上傳人：1***

認證信息

認證類型：個人認證

認證主體：李**（實名認證）

IP屬地：江西

IP屬地：江西 上傳時間：2023-06-13 格式：DOC 頁數：50 大小：316KB 積分：15 舉報 版權申訴

PAGE1PAGE50內蒙古XX畜牧有限公司4萬畝紫花苜?；亟ㄔO項目可行性研究報告第一章總論1.1項目背景1.1.1項目名稱內蒙古XX畜牧有限公司4萬畝紫花苜蓿基地建設項目1.1.2項目單位概況項目建設單位為內蒙古XX畜牧有限公司，內蒙古XX畜牧有限公司是于2002年注冊成立的集農牧業(yè)投資、有機畜牧養(yǎng)殖、有機飼草料種植加工銷售及有機原奶生產銷售為一體的大型農牧業(yè)高科技企業(yè)，公司注冊資金5000萬元，2011年末總資產為34914萬元，負債12312萬元，固定資產總額17225萬元（凈值）資產負債率為35.26%；年內實現銷售收入19836萬元，凈利潤3245萬元,銷售利潤率為16.36%,總資產報酬率9.29%?，F已建成4個奶牛場，在建4個，存欄奶牛9352頭，年生產有機奶48956噸。公司現擁有土地19萬畝，包括烏蘭布和沙漠16萬畝，臨河總部擁有土地3萬余畝。公司將現有可耕土地全部以統(tǒng)種、分管、統(tǒng)收的形式發(fā)包給周邊農戶種植有機飼草料；同時以定單的形式向周邊農戶推廣有機飼草料種植技術，經過普通種植向有機種植三年的轉換期，到2011年公司已通過有機飼草料基地認證10.8萬畝，生產和收購有機飼草8.6萬噸，有機飼料1萬噸。公司建立起一支強有力的技術隊伍，自主研發(fā)了通過內蒙古自治區(qū)科技廳成果鑒定的“有機牛奶生產技術模式研究與應用”及“高脂肪高蛋白原料奶生產技術研究”，運用了種養(yǎng)全程有機化控制、奶牛TMR（全混合日糧）飼喂，奶牛福利化飼養(yǎng)，中蒙獸藥防治，沼氣生產及發(fā)電、計算機網絡智能化管理等高新技術，特別是對有機奶及其飼草料生產的各個技術環(huán)節(jié)都建立了嚴格的操做規(guī)程和制度，定期邀請認證機構和科研、院校的專家來公司開展有機知識講座，形成鮮明的有機文化氛圍；經常對全體職工進行有機奶生產技術的有機產品理念的培訓，對所有職工進行有機培訓，經考試合格后上崗。在公司內部提出了“維護全程有機通道”的經營理念，確保生產、加工的全過程在有機體系內進行，嚴格按照有機產品標準運作。有機生產系統(tǒng)有完整的系譜和生產記錄，按有機生產和檢查的記錄要求認真執(zhí)行，定期對記錄進行分析，追蹤問題，調整生產經營方式。XX公司生產的有機原奶質量顯著提高，所產的苜蓿、玉米等飼草料、原奶等產品通過國家農業(yè)部“中綠華夏有機食品認證中心”認證，成為國內首家通過有機牛奶認證的企業(yè)。XX畜牧有限公司計劃在今后五年內投資6.6億元，建成核心、控股、參股、托養(yǎng)、承包、技術合作等各種形式的連鎖有機奶源基地的奶牛場共18個，存欄奶牛共3萬頭，其中基礎奶牛1.8萬頭，年產有機鮮奶達到10萬噸，年實現銷售收入3.6億元，銷售利潤1.38億元。同時采取定單、入股、承包及反租倒包等多種形式，建設有機飼草料種植基地30萬畝，包括紫花苜?；?0萬畝,打造中國最大的高端市場的有機牛奶產業(yè)集群，以取得更大的輻射效應、規(guī)模效應和品牌效應。1.1.3可行性研究報告編制的依據和原則可行性研究報告編制依據有：1.《關于加快推進農業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強農產品供給保障能力的若干意見》（中發(fā)〔2012〕1號)2.《總結畜牧獸醫(yī)工作，部署2012年重點工作》(農業(yè)部副長部長高鴻賓在2011年全國畜牧獸醫(yī)工作會議上的講話)3.《國務院關于進一步促進內蒙古經濟社會又好又快發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2011〕21號）4.《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》（2011年版）5.《投資項目可行性研究指南》（試用版）6.《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)7.《巴彥淖爾市國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》8.XX畜牧有限公司提供的相關資料9.國家有關行業(yè)標準和財務、勞動、衛(wèi)生、環(huán)境等法規(guī)?？尚行匝芯繄蟾婢幹圃瓌t如下：1.符合國家和有關部委關于編制項目可行性研究報告的規(guī)定和標準。2.為促進奶業(yè)發(fā)展,建設“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動”的苜蓿基地,符合國家有關產業(yè)政策。3.利用較先進、成熟、可靠的紫花苜蓿標準化生產技術規(guī)范，提高苜蓿及其有機原奶生產的科技含量和附加值。4.采取集約化經營，規(guī)模化生產的組織形式，成為現代化苜蓿生產基地的示范和樣板。5.為社會提供大量優(yōu)質的優(yōu)質牧草及有機原奶產品；做為勞動密集型產業(yè)，提供較高的就業(yè)空間。6.帶動農牧業(yè)產業(yè)結構的優(yōu)化升級和農牧業(yè)增效、農牧民增收。1.1.4項目可行性研究的內容和范圍內蒙古XX畜牧有限公司4萬畝紫花苜?；亟ㄔO項目可行性研究的內容和范圍有:1.項目建設的意義和投資必要性的分析與論證2.項目原料和產品市場的前景分析與預測3.建設地點及其建設條件的選擇和研究4.建設內容和建設規(guī)模確定5.主要技術方案和設備、工程方案的選擇6.項目建成后所需的各種原料及燃料供應的研究7.公用設施、環(huán)境保護、安全生產的研究8.項目的勞動組織與實施計劃安排9.項目投資估算和資金籌措10.項目盈利能力、償貸能力和財務風險分析11.生態(tài)和社會效益的分析與評價1.1.5項目提出的理由與過程內蒙古XX畜牧有限公司擬在XX烏蘭布和有機奶源基地建設4萬畝集中連片的紫花苜蓿生產基地，基地生產的牧草供XX有機奶牛場使用。項目采用苜蓿優(yōu)良品種，運用有機栽培技術，配套苜?；氐膰姽唷⒎雷o林、道路等農田基本建設改造,進行優(yōu)質苜蓿標準化生產，有效提高紫花苜蓿單產和質量，為有機奶生產提供更多、更優(yōu)質飼草。項目建設通過草業(yè)結構的優(yōu)化升級，有力促進有機奶業(yè)優(yōu)質、高效發(fā)展，通過種植苜蓿的生物措施，治理和改善土壤生態(tài)環(huán)境,項目對提高種養(yǎng)的產業(yè)化和組織化程度，促進農牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展有著重要的意義。國務院在《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》中，將牧草生產及其奶牛業(yè)做為鼓勵類的項目列出。國務院《關于進一步促進內蒙古經濟社會又好又快發(fā)展的若干意見》中確定了生態(tài)建設是今后內蒙古發(fā)展的重點。河套地區(qū)是是農業(yè)部確定的發(fā)展農區(qū)畜牧業(yè)優(yōu)勢地區(qū)，烏蘭布和又是是生態(tài)重點保護區(qū)，特別是在種草養(yǎng)畜，促進草畜田良性循環(huán)方面，通過爭取國家投資、地方財政安排引導資金等途徑，有效地增加了投入，推進了草業(yè)及其草食畜牧業(yè)的發(fā)展。2012年，國家開始啟動實施“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動”，先啟動建設50萬畝優(yōu)質苜蓿生產基地，到“十二五”末，累計建設200萬畝基地。