紅豆杉快繁豐產(chǎn)配套栽培技術(shù)項目可行性研究報告1

PAGEPAGE2紅豆杉快繁豐產(chǎn)配套栽培技術(shù)科技扶貧項目可研報告XX扶貧開發(fā)辦公室XX扶貧開發(fā)辦公室XX縣林業(yè)局重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限公司二○一○年七月申報單位：承擔單位：編制時間：PAGEPAGE49目錄第一章總論 1第一節(jié)項目提要 1第二節(jié)可研依據(jù)與范圍 2第三節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標 4第二章項目背景和建設(shè)必要性 6第一節(jié)項目背景 6第二節(jié)項目建設(shè)必要性 8第三章項目建設(shè)可行性 10第一節(jié)國內(nèi)外紅豆杉市場條件分析 10第二節(jié)項目建設(shè)技術(shù)條件分析 13第三節(jié)項目實施基礎(chǔ)條件分析 15第四節(jié)項目建設(shè)政策條件分析 16第五節(jié)項目實施龍頭企業(yè)情況分析 20第四章建設(shè)方案 23第一節(jié)建設(shè)指導(dǎo)思想及原則 23建設(shè)地址和條件24建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 27第四節(jié)建設(shè)方案 28第五節(jié)建設(shè)進度安排 30第六節(jié)技術(shù)方案 31第七節(jié)工程方案 32第八節(jié)產(chǎn)品方案 33第九節(jié)招投標方案 34第五章環(huán)境保護 35第一節(jié)環(huán)境條件 35第二節(jié)環(huán)境影響 35第三節(jié)環(huán)境評價 35第六章投資估算及資金籌措 36第一節(jié)投資估算 36第二節(jié)資金籌措與使用計劃 38第七章經(jīng)濟評價 39第一節(jié)經(jīng)濟效益評價依據(jù)、原則和方法 39第二節(jié)財務(wù)估算 40第三節(jié)財務(wù)分析 41第四節(jié)效益分析 42第五節(jié)風(fēng)險分析 43第八章結(jié)論及建議 46第一節(jié)結(jié)論 46第二節(jié)建議 46第一章總論第一節(jié)項目提要一、項目名稱：紅豆杉快繁豐產(chǎn)配套栽培科技扶貧項目二、項目性質(zhì)：續(xù)建三、項目申報單位：重慶市XX縣扶貧開發(fā)辦公室四、項目承擔單位：重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限公司五、項目負責人：六、建設(shè)地址：1、紅豆杉種苗繁育基地：重慶市XX縣新生鎮(zhèn)天池村周家?guī)r2、紅豆杉原料林生產(chǎn)基地：重慶市XX縣白石鎮(zhèn)、新生鎮(zhèn)、善廣鄉(xiāng)、任家鎮(zhèn)、黃金鎮(zhèn)、XX州鎮(zhèn)等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個行政村。七、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1、紅豆杉種苗生產(chǎn)基地200畝，年培育紅豆杉苗400萬株。2.建設(shè)紅豆杉原料林生產(chǎn)基地15000畝。其中白石鎮(zhèn)5000畝、新生鎮(zhèn)4000畝、善廣鄉(xiāng)1500畝、任家鎮(zhèn)1500畝、黃金鎮(zhèn)2500畝、XX州鎮(zhèn)500畝。3、科研示范和成果推廣應(yīng)用（1）開展矮化截桿豐產(chǎn)栽培技術(shù)推廣；（2）紅豆杉適應(yīng)性推廣；（3）開展貧困農(nóng)戶技術(shù)培訓(xùn)。八、建設(shè)期限：3年。即2006年1月——2008年12月。九、項目采用的關(guān)鍵技術(shù)：紅豆杉豐產(chǎn)技術(shù)。十、項目投資及資金籌措項目建設(shè)總投資2827萬元。其中：苗圃基地515.1萬元；造林費864萬元，管護費458.9萬元，基礎(chǔ)設(shè)施費675萬元；科研費204萬元,不可預(yù)見費110萬元。項目總投資中：申請科技財政扶貧資金300萬元,財政補助投資585萬元，企業(yè)配套1159.1萬元，種植戶自籌782.9萬元。十一、效益分析項目建成后，畝周期產(chǎn)紅豆杉枝葉原料2000公斤，基地周期(5年為周期)產(chǎn)量18000噸，年產(chǎn)值1680萬元，15000畝基地年平均利潤737.1萬元；通過該項目的實施可增加森林面積、提高森林覆蓋率、有利于三峽移民遷建工作、有利于安置農(nóng)村剩余勞動力、增加農(nóng)民收入。具有良好的生態(tài)和社會效益。第二節(jié)可研依據(jù)與范圍一、編制依據(jù)1、重慶市人民政府關(guān)于貫徹三峽庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃的實施意見。（渝府發(fā)〔2004〕99號）2、中共重慶市委關(guān)于加快庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進庫區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定（渝委發(fā)〔2006〕18號）3、重慶市計委渝計委投〔2001〕1724號文《關(guān)于三峽庫區(qū)中藥材紅豆杉組織培養(yǎng)和特異性快速繁殖產(chǎn)業(yè)化項目建議書的批復(fù)》。4、重慶市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組《重慶市“十一五”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》。5、重慶市發(fā)展和改革委員會《重慶市“十一五”中藥才產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》。6、XX縣人民政府《XX縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》。7、中共XX縣縣委關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的決定（XX縣委發(fā)〔2005〕16號）8、國家頒發(fā)的有關(guān)政策法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和稅費標準。9、基礎(chǔ)資料（1）紅豆杉繁育種植規(guī)劃方案。（2）種植、加工區(qū)域地形圖。二、編制原則1、統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，兼顧三效（生態(tài)、社會、經(jīng)濟效益），大力發(fā)展。2、嚴格執(zhí)行《退耕還林（草）條例》及《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《森林法》等。3、執(zhí)行國家藥品監(jiān)督管理局《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（1998年修訂）》、《藥品生產(chǎn)管理規(guī)范（1998）年修訂附錄》，以及《中藥材生產(chǎn)管理規(guī)范》（GAP）。4、遵守國有現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)化及醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃三、研究范圍1、實施三峽庫區(qū)中藥材紅豆杉種植加工產(chǎn)業(yè)化工程的意義。2、紅豆杉及其提取物的需求分析、發(fā)展前景。3、研究紅豆杉種植技術(shù)先進性，實施產(chǎn)業(yè)化的成熟性。4、在重慶市XX縣進行本項目實施的成熟和有利條件，規(guī)劃建設(shè)的適應(yīng)性及建設(shè)配套條件。5、紅豆杉種植基地規(guī)劃建設(shè)方案。6、通過項目的投資估算及財務(wù)評價，分析預(yù)測項目經(jīng)濟上的合理性。第三節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標一、主要技術(shù)指標通過開展矮化截干豐產(chǎn)栽培技術(shù)推廣、紅豆杉適應(yīng)性推廣、開展貧困農(nóng)戶技術(shù)培訓(xùn)達到：1、建設(shè)規(guī)模15000畝2、總產(chǎn)量36000噸3、畝產(chǎn)量2000公斤4、苗木生產(chǎn)能力400萬株/年二、主要經(jīng)濟指標1、銷售收入1680萬元/年2、投資利潤率47.5%3、全部投資回收期4.68年4、財務(wù)凈現(xiàn)值2857.7萬元5、財務(wù)內(nèi)部收益率36.1%項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標詳下表技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1.1種苗繁育基地畝2001.2年育種量萬株4001.3原料林生產(chǎn)基地畝150001.4年產(chǎn)紅豆杉原料枝葉噸36002總投資萬元28272.1其中：苗圃基地萬元515.12.2造林費萬元8642.3管護費萬元458．92.4科研費萬元2042.5基礎(chǔ)設(shè)施費萬元6753效益指標3.1投資回收期年4.683.2財務(wù)內(nèi)部收益率%36.13.3財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2857.73.4投資利潤率%47.53.6正常年銷售收入萬元16803.7正常年銷售利潤萬元737.1第二章項目背景和建設(shè)必要性第一節(jié)項目背景紅豆杉又名紫杉，屬紅豆杉科紅豆杉屬常綠喬木，是第四紀冰川遺留下來的孑遺植物，為世界珍稀瀕危物種，1999年我國將其列為一級保護植物。目前，全世界有紅豆杉11種，我國有4種和1變種，即紅豆杉、西藏紅豆杉、東北紅豆杉、云南紅豆杉和南方紅豆杉，我國還繁育成功了曼地亞紅豆杉新品種。紅豆杉天然資源極少對生境要求嚴格，分布狹窄，生長緩慢，其種子休眠期長，扦插有3個月假活期，播種和扦插繁殖困難，天然更新難。目前，國內(nèi)在云南、西藏、東北、四川、湖南、福建等地均已開展了人工種植紅豆杉，在種苗繁育、造林生產(chǎn)，以及浸取提純精制加工等方面取得了一定成功。