房地產(chǎn)企業(yè)績效考核指標庫全

房地產(chǎn)企業(yè)績效考核指標庫目錄一、總經(jīng)理辦公室1主任關鍵績效考核指標1戰(zhàn)略管理關鍵績效考核指標3公共關系關鍵績效考核指標4秘書關鍵績效考核指標5檔案管理關鍵績效考核指標6總工關鍵績效考核指標7二、行政管理部9經(jīng)理關鍵績效考核指標9后勤管理關鍵績效考核指標10物業(yè)管理關鍵績效考核指標11車輛管理關鍵績效考核指標12三、信息資源部13經(jīng)理關鍵績效考核指標13網(wǎng)絡管理關鍵績效考核指標14編程維護關鍵績效考核指標15信息管理關鍵績效考核指標16四、人力資源部17經(jīng)理關鍵績效考核指標17薪酬管理關鍵績效考核指標18培訓管理關鍵績效考核指標19人事管理關鍵績效考核指標20五、開發(fā)部21經(jīng)理關鍵績效考核指標21市場研究關鍵績效考核指標23規(guī)劃管理關鍵績效考核指標24資料管理關鍵績效考核指標26I/43項目報批關鍵績效考核指標27土地管理關鍵績效考核指標28六、材料設備部29經(jīng)理關鍵績效考核指標29材料工程師關鍵績效考核指標31設備工程師關鍵績效考核指標32資料管理關鍵績效考核指標33物資管理關鍵績效考核指標34七、工程管理部35經(jīng)理關鍵績效考核指標35專業(yè)工程師關鍵績效考核指標37工程外聯(lián)關鍵績效考核指標38資料管理關鍵績效考核指標39項目經(jīng)理關鍵績效考核指標40八、計劃財務部41經(jīng)理關鍵績效考核指標41會計關鍵績效考核指標44出納關鍵績效考核指標45內(nèi)部審計師關鍵績效考核指標46統(tǒng)計關鍵績效考核指標48九、預算合同部49經(jīng)理關鍵績效考核指標49預算師關鍵績效考核指標51十、資金管理中心52主任關鍵績效考核指標 52II /43使公司保持好與政持府、社會公眾的良好關系律嚴格守法，正確運用法律手段保護公司的利益師保證公司訴訟活動的正常開展訟有維護公司合法利益部保證公司組織間運的行的流暢性劃保證公司按照正確有的規(guī)劃快速發(fā)展劃確保部門工作目標的有效實現(xiàn)一、總經(jīng)理辦公室主任關鍵績效考核指標KPI 考核目的部門工作的 計 保證部門工作的劃性 計劃性、有序性部門工作計完成率公司戰(zhàn)略規(guī)的合理性與效性對公司重大 投確保理性投資，使資決策所提 建投資收益率保持在議的合理性、科合理范圍學性協(xié)調(diào)公司各門之間關系力度公共關系維的有效性提高公司法服務水平的力度落實外聘律的及時性公司涉案訴目標完成的效度

績效標準有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 [ ]處逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于[]%戰(zhàn)略規(guī)劃在執(zhí)行的過程中發(fā)現(xiàn)不合理之處不超過[]處對公司重大投資決策所提合理化建議不少于[ ]條。因協(xié)調(diào)不到位而使部門間出現(xiàn)不配合的次數(shù)不超過[ ]次因政府關系沒處理好而使業(yè)務受損次數(shù)不超過[ ]次，公司發(fā)生公眾危機的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]因法律手段運用不好致使公司利益受到損害的次數(shù)不超過[]次，或為[否決性指標]出現(xiàn)因外聘工作不及時而延誤辦案的次數(shù)不超過[ ]次，嚴重為[否決性指標]對公司涉案訴訟積極采取措施調(diào)查取證，組織案情分析維護公司的利益，案件目標完成程度不低于[ ]%；因未能及時采取有效訴訟措施而造成的損失不超過 [ ]元或[否決性指標]3/43非訴訟業(yè)務辦公證、簽證等非訴訟業(yè)務辦理延誤次數(shù)不超及時提供法律服務理的及時性過[]次知識產(chǎn)權法律維護公司知識產(chǎn)權公司知識產(chǎn)權案件按時結案率不低于[]%事務的解決率客戶投訴處理提高客戶服務意客戶投訴未及時處理的次數(shù)不超過[]次，處的及時性和合識，增加客戶的滿理不當?shù)那闆r不超過[]次理性意度品牌建設的計使公司品牌資產(chǎn)的公司品牌建設是否有持續(xù)的計劃，品牌評估劃性和有效性價值不斷提升后品牌的價值增長幅度不低于[]%企業(yè)文化建設創(chuàng)建A“以人為本，是否有完整的企業(yè)文化建設方案，計劃沒有的計劃性和完創(chuàng)新誠信”的企業(yè)執(zhí)行的次數(shù)不超過[]次整性文化對部門內(nèi)其他提高經(jīng)理的管理水部門內(nèi)成員工作目標的完成率不低于[]%，成員的指導力平，保證部門工作度的有效性出錯率不高于[]%戰(zhàn)略管理關鍵績效考核指標KPI考核目的公司戰(zhàn)略規(guī)劃確保公司制定戰(zhàn)略起草的及時性規(guī)劃的及時與可操和規(guī)范性作收集各種宏觀及時完善調(diào)整公司信息的時效性戰(zhàn)略規(guī)劃

績效標準戰(zhàn)略規(guī)劃在執(zhí)行的過程中修改次數(shù)不超過[ ]次，戰(zhàn)略規(guī)劃草稿的明顯錯誤不超過 [ ]處收集有用信息不少于 [ ]條，撰寫分析報告不少于[ ]份收集市場信息收集有用信息不少于[]條，撰寫分析報告不和投資信息的保證公司重大投資準確性和時效決策的科學性少于[]份性對公司投資項充分發(fā)揮專業(yè)特對公司的投資項目的洽談、評審與決策過程目建議的合理長，保證公司投資中，所提合理化建議不少于[]條性決策的正確性公司年度、月度使公司年度計劃充在年度計劃的制定過程中所提合理化建議不計劃制定所提分與公司目標相吻建議的合理性少于[]條合和準確性4/43公司規(guī)章制度嚴密科學的規(guī)章制的準確性和合度可以保證組織的理性高效率制作公司簡報及時發(fā)布公司信的及時性準確息，保證內(nèi)外部交性流的暢通通過對業(yè)務報告的公司業(yè)務報告深入分析，來指導分析的時效性公司戰(zhàn)略、重大投資

規(guī)章制度在執(zhí)行的過程中修改次數(shù)不超過[ ]次，規(guī)章制度草稿的明顯錯誤不超過 [ ]處沒有按時制作簡報的次數(shù)不超過[]次，錯誤不超過[]處對公司業(yè)務報告進行分析所提交的報告不少于[]份公共關系關鍵績效考核指標KPI考核目的對外宣傳的計保證宣傳工作的有劃性序性對外宣傳的及通過宣傳傳達公司信息，提升公司的時性、有效性公眾形象與政府部門關通過和政府部門的良好關系，合理避系的穩(wěn)定性和免公司運行中的政實用性策性障礙項目合作公司及時快速地辦理設設立手續(xù)辦理立手續(xù)，降低有關的及時性費用支出協(xié)助進行公 司使公司品牌資產(chǎn)的品牌建設的 力價值不斷提升度

