20萬(wàn)噸=年大蒜深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

20萬(wàn)噸/年大蒜深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告PAGEPAGE3720萬(wàn)噸/年大蒜深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、項(xiàng)目名稱：20萬(wàn)噸/年大蒜深加工項(xiàng)目二、主辦單位：三、項(xiàng)目概況我國(guó)是一個(gè)年產(chǎn)500萬(wàn)噸大蒜的“蒜王國(guó)”，每年出口原蒜100萬(wàn)噸以上，但蒜深加工率很低，長(zhǎng)期以來(lái)處于出口大蒜原料狀態(tài)。目前，國(guó)內(nèi)在大蒜深加工的開(kāi)發(fā)上尚處起步階段:一是規(guī)模不大，二是品種較少，三是應(yīng)用范圍不廣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)需求。大蒜這個(gè)天然的“廣譜抗菌素”及其可被深加工的有效資源遠(yuǎn)未開(kāi)發(fā)出來(lái)，大蒜的經(jīng)濟(jì)價(jià)值遠(yuǎn)未充分利用。對(duì)大蒜進(jìn)行系列化的深加工，可以最大程度的利用大蒜資源，以滿足食品、飼料、醫(yī)藥、保健、化工等多領(lǐng)域的廣泛需求，市場(chǎng)前景十分看好。xxx地處xx省最南端，東鄰xx，南接廣東xx、xx，西界xx，北毗xx。國(guó)土總面積1641平方公里，總?cè)丝?0萬(wàn)人，轄15個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）、2個(gè)管委會(huì)，縣城駐地xx鎮(zhèn)。xxx交通便利，105國(guó)道縱貫?zāi)媳?，京九鐵路橫跨東西，贛粵高速公路穿境而過(guò)，是xx南部的重要交通樞紐。自古以來(lái)為xx邊際商賈云集之地，人流、物流、資金流、信息流交匯，商貿(mào)氣息濃厚，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活躍。xxx氣候溫和，資源豐富，區(qū)位優(yōu)越，屬典型的亞熱帶濕潤(rùn)性季風(fēng)氣候。xx物華天寶，資源物產(chǎn)豐富，農(nóng)作物主要有水稻、臍橙、蔬菜、苗木花卉、蠶桑、大蒜、板栗等，以紫皮大蒜、板栗最為著名。xx紫皮大蒜久放香味不散，貯存時(shí)間超長(zhǎng)，這是xx紫皮大蒜與其他地方大蒜的最大不同。xx紫皮大蒜蒜頭呈淡紫色或紫白色，瓣肉細(xì)嫩致密，每個(gè)蒜包一般有10瓣至20瓣，蒜包緊實(shí)耐貯，生食香脆辛辣，熟食香味濃郁，既是佐餐之佳品，又具藥用之功效。全縣種蒜總面積近萬(wàn)畝，縣內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有蒜田，尤其是xx鄉(xiāng)xx村，家家戶戶種紫皮大蒜，被譽(yù)為“大蒜專業(yè)村”。紫皮大蒜還暢銷省內(nèi)外，早在上世紀(jì)80年代，xx大蒜就是全省的大宗出口農(nóng)產(chǎn)品，最高年出口量達(dá)5.5萬(wàn)公斤。每逢大蒜上市，總會(huì)有許多外縣的人慕名前來(lái)收購(gòu)，家中來(lái)了人，炒幾盤(pán)菜也總是要放上幾個(gè)紫皮大蒜，走親串友，送上幾斤蒜表示喜慶。為推動(dòng)大蒜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，xxx將紫皮大蒜列入2008年重點(diǎn)發(fā)展的農(nóng)產(chǎn)品品牌。引導(dǎo)桃江鄉(xiāng)和渡江鎮(zhèn)農(nóng)戶成立大蒜協(xié)會(huì)，設(shè)有專門(mén)的大蒜經(jīng)銷機(jī)構(gòu)，建設(shè)了有一定貯量的保鮮設(shè)施和以xx信義食品廠為龍頭的大蒜深加工企業(yè)，新建和完善4處農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，常年經(jīng)銷鮮蒜、蒜片、醋蒜蒜油、大蒜辣醬、蒜粉、蒜茸等10多個(gè)品種。初步形成了xx大蒜名牌產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，獨(dú)特的xx1、項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義、必要性（1）、大蒜藥用價(jià)值高。據(jù)有關(guān)部門(mén)對(duì)xx大蒜進(jìn)行主要藥用成份的化驗(yàn)測(cè)定,xx大蒜含有防癌和抑制腫瘤作用的二稀丙基、硫化物等藥用成份。（2）、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高。據(jù)有關(guān)部門(mén)測(cè)定，xx大蒜每1000g鮮蒜頭可食用部分中含蛋白質(zhì)4.4g、脂肪2g、熱量4723KJ、尼克酸9mg、VA12.4mg、VB20.3mg、VC30mg、鈣50mg、磷440mg、鉀1300mg、納87mg、鎂83mg。（3）、符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策方向。該項(xiàng)目符合國(guó)家關(guān)于加快科技進(jìn)步步伐，促進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)利用的產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)含量高，技術(shù)創(chuàng)新性強(qiáng)，技術(shù)水平屬于國(guó)際、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。該項(xiàng)目可帶動(dòng)大蒜深加工企業(yè)的發(fā)展，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策方向，具有良好的社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益。（4）、有廣闊的市場(chǎng)前景。隨著大蒜精油提取與應(yīng)用逐漸展開(kāi)，國(guó)內(nèi)也開(kāi)始掀起上生產(chǎn)大蒜油，大蒜精項(xiàng)目的熱潮。我國(guó)大蒜油的產(chǎn)量與國(guó)內(nèi)外需求相比，仍是杯水車(chē)薪。據(jù)預(yù)測(cè)光是中國(guó)的實(shí)際需求達(dá)1000噸、北美1500噸、歐洲1500噸、日本1000噸。對(duì)于盛產(chǎn)大蒜的中國(guó)來(lái)說(shuō)，發(fā)展此項(xiàng)目無(wú)疑是十分明智的選擇，前景十分廣闊。2、實(shí)施項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)（1）、實(shí)施項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)實(shí)施本項(xiàng)目具有設(shè)備、資金、成本、市場(chǎng)及技術(shù)和人才等方面的優(yōu)勢(shì)。A、技術(shù)、設(shè)備優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目的技術(shù)由武漢工業(yè)學(xué)院研發(fā)并提供。武漢工業(yè)學(xué)院擁有獨(dú)立的省級(jí)重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品加工和轉(zhuǎn)化實(shí)驗(yàn)室，有先進(jìn)的儀器設(shè)備近百臺(tái)套。擁有一整套已成熟的生產(chǎn)線，能夠滿足不同工藝條件的需求。先進(jìn)、齊全的設(shè)備為項(xiàng)目的實(shí)施提供了優(yōu)越的條件。B、政策優(yōu)勢(shì)國(guó)家鼓勵(lì)大宗農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，扶持農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民的收入。本項(xiàng)目可帶動(dòng)大蒜深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，可獲得國(guó)家有關(guān)政策扶持。該項(xiàng)目創(chuàng)新性強(qiáng)，國(guó)家和地方的政策支持為該項(xiàng)目的實(shí)施提供了可靠的保證。C、區(qū)位優(yōu)勢(shì)xx氣候溫和，屬典型的亞熱帶濕潤(rùn)性季風(fēng)氣候，特有的氣候水土培育的優(yōu)質(zhì)大蒜提供了得天獨(dú)厚的生產(chǎn)原料，地理位置優(yōu)越，交通便利。（2）、企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)A、資金風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目需投入大量資金用于廠房的建設(shè)，先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)總投資4000萬(wàn)元，其中業(yè)主自籌資金1000萬(wàn)元。實(shí)施該項(xiàng)目的資金除一部分自籌外，主要來(lái)源為銀行貸款，還款還息的要求很高。但由于該項(xiàng)目實(shí)施條件已比較成熟，若能申請(qǐng)到國(guó)家資金的資助，盡快建成生產(chǎn)流水線，縮短資金周轉(zhuǎn)時(shí)間，將減少實(shí)施項(xiàng)目的資金風(fēng)險(xiǎn)。B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)任何產(chǎn)品面對(duì)瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)都是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，本項(xiàng)目進(jìn)行的大蒜深加工項(xiàng)目也不例外，針對(duì)這種情況，項(xiàng)目經(jīng)過(guò)了詳細(xì)的行業(yè)市場(chǎng)分析和技術(shù)對(duì)比后，確定了產(chǎn)品的定位和目標(biāo)市場(chǎng)的選擇，盡快實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，以占市場(chǎng)先機(jī)。為適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，業(yè)主可以通過(guò)有效的市場(chǎng)跟蹤和信息反饋機(jī)制，不斷做出市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，把握行業(yè)市場(chǎng)的脈絡(luò)，進(jìn)行科技創(chuàng)新，不斷推出新技術(shù)，促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代,爭(zhēng)做行業(yè)的領(lǐng)頭羊，從而有效地最大限度地降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3、項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)（1）、總體目標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)期為1.5年，項(xiàng)目總投資5344萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4144萬(wàn)元（含建設(shè)期利息378.9萬(wàn)元），流動(dòng)資金1200萬(wàn)元。項(xiàng)目完成時(shí)，形成年20萬(wàn)噸大蒜深加工的生產(chǎn)能力，企業(yè)人員達(dá)到165人。（2）、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)本項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)8年，可累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入165600萬(wàn)元，交各種稅金及附加合計(jì)1427.10萬(wàn)元，所得稅9261.90萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27785.70萬(wàn)元。4、投資來(lái)源項(xiàng)目計(jì)劃總投資5344萬(wàn)元投資中，申請(qǐng)貸款3605.1萬(wàn)元，其余1738.90萬(wàn)元（含建設(shè)期利息378.9萬(wàn)元）由業(yè)主負(fù)責(zé)完成，項(xiàng)目總投資來(lái)源情況見(jiàn)表1-1。表1-1項(xiàng)目總投資來(lái)源情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目總投資申請(qǐng)貸款資金企業(yè)自有資金項(xiàng)目總投資資金53443605.101738.90其中：固定資產(chǎn)41442765.101378.9其中：流動(dòng)資產(chǎn)12008403605、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施后的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表1-2。表1-2項(xiàng)目實(shí)施后的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表指標(biāo)名稱單位項(xiàng)目實(shí)施后數(shù)量年深加工生產(chǎn)能力萬(wàn)噸20主要產(chǎn)品噸大蒜油500噸、大蒜精（粉）5000噸勞動(dòng)定員人165項(xiàng)目總投資萬(wàn)元5344平均年銷售額萬(wàn)元20700平均年利稅總額萬(wàn)元3651.65投資利潤(rùn)率%65投資利稅率%68.33項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％41.60投資回收期（含建設(shè)期/所得稅后）年5.1四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)我國(guó)是全球最主要的大蒜生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)。由于中國(guó)人有食蒜習(xí)慣，農(nóng)民種蒜極為普遍，產(chǎn)地遍布全國(guó)。同時(shí)，大蒜也是一個(gè)十分敏感的出口商品，是國(guó)家重點(diǎn)協(xié)調(diào)的商品之一。在當(dāng)今的激烈的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，我國(guó)大蒜產(chǎn)業(yè)取得目前的成績(jī),來(lái)之不易，大蒜產(chǎn)業(yè)的持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展有著重要意義。