以3000畝為一個單元，抓好優(yōu)質苜蓿高產片區(qū)建設，重點支持田間灌溉設施設備、標準化種植等；加大苜蓿農機購置補貼支持力度，提高苜蓿收割加工機械化水平；加大苜蓿種子補貼支持力度，支持苜蓿良種發(fā)展。國家“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動”的關鍵是要加強組織實施，把優(yōu)質苜蓿生產基地建設作為振興奶業(yè)的戰(zhàn)略性措施來抓；重點要創(chuàng)新組織方式，鼓勵草業(yè)企業(yè)、奶業(yè)企業(yè)和農民專業(yè)合作組織參與優(yōu)質苜蓿生產基地建設，提高苜蓿生產組織化程度；促進草畜配套，鼓勵草業(yè)企業(yè)和草業(yè)合作社與奶牛場簽訂優(yōu)質苜蓿購銷合同，開展訂單種植。國家扶持苜蓿產業(yè)政策的出臺，將為苜蓿產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，也為提高奶牛單產和牛奶質量，振興奶業(yè)發(fā)展找到新的支撐點，這是一個極好的發(fā)展機遇。內蒙古自治區(qū)也將利用草原補獎機制種草項目和國家“奶業(yè)振興苜蓿發(fā)展行動”，在西部河套灌區(qū)、中南部敕勒川平原和中東部西遼河流域，以苜蓿產業(yè)為突破口，以草興業(yè)、以草興民、以草環(huán)保，促進畜牧業(yè)和草業(yè)良性循環(huán)。重點抓好奶牛存欄萬頭以上旗縣區(qū)優(yōu)質苜蓿集中連片種植，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模與苜蓿種植緊密結合，為轉變畜牧業(yè)發(fā)展方式提供有力保障。牧草產業(yè)是畜牧業(yè)和乳制品產業(yè)的第一生產車間，是草、畜和乳產業(yè)鏈的源頭。發(fā)展苜蓿產業(yè)是農區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展到一定階段后自然興起的產業(yè)。苜蓿具有促進田間微生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)的作用，在土壤中積累了有機質，提高了土壤的礦質營養(yǎng)，實現了用地和養(yǎng)地的結合，提高了耕地的質量，減少化肥農藥的使用，也相對減少了污染的滋生。苜蓿是名副其實的衛(wèi)生產業(yè)，發(fā)展苜蓿產業(yè)是調整農業(yè)產業(yè)結構，實現綠色發(fā)展的戰(zhàn)略性方針。同時，苜?？梢詾椴菔硠游锾貏e是奶牛提供優(yōu)質蛋白質，它所提供的生物活性蛋白對提高產奶量、保障乳產品食入安全具有重要作用。此外，苜蓿深加工產品可促進人體健康，在經濟上還是獲得高收入的有效途徑。內蒙古XX畜牧有限公司4萬畝紫花苜?；亟ㄔO項目區(qū)位于河套平原西部，河套平原地理位置處于北緯40度至47度之間，是地球上最優(yōu)良的產奶“黃金地帶”；土地肥沃，污染少，光熱條件好，灌溉條件優(yōu)越；耕地地形平坦，可集中連片生產，符合型機械化作業(yè)的要求，苜蓿生產條件得天獨厚。但河套平原又是傳統(tǒng)的農業(yè)大區(qū)，種植紫花苜蓿等牧草起步較晚，規(guī)模較小，表現在農田基本建設薄弱，田間管理粗放，單產水平低下，新品種推廣速度慢，投入不足，種植收益降低。因此，大力開展苜蓿的重點在于提高其生產能力和質量效益，這要從提高農田基本建設投入入手，通過資金等方面的扶持，推動苜?；卦霎a增效，進而擴大再生產。此外，還要引進先進的苜蓿生產標準化體系，建立高產示范區(qū)，從而推動苜蓿生產的規(guī)?；季?、標準化生產和產業(yè)化經營，以更好地保障奶業(yè)的優(yōu)質、高產和高效發(fā)展。1.2項目概況1.2.1項目擬建地點內蒙古XX畜牧有限公司4萬畝紫花苜?；胤謨蓚€項目區(qū)，其中，烏蘭布和項目區(qū)位于巴彥淖爾市的磴口縣沙金蘇木巴音溫都爾嘎查昭日格圖，項目占用耕地19908畝。沙金套海項目區(qū)位于巴彥淖爾市磴口縣沙金套海蘇木巴音溫都爾嘎查，穿沙公路25公里處南側，項目占用耕地22516畝。1.2.2建設規(guī)模項目烏蘭布和項目區(qū)和沙金套海項目區(qū)共建設紫花苜?；?2424畝，基地實施新品種應用、平衡施肥，合理密植，機械播種，病蟲綜合防治及精細管理等技術措施，按照“苜蓿有機種植規(guī)程”，種植阿爾岡金、F310、金皇后等優(yōu)良品種，平均畝產鮮草4噸/畝，干草1噸，年產有機鮮草169696噸，干草42424噸，可滿足21200頭奶牛的飼養(yǎng)需要。1.2.3建設內容項目對42424畝紫花苜?；剡M行農田基本建設改造。1.新建農田道路共82950米，包括主干路38950米，田間路44000米。2.栽植農田防護林26萬株。3.新建42424畝苜?；氐膰姽嘣O施，安裝35KVA變壓器12臺，打機電井44眼，地埋主支管49162米，安裝噴灌機共126組。4.改良土壤42424畝。5.新建貯草棚20處，每處2000平方米。1.2.3項目投入總資金及效益情況項目總投資16000萬元，包括建設資金14719萬元,流動資金1281萬元。申請銀行中長期貸款8000萬元,用于固定資產投資，其余8000萬元由項目單位內蒙古XX畜牧有限公司自籌，用于其余的固定資產投資和流動資金投資。項目達產后年銷售收入9333萬元，總成本費用6325萬元，經營成本5674萬元，新增營業(yè)利潤3078萬元；項目財務內部收益率31％，投資回收期(靜)為4.4年。項目的建設可增加優(yōu)質紫花苜蓿的供給，促進有機奶產業(yè)的發(fā)展，并有效治理農田的沙漠化、鹽堿化，改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。1.2.4主要技術經濟指標主要技術經濟指標如下表1.1。表1.1主要技術經濟指標一覽表序號內容項目單位指標備注1計算期項目建設期年1項目經營期年202產品方案紫花苜蓿鮮草噸169696紫花苜蓿干草噸424243建設內容農田道路米82590農田防護林株260000噴灌設施畝42424地力建設畝42424貯草棚平方米400004投資規(guī)模投資總額萬元16000其中：建設投資萬元14719流動資金萬元12815資金籌措申請銀行貸款萬元8000企業(yè)自籌萬元80006財務指標年銷售收入萬元9333年總成本費用萬元6325年經營成本萬元5674年營業(yè)利潤萬元3078總投資收益率％19投資回收期（靜）年4.4財務內部收益率％31凈現值（I=10%）萬元19426第二章產品市場預測2.1國際市場牧草供需在畜牧業(yè)發(fā)達國家，牧草產業(yè)已經非常成熟，種植面積占天然草地面積的10%左右，草產品已經成為出口創(chuàng)匯產品，國際上牧草平均產量達7500kg～10000kg/hm2。牧草品種主要為紫花苜蓿，還有一些禾本科牧草、燕麥等。美國是目前全球苜蓿產量最高的國家之一，通過優(yōu)化種植區(qū)域、提高機械作業(yè)效率、更新灌溉技術、使用新品種、用新方法防治病蟲害、提高肥料用量等一系列農業(yè)新技術，保證了苜蓿的單產數量和品質的不斷提高。國際草產品品質優(yōu)良，以美國苜蓿干草為例，平均粗蛋白含量為16%～20%，一級品苜蓿草產品占到70%以上，牧草田間收獲損失在5%以下，貯藏損失在3%～5%。美國等苜蓿產業(yè)發(fā)達的國家從播種、田間雜草和病蟲害防治、施肥、收割、打捆到儲藏、運輸都實行系統(tǒng)化的規(guī)劃和管理，配備完善的灌溉、收割、打捆和打藥設備。目前，草產品的主要出口國有美國、加拿大、西班牙、法國及澳大利亞，加拿大每年出口42萬噸苜蓿草品，美國出口58萬噸；主要進口國有日本、韓國、巴基斯坦、中國及阿聯酋，日本每年進口草塊76萬噸、草顆粒30萬噸、草捆1100萬噸，韓國進口草塊3萬噸、草顆粒4萬噸位、草捆2.5萬噸。