紅豆杉含有的紫杉醇（二萜類化合物）是繼順鉑、阿霉素后目前世界公認的能有效治療多種癌癥且無副作用的藥物，也是迄今為止發(fā)現(xiàn)的唯一具有獨特作用的天然抗癌物質(zhì)。1992年12月紫杉醇獲準美國FDA作為抗癌癥病藥，迄今相繼在世界40多個國家獲準上市，我國衛(wèi)生部也向紫杉醇頒布了二類新藥證書。美國國家癌癥協(xié)會認為紫杉醇是人類未來20年中最有前途的抗癌藥物。目前世界各國對紫杉醇需求量極大，預(yù)計全世界年需求量為1900-4800千克，且需求量呈逐年增加趨勢，而產(chǎn)量僅有250千克左右，紫杉醇市場供求關(guān)系嚴重失衡。由于紅豆杉中紫杉醇含量非常低，一般為萬分之一左右，加之紅豆杉資源匱乏，自1998年我國實行天然林禁伐后，提取紫杉醇原料受阻，因此，人工種植開發(fā)紅豆杉顯得更為重要。目前，南方紅豆杉資源極少，天然生南方紅豆杉資源更少。XX縣天池林區(qū)有一塊天然生南方紅豆杉，分布面積7000多畝，現(xiàn)存幼苗、幼林2萬多株，高大紅豆杉母樹260多株。經(jīng)中國科學(xué)院、國家野生植物普查小組等多個部門調(diào)查表明XX縣具有適合紅豆杉生長的土壤和自然環(huán)境，是紅豆杉適生區(qū)和主產(chǎn)區(qū)。是重慶市范圍內(nèi)天然生紅豆杉分布最廣、最多的地區(qū)，也是三峽庫區(qū)保存完整的原生紅豆杉群落之一。XX縣位于重慶市東部——三峽庫區(qū)腹心地帶，幅員面積2184平方公里，全縣人口98.7萬人，是一個典型的農(nóng)業(yè)和移民大縣。XX縣屬亞熱帶東南季風(fēng)氣候區(qū)，適宜紅豆杉植物生長。為充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，發(fā)展地方經(jīng)濟，XX縣人民政府已將大規(guī)模人工種植紅豆杉工程列入“十五”發(fā)展計劃綱要和“十一”五發(fā)展規(guī)劃綱要，作為調(diào)整林業(yè)種植結(jié)構(gòu)改善生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重點林業(yè)項目實施。近年來，XX縣對南方紅豆杉展開了研究。現(xiàn)已掌握南方紅豆杉無性繁殖成活率高達93.9%，播種發(fā)芽率達80%，經(jīng)市、縣專家鑒定其繁殖技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。為發(fā)展紅豆杉產(chǎn)業(yè)，重慶賽諾生物藥業(yè)有限公司已與XX縣國有天池林場組建了重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限公司，專門從事紅豆杉原料林的種植；XX縣原天賦制藥廠已重新組建為重慶天地藥業(yè)有限責任公司，現(xiàn)已完成廠房的DNP改造，從2004年8月10日開始正式生產(chǎn)，主要產(chǎn)品是提煉紫杉醇原料等系列產(chǎn)品。到2005年底已在天池林區(qū)附近適宜的鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成紅豆杉植苗造林15000余畝，將繼續(xù)進行大面積種植。第二節(jié)項目建設(shè)必要性一、項目建設(shè)是保護生態(tài)資源，促進生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要紅豆杉屬紅豆杉科紅豆杉屬常綠喬木，是第四紀冰川遺留下來的孑遺植物，天然紅豆杉資源極少，為世界珍稀瀕危物種，1999年我國也將其列為一級保護植物。從紅豆杉中提取的紫杉醇，被世界公認為廣譜，活性最強的抗癌藥物，為90年代國際上抗癌藥三大成就之一。紅豆杉珍貴的藥用性能和天然資源的匱乏，造就了其巨大的經(jīng)濟價值。在巨大的經(jīng)濟利益驅(qū)動下，人們開始對現(xiàn)有紅豆用資源進行了瘋狂的掠奪，資源受到毀滅性破壞。在云南10年間紅豆杉資源就被毀掉了80%，幾乎成滅頂之災(zāi)。實施人工快繁豐產(chǎn)配套栽培紅豆杉工程，對于保護紅豆杉資源，適應(yīng)市場發(fā)展需要，實現(xiàn)紅豆杉資源保護與發(fā)展相互促進具有重要意義。二、項目建設(shè)是發(fā)揮資源優(yōu)勢，促進三峽庫區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的需要重慶市XX縣地處三峽庫區(qū)腹心地帶，在此發(fā)現(xiàn)的紅豆杉林就散生于XX縣天池林場長石原始森林區(qū)貓耳山脈北坡，分布面積7000多畝，共2萬多株，其中高大壯樹50多株。XX縣天池林區(qū)為亞熱帶濕潤冷涼氣候，土壤深厚肥沃，非常適合紅豆杉生長，特別是天池長石工區(qū)有保護完好的800公頃原始森林植被也為這種慢生樹種提供了理想的生長環(huán)境。三峽庫區(qū)紅豆杉資源優(yōu)勢是明顯的。三峽庫區(qū)又是我國經(jīng)濟發(fā)展相對滯后的地區(qū)，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、林業(yè)種植結(jié)構(gòu)有待調(diào)整，大量坡地、山地即將退耕還林。通過實施三峽庫區(qū)紅豆杉快繁豐產(chǎn)配套栽培產(chǎn)業(yè)化工程，落實國家實行的退耕還林保護生態(tài)環(huán)境政策，落實市委二屆九次會議精神，積極調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，提高種植業(yè)經(jīng)濟價值，增加廣大農(nóng)戶收入，形成三峽庫區(qū)經(jīng)濟新的靚點。該項目的實施，每年可產(chǎn)生生態(tài)、社會經(jīng)濟效益10710萬元，其中年產(chǎn)生經(jīng)濟效益7869.25萬元,平均純收益7474.67萬元。三、項目建設(shè)是適應(yīng)市場需求，增加市場供給的需要癌癥是當今世界嚴重威脅著人們生命健康的主要疾病之一。從紅豆杉提取的紫杉醇是目前世界上最佳抗癌藥物，為唯一一種具有獨特作用的天然抗癌藥物，已在歐美國家廣泛使用。2000年國際市場紫杉醇售價高達每公斤18萬美元，在美國一直保持著20%以上的年銷售增長率，銷售額已超過10億美元，目前全球總銷售額已經(jīng)達到15-20億美元。由于紅豆杉資源匱乏，其特紫杉醇的市場供求嚴重失衡，進而造成了天然資源遭到毀滅性破壞。因此，實施紅豆杉人工種植，采用現(xiàn)代種苗繁育栽培技術(shù)，加快生長，縮短生產(chǎn)周期，提高單位面積產(chǎn)量和生產(chǎn)力，確保資源穩(wěn)定有序地供應(yīng)，是解決市場供求矛盾的有效途徑。四、項目建設(shè)是企業(yè)自身發(fā)展的需要重慶賽諾生物藥業(yè)股份有限公司為國家級重點高新技術(shù)企業(yè)，隨著公司獲國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化國債資金支持的項目“50萬盒/年復(fù)方紅豆杉膠囊”工程實施，公司對紅豆杉的需求量將逐漸增大，建立穩(wěn)定的原料生產(chǎn)供應(yīng)基地是必要的。重慶天地藥業(yè)有限責任公司是三峽庫區(qū)唯一一家以提取紫杉醇為主的生物藥制藥企業(yè)，如果沒有穩(wěn)定的原料來源，企業(yè)就無法生存，同樣需要實施紅豆杉快繁豐產(chǎn)配套栽培項目。同時，隨著我國加入WTO藥品生產(chǎn)企業(yè)將面臨更為激烈的市場競爭，只有以市場為導(dǎo)向，積極調(diào)整企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)含量和企業(yè)技術(shù)裝備水平，才能立于不敗之地。開發(fā)利用紅豆杉產(chǎn)業(yè)，將為賽諾公司和天地藥業(yè)的發(fā)展帶來機遇，促進公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級換代，積極開發(fā)紅豆杉深加工產(chǎn)品——紫杉醇，為企業(yè)發(fā)展打好基礎(chǔ)。因此本項目的實施，對企業(yè)今后的發(fā)展和參與激烈的市場競爭確有必要。五、項目建設(shè)是延長產(chǎn)業(yè)鏈，增加農(nóng)民收入、解決農(nóng)民就業(yè)的需要項目實施后，實現(xiàn)了基地生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)范化管理，基地立地條件得到了極大的改善，促進了紅豆杉產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈條，帶動了加工業(yè)、旅游業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、服務(wù)業(yè)、運輸業(yè)等行業(yè)的發(fā)展，提高產(chǎn)品的商品性和競爭力，有效解決庫區(qū)產(chǎn)業(yè)“空心化”問題，紅豆杉的單產(chǎn)及附加值得到提升，農(nóng)業(yè)效益提高，農(nóng)戶的收入也相應(yīng)的增加。本項目種植基地涉及農(nóng)戶10000戶，20000個農(nóng)村勞動力。該項目建成后，可帶動6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)17個行政村2萬多農(nóng)民致富，可以解決近六千個農(nóng)村勞動力務(wù)工；同時加工企業(yè)可帶動1000人的社會就業(yè)，應(yīng)向國家繳納稅金近4000萬元。第三章項目建設(shè)可行性第一節(jié)國內(nèi)外紅豆杉市場條件分析從紅豆杉屬植物中提取的紫杉醇（TAXOL）是繼順鉑、阿霉素之后目前世界上公認的最佳抗癌藥物，也是迄今為止世上唯一的一種具有獨特作用的天然抗癌物質(zhì)，已廣泛在歐美各國使用。根據(jù)美國國家腫瘤研究所（NCI）統(tǒng)計的臨床實驗結(jié)果，紫杉醇對治療多種癌癥有顯著療效，特別是對晚期卵巢癌和轉(zhuǎn)移性乳腺癌治愈率達33%，總有效率達75%以上。美國食品與藥物管理局（FDA）于1992年12月正式批準紫杉醇用于臨床，我國衛(wèi)生部已批準在國內(nèi)使用。中國現(xiàn)有13億人口，癌癥病患者約有1600萬人左右，其中每年每104人中就有1人已被明確肯定是死于癌癥，這個比例呈逐年上升趨勢。以1個病人化療需1克的紫杉醇原料藥計算，我國內(nèi)紫杉醇需求量每年可達2000千克，而目前全國的產(chǎn)量僅為50千克，缺口巨大。近幾年來，國外醫(yī)學(xué)界發(fā)現(xiàn)紫杉醇除抗癌作用外，還可治療若干種慢性炎癥性疾病，如風(fēng)濕關(guān)節(jié)火、牛皮癬、特應(yīng)性濕疹等，這將大大增加紫杉醇的應(yīng)用領(lǐng)域及銷售量。由于紅豆杉植物的稀少，市場需求的不斷擴大，導(dǎo)致紫杉醇的價格一路走高。