件；餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號7.0頁次26質(zhì)量管理手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)B.顧客提供的包裝材料；C.顧客的知識產(chǎn)權(quán)等。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行進(jìn)貨驗證，確認(rèn)其質(zhì)量，規(guī)格，數(shù)量等符合合同或相關(guān)文件的規(guī)定后，出示合格證，方能入庫貯存。顧客財產(chǎn)入庫貯存時，倉庫管理員將其放置于專門指定的區(qū)域，并注明顧客提供的產(chǎn)品。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，定期檢查和維護(hù)，防止損壞和丟失。在進(jìn)貨、貯存、搬運(yùn)、使用過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格生產(chǎn)部應(yīng)及時將信息反饋給營銷部，營銷部與顧客協(xié)商處理辦法。對顧客提供的圖紙資料，公司作為外來文件，納入文件控制，對提供的其他財產(chǎn)，按顧客指定用途使用，未經(jīng)顧客同意，不得擅自挪作它用或處理。質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存顧客財產(chǎn)驗證、貯存等過程形成的記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)當(dāng)產(chǎn)品及其組成部分在公司內(nèi)部處理期間和成品交付到顧客手中之前，生產(chǎn)部組織有關(guān)部門針對產(chǎn)品的符合性和顧客的要求提供防護(hù)，以防止產(chǎn)品在顧客接收前損壞而降低質(zhì)量特性。產(chǎn)品防護(hù)的范圍包括：A.采購產(chǎn)品B.在制半產(chǎn)品C.最終產(chǎn)品產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點(diǎn)期間，針對已合格的產(chǎn)品，建立并保護(hù)好關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)的有關(guān)標(biāo)識，如防碰撞、防雨淋等。產(chǎn)品搬運(yùn)的控制A.公司在生產(chǎn)過程中對小零件、部件、大型零部件采用適宜的的運(yùn)輸工具進(jìn)行搬運(yùn)；在成品交付過程中，根據(jù)顧客要求，采用適合的運(yùn)輸方式轉(zhuǎn)運(yùn)到顧客手中。B.對精度等級較高的零部件和關(guān)鍵件，在搬運(yùn)過程中需輕拿輕放，防止被磕碰、劃傷或丟失。餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號7.0頁次27質(zhì)量管理手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品包裝的控制A.生產(chǎn)部針對每種類型的產(chǎn)品，確定包裝材料和包裝的形式，必要時，編制包裝作業(yè)指導(dǎo)書；B.車間包裝作業(yè)員按章操作，注意核對裝箱單，保持產(chǎn)品外觀清潔，包裝后進(jìn)行檢查。產(chǎn)品貯存的控制A.公司編制倉庫管理辦法，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定放置，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先進(jìn)先出。B.倉庫應(yīng)配有消防設(shè)備和通風(fēng)裝置，以保持其安全適宜的貯存環(huán)境。C.對貯存物資要建立臺帳，掛上《物料卡》，每月定期盤點(diǎn)，保持帳、卡、物一致。D.倉庫管理員應(yīng)定期對貯存物資進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格品或其他異常情況要及時報告，以便及時處理。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1測量和監(jiān)控設(shè)備的采購及驗收質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，提出測量，監(jiān)控設(shè)備需求，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購部負(fù)責(zé)采購，質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗收。7.6.2測量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)A.對新購入或自制的測量和監(jiān)控設(shè)備，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)送國家計量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)出使用，并貼上檢定合格證，標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對計量檢測設(shè)備編號，建立《測量檢測器具臺賬》，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)產(chǎn)家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等；B.對于不能追溯國家標(biāo)準(zhǔn)的檢測設(shè)備，記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)并編制《內(nèi)部自校準(zhǔn)規(guī)程》；實施內(nèi)部自校。7.6.3 測量、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn)質(zhì)量部按規(guī)定的校準(zhǔn)周期，對測量監(jiān)控設(shè)備實施校準(zhǔn):A.對須外校的設(shè)備，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報告；B.對須進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)量部按《內(nèi)部自校準(zhǔn)規(guī)程》規(guī)定校準(zhǔn)的方法，使用的設(shè)備，驗收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，組織實施并將結(jié)果記錄于《內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表》。餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號7.0頁次28質(zhì)量管理手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由質(zhì)量部貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；經(jīng)校準(zhǔn)不合格的，送外委托修理后重新校準(zhǔn)。對于測量、監(jiān)控用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn)，填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。7.6.4測量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制使用者嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)；在使用測量、監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。在測量、監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，使用者要遵守操作規(guī)程，通用準(zhǔn)則的要求，防止其損壞或失效。質(zhì)量部負(fù)責(zé)測量、監(jiān)控設(shè)備日常正確使用的指導(dǎo)，督促和檢查。7.6.5 測量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作，及時報告質(zhì)量部，質(zhì)量部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品的流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測；質(zhì)量部應(yīng)組織相關(guān)人員對設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施，防止偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的再發(fā)生。對無法修復(fù)的檢測設(shè)備，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢或相應(yīng)處置。質(zhì)量部負(fù)責(zé)將測量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報廢等記錄在該設(shè)施的檢定記錄卡內(nèi)。7.6.6 測量、監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求測量、監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查。7.6.7 對檢測人員的要求質(zhì)量部對測量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試或考核，達(dá)到合格要求方能上崗。對于自制的具有檢測作用的工裝、夾具、樣品、樣板及專用量具，質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立這類測量器具的臺帳，編制檢測、校準(zhǔn)規(guī)程，同樣按有關(guān)條款要求，對其有效性進(jìn)行控制。餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號8.0頁次29質(zhì)量管理手冊主題測量、分析和改進(jìn)8.0測量、分析和改進(jìn)8.1總則為了確保公司能夠及時識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題和不合格，并實施有效的措施加以解決或消除，以提供符合要求的產(chǎn)品，滿足顧客要求，提高過程和活動的有效性，質(zhì)量部組織有關(guān)部門策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。以便：A. 證實產(chǎn)品的符合性；B. 確保質(zhì)量管理體系的符合性；C. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意顧客滿意是公司對質(zhì)量管理體系的一種測量，使顧客滿意并不斷提高顧客的滿意程度是公司追求的質(zhì)量目標(biāo)，為評價這一目標(biāo)，營銷部負(fù)責(zé)組織收集分析和利用有關(guān)信息，以監(jiān)視顧客滿意的程度。營銷部通過接待顧客和外出活動，以顧客的抱怨、與顧客的直接溝通、問卷與調(diào)查或發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》的方式，征詢顧客的意見，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和對代理商的滿意程度，作好記錄，并按季向管理者代表報告。營銷部對上述調(diào)查情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望及公司需改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié)果。必要時可采用排列圖或因果圖等數(shù)理統(tǒng)計方法，找出主要問題，分析主要原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并監(jiān)督其實施效果。營銷部負(fù)責(zé)建立主要顧客檔案，記錄顧客的名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量，使用產(chǎn)品后的反饋質(zhì)量信息等，以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。8.2.2內(nèi)部審核為了驗證質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否達(dá)到規(guī)定要求，以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和得以保持。管理者代表編寫《內(nèi)部審核控制程序》，并規(guī)定：餐具有限公司ZhejiangAIBOTTablewareCo.,Ltd版本號C修改狀態(tài)0章節(jié)號8.0頁次30質(zhì)量管理手冊主題測量、分析和改進(jìn)A.審核方案的策劃(包括：確定審核的頻次，目的，范圍，依據(jù)等)；B.審核的準(zhǔn)備(包括：編寫審核實施計劃，組成審核組，編寫檢查表等)；C.審核的實施(包括：召開首/末次會議，審核的方法，現(xiàn)場審核，開具不合格報告和審核報告等)；D.向總經(jīng)理報告審核結(jié)果；E.對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格要求責(zé)任部門分析原因，采取糾正措施，并實施跟蹤驗證。通過對內(nèi)審活動的控制，以確保