巴陵石化信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)物管理細(xì)則(附件)

PAGEPAGE37信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)實(shí)物管理實(shí)施細(xì)則第一條為加強(qiáng)公司信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)實(shí)物（以下簡(jiǎn)稱實(shí)物）管理，根據(jù)公司內(nèi)控制度和固定資產(chǎn)相關(guān)管理辦法，結(jié)合公司網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)實(shí)物管理實(shí)際情況，制定本細(xì)則（科技信息部管轄范圍內(nèi)固定資產(chǎn)實(shí)物的管理，包括事業(yè)部?jī)?nèi)部資產(chǎn)屬于機(jī)關(guān)的交換設(shè)備）。第二條本細(xì)則管理的主要內(nèi)容包括在建（包括未上電使用的實(shí)物和非在線使用的綜合布線實(shí)物）和在用的基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)的實(shí)物管理。第三條實(shí)物管理堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理，分級(jí)負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，物盡其用，效益優(yōu)先的原則。第四條實(shí)物管理的主要內(nèi)容包括清查盤點(diǎn)、臺(tái)帳管理、出入記錄等。第五條實(shí)物管理的主要任務(wù)是：摸清設(shè)備實(shí)物狀況，落實(shí)管理責(zé)任，合理配置資源，保證固定資產(chǎn)安全、完整，確保信息系統(tǒng)關(guān)鍵備品備件冗余，保障系統(tǒng)的可用性。第六條實(shí)物管理在科技信息部部領(lǐng)導(dǎo)下，由網(wǎng)絡(luò)管理室歸口管理和監(jiān)督，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)具體管理工作。第七條網(wǎng)絡(luò)管理室負(fù)責(zé)對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)實(shí)施實(shí)物實(shí)施統(tǒng)一管理和監(jiān)督。其主要職責(zé)如下：（一）擬訂（或修訂）實(shí)物管理制度，并負(fù)責(zé)解釋及組織實(shí)施；（二）負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)物臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核工作；（三）定期向部主管領(lǐng)導(dǎo)提出實(shí)物管理報(bào)告；（四）根據(jù)使用單位的申請(qǐng)，提出處理建議；（五）對(duì)實(shí)物管理進(jìn)行考核，對(duì)有關(guān)個(gè)人提出獎(jiǎng)懲建議。第八條網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)物管理的各項(xiàng)具體工作。（一）安排有工作技能（技能要求：熟悉公司固定資產(chǎn)管理各種制度、熟練識(shí)別在建和在用的各種網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)、熟練掌握表格處理軟件的使用）的固定資產(chǎn)管理人員對(duì)實(shí)物進(jìn)行管理。（二）辦理入、出記錄及簽字審核手續(xù)，負(fù)責(zé)建立實(shí)物的各類輔助臺(tái)帳和統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；（三）統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵信息系統(tǒng)備品備件數(shù)量，向科技信息部提出購(gòu)置建議。第九條實(shí)物分類根據(jù)院實(shí)際情況，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)實(shí)物分為四類：綜合布線材料、非模塊化整機(jī)設(shè)備、卡件、軟件介質(zhì)和授權(quán)證書。（一）綜合布線材料：光纜、銅纜、跳線、理線架等綜合布線相關(guān)實(shí)物。（二）非模塊化整機(jī)設(shè)備：非模塊化的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、儀器儀表、監(jiān)控設(shè)備等。（二）模塊化設(shè)備：機(jī)箱、相關(guān)模塊配件、各種接口卡件等。（二）軟件介質(zhì)和授權(quán)證書：各種正版軟件介質(zhì)、加密狗、授權(quán)證書等。第十條實(shí)物一般不得出借，確需出借的，應(yīng)由出借單位提出申請(qǐng)，科技信息部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并辦理相應(yīng)手續(xù)。第十一條內(nèi)部移交實(shí)物應(yīng)符合如下規(guī)定：（一）機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，由網(wǎng)絡(luò)管理室會(huì)同網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心組織有關(guān)人員進(jìn)行資產(chǎn)清查，辦理交接手續(xù)；（二）實(shí)物管理人員崗位變動(dòng)時(shí)，應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心主管監(jiān)督下辦理交接手續(xù)；第十二條建立實(shí)物清查制度。由資產(chǎn)管理人員每日更新臺(tái)帳、每月提交實(shí)物管理月報(bào)（網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心主管審核）到網(wǎng)絡(luò)管理室，每半年由網(wǎng)絡(luò)管理室組織對(duì)賬一次，使賬與實(shí)物保持一致；年末進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，查明固定資產(chǎn)實(shí)物數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，實(shí)物保管、使用、維修等情況是否正常。對(duì)清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，須查明原因，說(shuō)明情況，分清責(zé)任，按公司規(guī)定做出處理。信息基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)物管理臺(tái)帳表（范文）填報(bào)人： 審核人：填報(bào)時(shí)間：序號(hào)實(shí)物類型品牌名稱型號(hào)單位數(shù)量安放地點(diǎn)責(zé)任人（領(lǐng)用人、維護(hù)人）使用情況1整機(jī)設(shè)備Cisco交換機(jī)WS-C2960G-48TC-L臺(tái)1董事樓1樓機(jī)柜張三在用2模塊化設(shè)備Cisco光模塊GLC-LH-SM=個(gè)1董事樓1樓機(jī)柜csio6509第三模塊第五插槽張三在用3模塊化設(shè)備Cisco光模塊GLC-LH-SM=個(gè)2文化宮網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心001房間003機(jī)架005紙箱李四在建4整機(jī)設(shè)備Cisco無(wú)線控制器AIR-WLC4402-25-K91個(gè)文化宮核心機(jī)房002機(jī)柜李四在用5綜合布線材料TCL跳線單模fc—lc3m跳線30對(duì)文化宮網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心001房間003機(jī)架006紙箱李四在建6軟件微軟操作系統(tǒng)Windowsxp20套文化宮網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心001房間002機(jī)架003紙箱李四在建7模塊化設(shè)備Cisco機(jī)箱WS-C4506-E1個(gè)環(huán)氧樹脂事業(yè)部匯聚機(jī)房03機(jī)柜csico5406第1塊模塊王五在用8整機(jī)設(shè)備HP服務(wù)器HP2802G內(nèi)存4*300G硬盤（盡量詳細(xì)）1套文化宮核心機(jī)房第5機(jī)柜王五在用9綜合布線烽火光纜單模GYTS-12B11000米城區(qū)科技樓1樓105房間武安在建填報(bào)說(shuō)明：實(shí)物類型：按細(xì)則中4大類進(jìn)行分類；名稱：按專業(yè)稱呼定；型號(hào)：必須按制造廠家的標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)標(biāo)明，整機(jī)和服務(wù)器還需要標(biāo)明基本配置；放地點(diǎn)：在建精確到箱子；在用的整機(jī)設(shè)備精確到機(jī)柜；在用的模塊化色環(huán)保精確到插槽；責(zé)任人：設(shè)備的維護(hù)人員，領(lǐng)用人員；管理人員；使用情況：未上架和上電使用的實(shí)物標(biāo)注“在建”；已經(jīng)申報(bào)計(jì)劃，未