績效標準計劃是否按時完成，計劃完成率不低于 [ ]%各種媒體宣傳不少于 [ ]次，對公司重大事件沒有宣傳的次數(shù)不超過 [ ]次因關系處理不當而使公司受到政府限制的次數(shù)不超過[]次手續(xù)的辦理比預期時間不超過 [ ]天，費用支出比預期不超出 [ ]%在公司品牌建設中所提合理化建議不少于[ ]條，品牌評估后品牌的價值增長幅度不低于[ ]%會議、活動組織合理安排公司各種會議、活動，提高安排的完美性組織效率客戶投訴處理增強客戶服務意的及時性和合識，提高客戶的滿理性意度

會議、活動組織安排不當?shù)牟怀^ [ ]次，別人提出的不滿意見不超過 [ ]條客戶投訴未及時處理的次數(shù)不超過[]次，處理不當?shù)那闆r不超過[]次5/43秘書關鍵績效考核指標KPI 考核目的公文起草的 及提高公文質(zhì)量時性和準確性會議記錄的 準 建立完整的會議過確性 程檔案會議紀要制作通過完整的會議紀的及時性和準要，及時向外傳達確性 會議內(nèi)容

績效標準沒有按時起草好公文的次數(shù)不超過 [ ]次，出錯不超過[ ]處對重要問題的漏記不超過 [ ]處，漏記會議次數(shù)不超過[ ]次沒有按時制作會議紀要的次數(shù)不超過 [ ]次，紀要出現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超過 [ ]次日常文書工 作的準確性、及時性印章、介紹信使用的準確性、合理性打字復印工 作的準確性、及時性

提高文書管理的水平嚴把印章、介紹信使用關，避免重大失誤的發(fā)生提高工作效率

信函的處理不當次數(shù)不超過 [ ]次，文件的傳遞催辦失誤次數(shù)不超過 [ ]次印章誤用次數(shù)不超過 [ ]次，或為[否決性指標]，介紹信使用不合理的次數(shù)不超過 [ ]次打字出錯率不超過[]處，打字復印未及時完成的次數(shù)不超過[]次檔案管理關鍵績效考核指標KPI 考核目的檔案管理工作加強檔案管理，提高檔案管理的的計劃性水平起草公司檔 案使檔案管理制度管理制度的 準化、經(jīng)?；_性、合理性檔案歸檔分 類 提高檔案管理的水

績效標準有無檔案管理工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 [ ]處起草的制度在審核時發(fā)現(xiàn)的明顯問題不超過[ ]處，檔案管理制度在實際操作中發(fā)現(xiàn)不合理之處不超過 [ ]處上級檢查時，發(fā)現(xiàn)檔案分類存在不合理之處6/43的科學化、合理化公司文件、資料檔案管理的 及時性、穩(wěn)妥性

平，科學進行檔案分類，提高查閱速度提高公司的管理水平，做到有章可循、有據(jù)可查

不超過[ ]處未有及時對文件資料進行歸檔的次數(shù)不超過[ ]次，漏歸、錯歸的次數(shù)不超過 [ ]次，發(fā)生文件資料丟失的次數(shù)不超過 [ ]次，關鍵需保密檔案泄密次數(shù)不超過 [ ]次，或為[否決性指標]合同歸檔的 及時性合同管理的 穩(wěn)妥性提供檔案查 閱的及時性、準確性

及時了解公司動對簽定完的合同未能及時歸檔的次數(shù)不超過態(tài)，準確掌握將要或正在簽定的合[]次同，做到及時歸檔發(fā)生合同丟失的次數(shù)不超過[]次，或為[否提高合同管理的水平?jīng)Q性指標]對公司其他部門合理的閱檔申請未能給予及發(fā)揮資料庫的作時配合的次數(shù)不超過 [ ]次，提供的檔案的準用，為公司的各項活動提供檔案支持確率不低于[ ]%總工關鍵績效考核指標KPI考核目的績效標準參與審定項目通過科學的技術可可行性研究的在項目可行性分析中，對有關重大技術問題行性分析，確保項重大技術問題目可行性分析的正所提合理化建議不少于[]條時所提建議的確性可行性、合理性參與規(guī)劃設計在項目初步規(guī)劃、土地詳細勘察、設計單位中的重大技術發(fā)揮總工的專業(yè)優(yōu)招標、初步設計方案論證、施工圖的內(nèi)部審問題時所提建勢，確保項目規(guī)劃查、園林施工圖的審查、圖紙會審等工作中，議的可行性、合設計的完美所提合理化建議不少于[]條理性提出新技術、新運用前瞻性的專業(yè)對新材料、新技術的使用落后于行業(yè)一般水材料運用規(guī)劃眼光，保證新材料、平不超過[]天，使用不當?shù)牟怀^[]次的及時性、科學新技術的及時正確7/43性使用負責提出項目所提方案要科學，被否決的次數(shù)不超過[]施工中采用保證主要施工技術的次，因技術使用不當而造成損失的次數(shù)不超主要施工技使用的正確性和科術和方案學性過[]次總包/分包中所在投標單位資格審定、考察、公開開標、評審投標書、對合同單位考核評價等諸項工作確?？偘?分包工提建議的合理中，所提合理化建議不少于[]條性作的有效性在圖紙會審和設計交底、施工示范樣板的確項目管理中所及時提出建議和意認、工程的質(zhì)量檢查、質(zhì)量事故和突發(fā)事件提建議的合理見，提高項目管理性和時效性質(zhì)量水平的處理上，所提合理化建議不少于[]條對項目管理中提高項目管理的質(zhì)現(xiàn)場臨建方案審定過的方案再次出現(xiàn)的錯誤不超過[]處量審定的準確性項目管理中對施工組織設計提高項目管理水平審查后的施工組織設計和監(jiān)理大綱不合理之和監(jiān)理大綱審處不超過[]處查的準確性項目管理施工過程中對關鍵分部、分項工程提高項目管理水平審查后的方案不合理之處不超過[]處的施工方案審查的準確性解決項目施工保證項目施工和驗在項目施工和驗收交接過程中未能及時解決和驗收交接過收過程中遇到的技的技術難題不超過[]個，因解決不當而使工程中的重大技術難題能夠得到順術難題的及時利解決程受損失的次數(shù)不超過[]次性準確性二、行政管理部經(jīng)理關鍵績效考核指標8/43KPI 考核目的設備、設施檢修維 保證公司設備、設施的正護的及時性 常運轉對非生產(chǎn)用固定資防止非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)產(chǎn)登記、盤點的經(jīng)的流失常性、準確性物業(yè)管理的規(guī)范性 提供后勤支持對租戶服務的及時提高租戶的滿意度性、到位性樓宇衛(wèi)生清潔工作保持一個清晰、衛(wèi)生的辦的經(jīng)常性和及時公環(huán)境性

績效標準設備、設施因維修不善而損壞的次數(shù)不超過[ ]次，因未能及時維修而影響辦公的次數(shù)不超過 [ ]次非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)錯登、漏登的次數(shù)超過[ ]次因物業(yè)管理不善而被投訴的次數(shù)不超過[ ]次分戶管理記錄要全面，因服務不到位而遭到投訴的次數(shù)不超過[ ]次，因管理不善而給租戶或公司造成損失的次數(shù)不超過 [ ]次公共場所垃圾、雜物未及時清理的次數(shù)不超[]次，樓梯廁所未按時得到清掃的次數(shù)不超過[]次

