永州市婦幼保健院

永州市婦幼保健院2019年度部門預(yù)算公開目錄第一部分永州市婦幼保健院2019年部門預(yù)算說明一、部門基本概況（一）職能職責(zé)（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、部門收支總體情況（一）收入預(yù)算（二）支出預(yù)算四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算（一）基本支出（二）項(xiàng)目支出五、政府性基金預(yù)算支出六、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（三）政府采購(gòu)情況（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明七、名詞解釋第二部分部門預(yù)算公開表格（見附件）1.部門收支總表2.部門收入總表3.部門支出總表4.財(cái)政撥款收支總表5.一般公共預(yù)算支出表6.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）7.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）8.一般公共預(yù)算基本支出表9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表10.政府性基金預(yù)算支出表11.基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出12.基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出13.基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.納入專戶管理的非稅收入撥款市級(jí)支出分類匯總表15.市級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表--資金性質(zhì)16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表17.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表附表01表 政府采購(gòu)預(yù)算表附表02表 政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表第一部分永州市婦幼保健院2019年部門預(yù)算說明一、部門基本概況（一）職能職責(zé)按照《中華人民共和國(guó)母嬰保健法》、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委和中編辦《關(guān)于優(yōu)化整合婦幼保健和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)資源的指導(dǎo)意見》（國(guó)衛(wèi)婦幼發(fā)[2013]44號(hào)）、國(guó)家衛(wèi)健委《關(guān)于婦幼健康服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與規(guī)范化管理的指導(dǎo)意見》（國(guó)衛(wèi)婦幼發(fā)[2015]54號(hào)）、《湖南省出生缺陷防治辦法》等有關(guān)規(guī)定，以及省衛(wèi)健委和市衛(wèi)健委下達(dá)的婦幼健康服務(wù)主要工作指標(biāo)與要求，市級(jí)婦幼保健院應(yīng)承擔(dān)如下公共衛(wèi)生工作職能：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)婦幼保健、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理法律法規(guī)，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理；履行公共衛(wèi)生工作。2、負(fù)責(zé)婦幼衛(wèi)生服務(wù)等信息管理與服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)等工作。3、承擔(dān)全市婦幼保健、婦女兒童常見疾病診治、產(chǎn)前篩查、產(chǎn)前診斷、地中海貧血篩查、新生兒疾病篩查、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療、艾滋病梅毒乙肝母嬰阻斷項(xiàng)目實(shí)施管理、優(yōu)生遺傳等基本醫(yī)療服務(wù)。4、承辦市衛(wèi)健委交辦的其他事項(xiàng)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置內(nèi)設(shè)辦公室、基層保健科、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、質(zhì)控科、科教科、醫(yī)?？?、感控科、財(cái)務(wù)科、后勤服務(wù)科、保衛(wèi)科等12個(gè)職能科室;業(yè)務(wù)科室按四大部設(shè)置，內(nèi)設(shè)12個(gè)臨床保健科室。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成永州市婦幼保健院沒有二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有永州市婦幼保健院本級(jí)。三、部門預(yù)算收支總體情況2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算以及對(duì)所轄區(qū)轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障市機(jī)關(guān)及市屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)10921.23萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款891.23萬元，納入專戶管理的非稅收入10000萬元。收入較去年增加862萬元，增加主要原因是門診樓2018年6月開業(yè)，門診人次、住院人次增加。（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)10921.23萬元，其中，衛(wèi)生健康支出10921.23萬元。支出較去年增加454.42萬元，增加主要原因是門診人次、住院人次增加導(dǎo)致費(fèi)用增加；職工人數(shù)增加人員支出增加。四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2019年一般公共預(yù)算撥款收入891.23萬元，具體安排情況如下：（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為871.23萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：商品和服務(wù)支出20萬元，主要用于督導(dǎo)、差旅、培訓(xùn)、印刷等方面。五、政府性基金預(yù)算支出本單位無政府性基金支出。六、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款71.26萬元，比2018年預(yù)算增加5.26萬元，上升7.6%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為35.88萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15.88萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15.88萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)12萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年增加10.88萬元，增加主要原因是因公出國(guó)費(fèi)增加。（三）政府采購(gòu)情況2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1499.99萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1299.99萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算200萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況2019年，本單位資產(chǎn)總值年初余額19654.16萬元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)4847.57萬元，固定資產(chǎn)8519.78萬元，固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備等等。占用辦公用房1632.28平方米。價(jià)值50萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備0臺(tái)，價(jià)值100萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備8臺(tái)。公務(wù)用車4輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車1輛。（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明2019年度本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效的金額為10921.23萬元，其中，基本支出9310.04萬元，項(xiàng)目支出1611.19萬元。七、名詞解釋1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。2、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、出生缺陷：即通俗所言之“先天性畸形”，是指嬰兒出生前發(fā)生的身體結(jié)構(gòu)、功能