從國(guó)內(nèi)來(lái)講，關(guān)系到幾百萬(wàn)蒜農(nóng)的切身利益，對(duì)大蒜主產(chǎn)區(qū)(山東、河南、江蘇)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展及農(nóng)民收入提高起著舉足輕重的作用；從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)講，我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)份額，我出口動(dòng)態(tài)也為世界各大蒜生產(chǎn)國(guó)及進(jìn)口國(guó)所關(guān)注。1、大蒜加工面臨的主要問(wèn)題（1）、產(chǎn)銷失衡是出現(xiàn)“賣(mài)蒜難”的主要原因。特別是2002年放開(kāi)管理后，大量以前未經(jīng)營(yíng)過(guò)大蒜的企業(yè)收購(gòu)出口大蒜，造成虛假的供求關(guān)系。大蒜出口虛假繁榮，刺激了山東等地進(jìn)一步擴(kuò)大大蒜種植面積，使得我國(guó)大蒜產(chǎn)量猛增，出口供大于求，出口企業(yè)低價(jià)競(jìng)銷，企業(yè)利潤(rùn)連年下降。（2）、出口無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)情況嚴(yán)重，限制了我國(guó)大蒜出口市場(chǎng)開(kāi)拓空間。我國(guó)大蒜出口存在的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、低價(jià)競(jìng)銷等問(wèn)題一直比較嚴(yán)重，使得大蒜出口數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng),價(jià)格卻不斷下滑,造成了美國(guó)、加拿大、巴西、南非先后對(duì)我國(guó)大蒜實(shí)施反傾銷；韓國(guó)嚴(yán)格限制我對(duì)韓出口數(shù)量；歐盟、印度和泰國(guó)對(duì)我實(shí)行進(jìn)口配額限制。這些貿(mào)易壁壘在很大程度上限制了我國(guó)大蒜市場(chǎng)空間，加大了主銷市場(chǎng)的出口壓力和國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓難度。（3）、大蒜出口企業(yè)組織化程度低，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。2004年我國(guó)大蒜出口企業(yè)家數(shù)已經(jīng)達(dá)到585家，85%以上是中小企業(yè)，年出口額不到100萬(wàn)美元。這些分散經(jīng)營(yíng)的中小企業(yè)面對(duì)大蒜出口市場(chǎng)化、國(guó)際化和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的挑戰(zhàn)，暴露出規(guī)模小、效率低、缺乏競(jìng)爭(zhēng)力等問(wèn)題，難以和那些在生產(chǎn)組織上已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化、集約化、規(guī)?；蜕虡I(yè)化程度較高國(guó)家的大蒜經(jīng)銷商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，在應(yīng)對(duì)國(guó)外的貿(mào)易保護(hù)壁壘方面也處于不利地位。（4）、大蒜加工品種少，產(chǎn)品科技含量和附加值低，經(jīng)營(yíng)觀念和模式陳舊，品牌意識(shí)不強(qiáng)。我國(guó)大蒜出口還是主要集中在保鮮大蒜和干燥大蒜上，深加工和高科技的產(chǎn)品比例很小。這些原因一方面使得我國(guó)大蒜出口市場(chǎng)單一，抗風(fēng)險(xiǎn)能力薄弱，市場(chǎng)稍有波動(dòng)就難以承受；另一方面也使得在現(xiàn)有市場(chǎng)上，我國(guó)大蒜產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力有限，效益低，回報(bào)少。2、近期發(fā)展趨勢(shì)由于我國(guó)大蒜種植相對(duì)比較分散，目前我國(guó)農(nóng)業(yè)部門(mén)對(duì)全國(guó)大蒜種植面積尚無(wú)權(quán)威性的統(tǒng)計(jì)。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)，2004年全球大蒜收獲面積為1705.6萬(wàn)畝，產(chǎn)量為1405萬(wàn)噸。我國(guó)大蒜收獲面積為955.9萬(wàn)畝，產(chǎn)量為1058萬(wàn)噸，占全球75％，涉及蒜農(nóng)500多萬(wàn)戶。我國(guó)大蒜產(chǎn)量的90％以上用于內(nèi)銷和開(kāi)發(fā)大蒜深加工產(chǎn)品。我國(guó)出口大蒜的主要生產(chǎn)基地分布在：山東、河南、江蘇、廣西、廣東、江西等地。受地理位置和氣候條件影響，臨近港口的華北大平原山東、河南、江蘇的三省接壤部分種植規(guī)模尤為突出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)大蒜種植面積已從1998年的685.9萬(wàn)畝增加到目前的955.9萬(wàn)畝，產(chǎn)量從581萬(wàn)噸上升到1058萬(wàn)噸。我國(guó)大蒜出口量也從1998年的15萬(wàn)噸、創(chuàng)匯不足8000萬(wàn)美元發(fā)展到了2004年的111萬(wàn)噸、4億多美元，六年增長(zhǎng)七倍多。3、國(guó)內(nèi)大蒜出口的特點(diǎn)（1）、出口量持續(xù)迅速增長(zhǎng)。我國(guó)大蒜無(wú)論是從品質(zhì)上，還是從外觀上均優(yōu)于國(guó)外大蒜。由于大蒜具有較高的食用與藥用價(jià)值，作為一種調(diào)味品和保健食品越來(lái)越受到國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者的青睞。加之國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，這些因素使我國(guó)大蒜在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，出口數(shù)量逐年增長(zhǎng)。2001年－2004年分別為53萬(wàn)噸、103萬(wàn)噸、112萬(wàn)噸和111萬(wàn)噸。2003年我國(guó)大蒜出口數(shù)量為112萬(wàn)噸，占同年全球貿(mào)易量（144萬(wàn)噸，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)）的78%。我國(guó)大蒜產(chǎn)業(yè)在國(guó)際大蒜市場(chǎng)已具有舉足輕重的地位。大蒜也已成為我國(guó)蔬菜類創(chuàng)匯額最多的單項(xiàng)產(chǎn)品，2004年出口創(chuàng)匯突破4億美元，與2003年相比增加了18％。干燥大蒜近幾年的出口數(shù)量也和保鮮大蒜一樣，保持同步增長(zhǎng)。2004年干燥大蒜出口數(shù)量達(dá)到9848萬(wàn)噸，出口金額7421萬(wàn)美元。與上年同比，數(shù)量增長(zhǎng)16%，金額增長(zhǎng)41%。（2）、初步形成出口市場(chǎng)多元化格局。我國(guó)大蒜出口自五十年代開(kāi)始，至今已有五十多年。隨著儲(chǔ)藏、保鮮及運(yùn)輸條件的不斷完善，我國(guó)大蒜出口已從當(dāng)初僅局限在周邊國(guó)家，發(fā)展到了目前已出口到125個(gè)國(guó)家和地區(qū)。東南亞和南亞地區(qū)已經(jīng)成為我國(guó)大蒜出口主銷市場(chǎng)，消費(fèi)量占我國(guó)大蒜出口總量的60%以上。其中，印尼是我國(guó)大蒜的最大的消費(fèi)市場(chǎng)，2004年我國(guó)大蒜對(duì)印尼出口數(shù)量達(dá)到26.5萬(wàn)噸，占總出口量的24%。但該地區(qū)是一個(gè)低價(jià)市場(chǎng)，由于進(jìn)口量大，對(duì)該地區(qū)的出口價(jià)格也直接影響到我國(guó)大蒜的整體出口價(jià)格。中東和歐盟從我國(guó)進(jìn)口的大蒜除部分在該地區(qū)內(nèi)部消化外，另外一部分用于轉(zhuǎn)口，中東的迪拜和荷蘭的鹿特丹已成為中國(guó)大蒜的集散地。日本、韓國(guó)、印度、巴西等國(guó)也是我國(guó)大蒜的傳統(tǒng)進(jìn)口國(guó)。近年來(lái)，由于中俄邊貿(mào)和轉(zhuǎn)口貿(mào)易的迅速發(fā)展，我國(guó)大蒜對(duì)東歐國(guó)家、南美和北非地區(qū)的出口增長(zhǎng)很快。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2004年，我國(guó)大蒜對(duì)俄羅斯、羅馬尼亞和烏克蘭的出口有不同程度的增長(zhǎng)，其中對(duì)俄羅斯的出口量為38202噸，已躍居全球第8位。對(duì)南美的巴西、哥倫比亞的出口增長(zhǎng)也很快，出口量分別達(dá)到36743噸和20697噸。對(duì)北非的阿爾及利亞的出口增幅則達(dá)到508%，出口數(shù)量為4582噸。目前大蒜素在德國(guó)的銷量已超過(guò)大眾藥品阿司匹林，在英國(guó)每年銷售量為6億多片，在美國(guó)每年銷售額超過(guò)3億美元以上，在俄羅斯和日本近幾年的銷量也大大上升?？梢钥闯觯覈?guó)的大蒜深加工項(xiàng)目還有很大的成長(zhǎng)空間和利潤(rùn)。大蒜出口走勢(shì)圖（2007.4－2008.3）4、大蒜積壓情況未得到緩解價(jià)格創(chuàng)近幾年最低點(diǎn)據(jù)中國(guó)食品商務(wù)網(wǎng)今年5月8日信息，從去年年底開(kāi)始的大蒜積壓情況至今仍未得到緩解。今年的新蒜價(jià)格創(chuàng)造了近幾年的最低點(diǎn)，批發(fā)價(jià)低于0.30元/斤。目前日上市量最高在40萬(wàn)公斤左右，比去年有明顯增加。導(dǎo)致今年新蒜價(jià)格創(chuàng)新低的主要原因是受去年大蒜行情的影響。據(jù)了解，2007年大蒜豐收，干蒜的價(jià)格走低。到2008年5月，庫(kù)存的大蒜仍有25%左右在庫(kù)中待售，大量存蒜的價(jià)格目前僅維持在0.20-0.30元/斤左右。目前，新上市的新蒜價(jià)格難以逾越存蒜的價(jià)格，只能一降再降，不斷出現(xiàn)新低。最高僅為0.30元/斤?，F(xiàn)在上市的新蒜主要是產(chǎn)自河南鄭州，山東的新蒜也即將批量上市，兩個(gè)上市大潮相撞，又會(huì)引發(fā)促銷大戰(zhàn)，價(jià)格有進(jìn)一步走低的可能。近年來(lái)大蒜價(jià)格變化日期價(jià)格(元/斤)2005年5月6日0.70-0.802006年5月6日1.20-1.402007年5月6日0.70-0.802008年5月6日0.28-0.30五、產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模1、產(chǎn)品方案：本項(xiàng)目是以大蒜為原料，按年20萬(wàn)噸大蒜深加工生產(chǎn)能力設(shè)計(jì)，以提取大蒜油（素）為主，年產(chǎn)大蒜油500噸、大蒜精（粉）5000噸及其他大蒜深加工產(chǎn)品。其他大蒜深加工產(chǎn)品為大蒜片、脫臭大蒜粉、脫臭大蒜泥、脫臭大蒜液、風(fēng)味蒜頭制品（翡翠蒜米、糖醋蒜頭、玫瑰糖蒜、香脆蒜片）、大蒜保健飲料、蒜素保健酒等。2、建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)期為1.5年，項(xiàng)目總投資5344萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4144萬(wàn)元（含建設(shè)期利息378.90萬(wàn)元），流動(dòng)資金1200萬(wàn)元。項(xiàng)目完成時(shí)，形成年20萬(wàn)噸大蒜深加工的生產(chǎn)能力，企業(yè)人員達(dá)到165人。3、產(chǎn)品的基本原理及關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容（1）、大蒜油大蒜中碳水化合物、蛋白質(zhì)和微量元素等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)約占其總重量15%左右，粗纖維占15%，水分占70%左右，其中蒜油約占0.24%-0.33%（產(chǎn)地、品種不同，含量差別幾倍或更多）。經(jīng)過(guò)提取大蒜油后的大蒜顆粒中其它營(yíng)養(yǎng)成分不受破壞，均能很好地保存下來(lái)，可以用于制備大蒜精或粉，用于食品、飲料和化妝品的添加劑：大蒜精提取后的廢渣進(jìn)行有效處理還可以作為飲料添加劑等。因此，進(jìn)行有效的綜合利用，為大蒜產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供了可靠的技術(shù)保證。水蒸氣蒸餾提取大蒜油：提取1噸大蒜油，產(chǎn)值36－40萬(wàn)元，大蒜精（粉）100噸，產(chǎn)值80－100萬(wàn)元，需原料300噸，設(shè)備投資60萬(wàn)元以上。（2）、大蒜素“固定粉末大蒜素”、“液態(tài)穩(wěn)定性大蒜素”是利用現(xiàn)代最新單元操作技術(shù)低溫高真空分離提取技術(shù)，超低溫分離脫水技術(shù)生產(chǎn)出的高純度、高穩(wěn)定性的大蒜素，是目前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)暢銷的抗菌、消炎、防癌抗癌，增強(qiáng)人體免疫系統(tǒng)功能藥物的最佳原料，其應(yīng)用于日用化工、生化制劑、保健營(yíng)養(yǎng)品的前景非常廣闊。大蒜素的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：通過(guò)對(duì)大蒜脫臭處理后，可提取脫臭大蒜素。脫臭大蒜素原液，可加工成多種保健食品和藥劑。大蒜素提取后廢渣的綜合利用：大蒜素只占到大蒜的0.2%～0.5%，剩下的99.5%蒜渣被廢棄掉，造成了環(huán)境污染和資源浪費(fèi)，如何利用大蒜廢渣是非常重要的工作。根據(jù)研究，大蒜蒜渣中含有17種氨基酸和有機(jī)鍺和硒。同時(shí)，還含有豐富的大蒜超氧化物岐化酶（SOD）。通過(guò)進(jìn)一步加工，可充分利用大蒜中的有效成分，將大蒜素提取后的蒜渣綜合利用，創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。（3）、大蒜片把大蒜加工成脫水蒜片，不僅保持了大蒜特殊風(fēng)味，而且貯運(yùn)、食用方便。（4）、脫臭大蒜液脫臭蒜液能抗菌解毒、滋補(bǔ)強(qiáng)壯，能治療高血脂、冠狀動(dòng)脈硬化等癥。并具有良好的抗癌作用，是國(guó)際市場(chǎng)暢銷的滋補(bǔ)調(diào)味品，在歐美及日本等國(guó)享有很高的聲譽(yù)。（5）、脫臭大蒜粉“大蒜粉”是利用現(xiàn)代護(hù)色保色技術(shù)，真空冷凍干燥技術(shù)，按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（ISO）生產(chǎn)出來(lái)的全天然干制品，既最大限度地保存了蒜的色、香、味、形，又最大限度地保存了其療效保健成分，利用高技術(shù)賦予其高的復(fù)水性。其國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)極為廣闊。（6）、脫臭大蒜泥（7）、風(fēng)味蒜頭制品A、翡翠蒜米產(chǎn)品特點(diǎn)：蒜米呈綠色，猶如翡翠，香美味鮮。B、糖醋蒜頭產(chǎn)品特點(diǎn)：品質(zhì)脆嫩、滋味酸甜。