后勤管理關鍵績效考核指標物業(yè)管理關鍵績效考核指標車輛管理關鍵績效考核指標KPI考核目的績效標準所需辦公用品未能及時供應的次辦公用品采購的及確保公司的正常運轉數(shù)不超過[]次，采購價格高于正時性、合理性常合理價格不超過[]%辦公用品發(fā)放登記漏記次數(shù)不超辦公用品發(fā)放的準確保辦公用品準確及時過[]次，錯誤發(fā)放次數(shù)不超過確性和有序性地發(fā)放9/43[]次KPI因管理不善而造成使用中斷次數(shù)考核目的績效標準不超過[ ]次，使用中斷后未能及有無年度、季度工作計劃，上級制定公司網(wǎng)絡管理提高公司網(wǎng)絡化應用水公司計算機應用及全面提高公司員工的計規(guī)劃的合理性平網(wǎng)絡培訓的有效算機應用水平及網(wǎng)絡知在充分滿足需求的前提性、經(jīng)常性識水平對計算機硬件購置三、信息資源部KPI 考核目的KPI 考核目的保證部門工作的計劃部車門輛工調(diào)作度的計及劃時性合 最大限度地滿足公司用性、有序性理性 車的需要部門工作計劃完成 確保部門工作目標的有率 效實現(xiàn)車輛維護的及時 提高車輛的使用壽命和

績效標準績效標準有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重因調(diào)度不力而耽誤用車的次數(shù)不要內(nèi)容不超過超過[]次[ ]處車輛定期檢修而漏檢修的次數(shù)不逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù)/計劃的工超過[ ]次，因維護不力而發(fā)生事作總項數(shù)比例不小于[ ]%

經(jīng)理關鍵績效考核指標性、有效性制定公司信息化管理規(guī)劃的合理性國家政策及其他信辦理車輛年檢等手息收集的及時性、續(xù)的及時性完備性車輛維護的計劃性和維護費用的節(jié)儉公司應用軟件系統(tǒng)性開發(fā)與應用的及時性、有效性車輛行駛的安全性

安全性提高公司信息應用化水平保證車輛行駛時手續(xù)齊為公司的經(jīng)營決策提供全政策支持科學維護，合理控制維護費用全面提高公司各部門辦公自動化的水平，提高工作效率確保車輛行駛過程中的安全，減少損失

故的次數(shù)不超過[]次，或為[否規(guī)劃在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的不合理現(xiàn)象不超過[ ]處決性指標]重大政策收集遺失率不超過未能按時辦理各種車輛手續(xù)的次[]%，政策出臺后[]天內(nèi)收集數(shù)不超過[]次并加入公司資料庫實際維護費用不超過計劃費用的提出應用軟件系統(tǒng)開發(fā)的可行性[ ]%報告不少于[]次，對已開發(fā)系統(tǒng)組織司機進行安全行駛培訓的次的使用率不低于 [ ]%數(shù)不少于[ ]次，交通事故發(fā)生次對于購置的計算機硬件未達到使數(shù)不超過[]次

網(wǎng)絡管理關鍵績效考核指標計算機硬件購置的在充分滿足需求的前提合理性，維護的經(jīng)下把采購、維護預算控制常車性輛、管及理時性的科學在保最證低車最輛合理的使范用圍，內(nèi)安全性、規(guī)范性行施公司網(wǎng)站建設規(guī)劃建立信息豐富的公司網(wǎng)的創(chuàng)新性、完整性站，加大與公眾的交流市場信息庫、承包商數(shù)據(jù)庫、供應商提高信息資料庫的應用數(shù)據(jù)庫建設的完水平整性，信息更新的及時性、準確性公司網(wǎng)頁信息的豐及時向外發(fā)布公司最新富性、更新的及時動向，提高瀏覽新穎度KPI性考核目的

用效果的情況不超過[]次，維護因車輛調(diào)度不力而耽誤用車次數(shù)不超過[]次，交通事故次數(shù)不超的費用不超過預算費用的[]%過[]次公司網(wǎng)站規(guī)劃執(zhí)行中重大不合理之處不超過[ ]處資料庫的更新每月不少于[]條，資料庫錄入的信息錯誤不超過[ ]處每天都要更新，未有更新的天數(shù)不超過[]天，對公司重要信息遲發(fā)不超過[績]天效，標平準均每天的瀏覽人數(shù)不少于[ ]人規(guī)劃在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的不合理組織培訓每年不少于[]次，受訓現(xiàn)象不超過[]處對購置的計算機硬件提出合理化10員工的滿意率不低于[]%/43所提建議的合理性下把采購、維護預算控制建議不少于[]條對部門內(nèi)其他成員在最低最合理的范圍內(nèi)部門內(nèi)成員工作目標的完成率不提高經(jīng)理的管理水平，保的指導力度證部門工作的有效性公司網(wǎng)站規(guī)劃執(zhí)行中重大不合理低于[]%，出錯率不高于[]%公司網(wǎng)站建設規(guī)劃建立信息豐富的公司網(wǎng)編程維護關鍵績效考核指標KPIKPI制定公司計算機應用軟件規(guī)劃的合理信息管理工作的計性劃性公司應用軟件系統(tǒng)開發(fā)與應用的及時性、有效性起草公司信息管理制度的準確性、合理性對計算機硬件購置所提建議的合理性市場信息、承包商信息、供應商信息收集的及時性、準確性軟件運行故障排除率對政府政策文件收集的及時性、完備性圖書資料管理的科計算機硬件系統(tǒng)維學化、合理化護的經(jīng)常性、及時性

考核目的考核目的提高公司計算機應用軟加件的強普信及息程管度理，提高信息管理的水平全面提高公司各部門辦公自動化的水平，提高工作效率使信息管理制度化、經(jīng)?；诔浞譂M足需求的前提下把采購預算控制在最低最合理的范圍內(nèi)為建立資料庫提供直接的信息資料支持及時解決問題，保證工作及時把握國家的政策動向，為公司決策提供政策依據(jù)嚴格把握圖書的質(zhì)量，為公司各部門的工作提供保障公司員工運用計算圖書資料支持機的工作效率和效果

績效標準績效標準規(guī)劃在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的不合理有無信息管理工作計劃，上級審核現(xiàn)發(fā)象現(xiàn)不所超制過定[計劃]處中缺失的重要內(nèi)提容出不應超用過軟件[系統(tǒng)]處開發(fā)的可行性報告不少于[ ]次，對已開發(fā)系統(tǒng)起草的制度在審核時發(fā)現(xiàn)的明的使顯用問率題不不低超于過[[]%]處，信息管理制度在實際操作中發(fā)現(xiàn)對于購置的計算機硬件未達到使不用效合果理的之情處況不超過過[[ ]]次處，采購各的種費信用息不的超收過集預每算月費不用少的于[]%[]條，收集的信息準確率不低于平[均]%排除故障時間不超過 [ ]天，對政府新發(fā)布的政策信息的收集無法及時排除的故障數(shù)不超過不遲于發(fā)布日[]天，因未有收集[]起（兩者權重各占50%）而對公司決策造成影響的次數(shù)不維護的費用不超過預算費用的超過[ ]次[ ]%，問題出現(xiàn)時，技術人員到購置的圖書資料，不符合公司實位時間不超過[]（視公司具體情際需求的不超過[]本，圖書資料況確定時間），平均排除故障時間的丟失不超過[ ]本不超過[ ]天，無法及時排除的故障數(shù)不超過[ ]起，公司員工對計算機應用技術的支持的投訴不超過[]次