紫杉醇在國內(nèi)外需求量極大且價格昂貴，預(yù)計全世界每年需要紫杉醇至少1920～4800千克。據(jù)統(tǒng)計，我國每年需求紫杉醇需求量在1000千克以上，美國每年紫杉醇需求量在500公斤以上，紫杉醇的市場的需求及前景是顯而易見。目前，國際市場上紫杉醇每千克的售價高達22萬美元，紫杉醇針劑的銷售額已超過20億美元。紅豆杉作為一種瀕臨滅絕的珍稀植物，我國在1999年將其列為一級保護植物。紅豆杉由于生境要求嚴格且繁殖困難，天然資源極為匱乏，全世界野生紅豆杉僅有1000萬株左右。全世界亞洲紅豆杉的儲量最大，其中我國的紅豆杉儲量就占全球儲量的一半以上。目前，在國內(nèi)相繼有雅魯藏布江大峽谷腹地、重慶市XX縣天池林場、福建明溪、云南麗江等地發(fā)現(xiàn)有野生紅豆杉的報道。野生紅豆杉資源相當貧乏、有限，而人們?yōu)榱双@取從紅豆杉中提取的紫杉醇，對野生紅豆杉進行了瘋獲掠奪，造成野生紅豆杉資源與紫杉醇供需矛盾日趨尖銳。目前世界上盡管有半合成紫杉醇的報道，但由于工藝不夠成熟，迄今尚未大規(guī)模推廣。因此，對紅豆杉進行規(guī)?；娜斯しN植，建立原料林基地，是世界各國紫杉醇生產(chǎn)商們必須探討的問題。90年代以來，美國已開辟了幾個百萬株的紅豆杉種植場。目前國內(nèi)已建和在建的紅豆杉基地有：云南漢德生物技術(shù)有限公司在麗江、大理、思茅等地建設(shè)的5000畝云南紅豆杉基地，南方紅豆杉有限公司在福建明溪建設(shè)的10000畝南方紅豆杉工業(yè)原料生產(chǎn)基地，湖南新寧縣林業(yè)局建設(shè)的2000畝南方紅豆杉基地，東北葦河林業(yè)局在青山林場建設(shè)的5000畝東北紅豆杉基地，中科院成都生物所在阿壩州茂縣大溝建設(shè)的1000畝紅豆杉基地，四川北川、洪雅1000畝曼地亞紅豆杉原料林基地。隨著國家對紅豆杉天然林實行全面禁伐政策實施的深入和人們對紫杉醇需求的不斷增加，紅豆杉人工種植的面積將逐年增加。海拔600-1500米的潮濕坡地是南方紅豆杉的生長環(huán)境，重慶市很多地方都適合，在XX縣已成功建設(shè)原料林基地15000畝。種植南方紅豆杉不僅可發(fā)展重慶山區(qū)經(jīng)濟，又能防止水土流失，保持生態(tài)平衡，通過在三峽庫區(qū)的山地成規(guī)模的種植南方紅豆杉作為解決“庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空心化”的一個重要項目，擴大種植規(guī)模，始終保持重慶市紫杉生產(chǎn)這一朝陽產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)、甚至國際市場的優(yōu)勢地位是完全可行的。重慶市規(guī)?；隹谧仙即荚狭炙幨加?002年，是在國家大力打擊濫采、濫伐野生紅豆杉資源的情況下逆勢而上的，當年出口15千克、222萬美元、分別占全國出口量、值的76%和65%，占絕對優(yōu)勢；2003年出口11千克、180萬美元，分別占全國出口量、值的31%和49%。據(jù)初步調(diào)查，重慶市出口紫杉醇原料藥符合《瀕危野生動植物國際貿(mào)易公約》的規(guī)定，提供了《瀕危物種進出口允許證》，在通關(guān)時通行無礙。在重慶建立規(guī)模的紅豆杉原料林基地是有市場前景的，其條件也是成熟的。第二節(jié)項目建設(shè)的技術(shù)條件分析一、項目實施的技術(shù)基礎(chǔ)在紅豆杉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中，我縣清楚的意識到，要想提高我縣紅豆杉在市場上的綜合競爭能力，實現(xiàn)效益最大化，依靠科技是關(guān)鍵。1997-2000年通過XX縣林業(yè)技術(shù)人員4年的專項研究，掌握了南方紅豆杉、云南紅豆杉、曼地亞紅豆杉的無性繁殖和有性繁殖技術(shù)，使其在野外裸根扦插育苗成活率達93.9﹪，播種發(fā)芽成苗率達80﹪，經(jīng)市縣專家鑒定，其紅豆杉繁殖技術(shù)在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平。紅豆杉快繁豐產(chǎn)配套栽培是一個系統(tǒng)工程，需要許多從事本項目生產(chǎn)管理的技術(shù)人員和管理干部及其技術(shù)工人。重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限公司現(xiàn)有職工80多人，其中高級職稱的5人，中級職稱20人，管理干部15人，技術(shù)工人40多人。二、積極引進技術(shù)支持為保證項目實施的科技支撐，到目前為止，我縣已成功引進并推廣應(yīng)用紅豆杉快繁豐產(chǎn)配套栽培技術(shù)，包括西南農(nóng)業(yè)大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院黃建國博士導(dǎo)師的“菌根快繁技術(shù)”、寧夏科隆生物研究所李長瀟的“植物非試管高效快繁技術(shù)”、謝志遠博士提高紅豆杉紫杉醇含量和快速生長的“R.T”技術(shù)。復(fù)旦大學(xué)的專家、教授郭文武、陳建民、西南大學(xué)的專家、教授談鋒和遼寧農(nóng)業(yè)學(xué)院的專家鄭金和也先后到我縣指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。7、有西南農(nóng)業(yè)大學(xué)和寧夏科隆生物工程研究院專家的技術(shù)支持。在西南農(nóng)業(yè)大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院院長、博士生導(dǎo)師黃建國先生和寧夏科隆生物工程研究院李長蕭教授的指導(dǎo)下，應(yīng)用菌根快繁和植物非試管快繁技術(shù)，專門針對紅豆杉快速繁殖，通過生產(chǎn)試驗研究，已獲成功。能從技術(shù)上保證本項目的順利實施。三、認真開展技術(shù)研究在引進和借鑒外面成功的技術(shù)基礎(chǔ)上，XX縣積極開展紅豆杉豐產(chǎn)培育的技術(shù)研究。在2005年提出的紅豆杉人工種植適應(yīng)性推廣、土壤及施肥研究、快繁豐產(chǎn)和種子繁殖的三個科研試驗課題的基礎(chǔ)上，今年繼續(xù)加大了科研工作力度，首先積極研究種子育苗技術(shù)，縮短紅豆杉種子休眠期，提高種苗的土壤適應(yīng)性、耐冷熱性和抗病菌性，提高苗圃內(nèi)健壯種苗的數(shù)量。其次在全縣布點12個，繼續(xù)進行全縣苗木生長的含量觀測和紅豆杉在不同海拔生長適應(yīng)性的課題研究。然后引進肥料廠家和相關(guān)土壤專家，重點開展紅豆杉苗木配方施肥技術(shù)研究，以提高紅豆杉原料林基地單位面積產(chǎn)量。目前對三個肥料品種六個不同的肥效含量標準，選擇了不同的地塊進行施肥試驗，以降低原料林基地建設(shè)成本、提高農(nóng)戶收入、增加企業(yè)原材料等，著力解決紅豆杉原料林基地建設(shè)的技術(shù)瓶頸問題，以保證紅豆杉原料林基地建設(shè)的順利進行。第三節(jié)項目實施的基礎(chǔ)條件分析在XX縣實施紅豆杉產(chǎn)業(yè)化項目，具有很好的基礎(chǔ)。一、有豐富的種源保障目前，南方紅豆杉資源極少，天然生南方紅豆杉資源更少。XX縣天池林區(qū)有一塊天然生南方紅豆杉，分布面積7000多畝，現(xiàn)存幼苗、幼林2萬多株，高大紅豆杉母樹260多株。經(jīng)中國科學(xué)院、國家野生植物普查小組等多個部門調(diào)查表明XX縣具有適合紅豆杉生長的土壤和自然環(huán)境，是紅豆杉適生區(qū)和主產(chǎn)區(qū)。是重慶市范圍內(nèi)天然生紅豆杉分布最廣、最多的地區(qū)，也是三峽庫區(qū)唯一保存完整的原生紅豆杉群落。每年可采種500公斤，采穗條200萬支，為產(chǎn)業(yè)化提供豐富的種源。同時XX縣的紅豆杉紫杉醇含量高，經(jīng)中國科學(xué)院昆明植物研究所檢測，XX縣的南方紅豆杉紫杉醇含量高達萬分之一點七六，是同品種紫杉醇含量最高的，極具開發(fā)價值。二、有豐富的土地資源可供種植XX縣天池林區(qū)有天然分布南方紅豆杉7000多畝，而且生長表現(xiàn)良好，表明該地區(qū)的氣候、土壤等立地條件適宜紅豆杉生產(chǎn)、繁育。XX縣天池林場及其附近的善廣鄉(xiāng)、新生鎮(zhèn)、白石鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)有6萬多畝的荒山和停耕地可供栽植紅豆杉。三、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展得到政策法律許可南方紅豆杉是國家一級保護珍稀樹種。為此，XX縣嚴格按照《中華人民共和國野生植物保護條例》的規(guī)定，2004年5月向國家林業(yè)局申請辦理紅豆杉采集證，現(xiàn)國家林業(yè)局已經(jīng)正式批準我縣國有天池林場可以采集紅豆杉枝葉及果實，用于人工開發(fā)紅豆杉，使我縣紅豆杉產(chǎn)業(yè)走上了法制化軌道。目前，三峽庫區(qū)僅XX縣一家取得了合法的紅豆杉采集利用手續(xù)。同時重慶市林業(yè)局于2005年6月同意重慶天地藥業(yè)有限責任公司對人工種植的紅豆杉進行采集加工利用。XX縣的紅豆杉產(chǎn)業(yè)發(fā)展走上了法制化軌道，為產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。四、群眾種植積極性高、發(fā)展快我縣紅豆杉中紫杉醇含量高，企業(yè)投資積極性高。同時，由于運作模式合乎市場經(jīng)濟規(guī)律，農(nóng)民種植興趣濃。2005年計劃發(fā)展8000畝，報名的多達160多戶14000多畝。2006年計劃發(fā)展10000畝，截止目前報名已有21000多畝。有許多外出務(wù)工人員和其他區(qū)縣有識之士紛紛報名,要求種植紅豆杉原料林。目前全縣種植紅豆杉的有大戶264戶，共自籌資金800余萬元，其中有3個種植戶是從其他區(qū)縣前來參加原料林種植的。XX縣從2004年開始啟動以來，紅豆杉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作進展順利，呈現(xiàn)出可喜的發(fā)展局面，至2006年3月止，全縣共建設(shè)紅豆杉原料林基地15000多畝。第四節(jié)項目建設(shè)的政策條件分析自實施紅豆杉產(chǎn)業(yè)化工程以來,縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)自始自終都高度關(guān)注和重視，將其作為改變我縣產(chǎn)業(yè)空虛化現(xiàn)狀、助農(nóng)增收、拉動經(jīng)濟增長的一個重要項目常抓不懈。