C、玫瑰糖蒜產(chǎn)品特點(diǎn)：色澤黃褐，透明、嫩脆，甜味濃厚，有玫瑰香氣。D、香脆蒜片香脆蒜片為白色至奶油色多孔質(zhì)片狀，大蒜素和氨基酸的保存率高，有蒜香和蜜香味，無(wú)臭味和異味，效果良好。（8）、大蒜保健飲料（9）、蒜素保健酒4、項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新性論述（1）、大蒜保健飲料是利用現(xiàn)代分離提取技術(shù)從大蒜中提取保健療效成份，經(jīng)脫臭及真空乳化處理，配以其他天然營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)精加工而成。富含多糖、蛋白質(zhì)、十幾種氨基酸、維生素和人體必需的微量元素，飲用后具有滋補(bǔ)、健身、防癌抗癌，防止冠狀動(dòng)脈硬化、心臟病、增強(qiáng)人體免疫系統(tǒng)功能等作用。（2）、蒜素保健酒以優(yōu)質(zhì)大蒜為原料，利用現(xiàn)代分離、提取、真空技術(shù)和發(fā)酵技術(shù)從大蒜中提取其療效保健成分，根據(jù)傳統(tǒng)中醫(yī)學(xué)的食療原理及預(yù)防醫(yī)學(xué)理論科學(xué)加工而成的集療效，保健于一體的產(chǎn)品，具有滋補(bǔ)、消除疲勞、增強(qiáng)人體免疫功能等作用。（3）、翡翠蒜米、糖醋蒜頭、玫瑰糖蒜、香脆蒜片等選用特產(chǎn)精品原料，精心調(diào)配科學(xué)加工而成。產(chǎn)品晶瑩透亮、蒜香宜人、食后口中無(wú)異味，而且最大程度地保存了大蒜的保健成分及其療效，屬于全天然的調(diào)味佳品。5、項(xiàng)目的技術(shù)來(lái)源、合作單位及產(chǎn)權(quán)歸屬情況（1）、項(xiàng)目的技術(shù)來(lái)源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況本項(xiàng)目的技術(shù)來(lái)源由武漢工業(yè)學(xué)院研發(fā)并提供。該學(xué)院是一所以糧食與食品科學(xué)為特色，集糧食、油脂、食品工程和糧食儲(chǔ)藏專業(yè)于一體的多學(xué)科院（系），其科研水平在本專業(yè)內(nèi)具有國(guó)內(nèi)一流水平。（2）、項(xiàng)目合作單位情況武漢工業(yè)學(xué)院積極開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，2002年就與中國(guó)糧油學(xué)會(huì)舉辦了“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品深加工及產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研討會(huì)”等大型學(xué)術(shù)會(huì)議。這些成果的取得，使學(xué)校在農(nóng)副產(chǎn)品深加工技術(shù)等方面的學(xué)科特色優(yōu)勢(shì)更為明顯。為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)，學(xué)校努力探索管理體制新模式，積極走產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的辦學(xué)之路，1998年成立了校董事會(huì)，吸納了全國(guó)20多個(gè)省市自治區(qū)100多家有代表性的大中型企業(yè)和科研院所為學(xué)校首批董事單位。2001年學(xué)校借50周年校慶之機(jī)，召開(kāi)了第二屆董事會(huì)大會(huì)，與企業(yè)建立了更為密切的科技協(xié)作和人才服務(wù)關(guān)系，為學(xué)校的發(fā)展和畢業(yè)生就業(yè)提供了更為廣闊的前景。（3）、項(xiàng)目成熟性和可靠性論述國(guó)際市場(chǎng)對(duì)大蒜深加工產(chǎn)品需求潛力很大，市場(chǎng)前景廣闊。中國(guó)是大蒜出口大國(guó)，目前已開(kāi)發(fā)出的大蒜制品系列產(chǎn)品有：速凍蒜米、腌制蒜米、脫水蒜片、蒜粉、蒜泥、蒜汁、油炸大蒜、大蒜飲料等，均收到了較好的經(jīng)濟(jì)效益。除生產(chǎn)常規(guī)脫水蒜片外，還可開(kāi)發(fā)速溶、脫臭等系列加工產(chǎn)品，提高大蒜的保健作用和食療價(jià)值；隨著高科技的發(fā)展，目前正在研制一些科技含量更高的大蒜制品，比如提煉大蒜油、大蒜素等。采用超臨界萃取設(shè)備，把鮮蒜通過(guò)提取——過(guò)濾——萃取或蒸餾等工藝流程提煉出大蒜油、大蒜素，用于醫(yī)藥、化妝品、食品添加劑等；大蒜提取大蒜油后，還可加工調(diào)味品、保健食品、藥品和化妝品等，也可制成天然植物農(nóng)藥用于無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。六、建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件（一）、擬建地點(diǎn)：本項(xiàng)目廠區(qū)選擇在xxx工業(yè)園第二工業(yè)小區(qū)，位于小區(qū)南部，東（東南面）接規(guī)劃建設(shè)用地；南（南西側(cè)）靠路；西（西北側(cè)）鄰路；北（北東面）連路。項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地已全部平整。本項(xiàng)目擬征地43畝。項(xiàng)目建設(shè)用地，東西寬（北端）約179米、（南端）約133.6米，南北長(zhǎng)約211.8米。規(guī)劃占地總面積28670平方米。（二）、建設(shè)條件1、自然環(huán)境xxx地處xxx南部，東鄰xx，南接廣東省xx、xx，西界xx，北毗xx，是“xx南大門(mén)”。自南唐保大十一年（公元953年）建縣以來(lái)，已有千余年的歷史。縣域總面積1641平方公里，轄17個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)、管委會(huì)），全縣總?cè)丝?1萬(wàn)，其中城區(qū)人口12萬(wàn)。近年來(lái)，xxx牢固樹(shù)立和認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照省委、省政府“科學(xué)發(fā)展，和諧創(chuàng)業(yè)”和市委、市政府“對(duì)接長(zhǎng)珠閩，建設(shè)新xx”發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞建設(shè)xx南部中心城市和核心經(jīng)濟(jì)區(qū)的目標(biāo)，堅(jiān)持以大開(kāi)放為主戰(zhàn)略，以招商引資為總抓手，以體制機(jī)制創(chuàng)新為強(qiáng)動(dòng)力，著力打造“工業(yè)xx、生態(tài)xx、客家xx、和諧xx”，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。2007年，全縣GDP達(dá)36.3億元，財(cái)政總收入4.02億元，農(nóng)民人均純收入3777元，城鎮(zhèn)居民可支配收入8358元，全縣職工平均工資達(dá)14150元。近年來(lái)多次獲“全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合先進(jìn)縣”、“全省工業(yè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣”、“全省開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣”等榮譽(yù)稱號(hào)。xx屬中緯度偏南地區(qū)，比較容易受海洋的調(diào)節(jié)，是中亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候。其主要特點(diǎn)是：氣候溫暖，四季分明，雨水豐沛，光照充足。年平均氣溫為18.9℃，無(wú)霜期286天，全年日照時(shí)數(shù)1782.8小時(shí)，雨量充沛，年平均降雨量為1509.7毫米2、工程地質(zhì)條件項(xiàng)目建設(shè)用地位于xxx工業(yè)園，屬崗埠剝蝕地貌堆積地貌，場(chǎng)地基本平坦，擬建建筑物抗震設(shè)防按常規(guī)要求執(zhí)行，不會(huì)受到洪水威脅，場(chǎng)地地層為泥質(zhì)粉砂巖，無(wú)可溶性巖石，無(wú)空洞、臨空面等不良地質(zhì)現(xiàn)象。3、社會(huì)環(huán)境（1）、xx是xx距珠三角和港澳最近的縣。xx距廣州290公里，距深圳340公里，京九鐵路、贛粵高速、105國(guó)道一級(jí)公路三條交通大動(dòng)脈貫穿xxx境，在縣城附近交匯，即將開(kāi)工建設(shè)的大慶至廣州高速公路也將縱貫xx，形成了快速便捷的陸路交通網(wǎng)絡(luò)，造就了xx作為xx南部重要的交通樞紐地位。同時(shí)，由于xx與廣東山水相連、地緣相近、人文相親，自古以來(lái)就是贛粵邊境的商貿(mào)活躍、商賈云集之地，現(xiàn)在xx與粵港澳對(duì)接更是時(shí)空短、信息靈，外商管理企業(yè)方便，運(yùn)輸?shù)壬虅?wù)成本較低，是外商投資興業(yè)、發(fā)財(cái)聚財(cái)?shù)臒嵬梁臀滞痢x正日益成為對(duì)接珠三角的“洼地”和輻射周邊地區(qū)的“高地”。（2）、xx是xx南部發(fā)展前景最好的縣。2005年，xx市“十一五”規(guī)劃提出要把xx建設(shè)成為xx次中心城市和xx南部核心經(jīng)濟(jì)區(qū)；2006年，市三次黨代會(huì)重申把xx建設(shè)成為xx南部的核心經(jīng)濟(jì)區(qū)；2007年，市政府工作報(bào)告提出要把xx這個(gè)xx次中心城市發(fā)展成為中等城市；2008年1月，市委、市政府正式提出xx工業(yè)園升格省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。面對(duì)新時(shí)期、新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，xxx將咬定目標(biāo)、始終不渝地按照市委、市政府對(duì)xx的定位要求，乘十七大東風(fēng)，搶抓機(jī)遇，大展宏圖，進(jìn)一步集中資源、集聚產(chǎn)業(yè)、集合人口，加快融入贛州“1小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”和珠三角“3小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)科學(xué)和諧的追趕型、跨越式發(fā)展，為把xx建設(shè)成為xx南部中心城市和核心經(jīng)濟(jì)區(qū)而努力奮斗?。?）、xx是我國(guó)中西部口岸設(shè)施最完善的縣。xx境內(nèi)建有海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)，是目前中西部省份唯一建有正處級(jí)海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的縣，為企業(yè)進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)、報(bào)檢提供了便利條件。設(shè)有外匯管理、加工貿(mào)易審批機(jī)構(gòu)，可便捷辦理外匯開(kāi)戶、結(jié)兌匯、加工貿(mào)易合同審批等業(yè)務(wù)。大氣魄、大手筆推進(jìn)xx南部中心城市建設(shè)，強(qiáng)勢(shì)拉開(kāi)四通八達(dá)的城市道路框架，精心實(shí)施龍翔廣場(chǎng)、東湖新區(qū)、城市客廳和文化中心等項(xiàng)目，匠心構(gòu)建“三江六岸”城市精品景觀，努力創(chuàng)建省級(jí)園林城市，城市功能日益完善，人居環(huán)境日臻優(yōu)美。高起點(diǎn)規(guī)劃了以105國(guó)道為主軸，南北縱跨16公里，總規(guī)劃面積20平方公里的xx工業(yè)園區(qū)。目前，已開(kāi)發(fā)建設(shè)xx、xx、xx工業(yè)小區(qū)，建成面積達(dá)8000多畝；正啟動(dòng)開(kāi)發(fā)xx、xx工業(yè)小區(qū)。園區(qū)通訊網(wǎng)絡(luò)完善，水電供應(yīng)充足，以華中電網(wǎng)22萬(wàn)伏線路供電，建有2座22萬(wàn)伏變電站，是xx南部電網(wǎng)中心，50萬(wàn)伏輸變電站、鐵海聯(lián)運(yùn)、口岸作業(yè)區(qū)、現(xiàn)代物流中心等項(xiàng)目將在近期開(kāi)工建設(shè)。2006年,xxx工業(yè)園被省政府批準(zhǔn)為省級(jí)工業(yè)園區(qū),縣民營(yíng)企業(yè)園被省科技廳命名為省級(jí)民營(yíng)科技園。七、主要技術(shù)與設(shè)備及施工方案（一）、項(xiàng)目構(gòu)成范圍本項(xiàng)目投資內(nèi)的項(xiàng)目組成：本項(xiàng)目按年20萬(wàn)噸大蒜深加工生產(chǎn)能力設(shè)計(jì)。規(guī)劃新建生產(chǎn)車(chē)間二棟，面積3720平方米；生產(chǎn)輔助用房一棟，240平方米；辦公用房一棟，面積2960平方米；生活用房二棟，面積2592平方米以及道路、綠化等輔助工程。（二）、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)大蒜系列產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家食品衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和通過(guò)審定的產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1、項(xiàng)目產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB7719-1994食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)GB13432-1992特殊營(yíng)養(yǎng)食品標(biāo)簽GB/T5009.5-1996食品中蛋白質(zhì)的測(cè)定方法GB/T16740-1997保健（功能）食品通用標(biāo)準(zhǔn)GB/T5009.11-1996食品中總砷的測(cè)定方法GB/T5009.17-1996食品中總汞的測(cè)定方法GB/T5009.12-1996食品中鉛的測(cè)定方法GB4789.2-94食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn)菌落總數(shù)測(cè)定GB4789.15-94食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn)霉菌和酵母檢驗(yàn)2、項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)產(chǎn)品達(dá)到的技術(shù)性能指標(biāo)如下大蒜可溶性固形物含量產(chǎn)品而異。重金屬指標(biāo)及添加劑如下：錫(以Sn計(jì))≤200mg／kg銅(以Cu計(jì))≤5.0mg／kg鉛(以Pb計(jì))≤1.0mg／kg砷(以As計(jì))≤0.5mg／kg食品添加劑按GB2760-1996規(guī)定執(zhí)行。留有蒜香味，無(wú)異味。水分≤4％～5％；總灰分≤5.5％；總糖≤20％。衛(wèi)生指標(biāo)：細(xì)菌總數(shù)≤750個(gè)／g；大腸桿菌≤30個(gè)／g，致病菌不得檢出。3、技術(shù)施工方案工藝流程圖：大蒜油