發(fā)達國家的貿易規(guī)模占主導地位，但是近年來，阿根廷和巴基斯坦等發(fā)展中國家的貿易規(guī)模正在逐漸擴大。國際貿易量2009年苜蓿草粉及顆粒為88.91萬噸，比08年增加了18.86%。國際市場草產品成交量仍處于上升階段。但現階段我國基本無力進入優(yōu)質草產品國際市場。2.2國內市場牧草供需近20年來我國養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)發(fā)展，初步形成全球最大的養(yǎng)殖業(yè)生產體系，加之原有家畜的飼草料需求，構成了龐大的飼料產品基本需求市場。①目前，我國奶牛、肉牛及肉羊飼養(yǎng)每年對草產品需求量近2800—3000萬噸。②豬雞配合飼料中以4—5%比例加入優(yōu)質豆科草粉配制節(jié)糧型飼料，則每年需250萬噸優(yōu)質草產品。③鴕鳥、鹿等特種動物及水產養(yǎng)殖業(yè)每年對草產品的需求量也在10萬噸左右。④草原畜牧業(yè)生產區(qū)由于天然草地的“三化”，貯草量減少，氣候異常變化，造成黑白災害的頻繁出現。根據歷年災情出現的頻率和持續(xù)時間，每年需要儲備抗災保畜飼料幾百萬噸。但是我國飼草產品生產明顯不足，特別是苜蓿等優(yōu)質牧草產量滿足不了優(yōu)高產優(yōu)質畜牧業(yè)的發(fā)展需要，已有加拿大、俄羅斯等地的牧草產品批量進入每年進口苜蓿維在20萬噸，而且苜蓿生產經營粗放，單產和質量普遍較低主產區(qū)平均單產只有300公斤左右，粗蛋白含量普遍低于16%。因此，大力開展高產苜蓿片區(qū)建設勢在必行。2.3.本地市場牧草供需河套地區(qū)依托得天獨厚的資源條件，種植業(yè)及建立在種植業(yè)基礎上的畜牧業(yè)快速發(fā)展，巴彥淖爾市2010年末牲畜存欄970.1萬頭只，其中奶牛11.5萬頭、羊877.4萬只，大規(guī)模的奶牛養(yǎng)殖和肉羊、肉牛育肥業(yè)，需要大量的飼草和飼料。而且，隨著牲畜飼養(yǎng)數量的不斷增加，飼養(yǎng)方式也將逐步從傳統(tǒng)的自然放牧完全向圈養(yǎng)轉變，優(yōu)質牧草的需求量將越來越大，近期全市飼草需求量為100萬噸左右，遠期將達到300萬噸。目前巴彥淖爾市牧草市場供應能力僅為25萬噸左右，不足市場需求量的20%，大部分牛羊養(yǎng)殖的飼草來源于作物的秸稈、天然草類或養(yǎng)殖戶自制飼料。因此，巴彥淖爾市規(guī)劃到2015年，要建成苜蓿生產田25萬畝，苜蓿年產量達到25萬噸，基本實現每頭產奶牛每年飼喂2噸苜蓿干草的目標，培育3-5個苜蓿種植面積在2萬畝以上、年生產加工苜蓿產品1萬噸以上的產業(yè)集團，發(fā)展苜蓿專業(yè)合作社10個，專業(yè)合作社苜蓿種植面積達到總面積的60%，以大幅度增加優(yōu)質牧草的供給。2.4項目苜蓿供需分析項目所產的紫花苜蓿主要供應XX畜牧有限公司有機奶源基地的奶牛飼養(yǎng)。有機農業(yè)是為了保護環(huán)境、減少農業(yè)生產對環(huán)境的破壞而發(fā)展起來的，并不是對最終產品有什么特殊的規(guī)定有機生產體系采用循環(huán)經濟、回歸自然的生產方式，在生產過程中，禁止使用農藥、化肥、激素、生長調節(jié)劑、轉基因產品等物質，不使用動物源飼料，在進行有機生產前，生產牧草和飼料作物的土地要經過2～3年的有機轉換期。飼草飼料生產是牛奶生產最基礎最關鍵的環(huán)節(jié)，有機紫花苜蓿的種植在草場的環(huán)境保護、飼草的有機種植等到方面，決定著有機牛奶鏈各個環(huán)節(jié)的發(fā)展水平，而且這種連鎖的提升效應有利于提高乳業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力。XX有機奶源基地現有4個有機牧場，飼養(yǎng)奶牛9352頭，年產有機鮮奶48956噸，年需青貯、玉米、苜蓿、湖南稷子等鮮牧草95758噸，這些牧草需約有21280畝有機土地的牧草產量。公司有機奶源基地規(guī)劃未來五年奶牛存欄數達到3萬頭，需要各種有機鮮草31萬噸，其中有機苜蓿12.4萬噸。為了保證有機奶生產的各個環(huán)節(jié)的有機質量，紫花苜蓿的自給率至少要達到80%以上，需要XX建設10萬畝紫花苜?；?，項目的4萬畝紫花苜?；厝圆荒軡M足秋林有機奶源基地發(fā)展的需要。第三章項目選址和建設條件3.1項目選址內蒙古XX畜牧有限公司4萬畝紫花苜?；亟ㄔO項目在烏蘭布和項目區(qū)建設19908畝紫花苜?；?。該項目區(qū)位于巴彥淖爾市磴口縣沙金蘇木巴音溫都爾嘎查昭日格圖，項目占用耕地19908畝，為98年開發(fā)的耕地，XX畜牧有限公司取得了該地的長期使用權。項目在沙金套海項目區(qū)建設22516畝紫花苜?；?。沙金套海項目區(qū)位于巴彥淖爾市磴口縣沙金套海蘇木巴音溫都爾嘎查，穿沙公路25公里處南側，項目占用耕地22516畝，為XX公司租用的巴音溫都爾嘎查的耕地。3.2建設條件3.2.1地理位置巴彥淖爾市地處祖國北疆，位于內蒙古自治區(qū)西部，域內按地貌特征分為三大區(qū)域：陰山以北是以荒漠半荒漠為主的烏拉特草原，面積約為3.8萬平方公里，有可利用草場7200萬畝，是蒙古族聚居的地區(qū)；中部為陰山山地，總面積約1萬平方公里；陰山南麓至黃河北岸為河套平原，是亞洲最大的一首制自流灌區(qū)，地勢平坦，土壤肥沃，渠道縱橫，灌溉便利，素有“塞上江南”的美稱。磴口縣位于河套平原源頭，烏蘭布和沙漠東部邊緣，地理位置為東經10609′～107010′，北緯40°9′～40°57′之間，總面積4167平方公里。3.2.2自然條件項目區(qū)均屬溫帶大陸性氣候，冬季寒冷漫長，春秋短暫，夏季炎熱，降雨量少，蒸發(fā)量大,日照充足，熱量豐富，晝夜溫差大，積溫高，無霜期短。全年日照時數3300小時以上，全年無霜期在136～205天之間，年平均氣溫為7.8℃，大于10℃積溫3222～3489℃，無霜期146天。磴口縣境地形地貌復雜，可分為山地、沙漠、平原三種類型，臨河區(qū)全境為河套平原。項目所在地的地形地貌均為河套平原，地勢平坦，土地肥沃，渠道縱橫，海拔為1039.5～1050.0。項目區(qū)地帶性土壤為灰漠土和風砂土，耕地為灌淤土。土壤質地多為沙壤，壤質或粘土，土壤有機質含量在1%左右，適宜種樹種草。3.2.3社會條件磴口縣轄3鎮(zhèn)1蘇木1辦事處,總人口12.26萬人,其中城鎮(zhèn)人口5.8萬人。2011年實現地區(qū)生產總值18.86億元，財政總收入1.86億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入8650元，農牧民人均純收入6300元。3.2.4灌溉條件磴口縣水資源豐富，黃河流經磴口縣52公里，年徑流量310億立方米，黃河年均流量在580～1600m3/s之間，地表水資源總量（即引黃水量）為6.0448億立方米，黃灌區(qū)地下水資源量為7.131億立方米，渠道縱橫，排灌暢通。項目區(qū)地下水資源分布狀態(tài)較為穩(wěn)定，極易開采，地下水埋深2.5米，含水層厚度60～80米，地下水礦化度1～2克/升。3.2.5基礎設施條件1.交通運輸：烏蘭布和項目區(qū)距包蘭鐵路、110國道50公里，由巴哈公路直通項目區(qū)，交通便利，項目區(qū)通村、通鄉(xiāng)油路四通八達。沙金套海項目區(qū)距包蘭鐵路、110國道40公里，穿沙公路直通項目區(qū)，交通便利，項目區(qū)通村、通蘇木（鄉(xiāng)）道路四通八達。2.通訊：中國移動、中國聯通、中國電信等通訊網絡覆蓋項目區(qū)，有線電視、通訊光纜進入距項目區(qū)。3.