組建領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)抓產(chǎn)業(yè)為加強紅豆杉產(chǎn)業(yè)化項目的領(lǐng)導(dǎo)，縣委成產(chǎn)了以縣委書記為組長的生態(tài)藥業(yè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責協(xié)調(diào)生態(tài)藥業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。同時按照縣委、縣政府提出的“一個產(chǎn)業(yè)、一個領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一抓到底”的四個一要求，縣委又確立了以蒲云登副書記為組長的紅豆杉產(chǎn)業(yè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)班子。林業(yè)局為抓好這個產(chǎn)業(yè)，2005年12月又調(diào)整充實了紅豆杉產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，落實了5人長期負責產(chǎn)業(yè)的日常工作。每月定期召開產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作例會，研究解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作中出現(xiàn)的各種問題。每個季度進行檢查督促原料林基地建設(shè)情況。做到各項工作有研究、有落實。二、落實組織管產(chǎn)業(yè)在重慶市扶貧辦、財政局、林業(yè)局和XX縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，具體由XX縣扶貧辦和林業(yè)局負責，組建項目管理機構(gòu)。成立由XX縣縣委副書記任組長的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體管理項目建設(shè)，下設(shè)辦公室負責日常事務(wù)。辦公室設(shè)在縣林業(yè)局，實行法人負責制，具體負責監(jiān)督、指導(dǎo)項目的實施，加強財務(wù)審核監(jiān)督、物資招標采購、工程建設(shè)監(jiān)督、資料整理、歸檔等工作。聘請有關(guān)專家，成立項目技術(shù)小組，負責有關(guān)技術(shù)工作，嚴把技術(shù)質(zhì)量關(guān)，協(xié)助實施項目以及項目的總體規(guī)劃、技術(shù)設(shè)計和實施方案的制定、審定。項目區(qū)建設(shè)，在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)小組的指導(dǎo)下，由重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限公司具體負責項目的實施工作。項目實行專帳專戶，注重經(jīng)濟效益和社會效益的統(tǒng)一，以示范輻射帶動為宗旨，發(fā)揮項目區(qū)在三峽庫區(qū)優(yōu)質(zhì)紅豆杉產(chǎn)業(yè)化開發(fā)中的重要作用。項目內(nèi)部實行企業(yè)化管理。在人員使用上貫徹開放、競爭、流動的原則，對固定人員招聘上崗，相對固定、有序流動。三、優(yōu)惠政策扶產(chǎn)業(yè)縣委、縣政府積極抓住《重慶市人民政府關(guān)于貫徹三峽庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃的實施意見》（渝府發(fā)〔2004〕99號）精神，《中共XX縣縣委關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的決定》（XX縣委發(fā)〔2005〕16號）將紅豆杉作為了XX縣的五大支柱產(chǎn)業(yè)之一，《XX縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》又將紅豆杉產(chǎn)業(yè)建設(shè)作為“十一五”的重要項目之一。XX縣的紅豆杉產(chǎn)業(yè)作為解決三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛項目得到國家發(fā)改委、財政部、國務(wù)院三峽辦的認可，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金800萬元。該項目也得到市扶貧辦、市財政、市科委、市林業(yè)等多個部門的支持。縣林業(yè)部門對參加紅豆杉種植的符合條件的地塊納入退耕還林的相關(guān)政策；縣稅務(wù)部門按優(yōu)惠政策減免投產(chǎn)前三年的稅收；縣發(fā)改委對該項目納入享受國家對三峽庫區(qū)的產(chǎn)業(yè)扶持優(yōu)惠政策；縣財政部門按種苗費的30%即每株苗木0.3元對紅豆杉種植戶進行補助。隨著市委二屆九次會議的成功召開，《中共重慶市委關(guān)于加快庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進庫區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定》（渝委發(fā)〔2006〕18號）的出臺，紅豆杉產(chǎn)業(yè)的各種扶持政策將更多。現(xiàn)場辦公促產(chǎn)業(yè)隨著工程的推進，縣委書記、縣長等主要領(lǐng)導(dǎo)多次深入現(xiàn)場辦公，實際解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的困難和問題。每年縣委主要領(lǐng)導(dǎo)杜和平書記、甘聯(lián)軍縣長都要到現(xiàn)場調(diào)研檢查工作，其他縣領(lǐng)導(dǎo)也隨時深入現(xiàn)場督促檢查。為解決紅豆杉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項目資金，杜和平書記曾經(jīng)親自主持所有在家的8個縣級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門召開書記辦公會。XX縣每年都要召開紅豆杉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的業(yè)務(wù)工作會議2次以上。縣林業(yè)局成立了技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開會議，督導(dǎo)落實各項措施，解決工作中存在的問題。XX縣政府相關(guān)部門也積極支持項目建設(shè)，建設(shè)委員會已同意重慶天地藥業(yè)有限責任公司紫杉出醇浸膏提取加工基地建設(shè)項目的選址范圍，審核準予辦理用地劃撥手續(xù)。XX縣發(fā)展計劃委員會已核準同意投資項目備案。環(huán)保部門已審核通過了項目環(huán)境影響評價審批意見。五、輿論宣傳助產(chǎn)業(yè)2006年，XX縣加大紅豆杉產(chǎn)業(yè)的宣傳力度。2月27日接受中央電視臺農(nóng)業(yè)頻道的采訪，4月接受重慶電視臺的專題采訪，先后多次在XX縣電視臺新聞播出產(chǎn)業(yè)建設(shè)情況。在XX州通訊上多次報道了產(chǎn)業(yè)的模式、進展情況，在重慶日報、三峽都市報也都報道了XX縣的產(chǎn)業(yè)建設(shè)情況。同時，XX縣的紅豆杉產(chǎn)業(yè)得到了社會的廣泛關(guān)注。奉節(jié)縣、巫溪縣等先后考察我縣的紅豆杉產(chǎn)業(yè)?？h委縣政府的主要領(lǐng)導(dǎo)、重慶市林業(yè)局、國家三建委的領(lǐng)導(dǎo)等多次現(xiàn)場指導(dǎo)工作。六、扶貧功大推產(chǎn)業(yè)紅豆杉由于自身的生物學(xué)特性和生態(tài)學(xué)特性，紅豆杉適宜生長的地方都在海拔600米以上的地帶。而這些地方正是XX縣貧困村和貧困人口集中的地方，要改變這些地方的面貌，增加農(nóng)民收入，只有依靠科技含量高、市場前景好、投資難度小的項目帶動，才能實現(xiàn)真正意義上的扶貧。XX縣紅豆杉產(chǎn)業(yè)化項目的實施，集中在白石鎮(zhèn)、新生鎮(zhèn)、善廣鄉(xiāng)、任家鎮(zhèn)、黃金鎮(zhèn)、XX州鎮(zhèn)等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個行政村，其中一類貧困村7個，二類貧困村5個，一般村5個。本項目種植基地涉及農(nóng)戶10000戶，20000個農(nóng)村勞動力。該項目建成后，可帶動6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)17個行政村2萬多農(nóng)民致富，可以解決近六千個農(nóng)村勞動力務(wù)工。同時，依靠國家財政扶貧資金解決種苗難關(guān)，讓貧困農(nóng)戶利用自己豐富的土地資源和勞力實施紅豆杉產(chǎn)業(yè)化項目，實現(xiàn)扶貧和生態(tài)建設(shè)、解決農(nóng)村富余勞動力就業(yè)都具有重要意義，從而更加推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第五節(jié)項目實施的龍頭企業(yè)情況分析一、重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限公司基本情況重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限責任公司成立于2005年2月。注冊資本：150萬元。其中：重慶賽諾生物藥業(yè)股份有限公司投資100萬元（控股66.67%），XX縣天池林場投資50萬元（控股33.33%）。公司注冊地址：XX縣XX州大道沈陽路1號。公司法人：白智權(quán)（重慶賽諾生物藥業(yè)股份有限公司委派）。公司主要經(jīng)營范圍為：生產(chǎn)、銷售紅豆杉及各類生態(tài)苗木以及種植技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。該公司作為專業(yè)紅豆杉栽培公司，將具體實施XX縣紅豆杉規(guī)范化種植基地建設(shè)項目的500畝紅豆杉苗圃基地建設(shè)，并為5萬畝紅豆杉種植基地提供紅豆杉種苗，同時向5萬畝種植基地的種植戶提供紅豆杉種植技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。