成熟大蒜蒜瓣→去皮脫臭粉碎→裝槽→浸泡→蒸餾→冷凝→分離→精制→成品大蒜素

大蒜→去皮→清洗→破碎→蒜汁→除臭→浸提→分離→無(wú)臭大蒜素大蒜片鮮蒜→切蒂→分瓣、剝內(nèi)衣→切片→漂洗→甩水→攤篩→烘干→去鱗衣→過(guò)篩→揀選→裝箱。

脫臭大蒜粉

成熟蒜瓣→去皮→分選→清洗→脫臭→切片→燙漂→冷水漂洗冷卻→瀝干→低溫干燥→粉碎→過(guò)篩→包裝→成品入庫(kù)。

脫臭大蒜泥

成熟大蒜蒜瓣→去皮→脫臭→磨碎→糊漿→混合配料→成品

成熟大蒜蒜瓣→打碎→調(diào)PH→過(guò)濾→沉淀物→混合配料→成品

成熟大蒜蒜瓣→打碎→調(diào)PH→過(guò)濾→殘?jiān)旌吓淞稀善?/p>

脫臭大蒜液

原料處理→榨汁→破酶→脫臭→分離→無(wú)臭大蒜液大蒜保健飲料大蒜汁→加入紅棗、山楂提取汁→加入蜂蜜、純凈水等調(diào)料→上述成分分別按一定量將各成分混合攪拌→裝瓶殺菌→成品

蒜素保健酒成熟蒜瓣→脫皮→分選→清洗→脫臭→清洗→粉碎→浸提→離心取汁→過(guò)濾→調(diào)配→裝瓶→成品

（三）、生產(chǎn)設(shè)備施工方案1、設(shè)備選型原則（1）、設(shè)備選型應(yīng)能完全滿足工藝的要求，對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少?gòu)U品率有較大的促進(jìn)作用，以便更好地貫徹國(guó)家以上質(zhì)量、上品種、上水平和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨的“三上一提高”技改方針。（2）、設(shè)備要求技術(shù)成熟、操作易學(xué)、維修方便，能適合批量生產(chǎn)的需求。特別是安全性能好，可有效防護(hù)操作工人的人身安全和身心健康。（3）、在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，設(shè)備選型要盡量立足于國(guó)內(nèi)，并選用該行業(yè)先進(jìn)的國(guó)產(chǎn)設(shè)備。設(shè)備要求技術(shù)含量高、性能優(yōu)良。（4）、優(yōu)先選用國(guó)家有關(guān)部門(mén)推薦使用的節(jié)能、節(jié)材設(shè)備。（5）、對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量上檔次的關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵檢測(cè)儀器從國(guó)外引進(jìn)。2、實(shí)施本項(xiàng)目所需的設(shè)備見(jiàn)下表：表1－3大蒜片生產(chǎn)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量1切刀QD-200型502剝衣機(jī)BJ-320型503切片機(jī)QPJ-300型504洗池6000×1500×100055過(guò)篩機(jī)GCJ-1000型56烘干機(jī)HGJ500型47平臺(tái)PT100型5表1－3脫臭大蒜粉生產(chǎn)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量1去皮機(jī)QP350型102清洗機(jī)QXJ100型103脫臭機(jī)TCJ150型44切頭機(jī)QPJ300型505水洗池6000×1500×100056干燥機(jī)GZJ500型47粉碎機(jī)FCJ-1000型48過(guò)篩機(jī)BZJ100型59包裝機(jī)BZJ100型4表1－4脫臭大蒜泥生產(chǎn)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量1去皮機(jī)QP350型102脫臭機(jī)TCJ150型43粉碎機(jī)FCJ-1000型44混合機(jī)HHJ500型45過(guò)篩機(jī)GLJ30型2表1－5脫臭大蒜液生產(chǎn)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量1壓榨機(jī)YZJ100型52水洗池6000×1500×100053脫臭器TCJ150型44離心分離機(jī)FLJ400型4表1－6脫臭大蒜素生產(chǎn)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量1去皮機(jī)QP350型102清洗機(jī)清洗機(jī)QXJ100型3破碎機(jī)FCJ-1000型44除臭器TCJ150型45提清器TQJ280型46離心分離機(jī)FLJ400型47蒸發(fā)器ZFJ40型3表1－7大蒜油生產(chǎn)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量1去皮機(jī)QP350型102脫臭器TCJ150型43粉碎機(jī)FCJ-1000型44浸泡罐QPG150型45輸送機(jī)LSS10型46泠凝器LLQ40型47蒸發(fā)器ZFQ30型38分離機(jī)FLS40型4表1－8風(fēng)味蒜頭制品生產(chǎn)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量1清洗機(jī)清洗機(jī)QXJ100型2切片機(jī)QPJ-300型503脫臭機(jī)TCJ150型44過(guò)篩機(jī)GLJ30型25烘干機(jī)HGJ500型46包裝機(jī)表1－9大蒜保健飲料生產(chǎn)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量1壓榨機(jī)YZJ100型52混合機(jī)HHJ100型43暫存罐ZCG100型54混合攪拌罐HHG200型45裝罐殺菌系統(tǒng)ZC×100型16包裝機(jī)BZJ100型1表1－10蒜素保健酒生產(chǎn)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量1脫皮機(jī)去皮機(jī)QP350型2分選機(jī)FXJ100型43清洗機(jī)QXJ100型

