關(guān)鍵元器件和材料的檢驗、驗證、定期確認控制程序

關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證、定期確認控制程序目的對關(guān)鍵元器件和材料特性進行監(jiān)視和測量，以檢驗/驗證關(guān)鍵元器件和材料符合要求。2.范圍對外協(xié)外購的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證進行控制。3.職責3.1技術(shù)質(zhì)檢科負責關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證的控制。3.2生產(chǎn)供應(yīng)科負責送檢和檢驗合格后關(guān)鍵元器件和材料的保管并負責制定《原材料檢驗規(guī)范》或《檢驗卡片》。4.程序4.1元器件和材料的分類公司將原材料、外購件、外協(xié)件，按重要性分為A、B、C三類，即：A類：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資（關(guān)鍵元器件和材料）；B類：不影響產(chǎn)品使用性能或稍有影響但可以補救的物資；C類：包裝及輔助材料等起輔助作用的物資。4.2關(guān)鍵元器件和材料的識別、確定生產(chǎn)供應(yīng)科根據(jù)認證實施細則，結(jié)合產(chǎn)品特點，編制《關(guān)鍵零部件和材料明細表》，經(jīng)質(zhì)量負責人審核后實施。4.3關(guān)鍵元器件和材料的進廠檢驗/驗證4.3.1生產(chǎn)供應(yīng)科采購回關(guān)鍵元器件和材料，將元器件和材料放于“待檢”區(qū)域，并及時報檢。由倉庫保管員填寫《送檢單》，報技術(shù)質(zhì)檢科檢驗員進行檢驗。4.3.2技術(shù)質(zhì)檢科檢驗員接到《送檢單》后，核對送檢產(chǎn)品及數(shù)量，按照《原材料檢驗卡片》進行檢驗/驗證。檢驗卡應(yīng)規(guī)定：檢驗項目、檢驗標準、檢驗器具、檢查水平、合格質(zhì)量水平、抽樣數(shù)、允收數(shù)和拒收數(shù)及驗收準則等。4.3.3檢驗合格的元器件和材料，由零件倉庫保管員根據(jù)《關(guān)檢單》中檢驗員簽字確定合格后方可檢收入庫。對進貨驗證的材料和元器件由供方提供質(zhì)檢報告，其內(nèi)容包括化學成份、機械性、電性能等。4.3.4不合格品的處理4.3.4.1檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢員作好標識，按照《不合格品控制程序》進行處理（返工、退貨和降級處理）。4.3.4.2生產(chǎn)供應(yīng)科根據(jù)不合格情況，決定是否需填寫《供立質(zhì)量評定單》。不合格情況如下：B類物資連續(xù)三次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，A類物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問題應(yīng)以《供方質(zhì)量評定單》形式向其提出警告，限期整改，B類物資連續(xù)五次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，A類出現(xiàn)二次同類質(zhì)量問題，應(yīng)以《供方質(zhì)量評定單》通知其停止供貨，經(jīng)整改合格后，應(yīng)重新申請供貨。整改期間技術(shù)質(zhì)檢科凋整抽檢方案。在正常情況下生產(chǎn)供應(yīng)科每半年填寫一次《供方質(zhì)量評定單》以對供方的供貨情況做出適當評價。4.3.4.3A4.4關(guān)鍵原材料的定期確認檢驗4.4.1關(guān)鍵原材料的定期確認檢驗分類：a)公司進行的定期確認檢驗及A類物資進貨檢驗：關(guān)鍵原材料的重要尺寸、化學成分、機械性能及電性能外觀；b)供方或第三方進行的定期確認檢驗零件為:塑料件、銅件、電子無器件、發(fā)光管等。4.4.2公司應(yīng)規(guī)定定期確認檢驗的項目、時機和頻次，由技術(shù)質(zhì)檢科編制《關(guān)鍵原材料的定期確認檢驗卡片》，經(jīng)質(zhì)量負責人審批后實施。4.4.3由供方或第三方（試驗機構(gòu)或其它）進行關(guān)鍵原材料的定期確認檢驗的供方應(yīng)提供《材料試驗報告》或〉《材料質(zhì)保單》，對關(guān)鍵原材料進行定期確認檢驗。4.4.4由公司進行關(guān)鍵原材料的定期確認檢驗的，技術(shù)質(zhì)檢科提供《材料檢驗報告》，并組織生產(chǎn)供應(yīng)科對關(guān)鍵原材料進行確評價，填寫《定期確認檢驗記錄》。4.5質(zhì)量記錄要求4.5.1技術(shù)質(zhì)檢科就保存關(guān)鍵元器件或驗證記錄、確認檢驗記錄及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)等；檢驗或難驗證記錄應(yīng)能表明產(chǎn)品符合認證要求，并有檢驗人員或授權(quán)人員或授權(quán)人員的簽名或蓋章。4.5.2對于由供應(yīng)商完成的檢驗，其記錄應(yīng)包括所涉及的產(chǎn)品、所覆蓋的數(shù)量、檢驗項目和結(jié)論及供方檢驗人員或授權(quán)人員的簽名或蓋章。4.5.3記錄的控制應(yīng)符《質(zhì)量記錄控制程序