電力：項目區(qū)距110千伏變電站約15公里，10千伏農電網均已引入項目區(qū)。建設內容和建設規(guī)模4.1建設內容項目主要建設內容有：1.采用阿爾金岡、F310、金皇后等紫花苜蓿優(yōu)良品種，運用有機牧草技術規(guī)程，建設42424畝紫花苜?；?。2.對42424畝紫花苜?；剡M行農田基本建設改造。新建農田道路共82950米，包括主干路38950米，田間路44000米；栽植以“小美旱”為主要品種的農田防護林26萬株；新建42424畝苜?；氐膰姽嘣O施，安裝35KVA變壓器12臺，打機電井44眼，安裝噴灌機共126組；改良土壤42424畝。3.新建貯草棚20處，每處2000平方米。4.2建設規(guī)模紫花苜?；匕凑铡坝袡C牧草種植規(guī)程”生產，采用優(yōu)良品種、平衡施肥，合理密植，機械播種，機械收獲、病蟲綜合防治及精細管理等技術措施，種植紫花苜蓿42424畝。項目建成達產后，每畝紫花苜蓿產鮮草產量可達4000公斤，干草1000公斤，42424畝紫花苜蓿共產鮮草169696噸，干草42424噸，可滿足21200頭奶牛的飼養(yǎng)需要，極大地提高奶牛的營養(yǎng)水平，改善了飼養(yǎng)條件，促進了奶牛業(yè)的發(fā)展。4.3產品方案紫花苜蓿有“牧草之王”之稱，其突出的優(yōu)點表現為：1.產草量高紫花苜蓿的產草量因生長年限和自然條件不同而變化范圍很大，播后2～5年的每畝鮮草產量一般在3000～6000公斤，干草產量600～1200公斤，在水熱條件較好的地區(qū)每畝可產干草800～1200公斤。2.利用年限長紫花苜蓿壽命可達30年之久，田間栽培利用年限多達5～10年左右。但其產量，在進入高產期后，隨年齡的增加而下降。3.再生性強，耐刈割紫花苜蓿再生性很強，刈割后能很快恢復生機，一般一年可刈割3～4次，多者可刈割5～6次。4.草質好、適口性強紫花苜蓿莖葉柔嫩鮮美，不論青飼、青貯、調制青干草、加工草粉、用于配合飼料或混合飼料，各類畜禽都最喜食，也是養(yǎng)殖業(yè)首選青飼料。5.營養(yǎng)豐富紫花苜蓿莖葉中含有豐富的蛋白質、礦物質、多種維生素及胡蘿卜素，特別是葉片中含量更高。紫花苜蓿鮮嫩狀態(tài)時，葉片重量占全株的50%左右，葉片中粗蛋白質含量比莖稈高1～1.5倍，粗纖維含量比莖稈少一半以上。在同等面積的土地上，紫花苜蓿的可消化總養(yǎng)料是禾本科牧草的2倍，可消化蛋白質是2.5倍，礦物質是6倍。6.肥田增產紫花苜蓿發(fā)達的根系能為土壤提供大量的有機物質，并能從土壤深層吸取鈣素，分解磷酸鹽，遺留在耕作層中，經腐解形成有機膠體，可使土壤形成穩(wěn)定的團粒，改善土壤理化性狀；根瘤能固定大氣中的氮素，提高土壤肥力。2～4齡的苜蓿草地，每畝根量鮮重可達1335～2670公斤，每畝根茬中約含氮15公斤，全磷2.3公斤，全鉀6公斤，每畝每年可從空氣中固定氮素18公斤，相當于55公斤硝酸銨。苜蓿茬地可使后作三年不施肥而穩(wěn)產高產，增產幅度通常為30%～50%，高者可達1倍以上。7.保持水土紫花苜蓿枝葉繁茂，對地面覆蓋度大，二齡苜蓿返青后生長40天，覆蓋度可達95%。又是多年生深根型，在改良土壤理化性，增加透水性，攔阻徑流，防止沖刷，保持坡面減少水土流失的作用十分顯著。據測定：在坡地上，種植普通農作物與紫花苜蓿相比，每年每畝流失水量大16倍，土量流失大9倍項目紫花苜?；氐闹髟云贩N以加拿大的阿爾岡金、美國的WL232系列和德國大葉為主，這些品種在河套平原栽培均具有較強的適宜性，可生長5～10年，株高可達1.5米，平均每年刈割3茬，畝平均鮮草產量4000公斤以上，干草產量1000公斤，紫花苜蓿產品干物質中粗蛋白含量可達16%以上。通過采用先進的技術措施和現代化生產手段，本項目紫花苜蓿產品的產量和質量水平均有顯著提高，而且通過種植苜蓿的改土作用，使土壤有機質含量提高，土壤含鹽量下降，土壤理化性狀得到改善。在優(yōu)化草業(yè)結構，增加產量，提高質量的同時，改善生態(tài)環(huán)境，實現生態(tài)效益與經濟效益的同步增長。第五章技術方案和工程設備方案5.1技術方案項目按照“有機牧草技術規(guī)程”種植4萬畝紫花苜蓿。5.1.1有機牧草種植技術要點有機農業(yè)是按照有機農業(yè)生產標準，在生產過程中不使用有機化學合成的肥料、農藥、生長調節(jié)劑和畜禽飼料添加劑等物質，不采用GMO方法獲得的生物及其產物，采取一系列可持續(xù)發(fā)展的農業(yè)技術、協(xié)調種植業(yè)和畜牧業(yè)的關系，促進生態(tài)平衡、物種的多樣性和資源的可持續(xù)利用。1.不使用化學農藥。病蟲草害防治的基本原則應是從作物一病蟲草害整個生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，綜合運用各種防治措施，創(chuàng)造不利于病蟲草害孳生和有利于各類天敵繁衍的環(huán)境條件，保持農業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的平衡和生物多樣化，減少各類病蟲草害所造成的損失。優(yōu)先采用農業(yè)措施，通過選用抗病抗蟲品種，非化學藥劑種子處理，培育壯苗，加強栽培管理，中耕除草，秋季深翻曬土，清潔田園，輪作倒茬、間作套種等一系列措施起到防治病蟲草害的作用。還應盡量利用燈光、色彩誘殺害蟲，機械捕捉害蟲，機械和人工除草等措施，防治病蟲草害。有機物草種植不使用殺蟲劑、除草劑等化學農藥，可以有限度使用活體微生物農藥，如真菌、細菌、病毒制劑、拮抗菌、昆蟲病原線蟲等，和中等毒性以下的植物源殺蟲劑，如除蟲菊素、魚藤根、煙草水、苦楝、印楝素、芝麻素等。2.不使用化肥應通過回收、再生和補充土壤有機質和養(yǎng)分來補充因作物收獲而從土壤帶走的有機質和土壤養(yǎng)分。保證施用足夠數量的有機肥以維持和提高土壤的肥力、營養(yǎng)平衡和土壤生物性。有機肥應主要源于本有機牧場，遇特殊情況或處于有機轉換期或證實有特殊的養(yǎng)分需求時，經認證機構許可可以購入一部分農場外的肥料。在有機農業(yè)生產體系中，有機物質應主要來自有機農場體系，通過有機生產單元內部有機質的循環(huán)來維持土壤的肥力，包括種植豆科作物、輪作、使用作物秸稈等。購或自制的商品有機肥，符合NY525-2002的要求，應通過有機認證或經認證機構許可。同時，應符合作物的生長規(guī)律及土壤性質，科學合理地施用有機肥，并防止病原微生物和寄生蟲卵的帶入。3.不涉及基因工程和離子輻射技術禁止在有機生產體系或有機產品中引入或使用轉基因生物及其衍生物，包括植物、動物、種子、成分劃分、繁殖材料及肥料、土壤改良物質、植物保護產品等農業(yè)投入物質。4.有機轉換由常規(guī)牧草向紫花苜蓿的轉換，通常需要2年時間的有機轉換期，2年后播種收獲的牧草，才可作為紫花苜蓿；多年生牧草，則需經過3年時間才能轉換成為紫花苜蓿。轉換期的開始時間從向認證機構申請認證之日起計算，生產者在轉換期間必須完全按有機生產要求操作。5.具備有效的隔離帶或緩沖帶如果農場的有機生產區(qū)域有可能受到鄰近的常規(guī)生產區(qū)域污染的影響，則在有機和常規(guī)生產區(qū)域之間應當設置緩沖帶或物理障礙物，保證有機生產地塊不受污染。緩沖帶的寬度應視污染源的強弱、遠近、風向等因素而定。要起到有效的隔離作用。緩沖帶的作物要按有機方式種植和管理，品種不可以與申請認證的作物相同。緩沖帶的作物只能作為常規(guī)產品處理。6．合理輪作應采用作物輪作和間、套作等形式以保持區(qū)域內生物多樣性，保持土壤肥力。在一年只能生長一茬作物的地區(qū)，允許采用兩種作物的輪作。禁止連續(xù)多年在同一地塊種植同一種作物，但牧草水稻及多年生作物除外。應根據當地情況制定合理的灌溉方式（如滴灌、灌、滲灌等）控制土壤水分。應利用豆科作物、免耕或土地休閑進行土壤肥力恢復。7.