目前，重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限責任公司已與項目實施的林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部分農(nóng)戶簽定了包括紅豆杉樹苗供應(yīng)、種植技術(shù)指導(dǎo)等內(nèi)容的種植合同。同時，重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限責任公司與重慶市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)重慶天地藥業(yè)有限責任公司也簽定了項目紅豆杉收購合同。重慶天地藥業(yè)責任有限公司也與項目實施林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部分農(nóng)戶簽定了紅豆杉收購合同。其投資的主體之一重慶賽諾生物藥業(yè)股份有限公司擁有先進的紫杉醇提純技術(shù)，是一個集科研、生產(chǎn)和貿(mào)易為一體的股份制企業(yè)，下屬2個上市企業(yè)和20個子公司，擁有固定資產(chǎn)8000萬元，年銷售收入達12000萬元，純利潤600萬元，年上繳稅金1500萬元。生產(chǎn)終極產(chǎn)品——復(fù)方紅豆杉膠囊已經(jīng)投放市場。其投資的主體之二XX縣國有天池林場是縣林業(yè)局下屬單位，具獨立法人資格，擁有天然紅豆杉資源，并是三峽庫區(qū)惟一一家具有開發(fā)紅豆杉資源的合法單位，單位專門從事林木培育、經(jīng)營管護。二、重慶天地藥業(yè)有限責任公司簡介重慶天地藥業(yè)有限責任公司是深圳市南方同正投資有限公司于2003年底收購破產(chǎn)移民搬遷企業(yè)XX縣天賦制藥廠資產(chǎn)組建的有限責任公司。公司法人：靳景玉。注冊資本：10000萬元【（公司成立時注冊資本800萬元。2004年8月公司增資擴股，注冊資本增加到10000萬元（新增股東為海南海藥股份有限公司）】。注冊地址：XX縣XX州大道沈陽路1號【2005年6月，XX縣政府為支持公司發(fā)展修繕了從XX縣到公司的公路，并將地址變更為“XX縣XX州大道沈陽路1號”，這與《藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證》、GMP證書等的單位地址“XX縣干井鎮(zhèn)順溪村茅坪”不同，實際是一地?！?。截止2006年6月，公司總資產(chǎn)15905萬元，其中固定資產(chǎn)4427萬元，流動資產(chǎn)6368萬元，無形資產(chǎn)5111萬元。負債總計1651萬元（短期借款700萬元），資產(chǎn)負債率：10.38%。2006年1月——2006年6月，公司總收入2461萬元，凈利潤805萬元。公司2005年度總收入2832萬元，凈利潤583萬元。公司銀行信用等級為AA。目前，公司擁有現(xiàn)代化廠房、藥品生產(chǎn)線、檢測儀器及完善的生產(chǎn)輔助設(shè)施和配套工程，能獨立完成新藥的研制、中試、生產(chǎn)和市場開發(fā)。公司制劑片劑、膠囊劑、顆粒劑、注射劑等藥品生產(chǎn)線等皆通過了國家GMP認證?，F(xiàn)公司主要生產(chǎn)紅豆杉浸膏、氫溴酸加蘭他敏原料藥、紫杉醇原料藥、頭孢類原料藥及其他化學(xué)中間體等。在該項目中，重慶天地藥業(yè)有限責任公司將主要負責項目10萬畝種植基地的建設(shè)，并收購項目種植的紅豆杉。目前，重慶天地藥業(yè)有限責任公司已與重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限責任公司簽定了項目紅豆杉收購合同，也與項目實施林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部分農(nóng)戶簽定了紅豆杉收購合同。三、龍頭企業(yè)強力拉動為了實實在在的搞好原料林基地建設(shè)，XX縣采取了“公司+農(nóng)戶+公司”的企業(yè)化運作模式。經(jīng)過一年多時間的運作，收到了較好的效果。2005年2月，由重慶賽諾生物藥業(yè)股份有限公司與XX縣國有天池林場合資組建了重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限公司，主要從事南方紅豆杉的種子繁殖、種苗培育、原料林基地建設(shè)等工作，為重慶天地藥業(yè)有限責任公司提供原材料。在工作中，采取了“公司+基地+農(nóng)戶”的運作模式，即由重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限公司提供資金幫助、種苗支持、技術(shù)服務(wù)，由農(nóng)戶根據(jù)自己的實際情況確定種植規(guī)模和面積，進行管護經(jīng)營。并與重慶天地藥業(yè)有限責任公司協(xié)調(diào)，公司規(guī)劃種植的紅豆杉原料由重慶天地藥業(yè)有限責任公司按每公斤4元的價格收購。目前，重慶天地藥業(yè)有限責任公司和重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限公司簽訂了基地建設(shè)合同，種植戶與重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限公司簽定了紅豆杉原料林基地建設(shè)合同，與重慶天地藥業(yè)有限公司簽訂了產(chǎn)品收購合同。種植戶吃了安于基地建設(shè)的“定心丸”。2004年發(fā)展的7600余畝原料林，公司在2005年成立后，兌現(xiàn)了每株種苗墊付資金50%的承諾，共向種植戶兌現(xiàn)種苗款228萬元。重慶天地藥業(yè)有限責任公司作為市級林業(yè)龍頭企業(yè)在紅豆杉產(chǎn)業(yè)化建設(shè)進程中正發(fā)揮著它積極的作用。第四章建設(shè)方案第一節(jié)建設(shè)指導(dǎo)思想及建設(shè)原則一、指導(dǎo)思想基地建設(shè)遵循“加強技術(shù)創(chuàng)新，應(yīng)用高科技，樹立品牌，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”的戰(zhàn)略指導(dǎo)思想，以龍頭企業(yè)重慶天地藥業(yè)有限責任公司和重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限公司原料需求為導(dǎo)向，政府引導(dǎo)，走“公司十農(nóng)戶十公司”的發(fā)展路子，實施南方紅豆杉原料生產(chǎn)基地化，基地建設(shè)標準化，技術(shù)隊伍專業(yè)化，穩(wěn)步發(fā)展工業(yè)原料林基地，建成重慶最大的南方紅豆杉種植基地，把紅豆杉產(chǎn)業(yè)做強做大。本項目種植基地規(guī)模結(jié)合建設(shè)地現(xiàn)有的紅豆杉生長情況及市場對紅豆杉粗浸膏的需求量兩方面因素確定。二、建設(shè)原則1、實行“誰種誰有，誰投資誰受益”的原則。充分調(diào)動社會各界參與基地建設(shè)的積極性，大膽采取“土地反租倒包”、“企業(yè)訂單到戶”等多種形式，大力發(fā)展南方紅豆杉原料林基地。2、實行“科技創(chuàng)新”的原則。進行紅豆杉生物學(xué)、生態(tài)學(xué)特性及人工栽培適應(yīng)性試驗，確定其適生地點的生態(tài)條件和正確營林措施。3、實行“高標準”的原則。要堅持高標準、高質(zhì)量地搞好紅豆杉的種植，抓好基地建設(shè)的質(zhì)量,提高造林成活率、保存率和幼林生長量。4、堅持“擇優(yōu)發(fā)展”的原則。優(yōu)先在交通便利、土地條件適宜的地方發(fā)展，選擇有一定經(jīng)濟實力、有一定專業(yè)技術(shù)、又有志于紅豆杉種植的經(jīng)濟實體和種植大戶進行專業(yè)化種植。5、實行“工業(yè)原料林發(fā)展為主”的原則。種植紅豆杉、發(fā)展紅豆杉的目的是為了把紅豆杉產(chǎn)業(yè)做強做大，帶動其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展。第二節(jié)建設(shè)地址和條件一、紅豆杉種苗繁育基地：紅豆杉種苗繁育基地200畝，建設(shè)地址選在XX縣新生鎮(zhèn)天池村周家?guī)r，年產(chǎn)紅豆杉苗400萬株。二、紅豆杉原料林生產(chǎn)基地：紅豆杉原料林生產(chǎn)基地15000畝，建設(shè)地址選在重慶市XX縣白石鎮(zhèn)、新生鎮(zhèn)、善廣鄉(xiāng)、任家鎮(zhèn)、黃金鎮(zhèn)、XX州鎮(zhèn)等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)17個行政村的適宜地塊。（詳見紅豆杉建設(shè)規(guī)劃表1）三、建設(shè)地址概況：XX縣位于重慶市東部—三峽庫區(qū)腹心地帶，幅員面積2184平方公里，行政區(qū)劃為28個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全縣總?cè)丝?8.7萬人，現(xiàn)有耕地面積9.4萬公頃，林地面積6.8萬公頃，以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主，經(jīng)濟落后，是一個國家貧困縣。三峽工程建設(shè)將淹沒8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)129個材，淹沒土地5.4萬多畝，是一個典型的農(nóng)業(yè)和移民大縣。XX縣屬亞熱帶東南季風(fēng)氣候區(qū)，年降雨量1300毫米左右，年均氣溫，常年積溫6500℃，年日照時數(shù)1327小時，無霜期341天，具有溫濕涼熱、四季分明、雨量充沛、日照光足的特點，最適宜紅豆杉植物生長。XX縣天池林區(qū)有7000多畝散生分布的天然生南方紅豆杉2萬多株，是三峽庫區(qū)唯一天然原生紅豆杉分布最多最廣的地方。項目選址正是為了充分利用XX縣得天獨厚的自然條件，進行紅豆杉快繁產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。四、區(qū)位條件XX縣位于重慶市東部—三峽庫區(qū)腹心地帶，現(xiàn)有公路與重慶市主城區(qū)相連，距市區(qū)有4小時的車程（223公里），滬蓉高速公路建成后，距市區(qū)只有2小時的車程（168公里）。境內(nèi)有著名的黃金水道-長江貫穿，即將開工的沿江高速和沿江鐵路都經(jīng)過XX縣境內(nèi)，區(qū)位優(yōu)勢明顯。項目建設(shè)用地有林區(qū)公路和縣鄉(xiāng)公路相連，交通方便。五、自然氣候條件1、地形地貌XX縣地處四川盆地東部，為川東弧群序褶皺帶組成部分。