104脫臭器TCJ150型45粉碎機(jī)FCJ-1000型46

浸泡罐QPG150型47離心機(jī)FLJ400型48壓榨機(jī)YZJ100型59過(guò)濾機(jī)GLJ30型210混合機(jī)HHJ100型411罐裝機(jī)BZJ100型1表1－11其他生產(chǎn)及辦公設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量1.21高配套11.221600KVA變壓器套21.23總柜套21.26PGL動(dòng)力柜套15動(dòng)力箱4PGJ電容柜101.27電纜配套套11.28其他配套套12辦公設(shè)備套1（四）、總平面布置與運(yùn)輸1、廠區(qū)描述根據(jù)項(xiàng)目要求和工程建設(shè)條件，進(jìn)行廠區(qū)總平面布置與道路規(guī)劃。項(xiàng)目建設(shè)用地，東西寬（北端）約179米、（南端）約133.6米，南北長(zhǎng)約211.8米。規(guī)劃占地總面積28670平方米。根據(jù)項(xiàng)目區(qū)道路網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀，廠區(qū)大門(mén)設(shè)在建設(shè)用地東南側(cè)的中部。從大門(mén)進(jìn)入廠區(qū)為廣場(chǎng)，廣場(chǎng)南面為停車(chē)場(chǎng)、綠化帶和生產(chǎn)輔助用房。廣場(chǎng)北面依次為辦公樓和主生產(chǎn)車(chē)間。從辦公樓兩側(cè)，沿南北走向布置區(qū)廠區(qū)內(nèi)6米環(huán)行干道。在東干道的東側(cè)新建一幢20*60米的倉(cāng)儲(chǔ)、檢驗(yàn)、包裝車(chē)間；在西干道的西側(cè)分別建有兩幢生活樓；在北干道的北側(cè)為二期工程預(yù)留用地。除建筑用地、道路用地和規(guī)劃硬化地外，其余場(chǎng)地全部進(jìn)行綠化。2、總平面布置（1）、總平面布置的原則：A、結(jié)合廠區(qū)現(xiàn)有地形，本著節(jié)約用地的原則，盡量合理利用土地，節(jié)省人力、物力和投資。B、滿足生產(chǎn)工藝流程和搬運(yùn)物料的要求，做到工藝流程流程順暢、連續(xù)、合理，避免主要生產(chǎn)作業(yè)交叉往返，使原材料、成品的物流路線便捷、順暢。C、符合安全、防火等規(guī)范要求。D、在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，同時(shí)考慮道路、綠化等的設(shè)置。（2）、設(shè)計(jì)依據(jù)總平面布置圖系根據(jù)業(yè)主提供的地形圖繪制。（3）、設(shè)計(jì)采用主要規(guī)范《企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50187—93）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（2001年版）（GBJ16—87）《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ22—87）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36—79）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87—85）《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50033—91）3、總平面布置方案在設(shè)計(jì)中結(jié)合本地情況進(jìn)行總體設(shè)計(jì)生產(chǎn)用房。在各車(chē)間部分，必須滿足通風(fēng)、采光、防噪音、抗腐蝕、防污染等功能要求。工廠總占地面積為28670平方米，折合43畝。表1－12主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名稱單位面積1用地面積㎡286702建筑總面積㎡95123建構(gòu)筑物占地面積㎡53444道路占地面積㎡141505綠化面積㎡91706綠地率%3218.637建筑系數(shù)%18.638容積率%33.184、運(yùn)輸（1）、運(yùn)輸量運(yùn)入量20.5萬(wàn)噸，運(yùn)出量6.8萬(wàn)噸。（2）、運(yùn)輸方式xx距廣州290公里，距深圳340公里，京九鐵路、贛粵高速、105國(guó)道一級(jí)公路三條交通大動(dòng)脈貫穿xxx境，在縣城附近交匯，即將開(kāi)工建設(shè)的大慶至廣州高速公路也將縱貫xx，形成了快速便捷的陸路交通網(wǎng)絡(luò)，造就了xx作為xx南部重要的交通樞紐地位。同時(shí)，由于xx與廣東山水相連、地緣相近、人文相親，自古以來(lái)就是xx邊境的商貿(mào)活躍、商賈云集之地，現(xiàn)在xx與粵港澳對(duì)接更是時(shí)空短、信息靈，外商管理企業(yè)方便，運(yùn)輸?shù)壬虅?wù)成本較低，本項(xiàng)目實(shí)施地選址xx開(kāi)發(fā)區(qū)，交通方便。因此廠外物料的運(yùn)輸考慮全部通過(guò)京九鐵路、贛粵高速、大慶至廣州高速、105國(guó)道等陸路交通網(wǎng)絡(luò)由企業(yè)和社會(huì)運(yùn)輸力量承擔(dān)。5、土建工程表1－13主要建設(shè)項(xiàng)目表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位建筑面積1廠房車(chē)間平方米37202辦公樓平方米29603生活樓平方米25924輔助用房平方米2405值班室及大門(mén)平方米6圍墻（含大門(mén)）米7006、供電、給排水工程外部電源就近自開(kāi)發(fā)區(qū)變電站專線引入至廠區(qū)紅線內(nèi)，由廠區(qū)接入。廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)車(chē)間電力負(fù)荷屬于三級(jí)，電源引入總變配電后，再引出單獨(dú)饋電線直接送至各車(chē)間變電室。各車(chē)間供電方式根據(jù)具體情況采用干線式、放射式或混合式。道路采用路燈照明，車(chē)間內(nèi)采用工廠燈。辦公樓、食堂和其它生活設(shè)施等以熒光燈照明為主。在10kV架空線進(jìn)戶處裝設(shè)避雷器。廠內(nèi)建構(gòu)筑物按三類防雷建構(gòu)筑物設(shè)置防雷設(shè)施。低壓配電系統(tǒng)接地保護(hù)采用TN-C-S系統(tǒng)。項(xiàng)目用電量為1000萬(wàn)Kwh/年，容量3000KVA。本項(xiàng)目生產(chǎn)用水和生活用水由工業(yè)園區(qū)供水系統(tǒng)提供。生活污水排放量按用水的80％計(jì)算。根據(jù)xxx開(kāi)發(fā)區(qū)的排水設(shè)計(jì)，實(shí)行雨污分流，污水排放到園區(qū)內(nèi)的排污系統(tǒng)。消防用水：根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，兩消防火栓間距不大于100米。根據(jù)各建筑物體積，室外消防水量為10l/s，室內(nèi)消防水量為5l/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，消防總用水量為100m3八、主要原料、燃料供應(yīng)（一）、項(xiàng)目所需原輔材料我國(guó)是世界大蒜生產(chǎn)量最大的國(guó)家，原材料供應(yīng)比較充足，價(jià)格波動(dòng)幅度很小。本項(xiàng)目年需約20萬(wàn)噸大蒜供應(yīng)有保障。目前，xxx大蒜種植面積9000多畝，年產(chǎn)大蒜4000噸以上，其中40%的產(chǎn)品銷往泰國(guó)、馬來(lái)西亞等東南亞地區(qū)，成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收致富的又一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，xxx以“標(biāo)準(zhǔn)化、有機(jī)化”種植培育“xx紫皮大蒜”品牌，不斷發(fā)展壯大大蒜產(chǎn)業(yè)，大力鼓勵(lì)農(nóng)民利用冬閑田廣種紫皮大蒜。注重加強(qiáng)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)，建起了2個(gè)千畝大蒜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，5個(gè)百畝大蒜標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)基地，并參照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定了大蒜及其制品的生產(chǎn)、加工標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程。項(xiàng)目實(shí)施后，采取公司＋農(nóng)戶的模式，3年內(nèi)每年增加大蒜面積4000畝，使全縣大蒜種植面積達(dá)到20000畝以上，年產(chǎn)本地大蒜1萬(wàn)噸以上。本地大蒜主要用來(lái)生產(chǎn)風(fēng)味蒜頭系列制品、大蒜保健飲料、蒜素保健酒等。由于我國(guó)大蒜種植相對(duì)比較分散，目前我國(guó)農(nóng)業(yè)部門(mén)對(duì)全國(guó)大蒜種植面積尚無(wú)權(quán)威性的統(tǒng)計(jì)。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)，2004年全球大蒜收獲面積為1705.6萬(wàn)畝，產(chǎn)量為1405萬(wàn)噸。其中，我國(guó)大蒜收獲面積為955.9萬(wàn)畝，產(chǎn)量為1058萬(wàn)噸，占全球75％，涉及蒜農(nóng)500多萬(wàn)戶。我國(guó)大蒜產(chǎn)量的90％以上用于內(nèi)銷和開(kāi)發(fā)大蒜深加工產(chǎn)品。我國(guó)出口大蒜的主要生產(chǎn)基地分布在：山東、河南、江蘇、廣西、廣東、江西等地。受地理位置和氣候條件影響，臨近港口的華北大平原山東、河南、江蘇的三省接壤部分種植規(guī)模尤為突出，也就是以徐州為圓心，半徑500公里的范圍內(nèi)集中種植大蒜，區(qū)位優(yōu)勢(shì)比較明顯。據(jù)了解，今年新產(chǎn)季，我出口大蒜主產(chǎn)地種植面積為：山東金鄉(xiāng)及周邊地區(qū)約100萬(wàn)畝，臨沂、蒼山地區(qū)40萬(wàn)畝，萊蕪地區(qū)10萬(wàn)畝；河南杞縣、中牟和周口等地區(qū)約90萬(wàn)畝；江蘇邳州、銅山地區(qū)有所增加，約58萬(wàn)畝。如山東省金鄉(xiāng)縣常年種植大蒜70萬(wàn)畝，一批大蒜、蔬菜貯藏加工企業(yè)蓬勃興起，農(nóng)產(chǎn)品貯藏能力達(dá)到120萬(wàn)噸，加工能力達(dá)到60萬(wàn)噸，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系不斷完善，以大蒜為主的農(nóng)產(chǎn)品出口連年增長(zhǎng)，單一農(nóng)產(chǎn)品出口居全國(guó)首位。目前，金鄉(xiāng)縣已建成大型大蒜、蔬菜專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)10多處，大型電子交易市場(chǎng)兩處。金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜商貿(mào)城成為集現(xiàn)代化信息服務(wù)、商務(wù)洽談、物流配送、產(chǎn)品檢疫、電子結(jié)算等為一體的大蒜交易中心，年交易額達(dá)30多億元。金鄉(xiāng)每年可經(jīng)銷本縣及周邊地區(qū)大蒜260多萬(wàn)噸，成為名副其實(shí)的“買(mǎi)全國(guó)、賣(mài)世界”的大蒜集散地和價(jià)格形成中心。（二）、能源供應(yīng)本項(xiàng)目實(shí)施對(duì)水、電的需求供應(yīng)有充分的保障。1、供電本項(xiàng)目年總耗電1000萬(wàn)kWh，廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)車(chē)間用電負(fù)荷屬三級(jí)，供電電源就近從開(kāi)發(fā)區(qū)變電站專線引入。開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)建成了22萬(wàn)伏變電站2座，中型變電站、供電開(kāi)配所6座，電力供應(yīng)有保障。2、供水本項(xiàng)目用水可接入開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)。開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)目前日供水量達(dá)4萬(wàn)噸的自來(lái)水廠一座，供水有保障。開(kāi)發(fā)區(qū)可保證滿足本項(xiàng)目的工業(yè)用水及生活用水。九、環(huán)境保護(hù)（一）、“三廢”處理方案項(xiàng)目所在區(qū)域內(nèi)目前無(wú)地方病及特異疾病流行情況。本項(xiàng)目控制污染的措施重點(diǎn)從工藝及設(shè)備入手，對(duì)產(chǎn)生噪聲的設(shè)備采用防振墊、消音器、隔離等措施，經(jīng)治理后，噪聲指標(biāo)可以符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)20萬(wàn)噸/a大蒜制備車(chē)間排出的廢水，根據(jù)其特點(diǎn)，建一廢水處理車(chē)間，采用厭氧、曝氣、生物處理法，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后再排放，對(duì)環(huán)境不會(huì)造成污染完全符合《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》等法規(guī)要求，不存在環(huán)境污染問(wèn)題。