信息管理關鍵績效考核指標四、人力資源部經(jīng)理關鍵績效考核指標11/43薪酬管理關鍵績效考核指標KPIKPI人力資源部工作的計劃性人力資源部工作計劃的完成率制定的人力資源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)量提出組織結構改進方案和崗位職責設計方案的有效性各項人力資源管理制度的全面性與可行性工作分析、職位評估與定崗定編工作的科學性、合理性員工招聘、選拔與錄用工作的客觀公正性員工獎懲方案的可操作性工資、福利計劃及員工薪資調(diào)整方案的合理性《員工手冊》制定的完整性人力資源有關報告、信息的質(zhì)量

考核目的考核目的提高人力資源部工作開展的有序性確保人力資源部各項工作計劃制定的成效保證人才發(fā)展戰(zhàn)略和總體戰(zhàn)略的匹配確保提出組織結構改進方案和崗位職責設計方案符合公司發(fā)展規(guī)劃保證人力資源部各項管理制度的順利實施用科學的方法，結合公司的實際情況，調(diào)動員工的工作積極性保證科學選人，正確用人確保員工行政獎懲方案得到順利實施保證員工所得報酬基本反映員工業(yè)績避免《員工手冊》內(nèi)容出現(xiàn)遺漏為公司重大人事決策提供信息支持

績效標準績效標準有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 [ ]處逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于[ ]%提交的人才發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃不符合公司總體戰(zhàn)略的條數(shù)不超過[]條提出的組織結構改進方案和崗位職責設計方案不符合公司發(fā)展規(guī)劃的條數(shù)不超過[]條各項管理制度條款出現(xiàn)遺漏或失誤的條數(shù)不超過[]條員工對工作分析、職位評估與定崗定編工作滿意度不低于[]%，出現(xiàn)不合理之處不超過[]處在招聘、選拔與錄用中受到合理投訴次數(shù)不超過[]次因方案擬訂的不合理而未能有效執(zhí)行的次數(shù)不超過[]次，或為[否決性指標]員工對工資、福利計劃及薪資調(diào)整方案的不滿意率不超過[]%《員工手冊》內(nèi)容出現(xiàn)遺漏的條數(shù)不超過 [ ]條公司領導對所提交的報告提出意見的條數(shù)不超過[]條，被公司采納的信息條數(shù)不少于[ ]條（兩者權重各占 50%）績效考核的有效性對公司重大人事問題決策的參與程度處理員工投訴、爭議的及時性

保證績效考核能充分反映員工業(yè)績員工對績效考核不滿意率不超過[]%促進公司重大人事問對公司重大人事問題決策提出的建議被采納題的科學決策12/43的條數(shù)不低于[]條保證員工的投訴、爭未及時對員工投訴及有關人事爭議作出答復議得到及時處理的次數(shù)不超過[]次/季了解員工對公司考核體系運行的意見和建議的程度提出的公司考核體系改進方案的質(zhì)量年度考核指標建議報告的質(zhì)量指導部門指標分解的及時性崗位績效綜合考核表設計的完善性崗位綜合考核表填寫的有效性員工績效考核工作的及時性考核兌現(xiàn)結果計算的準確性考核分析報告的全面性獎金、福利發(fā)放辦法與公司激勵目標的一致性員工工資表編制的準確度核定各項保險基數(shù)的準確性辦理各項保險手續(xù)的及時性審核員工出勤及各種休假情況的有效性

為進一步改進考核體系提供支持保證考核體系改進方案合理有效提高建議報告中考核指標設計的合理程度保證部門指標公正、合理地分配到各個崗位提高崗位績效綜合考核表的完善程度確保各部門完整、公正地填寫崗位綜合考核表保證員工的績效考核工作如期完成準確計算各部門及每個員工的考核兌現(xiàn)結果提高考核分析報告的完善程度實現(xiàn)公司對擬激勵重點進行有效激勵保證準確地發(fā)放員工薪酬避免各項保險基數(shù)出現(xiàn)錯誤保證及時為員工提供社會保障準確記錄員工的出勤及各種休假情況

收集員工對公司考核體系運行的意見和建議的條數(shù)不少于[]條改進方案中重要條款被采納率不低于[ ]%被采納的考核指標數(shù)占提出的指標總數(shù)的比例不低于[]%未能及時指導部門進行指標分解的次數(shù)不超過[ ]次主要考核項在崗位績效綜合考核表中的缺失率不超過[]%各部門填寫的崗位綜合考核表的差錯率不超過[]%員工定期績效考核工作未能按時完成的次數(shù)不超過 [ ]次各部門及每個員工的考核兌現(xiàn)結果計算差錯率不超過 [ ]%考核分析報告中出現(xiàn)遺漏的條數(shù)不超過[ ]條部門副經(jīng)理對獎金發(fā)放辦法及福利發(fā)放辦法提出意見的條數(shù)不超過 [ ]條所編制的工資表出現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超過[]次，或為[否決性指標]核定各項保險基數(shù)后又被社保中心發(fā)現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超過[]次拖延上交各項保險費用及辦理相關手續(xù)的次數(shù)不超過 [ ]次，或為[否決性指標]審核員工出勤及各種休假記錄出現(xiàn)差錯的次數(shù)不超過[]次培訓管理關鍵績效考核指標KPI 考核目的 績效標準13/43培訓需求預測 確保對最大限度地的準確性 滿足培訓需求確保公司年度或短培訓工作計劃期培訓工作計劃制的完成率定的成效崗位培訓標準提升崗位培訓的質(zhì)的合理性量崗前、崗位、應確保各項培訓工作知應會培訓的達到預期效果有效性培訓評估工作提高培訓管理水平的及時性配合培訓工作保證培訓工作按計的力度劃完成計劃、總結等材保證計劃、總結、料起草的及時交流材料等重要文性字材料及時報送職業(yè)生涯方案保證人才梯隊的建立，促進員工個人設計的實用性的發(fā)展人事管理關鍵績效考核指標

培訓需求預測與實際培訓差別不高于[ ]%逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于[ ]%崗位培訓標準與崗位對員工實際要求差距過大的條款數(shù)不超過 [ ]條培訓結果不合格的員工數(shù)量不超過 [ ]位培訓結束后未及時組織培訓評估調(diào)查并提交培訓總結的次數(shù)不超過[]次因配合不力而遭到培訓老師投訴的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]計劃、總結、交流材料等重要文字材料未及時起草、報送的次數(shù)不超過[]次員工職業(yè)生涯計劃未付諸實施的次數(shù)不超過[ ]次KPI 考核目的確保有關人力資源各種人事管理制各個環(huán)節(jié)工作的順度的完善程度利開展年度用人計劃的 保證公司的用人需合理性 求人事手續(xù)辦理的 確保準確無誤地辦準確性 理有關人事手續(xù)確保內(nèi)部競聘工作內(nèi)部競聘工作開按公司有關規(guī)定及展的規(guī)范性程序順利完成外部招聘前期準 保證外部招聘工作備工作的有效性 順利進行