全境從西北至東西依次由精華山、貓耳山、方斗山三個背斜和拔山、XX州兩個向斜構(gòu)造。背斜與向斜相間排列，形成隔檔或構(gòu)造。2、水文地質(zhì)地下水含水層厚度750米。境內(nèi)水質(zhì)硬度一般較高。XX縣地震基本烈度為Ⅶ度。3、氣候條件（1）氣溫最熱月平均氣溫：25.7～29℃；極端最高氣溫：42.1℃；最冷月平均氣溫：3.8℃～7℃；極端最低氣溫：-2.9℃。（2）濕度最熱月（七、八月），平均相對濕度：70-75%；最冷月（一、二月），平均相對濕度：78-84%；（3）降雨量5小時最大降雨量：79.9毫米975.9.1；月最大降雨量：125-4毫米75年9月20日；年最大降雨量：1100-1400毫米（4）風(fēng)向和風(fēng)速：1）全年主導(dǎo)：東南（5）全年雷電天數(shù)：45天4、環(huán)境條件工程所在地為郊縣區(qū)域，自然環(huán)境較好。適宜于醫(yī)藥項目的建設(shè)，同時，縣屬亞熱帶東南季風(fēng)氣候區(qū)，年降雨量1300毫米左右，年均氣溫14.7～18.1℃，常年積溫6500℃，年日照數(shù)1327小時，無霜期341天，具有溫濕涼熱、四季分明、雨量充沛、日照光足的特點，最適宜紅豆杉植物生長。5、市政條件供電：天池紅豆杉種苗生產(chǎn)基地200畝和示范紅豆杉原料林生產(chǎn)基地3000畝220/380伏電源可利用現(xiàn)有天池林區(qū)電網(wǎng)；各推廣種植基地220/380伏電源也可就近利用附近林區(qū)電網(wǎng)或農(nóng)村電網(wǎng)。供水：天池紅豆杉種苗生產(chǎn)基地200畝灌溉用水擬在基地附近建設(shè)五口蓄水池來提供，蓄水池水源來自3千米以外的山灣大塘，只需架設(shè)必要的管道，利用位差，山灣大塘的水源即可自流到蓄水池。原料林基地建抗旱水池，可解決水源問題。第三節(jié)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模一、建設(shè)規(guī)模紅豆杉種苗生產(chǎn)基地200畝；原料林基地建設(shè)15000畝，其中白石鎮(zhèn)5000畝、新生鎮(zhèn)4000畝、善廣鄉(xiāng)1500畝、任家鎮(zhèn)1500畝、黃金鎮(zhèn)2500畝、XX州鎮(zhèn)500畝。二、建設(shè)內(nèi)容1.紅豆杉種苗生產(chǎn)基地紅豆杉種苗生產(chǎn)基地200畝，其中塑料棚20畝，苗木繁殖地和移栽地175畝，生產(chǎn)設(shè)施用地5畝，年產(chǎn)紅豆杉苗400萬株。2.紅豆杉原料林生產(chǎn)基地紅豆杉原料林生產(chǎn)基地15000畝，其中白石鎮(zhèn)5000畝、新生鎮(zhèn)4000畝、善廣鄉(xiāng)1500畝、任家鎮(zhèn)1500畝、黃金鎮(zhèn)2500畝、XX州鎮(zhèn)500畝。3、科研示范和成果推廣應(yīng)用（1）開展矮化截桿豐產(chǎn)栽培技術(shù)推廣：在全縣建立種植示范基地15000畝。同時，在全縣范圍內(nèi)，選擇有代表性的50個種植點，進行不同海拔、不同條件的種植試驗研究，研究和總結(jié)紅豆杉的矮化截桿技術(shù)和正確營林措施，以此推進紅豆杉的優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)栽培。（2）開展紅豆杉適應(yīng)性推廣應(yīng)用：在XX縣內(nèi)不同海拔高度、不同的地理條件、不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)選擇基地，進行栽培推廣。（3）開展貧困農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)：每年對種植農(nóng)戶和當?shù)氐呢毨мr(nóng)戶進行二次技術(shù)培訓(xùn)，印發(fā)技術(shù)資料20000份。第四節(jié)建設(shè)方案一、紅豆杉種苗生產(chǎn)基地1、生產(chǎn)區(qū)建設(shè)生產(chǎn)區(qū)占地195畝。（1）建立塑料大棚占地20畝；塑料大棚規(guī)格以具體地形地勢；確定。普遍以50×20×2.5m為宜，擬建20個；（2）大田育苗20畝，其中：種子繁育區(qū)10畝，無性繁殖區(qū)10畝；（3）營養(yǎng)袋育苗50萬株，占地5畝；（4）苗木移栽地150畝。2、非生產(chǎn)區(qū)建設(shè)非生產(chǎn)區(qū)建設(shè)占地5畝。（1）道路：一米寬主道占地2畝；0.5米寬便道占地1畝，合計占地2畝；（2）蓄水池5口，容量3000立方米，占地1畝；（3）蓄水池5口，容積300立方米，占地1畝；（4）生產(chǎn)管理用房300平方米。3、設(shè)備設(shè)施（1）引進全光照間歇式噴灌設(shè)備設(shè)施2套；（2）購農(nóng)用雙排座汽車一輛；（3）購置3MF-4型彌霧噴粉機2臺；（4）用電安裝1000米及供電設(shè)備一批；（5）通信設(shè)施：有線電話一部，無線電話2部。二、紅豆杉原料林生產(chǎn)基地采用“公司+基地+農(nóng)戶”的運作方式，由重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限公司提供苗木，在天池林場附近6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)營造紅豆杉原料林15000畝。根據(jù)紅豆杉耐蔭、喜冷涼濕潤氣候、酸性深厚肥沃沙質(zhì)土壤、不耐寒、生長緩慢的特點，造林初植密度為600株/畝，株行距1×1m，穴狀整地，窩穴規(guī)格為0.6×0.6×0.5m，打窩時要求回填表土，增加自然肥力。1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：建設(shè)抗旱水池50立方米容量的水池共90口，按每100畝建設(shè)4米寬500米的采運便道共45000米，每畝搭建遮陰網(wǎng)。2、營造林：必須完成清林、整地、打窩、回填表土，按1×1米株行距0.6×0.6×0.5m打窩，按“三埋兩踩一提苗”要求進行栽植。3、撫育管護：栽好后次年春，進行兩次鋤撫、刀撫、施肥、病蟲害防治、護林管理等工作。4、開展科研活動進行引種、試驗，栽培試驗，快速及豐產(chǎn)試驗，進行各項檢測和監(jiān)測分析活動。第五節(jié)建設(shè)進度安排一、建設(shè)時間紅豆杉快繁豐產(chǎn)配套栽培項目建設(shè)時間為3年。從2006年1月到2008年12月結(jié)束。這一階段為項目建設(shè)階段，2008年到2015年為項目管護階段。本可研重點在近期建設(shè)階段。二、分年度建設(shè)任務(wù)1、2006年在新生鎮(zhèn)天池村建立200畝苗圃快繁基地，培育400萬株合格紅豆杉種苗；在白石鎮(zhèn)的打泉村、望巖村、新生鎮(zhèn)的普安村、木瓜村、善廣鄉(xiāng)的雨臺村、XX州鎮(zhèn)的馬嶺村等6個村建設(shè)5000畝原料林基地。2、2007年培育400萬株合格紅豆杉種苗；在白石鎮(zhèn)的打泉村、巴營村、新生鎮(zhèn)的裕華村、善廣鄉(xiāng)的上坪村、任家鎮(zhèn)的天星村等6個村建設(shè)5000畝原料林基地。3、2008年培育400萬株合格紅豆杉種苗；在新生鎮(zhèn)的天池村、善廣鄉(xiāng)的金鐘村、任家鎮(zhèn)的新開村、鐵山村、黃金鎮(zhèn)的樟木村、桃花村等6個村建設(shè)5000畝原料林基地。第六節(jié)技術(shù)方案一、苗木定植采用環(huán)山水平帶狀放線，定植板栽植。一般要求行向橫山水平帶狀向，定植密度為1米×1米為最佳。1、苗木要求栽植純正的脫毒良種紅豆杉，苗木要達到重慶市XX紅豆杉生態(tài)種植有限公司制訂的標準。即：苗高20cm以上，地徑達到0.25cm，根系完整，發(fā)達。2、栽植時期以11月至次年1月為最佳栽植時間。3、栽植方法以鋤在定植點垂直向下挖一直徑30cm深30cm的定植孔，并灌水至2/3定植深度。將樹苗從育苗桶取出。去掉表層和底部營養(yǎng)土，理直底部彎曲根，將樹苗根系均勻地向四方展開，放入定植孔中，根頸露出，將泥土推向定植孔，邊填土邊灌水，做成泥漿，使土壤與根系完全接觸，最后灌足定根水。定植深度，以苗期生長根莖露出地面為原則。二、管理1、定植技術(shù)（1）紅豆杉樹栽植密度，畝植600-667株，行距1米，株距1米。（2）用皮尺先定出控制線，根據(jù)控制點放出定植穴位置。（3）以定植點為圓心，直徑以0.5米畫圓圈，根據(jù)圓圈線挖定定植穴，深度為0.5米。2、土壤管理樹行間種植和施肥綠肥，間種豆類、花生作物，熟化和培肥土壤，嚴禁種植稿桿、藤蔓作物。株間免耕化學(xué)除草。3、水分管理（1）灌水：灌水量=10000×土壤容量×根系深度〔（0.6-0.8）×(田間最大含水量-灌前土壤含水量)〕（噸/公頃）。灌水的水質(zhì)應(yīng)符合農(nóng)業(yè)部NY5016的要求，無污染。（2）排水：基地保持地下水位在1米以下，雨季要疏通溝渠及時進行排水。4、病蟲防治以預(yù)測防治為主。物理防治、生物防治和化學(xué)防治相結(jié)合。5、栽培目標栽后第1年，株產(chǎn)0.5kg以上，株高0.3米以上；栽后第2年，株產(chǎn)1.5kg以上，株高0.8米以上；栽后第3年，株產(chǎn)3kg以上，株高1.5米以上；栽后第4年，株產(chǎn)5kg以上，株高2米以上；畝產(chǎn)達到2000kg以上。第七節(jié)工程方案一、采運便道建設(shè)基地內(nèi)道路建設(shè)原則：方便生產(chǎn)管理、參觀學(xué)習(xí)，解決基地運輸問題，碎石路面?；氐缆废到y(tǒng)由基地道路和人行便道和田間便道組成?；氐缆放c每個小區(qū)和田間便道相連，組成完整的交通運輸網(wǎng)絡(luò)。道路設(shè)計保證10噸以上的承栽能力，修建路基寬4米、路面寬3米，厚度20厘米的泥結(jié)碎石路45000米；建以石板鋪面的人行便道90000米，寬1米，厚度20厘米。二、抗旱水池建設(shè)1、配置流動抽水機30臺，實行靈活流動灌溉2、蓄水池90口，鋼筋混泥土結(jié)構(gòu)；用標號為100#水泥砂漿襯條石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。3、排灌石渠10000米，矩行寬0.4米、高0.6米，用標號為100#水泥砂漿襯砌條石；排水土溝10000米，斷面尺寸內(nèi)空上寬0.6米、下寬0.3米、高0.5米，用土夯實。三、苗木遮蔭因紅豆杉的特有生態(tài)習(xí)性，喜蔭。因此，苗木第一年必須遮蔭現(xiàn)采用85%的遮陽網(wǎng)遮蔭，面積15000畝。