（二）、勞動(dòng)保護(hù)和安全實(shí)行三班制生產(chǎn)，人員分配按金加工、裝配、調(diào)試、檢驗(yàn)等工序編制，定期對(duì)操作、管理人員進(jìn)行崗位操作培訓(xùn)，員工安全培訓(xùn)到位，廠區(qū)各類消防設(shè)施完善，有效地保障生產(chǎn)安全。（三）、消防根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范(GBJ16-87)，按照生產(chǎn)廠房火災(zāi)危險(xiǎn)性分類，生產(chǎn)廠房的火災(zāi)危險(xiǎn)性為乙類，火災(zāi)危險(xiǎn)性較大；按照生產(chǎn)廠房的耐火等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)廠房的耐火等級(jí)為二級(jí)。建筑設(shè)計(jì)遵循建筑防火規(guī)定，廠區(qū)道路及供水條件等皆能滿足消防要求，承重部分采用防火結(jié)構(gòu)，有利于防火、防爆、建筑物均設(shè)有符合要求的出入口、樓梯和通道，有利于安全疏散。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)消防栓管路與消防專用供水網(wǎng)相連，水源來(lái)自自來(lái)水。高壓電機(jī)在10kv母線上設(shè)過(guò)電壓保護(hù)器作防雷保護(hù)，金屬構(gòu)架和機(jī)電設(shè)備的金屬外殼設(shè)保護(hù)接地。除按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行安全生產(chǎn)管理外，還必須對(duì)職工尤其是操作工人應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)的安全衛(wèi)生教育及防火、防爆教育，加強(qiáng)其安全衛(wèi)生意識(shí)。本項(xiàng)目建筑部分防火設(shè)計(jì)將交由消防部門(mén)審核批準(zhǔn)驗(yàn)收。建筑物內(nèi)配備消防和滅火器等裝置。十、組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置（一）、企業(yè)組織及勞動(dòng)定員公司將自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧，單獨(dú)財(cái)務(wù)核算。公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)技術(shù)部、制造部、供銷部、財(cái)務(wù)部、綜合部，各自負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度計(jì)劃、財(cái)務(wù)、勞動(dòng)人事、供銷等。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員165人，其中管理技術(shù)人員20人，生產(chǎn)工人145人。具體構(gòu)成見(jiàn)下表。表1－14組織結(jié)構(gòu)表公司總經(jīng)理（含副經(jīng)理共2人）技術(shù)部制造部供銷部財(cái)務(wù)部綜合部生產(chǎn)車(chē)間采購(gòu)融資人事機(jī)電維修銷售成本核算安全保衛(wèi)質(zhì)檢分析客戶服務(wù)出納后勤環(huán)保物流對(duì)外交往5人145人6人3人4人（二）、工作制度本項(xiàng)目的工作制度是根據(jù)其項(xiàng)目特點(diǎn)編制的，項(xiàng)目特點(diǎn)是全年必須連續(xù)、安全、穩(wěn)定地進(jìn)行生產(chǎn)，有計(jì)劃的按訂單進(jìn)行有序生產(chǎn)，故工作制度必須相應(yīng)配合，直接生產(chǎn)系統(tǒng)包括熔煉、制料、成型、燒結(jié)、檢驗(yàn)等生產(chǎn)工序，工時(shí)基數(shù)按年300天，每班工作8小時(shí)，生產(chǎn)車(chē)間實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)連續(xù)生產(chǎn)制，管理部門(mén)實(shí)行日班一班制，每周五個(gè)工作日。（三）、培訓(xùn)計(jì)劃建議本項(xiàng)目建成后，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中盡快招聘生產(chǎn)管理所需的經(jīng)營(yíng)管理人員、工程技術(shù)人員和部分生產(chǎn)骨干工人。這部分人員是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的骨干力量，他們都應(yīng)具備工廠經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)技術(shù)管理和實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上再分批招入新工人并組織技術(shù)培訓(xùn)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)傳授。新購(gòu)設(shè)備在到廠后，要組織有關(guān)技術(shù)人員和操作工事先了解設(shè)備性能，掌握設(shè)備專業(yè)技術(shù)和管理方法。通過(guò)認(rèn)真嚴(yán)格的培訓(xùn)和考核，將合格人員選送到工作崗位，以確保本項(xiàng)目的圓滿實(shí)施。（四）、營(yíng)銷方案1、堅(jiān)持以質(zhì)量取勝保證產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生存之本.面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司堅(jiān)持以高品質(zhì)的產(chǎn)品贏得市場(chǎng)，公司在企業(yè)內(nèi)部積極開(kāi)展質(zhì)量管理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以可靠、穩(wěn)定有效的性能來(lái)保障銷售的順利進(jìn)行。2、建立健全的營(yíng)銷體系首先要根據(jù)自身產(chǎn)品明確自己的市場(chǎng)定位，本項(xiàng)目生產(chǎn)的大蒜加工系列產(chǎn)品。作為一種新型的過(guò)程產(chǎn)品，主要銷往地區(qū)的以沿江、沿海地區(qū)，大中城市的大中型制藥廠和中小型食品加工企業(yè)。找準(zhǔn)目標(biāo)市場(chǎng)后,將逐步地采取一系列的措施,鞏固原有市場(chǎng)份額,努力拓寬一些重點(diǎn)地區(qū)和單位的銷售，具體的措施有如下:（1）、充分利用各種媒體(報(bào)紙,電視等),進(jìn)行廣泛地宣傳。（2）、在各大、中城市設(shè)立銷售辦事機(jī)構(gòu),在重點(diǎn)銷售城市派駐專業(yè)的營(yíng)銷人員。（3）、采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)的辦法，對(duì)定點(diǎn)的廠家和企業(yè)進(jìn)行面對(duì)面宣傳，以便更好介紹產(chǎn)品適用的范圍及途徑。（4）、對(duì)營(yíng)銷人員講究重點(diǎn)銷售，分片攻關(guān)，實(shí)行績(jī)效掛鉤，保證產(chǎn)品銷售落實(shí)到實(shí)處。十一、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃（一）、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表本項(xiàng)目建設(shè)期限為18個(gè)月，即二00八年六月至二00九年十一月，建設(shè)進(jìn)度安排如下：表1－15項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表時(shí)間項(xiàng)目2008年2009年123456789101112123456789101112項(xiàng)目可研初步設(shè)計(jì)與資金籌措土建及設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試與中試測(cè)試總結(jié)竣工驗(yàn)收（二）、幾點(diǎn)說(shuō)明1、根據(jù)根據(jù)進(jìn)度總體安排，本項(xiàng)目實(shí)施建成投產(chǎn)需要個(gè)18月時(shí)間，建設(shè)期為1.5年。但是，根據(jù)各種外部條件的變化對(duì)進(jìn)度將有一定的影響。2、為確保項(xiàng)目按時(shí)竣工投產(chǎn)，在項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告送審之前，可先做設(shè)備選型、商務(wù)談判等工作。3、為了縮短建設(shè)周期，待土建施工到一定程度后，可合理安排設(shè)備安裝等工作，二者交叉進(jìn)行。十二、投資估算及資金安排（一）、投資估算范圍本估算包括所列項(xiàng)目的全部工藝、給排水、供電、供汽、運(yùn)輸、管道、電氣等設(shè)備和安裝、總圖、土建工程以及其他費(fèi)用的固定資產(chǎn)全部投資，建設(shè)期借款利息以及流動(dòng)資金。（二）、主要編制依據(jù)1、業(yè)主單位和有關(guān)專業(yè)提供的主要設(shè)備和主要材料清單以及有關(guān)文字說(shuō)明。2、設(shè)備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求，參照設(shè)備制造廠報(bào)價(jià)。（三）、土建工程1、根據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的資料及說(shuō)明。2、建筑及構(gòu)筑物的單位造價(jià)是根據(jù)2004年《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》、《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB50500-2003）、《江西省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》（試行）、《江西省安裝工程消耗量定額及單位估價(jià)表》、《江西省建筑（裝飾裝修）工程工程量清單計(jì)價(jià)指引》、《江西省安裝工程工程量清單計(jì)價(jià)指引》、《江西省建筑（裝飾）安裝工程費(fèi)用定額》編制而成。3、其他有關(guān)建筑工程預(yù)算的文件。（四）、其他費(fèi)用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1、本項(xiàng)目實(shí)際占用土地43畝，土地征用費(fèi)用參照《全國(guó)工業(yè)用地出讓最低價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，5.6萬(wàn)/畝。2、培訓(xùn)費(fèi)參照相近項(xiàng)目計(jì)算。3、聯(lián)合試車(chē)費(fèi)參照相近項(xiàng)目計(jì)算。4、用電權(quán)費(fèi)按電力部門(mén)文件計(jì)取。5、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)和設(shè)計(jì)前期費(fèi)參照目前行業(yè)水平計(jì)取。6、流動(dòng)資金估算依據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》及相近廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的參考數(shù)據(jù)，采用分項(xiàng)估算法估算。7、固定資產(chǎn)貸款利率參照5年以上期限，即7.83%估算；流動(dòng)資金貸款參照1年期7.47%進(jìn)行估算。（五）、投資估算1、建設(shè)項(xiàng)目投資（1）、固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資4144萬(wàn)元，見(jiàn)下表。表1－16固定資產(chǎn)投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目及建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量金額(萬(wàn)元)(一)土建投資單位數(shù)量金額(萬(wàn)元)1廠房車(chē)間平方米3720260.402辦公樓平方米2960192.403生活樓平方米2592155.504輔助用房平方米24014.405值班室及大門(mén)平方米30.006圍墻（含大門(mén)）米70021.007道路及硬化平方米520057.608給、排水工程15.009供電工程20.00小計(jì)766.30(二)設(shè)備投資規(guī)格型號(hào)數(shù)量金額（萬(wàn)元）大蒜片生產(chǎn)設(shè)備1切刀QD-200型50102剝衣機(jī)BJ-320型50103切片機(jī)QPJ-300型50204洗池6000×1500×1000555過(guò)篩機(jī)GCJ-1000型556烘干機(jī)HGJ500型4507平臺(tái)PT100型510小計(jì)110脫臭大蒜粉生產(chǎn)設(shè)備1去皮機(jī)QP350型10152清洗機(jī)QXJ100型1053脫臭機(jī)TCJ150型4754切頭機(jī)QPJ300型50205水洗池6000×1500×1000556干燥機(jī)GZJ500型4407粉碎機(jī)FCJ-1000型4308過(guò)篩機(jī)BZJ100型559包裝機(jī)BZJ100型430