績效標準人事管理制度出現(xiàn)遺漏或失誤的次數(shù)不超過[]次部門經(jīng)理對年度用人計劃提出意見的條數(shù)不超過[]條辦理有關人事手續(xù)的差錯率不超過[ ]%未能按照有關規(guī)定和程序完成內(nèi)部競聘工作的次數(shù)不超過[]次因準備不充分而影響外部招聘工作正常進行的次數(shù)不超過 [ ]次14/43參加各類招聘會提升公司外部招聘的力度人才的質(zhì)量職稱管理工作充分保證職稱評定的準確性的客觀公正性員工對勞資合避免出現(xiàn)不必要的同管理工作的勞資合同糾紛滿意度管理人事檔案規(guī)避免人事檔案出現(xiàn)范性遺漏、丟失等現(xiàn)象管理部門印章的保證部門印章的合力度規(guī)使用處理員工投訴、爭保證員工的投訴、爭議得到及議的及時性時處理五、開發(fā)部經(jīng)理關鍵績效考核指標

參加年度高校招聘會等招聘會的次數(shù)不少于[ ]次因職稱評定而出現(xiàn)的員工投訴次數(shù)不超過[]次出現(xiàn)不必要勞資合同糾紛的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]人事檔案工作出現(xiàn)遺漏、丟失等現(xiàn)象的次數(shù)不超過[]次，或為[否決性指標]出現(xiàn)部門印章濫用的次數(shù)不超過 [ ]次，或為[否決性指標]未及時對員工投訴及有關人事爭議作出答復的次數(shù)不超過 [ ]次KPI考核目的績效標準部門工作的計劃性保證部門工作的計劃上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的性、有序性重要內(nèi)容不超過[]處部門工作計劃完成確保部門工作目標的有效已完成的工作項數(shù)/計劃的工率實現(xiàn)作總項數(shù)比例不小于[]%政策、土地等信息收準確了解市場行業(yè)動向，為每月相關信息收集不少于[]條，信集的全面性、時效性項目科學決策奠定基礎息收集的準確率不低于[]%項目初步甄選時所為公司選擇好的項目打下所提合理化建議不少于[]條提建議的合理性好的基礎項目機會研究的全確保機會研究的正確性通過公司各方參加的機會研究論證面性、準確性的比例不低于[]%項目初步可行性分為進一步的立項奠定基礎可行性分析能通過專家論證的幾率析的全面性、準確性不低于[]%對項目詳細可行性詳細可行性分析是項目立分析所提建議的可所提合理化建議不少于[]條項的重要前提行性、合理性15/43對土地招投標（或協(xié)確保獲取土地的客觀穩(wěn)妥議合作談判）所提建性議的合理性辦理土地報批手續(xù)建立與政府有關部門的良的及時性、穩(wěn)妥性好關系，提高報批效率對勘察、規(guī)劃設計單加強對規(guī)劃設計單位的考核，提高規(guī)劃設計的水平和位考察的力度質(zhì)量進行勘察、設計合同保證勘察、設計合同的科談判的科學性學、合理項目初步規(guī)劃建議提高初步規(guī)劃建議書的質(zhì)書的全面性、合理性量水平組織進行拆遷工作為工程的順利施工作好前的力度期準備工作對營銷規(guī)劃建議的對營銷規(guī)劃提出專業(yè)化的合理性建議組織審核規(guī)劃設計提高規(guī)劃設計方案的設計方案的力度水平對施工圖所提建議提高施工圖的質(zhì)量的合理性四方驗收所提建議保證按照標準完成工程質(zhì)的合理性量驗收對部門內(nèi)其他成員提高經(jīng)理的管理水平，保證的指導力度部門工作的有效性

對土地招投標所提合理化建議不得少于[]條土地報批所用時間不超過[]天，需作重大修改不超過[]處對規(guī)劃設計投訴不超過 [ ]次，對單位選擇中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象不超過[]次，或為[否決性指標]勘察、設計合同在執(zhí)行過程中所發(fā)現(xiàn)的不合理之處不超過[]處項目初步規(guī)劃建議書在論證時發(fā)現(xiàn)的錯誤不超過[]處，未通過的次數(shù)不超過[ ]次拆遷的時間比預定時間不超過[]天，拆遷費用比預計不超過[]%對營銷規(guī)劃的合理化建議不少于[ ]條規(guī)設計方案執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)疏漏不超過[ ]處對施工圖所提合理化建議不少于[ ]條所提合理化建議不少于 [ ]條部門內(nèi)成員工作目標的完成率不低于[]%，出錯率不高于[]%市場研究關鍵績效考核指標KPI 考核目的 績效標準對房地產(chǎn)市場需求充分把握房地產(chǎn)市場的基分析及預測的科學本趨勢，提高項目開發(fā)水平性、準確性

對房地產(chǎn)市場需求分析和預測準確度不低于[ ]%政策、市場等信息收準確了解各種信息，為項目每月相關信息收集不少于[]條，信集的全面性、時效性科學決策奠定基礎息收集的準確率不低于[]%項目初步甄選時所為公司選擇好的項目打下所提合理化建議不少于[]條提建議的合理性好的基礎項目的機會研究的確保機會研究的正確性通過公司各方參加的機會研究論證全面性、準確性的比例不低于[]%16/43初步可行性分析的為進一步的立項奠定基礎可行性分析能通過專家論證的幾率全面性、準確性不低于[]%對項目詳細可行性詳細可行性分析是項目立詳細可行性分析經(jīng)專家論證時發(fā)現(xiàn)分析所提建議的可項的重要前提重大疏漏不超過[]處行性、合理性項目規(guī)劃建議書制保證項目整體規(guī)劃方案的項目規(guī)劃建議書制定時，所提合理定所提建議的科學制定有一個好的指導依據(jù)化建議不少于[]條性、準確性對項目總體策劃書項目總體策劃書是詳細指經(jīng)專家論證時發(fā)現(xiàn)重大疏漏不超過所提建議的可行性、導規(guī)劃設計的文件[]處合理性對規(guī)劃設計方案制保證規(guī)劃設計方案的高水對規(guī)劃方案建議書所提合理化建議定所提建議的科學平高質(zhì)量不少于[]條性與實用性配合銷售部門進行保證銷售工作的順利開展銷售部門對配合工作的滿意度不低銷售工作的力度于[]%辦理項目銷售許可手續(xù)辦理的一次通過率不低于證和項目產(chǎn)權的及保證銷售工作的順利開展[]%，手續(xù)辦理不超過[]天時性編寫項目決策總結保證能不斷總結提高項目項目決策總結報告的一次通過率達的科學性、前瞻性決策水平到[]%，報告的評分不低于[]分17/43規(guī)劃管理關鍵績效考核指標KPI考核目的規(guī)劃、設計信息收集的全準確了解各種信息，為項目科學面性、時效性決策奠定基礎對項目詳細可行性分析詳細可行性分析是項目立項的所提建議的可行性、合理重要前提性項目規(guī)劃建議書制定的保證項目整體規(guī)劃方案的制定科學性、準確性有一個好的指導依據(jù)對項目策劃書所提建議項目總體策劃書是詳細指導規(guī)的可行性、合理性劃設計的文件對規(guī)劃設計方案制作的保證規(guī)劃設計方案制作的順利溝通和控制完成，保證設計質(zhì)量審核規(guī)劃指標的落實保證規(guī)劃方案滿足政府規(guī)定代表公司與設計單位溝準確傳達公司的設計意圖，確保通交底的準確性、合理性施工圖的完美性規(guī)劃設計單位招標選擇保證設計單位確定的科學性、穩(wěn)時所提建議的合理性、及妥性時性對規(guī)劃方案制定所提建保證規(guī)劃設計方案的高水平高議的科學性與實用性質(zhì)量對制作初步設計方案所提高初步設計方案的制作水平提建議的合理性對施工圖所提建議的合提高施工圖的質(zhì)量理性園林設計方案所提建議保證園林設計方案的設計水平的科學合理性參與圖紙會審和設計變保證設計合理性更工作的力度對市政設計所提建議的保證市政設計合理、可行合理性項目驗收所提建議的合保證按照標準完成工程質(zhì)量驗理性和配合的及時性收