全過程跟蹤記錄有機食品的可追蹤是指對從最終產品到原材料以及從原料到產品的整個過程，根據生產日期、生產及加工記錄、原料到貨記錄、倉庫保管記錄、出貨記錄等各種記錄和票據必須是可以追蹤調查的。這就要求做好全程記錄,一是基本情況記錄,包括有機種植基地名稱、地塊編號、種植品種和面積及與周邊常規(guī)地塊的隔離情況。二是作物栽培及田間管理記錄，包括所購買種子及種苗的證明文件、生產中所使用各種生產播種記錄資料的證明文件、土地耕作記錄、施肥記錄、病蟲害防治記錄除草記錄、灌溉記錄、重大事件記錄和收獲記錄。5.1.2紫花苜蓿種植技術要點紫花苜蓿種植技術要點如下：1.選地與整地選擇地勢干燥、土地平整、排水良好、土層深厚、中性或微堿性肥力以上土壤種植。要做到精耕細耙，上松下實，地平土碎，特別是要保住墑，力求墑好，以利出苗。要求秋壓優(yōu)質腐熟有機肥每畝2000公斤,早春2000公斤。2.播種紫花苜蓿主栽品種以加拿大的阿爾岡金、美國的WL232系列和德國大葉為主，中輕度鹽堿地種植耐鹽品種中苜1號，較瘠薄的沙壤地應選擇耐旱品種雜花苜蓿。種子經過=1\*GB3①將種子與沙子混合揉搓，=2\*GB3②用碾米機碾磨一次，=3\*GB3③播前曬種2～3天，=4\*GB3④短期高溫處理（50～60℃，15～30分鐘）等辦法處理，可打破蠟質層，提高發(fā)芽率。最佳播種期是4月20日左右，幼苗生長的適宜溫度為10～25℃，土壤中要要有足夠的水分，要求土壤墑情好、土表疏松、通氣性良好。整地標準高、質量好的要用七、九行播種機播種，整地質量差的要用三腿鐵耬播種。播種深度可視土壤墑情而定，粘土易淺，沙地易深，墑好易淺，墑差易深。播種深度一般以1.5～2cm為宜，播種后最好人工用腳踩實垅溝，之后覆土，要視土壤墑情確定是否鎮(zhèn)壓。播種以每畝6公斤為宜，行距30～40cm。3.田間管理一般在頭水前人工拔草一次，壟背中耕鋤草一遍，當年播苜蓿一般以澆3～4水為宜，時間分別在5、6、7、8月中旬。要在澆頭水時每畝追有機肥2000公斤或沼液1000～1500公斤。收頭茬草和二茬草后每畝再分別追施有機肥2000公斤或沼液1000～1500公斤。留茬苜蓿在次年返青時畝追施有機肥2000公斤或沼液1500公斤，以后每割一茬草畝追有機肥或沼液1500公斤。4.收獲刈割時間以初花期最為適宜，此時收割，營養(yǎng)已積累到一個相當高的水平，再生性好，入冬前最后一次收割必須留出20～30天的生長時間，留茬高度以7～8cm為宜，使根部積累一定的碳水化合物，以利于越冬和次年返青。當年播苜蓿一般收兩茬草，時間分別是：7月上旬、8月下旬～9月上旬，多年生苜?？墒?～4茬草，頭茬草可提前到6月上中旬，以后各茬草視生長情況而定。每次收割的留茬高度以4～5cm為宜，低則傷及生長點。5.干草調制調制干草的適宜刈割期，是初花期左右，調制干草時，要選擇晴朗天氣一次割曬，防止雨淋，以免丟失養(yǎng)分降低質量，平曬結合扎捆散立風干再堆垛存放。有條件的待曬至半干時移至避光通風處陰干。干草必須保持綠色狀態(tài)。存放過程中應勤檢查，以防霉變造成損失。用染青法調制干草的效果很好，即在麥收季節(jié)或苜蓿青刈割曬干期，將刈割的鮮嫩苜蓿青草，均勻鋪攤在上下兩層干麥草或其他用于飼料的柔軟干燥禾谷類秸稈夾層內，用壓扁機碾壓至莖稈破裂?？墒辊r嫩苜蓿迅速干燥。避免養(yǎng)分丟失。5.2工程方案對項目區(qū)有機苜?；剡M行灌概、路、林、田等農田基礎設施進行改造，以改善苜蓿生產條件和生產環(huán)境，提高土地生產能力。項目的主要工程內容有：改造農田道路、營造農田防護林、打機電井、配套噴灌設施、地力建設和新建貯草棚。項目區(qū)建成后達到田成方、林成網、渠相通、路相連，制約農業(yè)生產發(fā)展的主要因素基本排除，農業(yè)科技服務體系健全，項目區(qū)的單位面積產量在3～5年內達到當地的高產水平。各工程設計方案如下：5.2.1項目新建農田道路共82950米，包括主干路38950米，田間路44000米。1.新建主干路38950米，路面寬6米，路基寬8米，路基高1米，為土質路基，砂石路面。2.新建農田作業(yè)路44000米，路面3米，路基高0.5米，為土質路基，砂石路面。5.2.2栽植農田防護林26萬株。項目區(qū)外圍、主干路兩側、統(tǒng)一按大網格林帶模式營造農田防護林，每條林帶3行以上，項目需新栽植新疆楊等林木26萬株，當年造林成活率達到90%，保存率要達到85%以上。農田防護林在品種和樹苗選擇上要突出苗木美觀，適應性好，抗病能力強，生長速度快和經濟效益高五個方面。主林帶栽植品種為3根3桿新疆楊、小美旱或其它“天?！备呖箻浞N和耐鹽堿樹種，胸徑在2.5厘米以上，株行距為2米。栽植時按照“坑深、線直、頂平、桿正、分級、踩實”的方法。堅持因地制宜、適地適樹的原則，注重經濟、生態(tài)和社會效益的統(tǒng)一，逐步向喬灌花景結合，多林種配套，防風綠化，觀賞相結合，樹種多樣化，品種良種過渡。5.2.3配備42424畝苜?；氐膰姽嘣O施。噴灌即噴灑灌溉，用壓力管道輸水，再由噴頭將水噴灑到空中，形成細小雨滴，均勻地灑落在地面，濕潤土壤并滿足作物需水要求的一種灌水方式。其主要特點有：

1.節(jié)水：①噴灌可以控制噴水量，噴水量分布的均勻程度較高，完全可以避免地表徑流和深層滲漏損失。②水利用系數高，由于噴灌有一套專門的管道輸出水，在輸水過程中，幾乎沒有漏水和滲水損失現象，水利用系數高。③水分生產率高，噴灌可以作到計劃供水，即實時供水，可以依據作物的需水規(guī)律來供水，需多少供多少，減少了作物無效蒸騰蒸發(fā)，當達到相同的產量時，需要較小的灌溉水量，噴灌較地面灌溉一般可省水是30～50%。

2.省工：①噴灌可實現高度的機械化，尤其是采用自動控制的大型噴灌機組各噴灌系統(tǒng)，可以節(jié)省大量的勞動力。②減少田間工程量，取消了田間輸水毛渠農渠，畦田的田埂。③可以綜合利用，噴灌可以結合施入化肥和農藥，減少了施肥各噴灑農藥的勞動量。初步統(tǒng)計結果，在相同的生產條件下，噴灌所需的勞動量僅為地面灌溉的50%。

3.省地：噴灌時用管道輸水，無需田地間渠和畦埂，一般土地利用率高，一般可增加耕地7～10%。

4.保土：根據土壤質地的輕重和透水的強弱調整雨滴的大小和噴灌強度，不致于破壞土壤的團粒結構，不產生地面徑流，避免造成土壤表土流失。5.適應性強：噴灌適應各種作物、適應于各種場所和各種土壤和地形。6.機械化程度高：噴灌產品的定型和標準化生產，還能促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)的發(fā)展。

7.增產：主要表現為：①噴灌可以采用較小的灌水定額對作物進行灌溉，便于嚴格控制土壤水分含水率及灌水深度，作物根系主要分布區(qū)水分供應充足，作物計劃濕潤層的土壤水分，經常保持在作物吸水的適宜范圍內，有利作物生長；②對耕作層的土壤不產生機械的破壞作用，保持土壤的團粒結構，土壤疏松、多孔、通氣性好，促進養(yǎng)分分解，松高土壤肥力；③調節(jié)田間小氣候，增加近地表層的空氣濕度，為作物創(chuàng)造了良好的生長發(fā)育條件。一般較地面灌溉提高產量10～20%。項目設計采用深井潛水電泵，電源由附近電網接引，需架設高壓線路15000米，低壓線路80000米,安裝35KVA變壓器12臺。按照單井控制700畝噴灌苜?；氐臉藴?，新打機電井44眼，可保證噴灌用水量及用水時間的要求。井型選擇砼管井，井距為1000米左右。機電井井管采用內徑為300毫米的無砂混凝土濾水管和混凝土實管，單節(jié)管長700毫米,管壁厚5厘米，鉆孔孔徑700毫米，井深100米，單井出水量80立方米/小時。井泵選用200QJ80-88/78型潛水泵，功率7.5千瓦，項目設計44眼機電井總功率為330千瓦。為保護水源井及機泵正常運行，每眼機電井配套建設9m2井房。以44眼機電井為水源，安裝42424畝苜?；氐牡蛪簢姽嘣O施，地埋主管26590米，為PVCD160管，支管22572米，為PVCD75管，地埋1.6米深。