小計(jì)

225脫臭大蒜泥生產(chǎn)設(shè)備1去皮機(jī)QP350型10152脫臭機(jī)TCJ150型4753粉碎機(jī)FCJ-1000型4304混合機(jī)HHJ500型4305過(guò)篩機(jī)GLJ30型225小計(jì)175脫臭大蒜液生產(chǎn)設(shè)備1壓榨機(jī)YZJ100型5702水洗池6000×1500×1000553脫臭器TCJ150型4754離心分離機(jī)FLJ400型450

小計(jì)

200脫臭大蒜素生產(chǎn)設(shè)備1去皮機(jī)QP350型10152清洗機(jī)清洗機(jī)QXJ100型103破碎機(jī)FCJ-1000型4304除臭器TCJ150型4755提清器TQJ280型4706離心分離機(jī)FLJ400型4407蒸發(fā)器ZFJ40型350小計(jì)290大蒜油生產(chǎn)設(shè)備1去皮機(jī)QP350型10152脫臭器TCJ150型4753粉碎機(jī)FCJ-1000型4304浸泡罐QPG150型4705輸送機(jī)LSS10型4106泠凝器LLQ40型4307蒸發(fā)器ZFQ30型3308分離機(jī)FLS40型440

小計(jì)

300風(fēng)味蒜頭制品生產(chǎn)設(shè)備1清洗機(jī)清洗機(jī)QXJ100型102切片機(jī)QPJ-300型50203脫臭機(jī)TCJ150型4754過(guò)篩機(jī)GLJ30型2255烘干機(jī)HGJ500型4506包裝機(jī)BZJ100型30小計(jì)230大蒜保健飲料生產(chǎn)設(shè)備1壓榨機(jī)YZJ100型5702混合機(jī)HHJ100型4203暫存罐ZCG100型5204混合攪拌罐HHG200型4605裝罐殺菌系統(tǒng)ZC×100型1306包裝機(jī)BZJ100型130小計(jì)230蒜素保健酒生產(chǎn)設(shè)備1脫皮機(jī)去皮機(jī)QP350型102分選機(jī)FXJ100型4103清洗機(jī)QXJ100型

1054脫臭器TCJ150型4755粉碎機(jī)FCJ-1000型4306

浸泡罐QPG150型4707離心機(jī)FLJ400型4408壓榨機(jī)YZJ100型5709過(guò)濾機(jī)GLJ30型22510混合機(jī)HHJ100型42011罐裝機(jī)BZJ100型130

小計(jì)