第八節(jié)產(chǎn)品方案一、苗木生產(chǎn)標準1、生產(chǎn)標準：嚴格按優(yōu)質(zhì)苗木生產(chǎn)標準，加強紅豆杉生產(chǎn)過程的全程控制，建立標準化生產(chǎn)和管理模式，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。2、質(zhì)量標準：苗木根徑比達到規(guī)定要求。苗木高度達到規(guī)定要求，苗木根系達到規(guī)定要求，紅豆杉支葉紫杉醇含量達到企業(yè)利用標準。二、品種選擇項目產(chǎn)品品種為南方紅豆杉（四川、重慶、陜西、云南產(chǎn)地）云南紅豆杉。三、產(chǎn)量設(shè)計本項目建設(shè)投產(chǎn)后，年產(chǎn)合格苗木400萬株；周期產(chǎn)2噸，項目區(qū)年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)紅豆杉支葉原料18000噸。第九節(jié)招投標方案一、招標依據(jù)1、《中華人民共和國招投標法》；2、國家計委2000年5月1日發(fā)布的《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》；3、國家計委2001年第9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招投標內(nèi)容以及核準招標專項暫行規(guī)定》；4、《重慶市建設(shè)施工招標投標管理辦法》。二、招標范圍本項目對抗旱水池、采運便道、遮陽網(wǎng)搭建等基礎(chǔ)設(shè)施部分進行招標。三、招標方式單項工程和儀器設(shè)備采購，由承擔單位請示主管部門可分別采取公開招標或邀請招標的方式進行。四、施工單位資質(zhì)要求施工單位資質(zhì)應(yīng)為施工總承包三級企業(yè)以上。五、招標工作組織按照公平、公開、公正的原則組織完成公告、資審、編標、評標等工作。并依法接受有關(guān)行政監(jiān)督部門對招標活動實施監(jiān)督。在項目建設(shè)勘察設(shè)計、施工、物資采購等重要環(huán)節(jié)中，根據(jù)法律、法規(guī)確定招標方式。嚴格實行招投標制度，堅持公平、公開、公正原則，擇優(yōu)選定勘察設(shè)計單位、施工單位、物資供貨單位。引入市場競爭機制，科學(xué)地降低成本、提高投資效益。第五章環(huán)境保護第一節(jié)環(huán)境條件示范基地選址無“三廢”污染和大氣污染，水質(zhì)條件和空氣質(zhì)量較好。完全能夠滿足中藥原材料生產(chǎn)的條件要求。第二節(jié)環(huán)境影響示范基地選址勢坡度較緩，在25°以下，絕大多數(shù)是臺階地。因此，對地形和地貌沒有大的改變，不毀壞耕作層。保護利用基地原有的溝渠、塘等水利設(shè)施，只新增部分水池，對環(huán)境不會影響。原料林基地建成后，按照產(chǎn)業(yè)化技術(shù)規(guī)程安全生產(chǎn)，病蟲防治運用生物防治和化學(xué)防治相結(jié)合，物理防治和化學(xué)防治相結(jié)合，將農(nóng)藥和化肥用量控制到最低范圍，以確保生產(chǎn)無公害中藥原料，保護生態(tài)環(huán)境。第三節(jié)環(huán)境評價原料林基地建成后，基地內(nèi)采取生草和免耕增加森林覆蓋率，提高大氣質(zhì)量，較之原來種植糧食作物，降低農(nóng)藥和化學(xué)肥料的施用量，減少每年對土壤耕作次數(shù)，減少水土流失，對保護環(huán)境起到積極的作用。第六章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算一、投資估算范圍本項目投資估算范圍包括建造紅豆杉種苗基地和紅豆杉原料林生產(chǎn)基地造林費、撫育管護費、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費、科研費等，紅豆杉浸膏提取和紫杉醇提取不列入估算范圍。二、估算依據(jù)1、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額重慶市基價表》；2、《重慶市市政工程預(yù)算定額》；3、《重慶市園林工程預(yù)算定額》：4、《重慶市建設(shè)工程費用定額》；5、當?shù)亟ㄖ牧袭斍笆袃r；6、當?shù)剞r(nóng)民務(wù)工工資標準。三、投資估算內(nèi)容項目總投資包括：種苗基地建設(shè)投資、原料示范林基地建設(shè)投資和科研示范及成果推廣應(yīng)用經(jīng)費三部分。1、種苗基地建設(shè)分項估算（詳見表2）：（1）基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備建設(shè)48萬元。A、土地租用費200畝，需投資36萬元。B、病蟲害防治設(shè)備購置，按每臺5000元計，需投資3萬元。C、水電安裝及設(shè)備，按每年3萬元計算，需投資9萬元。（2）生產(chǎn)建設(shè)467.1萬元A、改地、筑臺，每畝按2000元計，實施3年，需投資120萬元。B、采集紅豆杉種子和穗條并收購紅豆杉種子等繁殖材料，需投資162萬元。C、遮陽網(wǎng)材料及搭建，每畝每年按600元計，需投資36萬元。D、田間管理：除草、施肥（肥料）、灌溉、間苗、移栽、煉苗、病蟲害防治等按1800元/畝.年計，需投資108萬元E、土壤消毒藥物，每年按15000元計，需投資4.5萬元。F、防治藥物，按2萬元/年計，需投資6萬元。G、技術(shù)培訓(xùn)費，按按2萬元/年計，需投資6萬元。H、不可預(yù)見費，按5%計算，需投資24.6萬元。經(jīng)估算，種苗基地工程投資為515.1萬元。2、原料示范林基地建設(shè)投資分項估算（詳見表3）：（1）清林、整地、打窩，回填表土，按0.5元/株計算，需270萬元。（2）栽植、起、運苗按0.10元/株計算，需投資54萬元。（3）苗木補助費按1元/株計算，需投資540萬元。（4）幼林撫育費每年2次，按50元/畝·次計算，需投資180萬元。（5）肥料款和施肥勞務(wù)費按140元/畝計算，需投資252萬元。（6）護林管護費按10元/畝.年計算，需18萬元。（7）病蟲害防治費8.9萬元。（8）蔭棚搭建：按400元/畝計算，需360萬元（9）采運便道按每100畝為一個基地，每個基地修建500米采運便道，每公里投資5萬元計算，需投資225萬元。（10）抗旱水池按每100畝修建50立方米抗旱水池，每立方米水池投資200元計算，需投資90萬元。合計營造紅豆杉原料林15000畝，需投資1997.9萬元。3、科研示范和成果推廣應(yīng)用（詳見表3）。（1）推廣及技術(shù)培訓(xùn)費40萬元。（2）栽植試驗費30萬元。（3）快繁及豐產(chǎn)試驗費120萬元。（4）檢測及監(jiān)測分析等24萬元?？蒲惺痉逗统晒茝V應(yīng)用經(jīng)費投資204萬元。4、估算結(jié)果經(jīng)計算，該項目的總投資為2747.5萬元。第二節(jié)資金籌措與使用計劃本項目屬農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地項目，項目總投資2747.5萬元。申請市扶貧辦財政扶貧資金300萬元，財政補助585萬元,重慶XX紅豆杉生態(tài)種植有限公司配套1079.6萬元。種植戶自籌782.9萬元。主要用于紅豆杉快繁苗圃基地建設(shè)，紅豆杉原料林基地的造林、撫育管護、基礎(chǔ)設(shè)施配套、科研等項目。（見表4）第七章經(jīng)濟評價第一節(jié)經(jīng)濟效益評價依據(jù)、原則和方法一、依據(jù)1、本項目財務(wù)評價以國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法參數(shù)》為依據(jù)；2、成本、效益等方面的財務(wù)測算，按財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；3、本項目稅金測算，按國家頒發(fā)的稅種、稅目及相關(guān)規(guī)定為依據(jù)。二、原則1、本項目經(jīng)濟評價以動態(tài)分析為主，并輔以若干主要靜態(tài)指標的分析；以定量分析為主，定性分析為輔的原則；2、本項目經(jīng)濟評價在計算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。3、本項目經(jīng)濟評價效益與成本費用計算口徑一致的原則。4、本項目建設(shè)按建設(shè)期3年計劃的投資，而紅豆杉的種植管護以5年為一周期（含建設(shè)期一年）。本財務(wù)分析按2個周期進行測算。三、評價方法本項目屬農(nóng)業(yè)項目，財務(wù)收支受到諸多因素的影響，有些收支難以準確定量測算，本著穩(wěn)妥可靠的原則，只對主要收支項目進行測算。財務(wù)評價的價格體系采用報告期“基價”計算，即不考慮通貨膨脹的影響。第二節(jié)財務(wù)估算一、基本參數(shù)1、計算期10年（含建設(shè)期1年）。2、基準收益率：本項目屬農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項目，按有關(guān)規(guī)定，財務(wù)基準收益率按10%計算。3、本項目為農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項目，按照有關(guān)規(guī)定不征收農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅和農(nóng)業(yè)稅。4、盈余公積金按10%計取。5、不考慮物價上漲因素，及按報告期基價計算。二、成本估算（見表5、表6）1、紅豆杉種苗快繁基地：515.1萬元。2、紅豆杉原料林基地：2311.9萬元。其中：造林費864萬元，撫育管護費458.9萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費675萬元，科研費204萬元,不可預(yù)見費110萬元。3、制造費用2496．52萬元（1）維護費：按固定資產(chǎn)折舊費的50%計提，計417.52萬元。（2）折舊費：按平均年限折舊法折舊，土建按4年折舊，苗木按4年折舊，計1163萬元。（3）攤銷費：無形資產(chǎn)按4年攤銷，計268萬元。（4）銷售費：按銷售收入的10%計提，計648萬元。5、其它費用：年需5萬元，計50萬元。6、財務(wù)費：其項目無外借資金，故無財務(wù)費用。項目周期總成本4756.5萬元，經(jīng)營成本4756.5萬元。三、銷售收入與銷售稅金估算（見表7）1、收入估算本項目主要產(chǎn)品為紅豆杉種苗和紅豆杉枝葉原料，根據(jù)項目的設(shè)計規(guī)劃及苗木的繁育要求，預(yù)測項目在達產(chǎn)期2000公斤/周期平均18000噸/周期，4元/公斤，年收入2100萬元。