安裝指針式噴灌機60臺，卷揚式噴灌機66臺。每臺噴灌機噴灑水出口處配套安裝容積為27立方米的施肥池，結合噴灌機施入農田和農藥。噴灌設施運行后，設計灌溉保證率為90%以上，噴灑水利用系數大于0.8，噴灌均均系數不低于85%。5.2.4地力建設。項目建設期內42424畝苜?；赝恋匾罘ㄋ桑?～2次。每年每畝施農家肥2噸以上。應用深耕深松、種植綠肥、增施有機肥及平衡施肥等新技術，使地力提高1個地力等級，肥料利用率提高3～5個百分點。項目地力建設技術流程詳見下圖5.2。圖5.2地力建設技術流程框圖平衡施肥平衡施肥高產農田一般農田地力監(jiān)測增施農家肥高產農田一般農田地力監(jiān)測增施農家肥秸稈還田或種植綠肥秸稈還田或種植綠肥深耕深松深耕深松5.2.5.新建貯草棚20座，每座2000平方米，共4000平方米，牧草收獲、涼曬后可在貯草棚中儲存待用。貯草棚采用輕鋼結構，混凝土基底及地面，鋼管柱，角鋼屋架，彩鋼屋頂。每座長100米，寬20米，高6米，儲存2000噸干牧草。貯草棚單位造價按本項目工程的實際對當地最近竣工的同類工程的造價指標調整后估算，每平方米工程費用約246元，項目40000平方米需工程費用共984萬元。5.1.6主要工程估算項目主要工程估算如表5.1表5.1項目主要工程估算表序號建（構）筑物名稱單位結構型號工程量單價（元）費用估算（萬元）1農田道路485.801.1農田主干路公里砂石3859078301.001.2田間路公里砂石4400042184.802防護林株喬木26000036936.003機電井201.703.1打井眼100米深4428000123.203.2水泵臺200QJ80-88/7844920040.483.3井房平方米磚混39696038.024電源564.204.1安裝變壓器臺35KVA121350016.204.2配電屏臺1225003.004.3架設高壓電纜米1500086129.004.4架設低壓電纜米8000052416.005噴灌系統(tǒng)4624.224.1主管米PVC管265903695.724.2支管米PVC管225721942.894.3管槽挖方立方米上寬0.8，下寬0.6，深1.6m550614.223.134.4管槽填方立方米上寬0.8，下寬0.6，深1.6m550613.519.274.5噴灌機臺指針式604500002700.004.6噴灌機臺卷揚式662600001716.004.7施肥池立方米磚混34028027.225地力建設畝4242465275.766貯草棚平方米輕鋼400003461384.00合計8471.68第六章主要原材料供應河套灌區(qū)種植業(yè)十分發(fā)達，農業(yè)生產資料市場非常繁榮。紫花苜?；仨椖窟_產后，每年所需的各種種子、農藥、肥料等物質本地市場均有足夠供應，數量、質量均能保證項目需要。此外項目所在地的燃料、電力等動力供應網絡完善，數量充足。項目主要原燃材料估算如下表6.1。表6.1主要原材料、燃料估算表單位：萬元序號種類單位用量單價（元）總價來源1種子kg10606060636.36本地市場2農藥96.00本地市場3有機肥噸849182161834.23本地市場4水費萬m3254640001018.40本地市場5柴油萬升17.770000123.90本地市場6電費萬kwh126505063.63本地市場合計4196.77第七章生態(tài)環(huán)境和保護7.1項目區(qū)環(huán)境現狀及污染因素分析項目區(qū)居民人口密度低，沒有工業(yè)“三廢”污染，自然狀況良好，空氣、土壤、農業(yè)灌溉用水保持著良好的潔凈水平。適合發(fā)展有機農業(yè)。1.項目區(qū)及其周圍沒有大氣污染源，大氣中的懸浮微粒（TSP）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（VOx）、氟化物都能達到國家大氣環(huán)境質量標準（GB3095—1996）所列一級標準。2.灌溉用水（包括黃河水和地下水）清潔無污染，符合國家農田灌溉水質標準（GB5084—92）和生活飲用水標準（GB5749—85）。3.土壤質量標準在國家標準的一級與二級之間，周圍沒有金屬及非金屬礦，進入九十年代以來，一些高殘留劇毒化學農藥已徹底實現了禁用。7.2項目建設對環(huán)境的影響及保護措施項目主要工程建設內容是修建輕鋼結構的貯草棚，極少量的廢砂、石、灰等建筑垃圾可做為渠道等構筑物底墊，不會污染農田；噴灌設施工程和道路修筑的土方開挖很小，經處理不影響原有地貌和植被，不會造成水土流失。極少數建筑施工在城市郊外進行，施工期間會產生少量廢物和噪聲、揚塵等，但由于工程量不大，施工期短，離居民區(qū)遠，產生的影響較小，而且是可恢復的。7.3項目運營時環(huán)境的影響及環(huán)保措施項目采用有機牧草種植技術規(guī)程種植紫花苜?？捎行Ц纳仆寥郎鷳B(tài)環(huán)境。1.苜蓿根系發(fā)達，入土深廣，能為土壤提供大量的有機物質，并能從土壤深層吸取鈣素，分解磷酸鹽，遺留在耕作層中，經腐解形成有機膠體，可使土壤形成穩(wěn)定的團粒。苜蓿根中有大量的根瘤，具有固定空氣中氮素的作用，可以有效提高土壤肥力，提高茬后作物產量。2.項目有機肥投入水平達到每畝2000公斤，土壤有機質含量約可提高1個百分點，土壤含鹽量下降0.3%，耕地地力提高1個等級。3.項目減少化肥使用量，減輕了農業(yè)的面源污染。項目建設改善了土壤的物理性狀，土壤的總孔隙度和毛孔隙度增加,透水性能增強，土壤有機質含量得到提高，鹽堿化得到抑制，農田的保水保肥能力得到提高，土壤生態(tài)環(huán)境得到根本性的改善。7.4環(huán)保部門意見經巴彥淖爾市環(huán)保部門鑒定，本項目是環(huán)境保護項目，項目建成將對改善土壤生態(tài)環(huán)境起到積極的作用。環(huán)境保護部門建議：一是要嚴格控制引黃量，防止土壤鹽漬化；二是要建立地下水動態(tài)監(jiān)測體系，防止過量引黃和過量采用地下水，將地下水位嚴格控制在3米以上。第八章項目法人組建與人力資源配置8.1項目法人組建內蒙古XX畜牧有限公司4萬畝紫花苜?；亟ㄔO項目法人是內蒙古XX畜牧有限公司，內蒙古XX畜牧有限公司是公司制民營企業(yè)，具有獨立的法人資格，法人代表李強為公司董事長。8.2項目管理8.2.1項目建設管理項目的建設執(zhí)行法人責任制、招投標制、合同制和項目監(jiān)理制。在項目可行性研究報告批準后，按程序委托相應資質單位進行工程設計，并通過公開招標確定主要設備供應單位和施工單位，簽定采購和施工等合同。工程建設中聘請監(jiān)理工程師進行設備采購和施工等方面的監(jiān)理，切實保證工程質量、工程進度和資金的合理使用。為了規(guī)范工程建設項目的招標活動，依據《中華人民共和國招標投標法》和中華人民共和國發(fā)展與改革委員會2001年第9號令《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規(guī)定》的有關精神，國家規(guī)定需要招標的建設內容，如：建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及重要設備、材料采購等，擬采用公開招標或者邀請招標的方式招標；招標組織形式采用委托招標方式，委托有相應資質的中介機構代理招標，并報送國家或自治區(qū)有關部門審批。通過招投標可以在較大的范圍內選擇信譽良好、技術過硬、具有專業(yè)特長和豐富經驗的設計單位、施工企業(yè)、設備供應商和監(jiān)理公司，以保證工程質量和降低工程造價，提高工程建設效益。按照的關規(guī)定，本項目所需的農機具要通過公開招標的方式采購。8.2.2項目運營管理內蒙古XX畜牧有限公司設三層管理機構：董事長下設各有機牧場廠長和有機草業(yè)公司經理，有機草業(yè)公司下設各有機草基地。