385（三）其他生產(chǎn)及辦公設(shè)備1高配12521600KVA變壓器2303總柜2244PGL動(dòng)力柜1529動(dòng)力箱4PGJ電容柜105電纜配套1806其他配套1207辦公設(shè)備132合計(jì)240（四）其他費(fèi)用1技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用902開(kāi)辦費(fèi)353征地、拆遷費(fèi)432414職工培訓(xùn)費(fèi)205聯(lián)合試車(chē)費(fèi)256勘察設(shè)計(jì)等費(fèi)22.307設(shè)計(jì)前期費(fèi)20小計(jì)453.30（五）預(yù)備費(fèi)用1基礎(chǔ)預(yù)備費(fèi)1052漲價(jià)預(yù)備費(fèi)55.50小計(jì)160.50（六）建設(shè)期利息小計(jì)378.90合計(jì)4144（2）、流動(dòng)資金估算在項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模及總成本費(fèi)用估算的基礎(chǔ)上，采用最常用的產(chǎn)值資金比例法估算。該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常年銷售收入為20700萬(wàn)元，計(jì)劃占用的定額流動(dòng)資金約為6%，則該項(xiàng)目所需流動(dòng)資金為1200萬(wàn)元。其來(lái)源為銀行貸款解決840萬(wàn)元，年利率為7.47%。自籌解決360萬(wàn)元。2、項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資和全部流動(dòng)資金組成，共計(jì)5344萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資4144萬(wàn)元（含建設(shè)期利息378.90萬(wàn)元）；流動(dòng)資金1200萬(wàn)元。（六）、項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措本項(xiàng)目投資資金5344萬(wàn)元，由項(xiàng)目業(yè)主自籌1738.90萬(wàn)元和申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)貸款3605.10萬(wàn)元組成。其中：固定資產(chǎn)投資4144萬(wàn)元，由項(xiàng)目業(yè)主自籌1378.90萬(wàn)元（含建設(shè)期利息378.90）和申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)貸款2765.10萬(wàn)元構(gòu)成，貸款利率按央行基準(zhǔn)利率7.83%（5年以上期）核算；流動(dòng)資金1200萬(wàn)元，由項(xiàng)目業(yè)主自籌360萬(wàn)元和申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)貸款840萬(wàn)元構(gòu)成，貸款利率按央行基準(zhǔn)利率7.47%（1年期）核算。項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措情況見(jiàn)下表。表1－18項(xiàng)目總投資來(lái)源情況表項(xiàng)目總投資申請(qǐng)貸款資金企業(yè)自有資金項(xiàng)目總投資資金53443605.101738.9（含建設(shè)期利息378.90）其中：固定資產(chǎn)41442765.101378.9其中：流動(dòng)資產(chǎn)1200840360 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年...第10年1總投資53441557.82387.7678.5720...01.1建設(shè)投資3765.11521.72243.400...01.2建設(shè)期利息378.936.1144.3198.50...01.3流動(dòng)資金120000480720...02資金籌措53441557.82387.7678.5720...02.1項(xiàng)目資本金1738.9636.1544.3342.5216...0①用于建設(shè)投資100060040000...0企業(yè)投資100060040000...0②用于流動(dòng)資金36000144216...0企業(yè)投資36000144216...0③用于建設(shè)期利息378.936.1144.3198.50...0企業(yè)投資378.936.1144.3198.50...02.2債務(wù)資金3605.1921.71843.4336504...0①用于建設(shè)投資2765.1921.71843.400...0人民幣貸款2765.1921.71843.400...0②用于建設(shè)期利息0000...0人民幣貸款0000...0③用于流動(dòng)資金84000336504...02.3其他0000...0表1－19項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表單位：萬(wàn)元十三、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益評(píng)價(jià)（一）、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和效益分析的依據(jù)國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的發(fā)改投資(2006)1325號(hào)文件規(guī)定的《方法與參數(shù)》（第三版）及項(xiàng)目單位提供的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的參考數(shù)據(jù)、財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及國(guó)家相關(guān)政策。財(cái)務(wù)分析以人民幣為本位幣，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率取10%，項(xiàng)目起始年份為2008年，計(jì)算期10年（含建設(shè)期）。銀行貸款利率按央行最新頒布的一年期、五年期貸款利率7.47%、7.83％計(jì)算利息進(jìn)行成本核算。增值稅銷項(xiàng)稅按稅率17%計(jì)算、進(jìn)項(xiàng)稅按稅率17%進(jìn)行抵扣，城建維護(hù)稅和教育附加分別按增值稅額的5%和3%征收，所得稅按25%征收。（二）、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案本項(xiàng)目年生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案：按年處理20萬(wàn)噸大蒜生產(chǎn)能力，以大蒜油（素）提取分離工藝提取大蒜油（素）為主，年產(chǎn)大蒜油500噸、大蒜精（粉）5000噸及其他大蒜深加工產(chǎn)品。項(xiàng)目主要投入產(chǎn)出物價(jià)格是以目前市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格的平均水平為依據(jù)，并根據(jù)未來(lái)市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。2、項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)劃1.5年建成，第一年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的40％，第二年達(dá)80%,第三年及以后滿負(fù)荷生產(chǎn)（即100％達(dá)到設(shè)計(jì)能力）。（三）、經(jīng)濟(jì)效益分析1、銷售收入、銷售稅金和附加估算（1）、銷售收入產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)：在成本核算時(shí)，充分的調(diào)查了目前本項(xiàng)目同類產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的銷售情況，并結(jié)合前期市場(chǎng)調(diào)研和分析。為了排除不確定因素的影響，增加企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的承受力，我們?cè)陧?xiàng)目的預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)中取值比較保守。如目前同類產(chǎn)品國(guó)內(nèi)售價(jià)在36－40萬(wàn)元/噸，在實(shí)際預(yù)算時(shí)按我們按36萬(wàn)元/噸計(jì)算。本項(xiàng)目達(dá)到年20萬(wàn)噸大蒜深加工生產(chǎn)能力時(shí)，可年產(chǎn)大蒜油500噸、大蒜精（粉）5000噸及其他大蒜深加工產(chǎn)品，達(dá)產(chǎn)年銷售收入23000萬(wàn)元，其中大蒜油每噸銷售價(jià)36萬(wàn)元、大蒜精（粉）每噸銷售價(jià)0.8萬(wàn)元，年銷售收入22000萬(wàn)元；其他大蒜深加工產(chǎn)品銷售收入1000萬(wàn)元（見(jiàn)附表4）。（2）、銷售稅金及附加本產(chǎn)品增值稅按《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，進(jìn)項(xiàng)稅稅率為17%；城市建設(shè)維護(hù)稅及教育費(fèi)附加分別為增值稅的5%、3%，銷售稅金及附加為209.70萬(wàn)元（見(jiàn)附表4）。2、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算本項(xiàng)目加工大蒜系列產(chǎn)品的主要原料是大蒜，我國(guó)是世界大蒜生產(chǎn)量最大的國(guó)家，原材料供應(yīng)比較充足，價(jià)格波動(dòng)幅度很小。但分析項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本的各項(xiàng)組成要素，構(gòu)成生產(chǎn)成本各要素中起關(guān)鍵作用的是材料費(fèi)用，材料費(fèi)用的大波動(dòng)將對(duì)項(xiàng)目的成本構(gòu)成較大的負(fù)面影響。盡管原材料供應(yīng)現(xiàn)狀良好，項(xiàng)目業(yè)主還應(yīng)進(jìn)行全盤(pán)化的長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，進(jìn)一步鞏固現(xiàn)有的原輔材料的供應(yīng)渠道，保障原料的穩(wěn)定供應(yīng)；同時(shí),技術(shù)人員將在生產(chǎn)過(guò)程中繼續(xù)優(yōu)化工藝過(guò)程，降低原材料的損耗，節(jié)約成本，增加市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。（1）、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算以達(dá)產(chǎn)正常年處理20萬(wàn)噸大蒜生產(chǎn)能力時(shí)估算。單位生產(chǎn)成本完全成本核算，成本中每噸消耗主要原材料成本24萬(wàn)元，包裝材料300元，燃料動(dòng)力、水費(fèi)每噸2000元。詳見(jiàn)下表。表1－20單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號(hào)成本項(xiàng)目單位單價(jià)（元）單耗單位成本（萬(wàn)元/噸）1大蒜噸800300噸24.002輔助材料噸0.623包裝材料0.034燃料動(dòng)力、水2000元0.205工資和福利165人14400/人0.476折舊費(fèi)0.527攤銷費(fèi)5年08財(cái)務(wù)費(fèi)用0.138.1其他費(fèi)用1.008.2其中:管理費(fèi)用5％2.209修理費(fèi)用50％0.3910銷售費(fèi)用4％1.7611經(jīng)營(yíng)成本30.6712成本費(fèi)用合計(jì)31.32A、主要原材料估算原材料單耗根據(jù)已確定的配方進(jìn)行計(jì)算,并根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)修訂;成品收率是參照批量生產(chǎn)的收率和本項(xiàng)目原材料的具體情況來(lái)確定。見(jiàn)下表。表1－21主要原材料估算表原材料名稱單耗單價(jià)(元)金額(萬(wàn)元)/噸大蒜300噸80024.00大蒜油產(chǎn)率0.2%-0.3%合計(jì)24.00(萬(wàn)元/噸)B、輔助材料估算參照公司批量生產(chǎn)其他長(zhǎng)余輝熒光粉的消耗進(jìn)行確定。見(jiàn)下表。表1－22輔助材料估算表輔助材料名稱單耗單價(jià)(元)金額(萬(wàn)元)/噸其他62000.62包裝材料3000.03合計(jì)0.65(萬(wàn)元/噸)C、水電費(fèi)估算參照國(guó)內(nèi)行業(yè)目前批量生產(chǎn)的消耗進(jìn)行確定。見(jiàn)下表。表1－23水電費(fèi)估算表序號(hào)名稱單耗單價(jià)（元）金額(元)全年用量1電費(fèi)3375千瓦時(shí)0.571923.801000萬(wàn)千瓦時(shí)2水費(fèi)60噸0.5231.203萬(wàn)噸3其他動(dòng)力45.00合計(jì)0.2(萬(wàn)元/噸)經(jīng)估算，本項(xiàng)目單位產(chǎn)品成本費(fèi)用每噸31.62萬(wàn)元。D、固定資產(chǎn)折舊估算采用綜合加速法計(jì)算，年折舊額為263.40萬(wàn)元。E、工資及附加本項(xiàng)目定員165人，按所在崗位平均計(jì)算工資及福利費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，每年每人14400元計(jì)算。其中：福利費(fèi)約占工資的14%，社會(huì)保險(xiǎn)約占工資的27%，達(dá)產(chǎn)年工資及附加總額為237.60萬(wàn)元。F、無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷無(wú)形及遞延資產(chǎn)按5年攤銷，年攤銷費(fèi)25萬(wàn)元。G、財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用按銀行貸款利率7.47%計(jì)算，840萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款年利息進(jìn)入當(dāng)期成本，歷年利息見(jiàn)下表。表1－24財(cái)務(wù)費(fèi)用表年份流動(dòng)資金貸款本金流動(dòng)資金貸款利率流動(dòng)資金貸款利息進(jìn)入當(dāng)期成本20080.000.0020090.000.0020103367.47%25.1025.1020115047.47％37.6537.6520125047.47％37.6537.6520135047.47％37.6537.65H、管理費(fèi)用參考企業(yè)實(shí)際情況管理費(fèi)估算為1100萬(wàn)元。I、銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用包括廣告費(fèi)、展覽費(fèi)和轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)等，參考企業(yè)實(shí)際情況，本項(xiàng)目銷售費(fèi)用按銷售收入的4%計(jì)算880萬(wàn)元。(2)、項(xiàng)目總成本估算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)正常年總成本費(fèi)用為15661.10萬(wàn)元，扣除折舊、攤銷及財(cái)務(wù)費(fèi)用后，年經(jīng)營(yíng)成本15335萬(wàn)元。見(jiàn)下表。表1－25總成本費(fèi)用估算表序號(hào)成本項(xiàng)目單位單價(jià)（元）單耗單位成本（萬(wàn)元/噸）年總成本（萬(wàn)元）1大蒜噸600300噸24.00120002輔助材料噸0.623103包裝材料0.03154燃料動(dòng)力、水2000元0.201005工資和福利165人14400/人0.472356折舊費(fèi)0.52263.407攤銷費(fèi)5年008財(cái)務(wù)費(fèi)用0.1362.708.1其他費(fèi)用1.005008.2其中:管理費(fèi)用5％2.2011009修理費(fèi)用50％0.3919510銷售費(fèi)用4％1.7688011經(jīng)營(yíng)成本30.671533512總成本費(fèi)用31.3215661.10（四）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、財(cái)務(wù)效益指標(biāo)（1）、盈利能力指標(biāo)（詳附表4、附表6、附表7－1）A、利潤(rùn)指標(biāo)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份平均銷售收入20700萬(wàn)元、利潤(rùn)總額4630.95萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年按25%上繳所得稅1157.74萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3473.21萬(wàn)元。B、達(dá)產(chǎn)年平均銷售利潤(rùn)率平均銷售利潤(rùn)率=達(dá)產(chǎn)年平均利潤(rùn)總額/年平均銷售收入×100%=4630.95/20700×100%=22.37%C、項(xiàng)目全部投資(含流動(dòng)資金)年平均利稅率項(xiàng)目平均投資利稅率=計(jì)算期年平均利稅總額/投資總額×100%=3651.65/5344×100%=68.33%D、項(xiàng)目全部投資(含流動(dòng)資金)年平均利潤(rùn)率項(xiàng)目平均投資利潤(rùn)率=計(jì)算期年平均利潤(rùn)總額/投資總額×100%=3473.21/10/5344×100%=E、項(xiàng)目全部投資回收期項(xiàng)目全部投資回收期=累計(jì)凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份-1+上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量稅前項(xiàng)目投資靜態(tài)回收期5.1年（含建設(shè)期）,稅后投資回收期5.3年（含建設(shè)期）。F、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值按基準(zhǔn)收益率取30％時(shí)，稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2337萬(wàn)元，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為971萬(wàn)元。H、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）41.6%,項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）為35.29%。從以上指標(biāo)可以看出，本項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)滿足了稀土行業(yè)高新技術(shù)企業(yè)的較高要求，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。(2)、項(xiàng)目清償能力分析本項(xiàng)目建設(shè)期使用銀行流動(dòng)資金貸款840萬(wàn)元,投產(chǎn)后二年就可償還全部貸款，還款資金來(lái)源為：企業(yè)歷年的折舊費(fèi)，攤銷費(fèi)及未分配利潤(rùn)?？紤]到項(xiàng)目單位利用銀行資本謀求更大發(fā)展，所以進(jìn)行展期暫不償還。根據(jù)項(xiàng)目創(chuàng)利能力計(jì)算，項(xiàng)目有償資金最大償還期為4.5年（含建設(shè)期2年），第5年能全部?jī)斶€流動(dòng)資金貸款，且還本付息后有資金結(jié)余(見(jiàn)附表6)。（五）、盈虧平衡與不確定性分析１、盈虧平衡分析本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為15661萬(wàn)元，年固定成本3236萬(wàn)元，銷售稅金及附加227.9萬(wàn)元，盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為31.2％（見(jiàn)附表圖）。本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為31.2%，表明保本點(diǎn)產(chǎn)量低，經(jīng)營(yíng)安全率達(dá)68.8%，具有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、敏感性分析考慮項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中的一些不確定因素，本報(bào)告分別假定固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本和銷售收入作不利于項(xiàng)目效益的單因素變化，分別計(jì)算其所得稅后的內(nèi)部收益率影響的敏感性程度。在固定資產(chǎn)投資增加10%時(shí)，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為40%，投資回收期5.15年；經(jīng)營(yíng)成本提高10%時(shí)，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為30.92%，投資回收期5.72年；銷售收入減少10%時(shí)，稅后財(cái)務(wù)收益率為25.7%，投資回收期6.11年（詳見(jiàn)附表10）。計(jì)算結(jié)果表明建設(shè)投資的變化對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響最小，經(jīng)營(yíng)成本變化變化和銷售收入變化對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響最大，當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本增加10%或銷售收入下降10%時(shí),稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍然大大高于銀行貼現(xiàn)率，所以項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上滿足財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)要求。（六）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額7129.14萬(wàn)元，全部投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為35.29%，計(jì)算期內(nèi)年平均投資利潤(rùn)率65%，計(jì)算期內(nèi)年平均投資利稅率為68.3%，說(shuō)明項(xiàng)目有較好的盈利能力,經(jīng)濟(jì)效益顯著。項(xiàng)目建設(shè)期使用銀行貸款2765.10萬(wàn)元，全部貸款償還期5.1年(含建設(shè)期1.5年)，項(xiàng)目計(jì)算期未累計(jì)盈余資金為2778360萬(wàn)元，是項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資額的1倍多，以投產(chǎn)第五年計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率為30.2%，其他年份指標(biāo)更好。說(shuō)明項(xiàng)目清償能力較好(見(jiàn)附表9)。從以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期好于行業(yè)平均水平，能滿足投資者或貸款機(jī)構(gòu)的要求，從敏感性分析和盈虧分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上看是可行的。鑒于本項(xiàng)目銷售價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本是兩個(gè)比較敏感的因素，直接影響項(xiàng)目的效益。因此，項(xiàng)目實(shí)施后應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)管理，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低經(jīng)營(yíng)成本，密切跟蹤市場(chǎng)，使本項(xiàng)目能如期的產(chǎn)生效益。（七）社會(huì)效益分析本項(xiàng)目采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，有效地解決了傳統(tǒng)生產(chǎn)中所固有的成本高、純度低、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問(wèn)題。先進(jìn)技術(shù)的使用增強(qiáng)了原材料的使用率，保證了大蒜系列產(chǎn)品。該項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。大蒜的規(guī)模化生產(chǎn)，必定需要大量?jī)?yōu)質(zhì)的大蒜供應(yīng)，豐富的農(nóng)民的種植結(jié)構(gòu)，增加的農(nóng)民收入。該項(xiàng)目的實(shí)施需新增就業(yè)人數(shù)，并且新增許多隱性的就業(yè)機(jī)會(huì)。為地方提供了部分就業(yè)機(jī)會(huì)，并將帶動(dòng)本地和周邊地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)蘇北地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。本項(xiàng)目的實(shí)施，不僅可以積極推動(dòng)本企業(yè)的發(fā)展壯大，而且有利于整個(gè)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民的增收。項(xiàng)目的實(shí)施，將大大促進(jìn)我國(guó)大蒜加工研究的深入和科技成果轉(zhuǎn)化，真正體現(xiàn)高科技為人類造福。（八）可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)良好，經(jīng)濟(jì)效益良好、投資回期短、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。項(xiàng)目建成后，將為企業(yè)創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益，帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸納就業(yè)，因此具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。建議政府有關(guān)部門(mén)盡快核準(zhǔn)該建設(shè)項(xiàng)目，并給予各方面的大力支持。目錄TOC\o"1-2"\h\z1總論 11.1概述 11.2研究結(jié)論 42市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 72.12006年氮肥市場(chǎng)回顧 72.22007年氮肥市場(chǎng)展望 113生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 133.1產(chǎn)品方案 133.2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)