績效標準每月相關信息收集不少于[ ]條，信息收集的準確率不低于[ ]%詳細可行性分析經(jīng)專家論證時發(fā)現(xiàn)重大疏漏不超過 [ ]處保證項目規(guī)劃建議書制作質(zhì)量，作出重大修改不超過 [ ]處項目規(guī)劃建議書制定時，所提合理化建議不少于[]條能準確反映規(guī)劃設計思路，出現(xiàn)重大差錯不超過[]處規(guī)劃方案不滿足規(guī)劃控制指標的遺漏處不超過[]處錯誤傳達公司設計意圖的次數(shù)不超過[]次，因溝通不當而延遲時間的次數(shù)不超過[ ]次在招標選擇時所提合理化建議不少于[]條對規(guī)劃方案建議書所提合理化建議不少于[]條對制作初步設計方案所提合理化建議不少于[]條對施工圖所提合理化建議不少于[]條園林設計方案所提合理化建議不少于[]條參與圖紙會審和設計變更所提合理化建議不少于[]條對市政設計所提合理化建議不少于[]條所提合理化建議不少于[]條，配合聯(lián)絡外部單位部門的及時性，時間不超過[]天18/43房產(chǎn)面積預測的準確性達到房產(chǎn)面積預測的準確性為項目的銷售工作做好支持[]%，未能及時進行測繪、和測繪的及時性、準確性產(chǎn)權證辦理的次數(shù)不超過[]次，出錯率不高于[]%銷售部門的配合工作的保證銷售工作的順利開展銷售部門對配合工作的滿意滿意度度不低于[]%手續(xù)辦理的一次通過率不低辦理項目銷售許可證和保證銷售工作的順利開展于[]%，手續(xù)辦理不超過項目產(chǎn)權的及時性[]天項目規(guī)劃設計總結報告的一編寫項目規(guī)劃設計總結保證能不斷總結提高規(guī)劃設計次通過率達到[]%，報告的的科學性、前瞻性水平評分不低于[]分資料管理關鍵績效考核指標KPI考核目的績效標準部門信息收集和整為項目決策和規(guī)劃設計每月信息收集的數(shù)量必須多于[]字，理的及時性提供信息支持收集信息的質(zhì)量和整理必須達到要求圖紙接受、整理和發(fā)保證圖紙管理的有序圖紙的整理歸檔整齊有序，收發(fā)登記記放工作的有序性錄完備，差錯不超過[]處開發(fā)過程資料及文保證開發(fā)過程資料的完資料文件的整理歸檔整齊有序，登記記件的管理與歸檔工整保存錄完備，差錯不超過[]處作的有序性每月部門網(wǎng)頁內(nèi)容的更新充實不少于部門網(wǎng)頁建設和信保證公司內(nèi)信息共享[]字,對部門信息庫的建設的支持及時息庫的維護和整理到位，滿意度不低于[]%部門收發(fā)文管理的保證公司的公文能完整收發(fā)的文件的整理歸檔整齊有序，收發(fā)效率有序保存文記錄完備、及時，差錯不超過[]處施工圖強制性送提高項目報批人員的報施工圖強制性送審的一次通過率不低審的及時性、快速批效率于[]%，手續(xù)報批不超過[]天性參與市場調(diào)研，提出保證項目決策和規(guī)劃設計的市場適應提出建設性意見不少于[]處建議的合理性性19/43項目報批關鍵績效考核指標KPI 考核目的辦理項目登記手續(xù) 提高項目報批人員的報的及時性、快速性 批效率總體規(guī)劃方案報批 提高項目報批人員的報的及時性、快速性 批效率六圖二書送審的及 提高項目報批人員的報時性、快速性 批效率辦理建設用地規(guī)劃 提高項目報批人員的報許可主的及時性 批效率初步設計方案報批 提高項目報批人員的及時性、快速性 的報批效率辦理建設工程規(guī)劃 提高項目報批人員的報許可證的及時性 批效率協(xié)調(diào)征求市政及公 保證規(guī)劃設計方案能順用部門的意見 利通過園林方案報批的及 提高項目報批人員的報時性、快速性 批效率配合拆遷工作的力 利用自身的關系資源，度 做好拆遷的外圍工作配合項目竣工驗收 保證工程順利交工準備報審報批工作 保證報審報批工作順利中的資料的準確性 通過土地管理關鍵績效考核指標

績效標準項目登記手續(xù)報批的一次通過率不低于[ ]%，手續(xù)報批不超過 [ ]天總體規(guī)劃方案報批的一次通過率不低于[ ]%，方案報批不超過 [ ]天六圖一書送審的一次通過率不低于[ ]%，審批不超過 [ ]天辦理許可證的一次通過率不低于[ ]%，手續(xù)報批不超過 [ ]天初步設計方案報批的一次通過率不低于[ ]%，手續(xù)報批不超過 [ ]天辦理建設工程規(guī)劃許可證的天數(shù)超過[ ]天為配合意見的征求解決問題不少于 [ ]個，并及時反饋意見園林方案報批的一次通過率不低于[ ]%，手續(xù)報批不超過 [ ]天為拆遷工作解決難題不少于 [ ]個，拆遷戶的投訴率不超過 [ ]%為配合竣工驗收解決問題不少于 [ ]個保證資料齊全、準確，出現(xiàn)差錯不超過[ ]處KPI考核目的績效標準土地等信息收集的準確了解各種信息，為每月相關信息收集不少于[]條，信息全面性、時效性項目科學決策奠定基礎收集的準確率不低于[]%20/43土地決策分析的準 發(fā)現(xiàn)市場機會，對項目確性 決策提供支持辦理征地、釘樁手續(xù) 提高項目報批人員的報的及時性、快速性 批效率辦理土地使用合同 提高項目報批人員的報的及時性、快速性 批效率參與土地談判或土 保證公司能獲得優(yōu)質(zhì)的地招投標的力度 土地資源進行用地管理和土 保證能合理評價和利用地評估的力度 土地資源的價值配合拆遷工作的力 利用自身的關系資源，度 做好拆遷的外圍工作配合現(xiàn)場六通一平 利用自身關系資源，做的力度 好六通一平的外圍工作