2、稅金估算本項目屬農(nóng)業(yè)項目，按照我國現(xiàn)行稅法規(guī)定免征農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅和農(nóng)業(yè)稅，其稅收體現(xiàn)在加工環(huán)節(jié)。第三節(jié)財務(wù)分析一、盈利能力分析1、本項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力，每年損益情況是：收入1680萬元，成本934.1萬元，利潤737.1萬元，盈余公積金73.7萬元，年未分配利潤605.3萬元。2、本項目在整個項目周期，現(xiàn)金流入16800萬元，現(xiàn)金流出9341.3萬元，凈現(xiàn)金流量7371.1萬元，累計凈現(xiàn)金流量6053萬元。達到設(shè)計生產(chǎn)能力時，每年現(xiàn)金流入2800萬元，現(xiàn)金流出1451.7萬元（附表9）。財務(wù)分析表明，本項目具有一定盈利能力，項目投產(chǎn)后平均年利潤為737.1萬元/年，投資利潤為47.5%。全部投資可在4.68年回收（含建設(shè)期），財務(wù)內(nèi)部收益率為36.1%，高于基準收益率10%，表明本項目經(jīng)濟效益較好。二、主要指標主要財務(wù)指標如下：序號指標名稱單位數(shù)量1總收入萬元/年16802總成本萬元/年934.13平均年利潤萬元/年737.14投資利潤率%47.55全部投資回收期年4.686財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2857.77財務(wù)內(nèi)部收益率%36.1第四節(jié)效益分析一、經(jīng)濟效益項目實施達100%生產(chǎn)負荷時，每期優(yōu)質(zhì)紅豆杉枝葉產(chǎn)量可達2000公斤/畝，實現(xiàn)畝產(chǎn)值8000元；基地年產(chǎn)量3600噸，總產(chǎn)值2100萬元；15000畝年利潤737.1萬元，人均年增收368元，投資回收期4.68年，年內(nèi)部收益率為36.1%。二社會效益項目的建設(shè)，需投入勞動工日50萬個，項目區(qū)的農(nóng)民群眾和移民通過參加項目建設(shè)勞動，人均將增加收入368元以上。同時可增本峽庫區(qū)500個移民的就業(yè)機會，有利于當?shù)厝罕姷拿撠氈赂?。三生態(tài)效益本項目建成后，將在項目區(qū)內(nèi)增加15000畝森林，提高森林覆蓋率。而每畝森林年涵水量657噸，15000畝森林每年可增加涵水量591.3萬噸。同時，土壤浸蝕模數(shù)將明顯降低，每畝森林年防止土壤流失量為16.2立方米，每年可防止土壤流失量16.2萬立方米。森林對道路溝渠及江河沿岸具有護岸、防崩的作用，每畝森林年防崩固土47立方米，新增森林年可防崩固土47萬立方米，對三峽工程的安全將起到良好的保護作用。森林可以大大改善生態(tài)環(huán)境凈化空氣，吸收空氣中大量的有害氣體。據(jù)測算，每畝森林年供氧量為1.349噸，項目建成后，新增森林年制氧量可增加1.349萬噸。另外植物的增加生物物種和種群數(shù)量，具有良好的生態(tài)效益。通過上述測算分析，項目建成后，有良好的生態(tài)、社會、經(jīng)濟效益。不僅可使農(nóng)民增收，促進三峽庫區(qū)勞動事業(yè)，服務(wù)行業(yè)，運輸業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且可以改善生態(tài)環(huán)境條件，減少水土流失，有效地利用和保護土地資源，有利于三峽庫區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。風(fēng)險分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)負荷計算的盈虧平衡點BEP=年固定成本/（年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加）*100%=38.4%以上計算表明當生產(chǎn)負荷到38.4%，即建設(shè)規(guī)模達到3456畝或者每畝產(chǎn)量達到768公斤時企業(yè)可以保本，項目盈虧平衡。超過此收入就有盈利，否則將產(chǎn)生虧損，計算結(jié)果表明項目具有一定的抗風(fēng)險能力。二風(fēng)險識別與程度評估1、市場風(fēng)險產(chǎn)生市場風(fēng)險的主要因素包括市場供求總量的變化、產(chǎn)品競爭力的缺乏以及實際價格的降低三個方面。據(jù)分析，到2020年，我國紫杉醇需求量將達到1000公斤/年，存在巨大的需求空間。XX縣積極引進國外先進品種和技術(shù)，重慶賽諾生物藥業(yè)股份有限公司合作具有良好的品牌和信譽，市場競爭力雄厚。據(jù)權(quán)威部門預(yù)測，到2020年，紅豆杉枝葉價格基本保持穩(wěn)定，紫杉醇價格稍有下降，但不會對紅豆杉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成大的影響。所以，本項目市場風(fēng)險較小。2、技術(shù)風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險主要來源于技術(shù)的先進性、實用性和可靠性。本項目在基地選擇、建設(shè)要求、管理等環(huán)節(jié)上嚴格按照集約化經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)化技術(shù)規(guī)范組織實施，是科研部門針對項目區(qū)的實際情況，經(jīng)過多年的研究實踐總結(jié)出來，是集工程措施、生物措施、農(nóng)耕農(nóng)藝措施為一體的綜合治理措施，先進、實用、可靠，基本上不存在風(fēng)險。3、自然風(fēng)險農(nóng)業(yè)項目的一個重要特征是具有自然風(fēng)險，主要包括自然災(zāi)害、病蟲害等方面。XX縣地處三峽庫區(qū)腹心地帶，雨量充沛，光照充足，立體氣候明顯，生態(tài)條件優(yōu)越，是紅豆杉的適生區(qū)，自然風(fēng)險較小。4、資金風(fēng)險本項目資金主要來源于縣財政補助資金、科技扶貧資金、企業(yè)配套、農(nóng)戶自籌三個方面，并有國家政策的支持，不存在風(fēng)險。三控制措施1、市場風(fēng)險本項目市場風(fēng)險較小，可采取有效措施加以控制。一是嚴格控制各項費用，降低生產(chǎn)成本，增加產(chǎn)品的競爭力。二是選擇優(yōu)質(zhì)價高的對路品種。三是采用先進生產(chǎn)技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，在價格上贏得優(yōu)勢。2、技術(shù)風(fēng)險本項目技術(shù)措施較為成熟，風(fēng)險主要從兩方面加以控制。一方面，工程建設(shè)時嚴格保護工程質(zhì)量，在工程硬件上不出任何紕漏。另一方面，工程建成后加強綜合管理，在工程軟件上降低風(fēng)險。3、自然風(fēng)險項目區(qū)是紅豆杉生長最適宜區(qū)。定植紅豆杉苗木，自然風(fēng)險主要為苗木抗旱，對抗旱水池建好后，自然風(fēng)險極度降低。針對病蟲害，采取“以防為主、綜合防治”的原則，化學(xué)防治與生物防治相結(jié)合，加強管理，避免病蟲害的大面積發(fā)生。第九章結(jié)論及建議第一節(jié)結(jié)論紅豆杉樹中含有的紫杉醇是迄今為止世界上發(fā)現(xiàn)的具有獨特作用的天然抗癌物質(zhì)。目前世界各國數(shù)千萬癌癥患者急需治療，對紫杉醇需求量極大。進行紅豆杉產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)，不僅能為藥業(yè)生產(chǎn)提供大量的原料，促進醫(yī)藥事業(yè)的進一步發(fā)展，為癌癥病人帶來福音。同時項目的實施可增加森林面積、提高森林覆蓋率、有利于三峽移民遷建工作、有利于安置農(nóng)村剩余勞動力、增加農(nóng)民收入。具有良好的生態(tài)和社會效益。項目建設(shè)總投資2747.5萬元。其中：苗圃基地545.6萬元；造林費864萬元，管護費458.9萬元，基礎(chǔ)設(shè)施費675萬元；科研費204萬元,不可預(yù)見費110萬元。項目總投資中：申請科技財政扶貧資金300萬元,財政補助投資585萬元，企業(yè)配套1079.6萬元，種植戶自籌782.9萬元。項目總投資中：國家投資885萬元，占總投資的32.2%，企業(yè)投資1079.6萬元，占總投資的39.3%，種植戶自籌782.9萬元，占總投資的28.5%。項目的投資利潤率77.5%，內(nèi)部收益率36.1%，項目投資回收期為4.68年，項目具有良好的經(jīng)濟效益和一定的抗風(fēng)險能力，實施本項目是完全可行的。第二節(jié)建議一、加強紅豆杉種苗的培育和管理，注重提高其種植的成活率，確保其性狀及紫杉醇含量的穩(wěn)定。二、制定相關(guān)優(yōu)惠政策，給農(nóng)民一定的扶持，充分調(diào)動其種植紅豆杉的積極性，確保種植任務(wù)的完成。三、建議成立行業(yè)協(xié)會，籌建XX縣紅豆杉種植協(xié)會，負責紅豆杉種植基地建設(shè)管理及協(xié)調(diào)工作；負責技術(shù)指導(dǎo)和按綠色品牌標準（紅豆杉GAP）監(jiān)督生產(chǎn)全過程。四、建議成立專家小組：負責GAP和研發(fā)工作。公司將聘請有關(guān)教授、研究員1-2名，加上公司現(xiàn)有的專家組成專家小組，按照國家GAP標準要求，制定技術(shù)方案，監(jiān)督指導(dǎo)生產(chǎn)。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目基本情況 11.2可行性研究報告編制依據(jù) 11.3編制范圍及工作內(nèi)容 11.4建設(shè)方案及研究結(jié)論 2第二章項目建設(shè)的背景及建設(shè)必要性 42.1概況 42.2項目地理環(huán)境 52.3承辦單位概況 52.4項目建設(shè)的必要性 5第三章需求預(yù)測、建設(shè)規(guī)模 103.1需求預(yù)測 103.2銷售預(yù)測 113.3產(chǎn)品的市場競爭能力分析 113.4產(chǎn)品的基本營銷策略 12第四章項目地點的選址 134.1項目選址原則和基本思路 134.2場址選擇 134.3項目區(qū)的建設(shè)條件 14HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\項目書3方\\黑色農(nóng)作物種植開發(fā)加工利用項目可行性研究