重慶市江津區(qū)水利工程管理站

重慶市江津區(qū)水利工程管理站2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況（一）職能職責(zé)。重慶市江津區(qū)水利工程管理站，其主要職責(zé)任務(wù)和工作內(nèi)容是：1.負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全工程的規(guī)劃、建設(shè)管理、驗(yàn)收；指導(dǎo)日常運(yùn)行管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村飲水工程運(yùn)行維護(hù)管理體制機(jī)制的建立和完善。2.開展已成水庫、農(nóng)村飲水安全工程的安全監(jiān)測(cè)工作。3.承擔(dān)水庫大壩及水閘的注冊(cè)登記、安全鑒定。4.組織編制全區(qū)水庫運(yùn)行調(diào)度規(guī)程，負(fù)責(zé)直管水庫運(yùn)行調(diào)度規(guī)程編制。組織全區(qū)水庫、水電站大壩、堤防、水閘等水利工程的劃界，負(fù)責(zé)直管水庫劃界。5.負(fù)責(zé)直管水庫的日常維護(hù)管理工作。6.負(fù)責(zé)全區(qū)水庫報(bào)汛、調(diào)度應(yīng)用工作。7.負(fù)責(zé)全區(qū)水庫、農(nóng)村飲水等水利工程信訪糾紛的調(diào)查處理。8.負(fù)責(zé)水利扶貧工作。9.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。江津區(qū)水利工程管理站是江津區(qū)水利局下屬的一個(gè)參公事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款，單位規(guī)格為正科級(jí)，核定編制人數(shù)21人，實(shí)際在編人數(shù)16人。2018年12月31日在冊(cè)在職職工人數(shù)為16人，退休人員25人。

（三）單位構(gòu)成。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革要求。拆分原江津區(qū)供排水管理站，一部分并入江津區(qū)水利工程管理站，一部分并入江津區(qū)市政園林局。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。原江津區(qū)供排水管理站：農(nóng)村供水節(jié)水排水管理日常事務(wù)工作的職能職責(zé)已劃轉(zhuǎn)至江津區(qū)水利工程管理站。三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中，根據(jù)本部門2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對(duì)預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。目前，已經(jīng)完成編制劃轉(zhuǎn)工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)414.27萬元，支出總計(jì)414.27萬元。收支較上年決算數(shù)增加25.09萬元、增長(zhǎng)6.45%，主要原因是：新增人員，晉級(jí)晉檔，工資調(diào)標(biāo)等。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)414.27萬元，較上年決算增加25.09萬元，增長(zhǎng)6.45%，主要原因是：新增人員，晉級(jí)晉檔，工資調(diào)標(biāo)等。其中：財(cái)政撥款收入414.27萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)414.27萬元，較上年決算數(shù)增加25.09萬元，增長(zhǎng)6.45%，主要原因是：新增人員，晉級(jí)晉檔，工資調(diào)標(biāo)等。其中：基本支出404.27萬元，占97.59%；項(xiàng)目支出10.00萬元，占2.41%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入414.27萬元，較上年決算數(shù)增加25.09萬元，增長(zhǎng)6.45%。主要原因是：新增人員，晉級(jí)晉檔，工資調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加74.53萬元，增長(zhǎng)21.94%。主要原因是：新增人員，晉級(jí)晉檔，工資調(diào)標(biāo)等。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出414.27萬元，較上年決算數(shù)增加25.09萬元，增長(zhǎng)6.45%。主要原因是：新增人員，晉級(jí)晉檔，工資調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加74.53萬元，增長(zhǎng)21.94%。主要原因是：新增人員，晉級(jí)晉檔，工資調(diào)標(biāo)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.50萬元，占0.36%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出69.21萬元，占16.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.24萬元，增長(zhǎng)30.66%，主要原因是：新增人員，晉級(jí)晉檔，工資調(diào)標(biāo)等導(dǎo)致在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金增加；退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.10萬元，占5.58%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（4）農(nóng)林水支出308.47萬元，占74.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加58.29萬元，增長(zhǎng)23.30%，主要原因是：新增人員，晉級(jí)晉檔，工資調(diào)標(biāo)等。

（5）住房保障支出11.99萬元，占2.89%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出404.27萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)328.09萬元，較上年決算數(shù)增加28.99萬元，增長(zhǎng)9.69%，主要原因是：新增人員，晉級(jí)晉檔，工資調(diào)標(biāo)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)76.18萬元，較上年決算數(shù)增加16.10萬元，增長(zhǎng)26.80%，主要原因是：增人、物價(jià)上漲等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.85萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降3.00%，主要原因是：強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降。較上年支出數(shù)無變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無變化。較上年支出數(shù)無變化。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無變化。較上年支出數(shù)無變化。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無變化。較上年支出數(shù)無變化。

公務(wù)接待費(fèi)4.85萬元，主要用于接待區(qū)內(nèi)相關(guān)單位、兄弟區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降3.00%，主要原因是：強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降。較上年支出數(shù)無變化。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次613人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)79.12元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.18萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加16.10萬元，增長(zhǎng)26.80%，主要原因是：增人、由物價(jià)上漲等原因造成。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額1.87萬元，其中：政府采購貨物支出1.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。主要用于采購：打印機(jī)等辦公用品。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明。無。專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映