土地決策的準確率不低于 [ ]%征地、釘樁手續(xù)報批的一次通過率不低于[]%手續(xù)報批不超過[]天提出建設性的意見不少于[]處，為土地談判或招標解決問題不少于[]處用地管理工作出現(xiàn)差錯不少于[]處,土地評估的準確率不低于[]%為拆遷工作解決難題不少于[]個，拆遷戶的投訴率不超過[]%為六通一平工作解決難題不少于[]個六、材料設備部經(jīng)理關鍵績效考核指標KPI 考核目的保證部門工作的計劃部門工作的計劃性性、有序性部門工作計劃完成 確保部門工作目標的有率 效實現(xiàn)建立完善的供應商資料供應商資料庫建設庫，為供應商的選擇提供的科學性、及時性信用支持項目采購計劃制定 推動項目采購工作的順的準確性、科學性 利進行對采購標書制定所 保證項目采購的科學性，提建議的合理性 易于控制成本、質(zhì)量邀標單位選擇的公 選擇好的邀標單位是確正性、合理性 定最終供應商的基礎

績效標準有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于[]%供應商資料庫更新速度不少于[ ]條，明顯錯誤不超過 [ ]處計劃在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)不足之處不超過[ ]處對采購招投標標書制定所提合理化建議不少于[ ]條在選擇邀標單位時受到投訴不超過[ ]次21/43采購執(zhí)行過程中的保證采購按照合同約定嚴肅性、嚴格性的內(nèi)容進行進行采購合同談判保證采購合同的科學、合的科學性理對材料設備供應商客觀公正地評價供應商，進行初審、考察以便于選擇供應商時的科及評價考核的客觀學決策，以及準確考核供公正性應商監(jiān)督材料設備采購保證供應商按照合同履合同履行的力度行義務對項目規(guī)劃設計方保證最佳規(guī)劃設計方案案建議的合理性、的順利完成實用性在設備材料進場檢確保材料合同單位認真查及試驗中所提建完全履行合同議的合理性在項目前期設計規(guī)為項目規(guī)劃提供合理建劃中的設備選型時議所提建議的合理性對供應商評價考核保證供應商認真履行合的公正性、全面性同對總包單位采購活規(guī)范總包單位的采購活動的監(jiān)督力度動對確定總包單位的保證項目前期工作的順采購權限時所提建利進行議的合理性對部門內(nèi)其他成員提高經(jīng)理的管理水平，保的指導力度證部門工作的有效性

未按合同進行采購的次數(shù)不超過[ ]次，實際采購費用超出預算不超過[ ]%，對供應商考核出現(xiàn)失誤次數(shù)不超過[ ]次采購合同在執(zhí)行過程中所發(fā)現(xiàn)的不合理之處不超過[]處對供應商的初審、考察有失公正之處不超過[ ]次，評價考核的準確率不低于[ ]%供應商未履行合同而未能及時被發(fā)現(xiàn)的次數(shù)不超過 [ ]次在項目規(guī)劃設計方案的制定過程中所提合理化建議不少于 [ ]條在設備材料進場檢查及試驗中所提合理化建議不少于[]條在前期規(guī)劃設備選型時所提合理化建議不少于[ ]條未按規(guī)定進行考核的次數(shù)不超過[ ]次，投訴率不超過 [ ]總包單位采購活動出現(xiàn)違規(guī)而沒有被及時發(fā)現(xiàn)的次數(shù)不超過 [ ]次所提合理化建議不少于 [ ]條部門內(nèi)成員工作目標的完成率不低于[ ]%，出錯率不高于 [ ]%22/43材料工程師關鍵績效考核指標KPI 考核目的建立完善的供應商資料供應商資料庫建設庫，為供應商的選擇提供的科學性、及時性信用支持項目總體采購計劃保證總體采購計劃的制定時所提建議的科學性、實用性合理性標書編寫過程中，編寫科學嚴密的采購標對專業(yè)部分條款所書是采購成功的第一步提建議的合理性對供應商考核與評為建立高質(zhì)量的供應商價所提建議的客觀資料庫打下基礎公正性邀標單位資格審查 選擇好的邀標單位是確的嚴格性、合理性 定最終供應商的基礎對合同變更所提建 對合同變更條文進行仔議的合理性 細審查，使其更合理化竣工材料驗收時所確保整體工程質(zhì)量，使合提建議的合理性、同正常履行及時性參與招標、答疑、保證招標工作的客觀公評標、談判等活動正必性所提建議的合理性對總包單位材料采 規(guī)范總包單位的采購活購活動的監(jiān)督力度 動在項目前期對總包單位的合同簽訂中 保證項目前期工作的順確定采購權限時所 利進行提建議的合理性

績效標準供應商資料庫更新速度不少于[ ]條，明顯錯誤不超過 [ ]處在項目總體采購計劃制定時所提合理化建議不少于 [ ]條標書制定時，對專業(yè)部分條款所提合理化建議不少于[]條對供應商考核與評價所提合理化建議不少于[ ]條在選擇的邀標單位中明顯不符合要求的不超過[ ]個對合同變更所提合理化建議不少于[]條材料驗收時所提改進建議不少于[ ]條，驗收失誤次數(shù)不超過 [ ]次，或為[否決性指標]所提合理化建議不少于 [ ]條總包單位采購活動出現(xiàn)違規(guī)而沒有被及時發(fā)現(xiàn)的次數(shù)不超過 [ ]次所提合理化建議不少于 [ ]條23/43設備工程師關鍵績效考核指標KPI 考核目的建立完善的供應商資料供應商資料庫建設庫，為供應商的選擇提供的科學性、及時性信用支持項目總體采購計劃保證總體采購計劃的科制定時所提建議的學性、實用性合理性專業(yè)設備采購計劃推動項目采購工作的順制定的準確性、科利進行學性標書編寫過程中，編寫科學嚴密的采購標對專業(yè)部分條款所書是采購成功的第一步提建議的合理性對供應商考核與評為建立高質(zhì)量的供應商價所提建議的客觀資料庫打下基礎公正性邀標單位資格審查 選擇好的邀標單位是確的嚴格性、合理性 定最終供應商的基礎進行設備驗收的準 在設備驗收時嚴格把關，確性 確保產(chǎn)品合格對合同變更所提建 對合同變更條文進行仔議的合理性 細審查，使其更合理化竣工設備驗收時所確保整體工程質(zhì)量，使合提建議的合理性、同正常履行及時性在項目前期設計規(guī)為項目規(guī)劃提供合理建劃中的設備選型時議所提建議的合理性

績效標準供應商資料庫更新速度不少于[ ]條，明顯錯誤不超過 [ ]處在項目總體采購計劃制定時所提合理化建議不少于 [ ]條計劃在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)不足之處不超過[]處標書制定時，對專業(yè)部分條款所提合理化建議不少于[]條對供應商考核與評價所提合理化建議不少于[ ]條在選擇的邀標單位中明顯不符合要求的不超過[]個設備驗收時所提改進建議不少于[ ]條，驗收失誤次數(shù)不超過 [ ]次，或為[否決性指標]對合同變更所提合理化建議不少于[]條竣工時對設備的驗收所提合理化建議不少于[]條在前期規(guī)劃設備選型時所提合理化建議不少于[ ]條資料管理關鍵績效考核指標KPI 考核目的 績效標準資料管理工作的計 加強資料管理，提高資 有無資料管理工作計劃，上級審劃性 料管理的水平 核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要24/43起草部門資料管理使資料管理制度化、經(jīng)常制度的準確性、合化理性部門網(wǎng)頁建設和信保證公司內(nèi)信息共享息庫的維護和整理供應商信息收集的 為建立供應商資料庫提及時性、準確性 供直接的信息資料支持新材料、新設備為公司的技術創(chuàng)新奠定信息收集的及時好的基礎性、準確性物資管理關鍵績效考核指標