在草業(yè)公司內部按現代企業(yè)管理要求，結合有機草生產實際，制訂企業(yè)管理制度，特別是有機草管理制度，制定員工的業(yè)績考核標準，并在不斷完善、規(guī)范的同時嚴格執(zhí)行這些制度，確保企業(yè)持續(xù)高效運行。8.3人力資源配置按照設計規(guī)模和建設內容，項目運營達產后4萬畝紫花苜蓿種植基地共需人員90名，其中管理人員5名，技術人員5名,輔助工人30名,農工50名；管理人員內蒙古XX畜牧有限公司確定或聘用，技術人員從巴彥淖爾市內現有的畜牧技術人員中聘用，或從有關專業(yè)院校畢業(yè)生中選用，經實習后上崗；其它人員從項目區(qū)周邊農村剩余勞動力或城鎮(zhèn)下崗工人中聘用。項目建設單位要對項目的所有人員進行有機種養(yǎng)技術培訓，培訓合格后方可上崗。項目勞動用工及工資福利估算如下表9.1。表8.1項目勞動用工及工資福利估算表管理人員技術人員輔助工人農工合計用工人數55305090人均年工資（元）36000240001500012000年工資總額（萬元福利費（14％，萬元）2.521.686.38.418.9工資福利總額（萬元）20.5213.6851.368.4153.9第九章項目實施進度內蒙古XX畜牧有限公司4萬畝紫花苜?；亟ㄔO項目從2012年元月份開始建設,邊建設邊投產，建設期為1年,2012年12月前完成所有建設內容，并在當年達到設計規(guī)模。以月為單位的項目建設進度安排如下表9.1。表9.1項目建設進度表年月建設內容2012年2013年123456789101112立項、審批工程準備噴灌系統(tǒng)安裝農田防護林種植苜蓿播種道路修筑田間管理貯草棚建設苜蓿收獲項目達產第十章投資估算和資金來源10.1投資估算10.1.1投資估算說明及依據內蒙古XX畜牧有限公司4萬畝紫花苜?；亟ㄔO項目投資估算系按照國家計委批準的《投資項目可行性研究指南（試用版）》和現行輕工項目經濟評價的有關規(guī)定進行編制的，是在前面章節(jié)的市場預測、建設規(guī)模、技術方案、設備方案、工程方案及項目實施進度等方面的基礎上進行的。主要依據有：（1）國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規(guī)。（2）《項目經濟評價方法和參數（第三版）》。（3）相關行業(yè)標準和規(guī)范（4）項目業(yè)主單位提供的基礎資料。本項目的設備、工器具及儀器購置費以當前市場價格為主要依據。土建工程費、設備購置和安裝費的計費標準，主要依據本地區(qū)竣工的類似建（構）筑物單位造價及本項目建設要求的指標進行估算。其他工程費用依據本工程建設條件和特點、政府有關部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算。10.1.2建設投資估算（1）建筑工程費。建筑工程費依據相關專業(yè)所提供的建（構）筑物工程量劃分和相應單位造價指標估算，單位造價指標依據本地土建工程定額和近期類似工程指標確定，并按現行材料價格水平予以調整。本項目估算建筑工程費用總額為2101萬元。（2）設備、工器具購置及安裝工程費。定型設備和非標設備均采用詢價，或參照近期同類工程的定貨價水平。設備運雜費以出廠價的6%計，已包含在設備價格中,安裝工程費以購置費的8%計，本項目估算設備購置及安裝工程費總額為5572萬元。（3）工程建設其它費用。項目工程建設其它費用中主要包括土地使用費、勘察設計費、建設單位管理費、工程監(jiān)理費、綠色產品認證費和技術培訓費等。其費用的估算按照國家和行業(yè)的有關規(guī)定，結合本項目具體情況，估算值為4474.6萬元，詳見附表1.1.1：工程建設其它費用估算表。（4）基本預備費。基本預備費按工程費用的5%計算，其估算額800萬元。（5）建設投資。以上各項合計為不含建設期利息的建設投資，估算值為14159萬元。（6）建設期利息。本項目擬借入銀行八年期貸款共8000萬元，利息以7%計，用于項目固定資產投資，發(fā)生建設期（2012年）貸款利息560萬元,計入形成的固定資產中。建設投資估算詳見附表1.1：項目建設投資估算表。10.1.3流動資金估算項目按照擴大指標估算法估算正常年份流動資金。由于苜蓿種植的流動資產周轉較慢,按流動資金占經營成本的30%左右估算，項目所需流動資金為1218萬元。10.1.4項目投入總資金項目投資總規(guī)模達到16000萬元，其中建設投資14719萬元，占92%；流動資金1218萬元，占8%。詳見附表1：項目投入總資金估算表。10.2資金籌措10.2.1資本金項目法人投入自有資金8000萬元，做為項目資本金，占項目投入總資金的50％。10.2.2債務資金本項目借入銀行八年期固定資產貸款8000萬元，全部用做固定資產投資，占項目投入總資金的50％。10.3資金使用計劃項目建設期為1年，2012年1月開始建設，2012年12月完工并投產，2013年項目生產規(guī)模達到設計能力的80%，2014年項目達產。根據項目的建設進度，項目建設的第1年投入所有建設資金14719萬元，流動資金2101萬元在項目投產后按達產進度逐年投入。詳見附表2：項目投資計劃與資金籌措表。第十一章財務評價11.1財務評價基礎數據選取11.1.1財務價格根據產品的目標市場，確定本項目產品的銷售價格。項目主要投入物是以現行市場價格為依據，產出物以同類企業(yè)近期生產或市場上同類產品的批發(fā)價格為依據，根據近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調整，所有價格都是建設期末的含稅價格。11.1.2項目計算期及生產負荷項目計算期為20年，其中建設期1年，第2年項目投產，生產負荷為80%,第3年達到設計規(guī)模。11.1.3財務基準收益率按行業(yè)規(guī)定，結合項目平均資金成本確定折現率為10％，同時也作為對項目內部收益率指標的基準收益率。對自有資金（即項目資本金）評價指標的判斷基準應為投資方確定的最低可接受收益率，本報告也按10％計算。11.1.4其他計算參數其他計算參數按照國家和行業(yè)有關法規(guī)并結合項目的具體情況選取。其它參數如表12.1所示。表11.1其他計算參數匯總表名稱計算參數備注固定資產折舊建筑物20年，設備10年平均年限，凈殘值率按5％無形資產攤銷無形資產5年平均攤消工資及福利費90人,12000－36000元/人.年福利費占工資比例的14％修理費10％固定資產折舊為基數其它費用其它制造費用其它管理費用其它銷售費用2.5％（固定資產原值為基數）5000元/人.年2%（營業(yè)收入為基數）指從制造費用、管理費用和銷售費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費和工資的其余部分稅收所得稅率25%，增值稅率13%,城維稅率為7%,教育附加稅為3%所得稅以利潤總額為基數增值稅以營業(yè)額為基數城維稅及教育附加以增值稅為基數盈余公積金公益金10%5%所得稅后利潤為基數所得稅后利潤為基數11.2營業(yè)收入估算11.2.1營業(yè)收入營業(yè)收入是根據產出物的預測價格和生產規(guī)模計算而得，假設產銷相等。經估算達產年營業(yè)收入為9333元(含稅)。詳見附表3：項目營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。11.2.2營業(yè)稅金及附加本項目按照稅法有關規(guī)定,免交銷售稅金。11.3成本費用估算成本費用是指項目生產和運營支出的各種費用。本項目采用要素法測算項目生產成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產同類產品的經驗數據為依據。11.3.1外購原材料、燃料及動力費用本項目所有原材料、輔助材料及電、柴油等燃料動力價格均以當地現行市場價為基礎，預測到生產期初的價格。達產年外購原材料、輔助材料、燃料及動力費用估算值為4197萬元（含稅）。詳見附表4.1：外購原材料、燃料動力費用估算表。11.3.2人員工資及福利費本項目按總人員90人測算，分為管理人員、農工和輔助工人，工資按每人每年18000-36000元計算,達產年工資總額為135萬元，福利費為19萬元，合計為154萬元。詳見附表4.2：項目工資福利費估算表。11.3.3折舊費、攤銷費和修理費固定資產折舊費采用直線法平均計算，殘值按5％計,建筑物折舊年限為20年,生產設備為10年。無形資產10年，其它資產5年。修理費按折舊費的10％計算。詳見附表4.3：固定資產、無形資產和遞延資產折舊與攤銷估算表。11.3.4財務費用本項目借入銀行八年期貸款共8000萬元，利率7%，用于固定資產投資，項目建設期1年,建設期發(fā)生貸款利息560萬元資本化,以后各年發(fā)生的貸款利息計入當年的財務費用。11.3.5其它費用其他費用是在制造費用、銷售費用和管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用,每年約為427萬元。11.3.6可變成本和固定成本（1）可變成本。經估算達產年可變成本為4316萬元。（2）固定成本。經估算達產年固定成本為2079萬元。11.3.7經營成本經估算達產年經營成本為5674萬元。11.3.8總成本費用估算經估算達產年總成本費用約為6325萬元。項目總成本費用詳見附表4：總成本費用估算表。11.4財務盈利能力分析財務盈利能力分析的目的是考察項目在項目計算期內所能取得利益的大小,分析結果為:項目財務內部收益率為31％，財務凈現值19426萬元;資本金財務內部收益率40％。詳見附表5:項目投資現金流量表,附表6:資本金財務現金流量表。靜態(tài)分析結果為：項目達產年凈利潤可達3078萬元，免繳所得稅；項目總投資收益率為19％，資本金凈利率為38％;投資回收期為4.4年。詳見附表7:項目利潤和利潤分配表。11.5財務生存能力分析項目計算期的第1年開始運營,運營當年及以后各年均有足夠的盈余資金維持正常運營，項目的財務持續(xù)性較強。詳見附表8:項目財務計劃現金流量表。11.6項目清償能力分析11.6.1借款還本付息項目的8000萬元銀行八年期貸款用于建設投資,其中建設始年（第1年）初借入,貸款利率以7%計，利息于發(fā)生當年支付，本金于第2年開始償還，第8年全部還清?？捎糜趦斶€銀行貸款的資金為利潤、折舊和攤銷,項目有足夠的還款資金。詳見附表9:借款償還計劃表。11.6.2償債能力分析（1）利息備付率:項目借款利息支付期各年的最低利息備付率為8.06，項目付息的保障程度很高。（2）償債備付率:借款本金償還款期各年的最低償債備付率為4.11，項目償債的保障程度較高。11.7不確定性分析根據項目具體情況,在建設投資,產品價格,原材料價格等不確定因素變化的情況下,分別對項目財務內部收益率進行單因素敏感性分析,計算結果表明,產品價格的敏感系數最大,原材料價格次之,建設投資最小,說明銷售價格和生產負荷的變化對項目效益的影響較大。詳見附表10:項目敏感性分析表。11.8財務分析結論綜上分析，項目經濟合理，內蒙古XX畜牧有限公司4萬畝紫花苜?；亟ㄔO項目財務效益好，償債能力較強，財務風險較小，項目在財務上是可行的。但是通過不確定性分析可看出，產品價格降低時，會使項目效益較大幅度地下降，對項目效益影響較大，因此項目也存在一定風險，建議在實施過程中，應采取有效措施注意防范風險。第十二章風險評價內蒙古XX畜牧有限公司4萬畝紫花苜?；亟ㄔO項目以“大力發(fā)展優(yōu)質質苜蓿,推動奶牛業(yè)發(fā)展”為主要任務，符合國家產業(yè)政策，工程、設備和技術方案符合項目實際，原材料供應有保證，經濟效益和生態(tài)效益顯著,但是仍存在一定的風險。12.1項目主要風險因素識別及分析通過上述各章的分析研究，本項目主要風險因素在于產品銷售渠道、建設資金和生產技術等方面，如下表13.1所示。表12.1主要風險因素表序號風險因素風險程度說明1市場風險1.1產品價格一般按10%的基準收益率,產品價格的零界點為18%1.2競爭能力較小項目產品的質量和產出水平都處于領先地位1.3銷售渠道較小項目單位自用項目全部產品，銷售渠道暢通2種植技術2.1先進性較大國內苜蓿良種水平不高2.2可靠性較小采取有關標準化操做規(guī)程,技術可靠2.3可得性較小項目單位運用并完善了有機種植規(guī)程2.4病蟲害防治一般有機牧草生產的病蟲害較小3原料3.1價格一般近年項目區(qū)農資價格穩(wěn)中有漲3.2供應較小本地市有充足的供應4資金來源較大項目受益人是農戶,銀行、政府投資是主渠道5農業(yè)自然災害較大項目區(qū)主要受冰雹的危害6外部配套條件6.1基外礎設施配套較小項目區(qū)農田基礎配套條件較好6.2水、電、燃供應一般項目灌溉水可以保證，燃料用量不大，當地可滿足。12.2防范和降低風險的對策根據對各種風險因素及風險程度的分析，項目面臨的主要風險已然明確，針對這些風險因素提出如下的防范和降低風險的對策。1.在病蟲害風險防御上要采取的主要措施是：①依托當地的病蟲害預測預報機構，及時了解本地區(qū)主要病蟲害情況。②利用先進的技術措施對病蟲害進行學防治，按照“預防為主，防治為輔”的原則在沒有發(fā)生病蟲害前進行預防，起到防患于未然的作用。2.在資金來源方面,項目資金主要投向農田基本建設,且項目投資較大,見效不顯著，風險也較大，應當通過籌集各方面資金，特別是要抓住政府大力支持牧草產業(yè)化的發(fā)展機遇，爭取財政的資金支持。只有項目資金如期、足額的投入，才能使項目順利實施，從而減少這方面的風險。3.在降低技術風險方面，要圍繞有機牧草生產、選用優(yōu)良品種、田間管理、病蟲害綜合防治、牧草收獲加工等關鍵技術環(huán)節(jié)，強化對員工的科技培訓。積極引進和培育適合當地的苜蓿優(yōu)良品種，努力挖掘苜蓿生產在產量和質量方面的潛力。第十三章結論和建議內蒙古XX畜牧有限公司4萬畝紫花苜?；亟ㄔO項目符合國家產業(yè)政策，建設條件優(yōu)越，建設方案合理，工程、設備和技術方案先進。項目建成后年可新增利潤3035萬元，投資收益率達19%，經濟效益顯著；做為草業(yè)結構調整和升級的先行與典范，有利于促進當地奶牛業(yè)乃至畜牧業(yè)的發(fā)展，有利于先進技術的普及和應用。項目建成可增加就業(yè)崗位90個，并有力地帶相關產業(yè)的發(fā)展,為壯大地方經濟做出一定的貢獻。建議相關部門在各方面給予大力支持，促成項目順利實施。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)概述 1第二節(jié)研究結論 5第二章需求預測 8第一節(jié)國內需求情況預測 8第二節(jié)產品價格的分析 14第三章產品方案及生產規(guī)模 16第一節(jié)產品方案及生產規(guī)模選擇 16第二節(jié)產品的品種和質量指標 16第四章工藝技術方案 19第一節(jié)工藝技術方案的選擇 19第二節(jié)物料平衡與消耗定額 22第三節(jié)自控技術方案 23第四節(jié)主要設備的選擇 26第五節(jié)標準化 30第五章原材料、燃料和動力的供應 31第一節(jié)主要原料 31第二節(jié)動力的供應 31第六章建廠條件和廠址方案 33第一節(jié)建廠條件 33第二節(jié)廠址方案 36第七章公用工程和輔助設施方案 38第一節(jié)總圖運輸 38第二節(jié)給排水 42第三節(jié)供電及電訊 44第四節(jié)貯運設施 48第五節(jié)分析化驗 50HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\項目書3方\