內(nèi)容不超過[ ]處起草的制度在審核時發(fā)現(xiàn)的明顯問題不超過[ ]處，資料管理制度在實際操作中發(fā)現(xiàn)不合理之處不超過[ ]處每月部門網(wǎng)頁內(nèi)容的更新充實不少于[]字,對部門信息庫的建設的支持及時到位，滿意度不低于[ ]%各種信息的收集每月不少于[]條，收集的信息準確率不低于[ ]%新材料、新設備信息的收集每月不少于[ ]條，收集的信息準確率不低于[ ]%25/43七、工程管理部經(jīng)理KPI 考核目的 績效標準進場物資數(shù)量檢驗保證進場物資能全部關鍵數(shù)量檢驗出現(xiàn)差錯率低于[]%的準確性準確移交績效辦理入庫手續(xù)完備，出現(xiàn)失誤次數(shù)少于[]次,提供入庫服考核能完備、及時地完保證帳目和物資能完全指標成入庫登記手續(xù)對應，務的滿意度高于[]%。對物資能完好的歸保證物資能保管良好、歸對物資保管良好，出現(xiàn)損壞率低類、保管、清點類清晰于[]%，物資歸類管理整齊能完備、及時地完保證物資能夠及時供應，辦理出庫手續(xù)完備，出現(xiàn)失誤次數(shù)少于[]次，提供出庫服務的滿成出庫和發(fā)放手并對供應的數(shù)量、責任人續(xù)做好追溯記錄意度高于[]%。做好物資管理臺帳保證帳物能夠?qū)?，出現(xiàn)的差錯保證能準確反映保證帳物相符，作為成本帳、物的進、出、核算的依據(jù)少于[]處存情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報時間按規(guī)定不超過及時、完整地向為計財部進行成本核算[]天，提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)的差計財部上報物資提供支持統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯少于[]處。KPI考核目的績效標準有無年度、季度工作計劃，上級工程管理部工作的保證部門工作的計劃審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重計劃性性、有序性要內(nèi)容不超過[]處部門工作計劃完成確保部門工作目標的有已完成的工作項數(shù)/計劃的工率效實現(xiàn)作總項數(shù)比例不小于[]%組織參與項目決策保證決策和規(guī)劃設計的所提合理化建議不少于[]條，配和規(guī)劃設計階段所質(zhì)量提建議的合理性合上出現(xiàn)失誤不超過[]次參與總包、分包、監(jiān)選擇好的總包、分包、監(jiān)對總包、分包、監(jiān)理招投標所提理招標所提建議的理單位是保證工程質(zhì)量合理化建議不少于[]條合理性的重要環(huán)節(jié)26/43進行施工、監(jiān)理合同保證施工、監(jiān)理合同的科談判的科學性學、合理組織成立項目組的合理配置項目組構成人科學性、公正性員，做好項目管理工作項目管理目標編制科學合理的項目管理目標是做好項目管理的前的科學性、合理性提項目目標考核的客通過嚴格的考核，保證項觀性、公正性目組積極做好各項工作開工前準備工作的及時的檢查保證項目施力度工的及時順利進行對施工組織設計和準確審查是做好項目管監(jiān)理大綱審查的準理的基礎性工作確度圖紙會審和設計交為順利施工打下良好的底工作的嚴密性基礎協(xié)調(diào)內(nèi)外部關系的為項目施工創(chuàng)造條件力度項目進展情況公布準確公布項目進展情況，的及時性讓各部門及時了解進度對項目進度質(zhì)量保證項目按計劃進行，達進行巡查的及時到標準性質(zhì)量事故和突發(fā)事及時解決問題，保證項目件處理的及時性及時安全地進行組織項目檢查驗收準確確定工程的施工質(zhì)工作的力度量，是否達到預期目標對各合同單位合同保證各合同單位完成合履行的監(jiān)督力度同目標協(xié)調(diào)市政設計和施保證施工的順利開展

施工、監(jiān)理合同在執(zhí)行過程中所發(fā)現(xiàn)的不合理之處不超過[]處因人員配置不合理而遭投訴次數(shù)不超過[ ]次，因?qū)椖拷M的專業(yè)分工和任務落實不合理受到投訴的次數(shù)不超過 [ ]次實施過程中發(fā)現(xiàn)不當之處不超過[ ]處項目質(zhì)量、成本、工期、安全、費用等目標要逐項考核，考核失誤之處不超過[]處因檢查督促力度不夠而出現(xiàn)問題不超過[]次所提合理化建議不少于 [ ]條，因?qū)彶椴涣Τ霈F(xiàn)的不合理之處不超過[]處提出合理化建議不少于 [ ]條因提內(nèi)外部關系協(xié)調(diào)不好而對工程開展制造的延誤不超過 [ ]次未能及時公布的次數(shù)不超過 [ ]次，公布有誤不超過 [ ]次未能及時發(fā)現(xiàn)的問題不超過 [ ]處未能及時處理的次數(shù)不超過 [ ]次，處理不當不超過 [ ]次驗收時沒能及時發(fā)現(xiàn)的問題不超過[ ]處，或為[否決性指標]因監(jiān)督不力而使合同單位的差錯不超過[ ]處市政設計與施工中出現(xiàn)的工作失27/43工的力度誤不超過[]次項目建設總結的全保證項目管理模式的完項目建設總結所提交報告質(zhì)量評面性善和提高分不低于[]分對部門內(nèi)其他成員提高經(jīng)理的管理水平，保部門內(nèi)成員工作目標的完成率不的管理力度證部門工作的有效性低于[]%，出錯率不高于[]%專業(yè)工程師關鍵績效考核指標KPI考核目的進行工程管理方面可以不斷提高工程管理的政策法規(guī)和專業(yè)部的專業(yè)技術水平，掌握技術動向信息收集最新信息，更好地做好工的完備性、經(jīng)常性程管理工作對項目規(guī)劃設計方保證最佳規(guī)劃設計方案案建議的合理性、的順利完成實用性對專業(yè)技術方案審核和變更洽商所提提高項目施工的質(zhì)量建議的合理性對項目進度質(zhì)量保證項目按計劃進行，達進行巡查的及時到標準性審核確定各專業(yè)單保證項目的準確正確結位工程量的準確性算配合市政設計與施保證項目的順利施工工管理工作的力度對項目施工圖所提 加強對施工圖制作的建建議的科學性 議，保證其科學、實用圖紙會審和設計交 為順利施工打下良好的底工作的嚴密性 基礎項目技術資料抽查 對項目技術資料進行經(jīng)的經(jīng)常性和時效性 常性抽查，保證其質(zhì)量

績效標準對于新出臺的政策法規(guī)，知曉時間不得遲于[ ]天，技術信息收集每月不得少于[ ]條在項目規(guī)劃設計方案的制定過程中所提合理化建議不少于[]條所提合理化建議不少于 [ ]條未能及時發(fā)現(xiàn)的問題不超過 [ ]處對工程量的確定的準確度不低于[ ]%市政設計和施工配合要及時，延誤不超過[]天，所未能及時幫助解決的問題不超過 [ ]次在施工圖的制定過程中所提合理化建議不少于[]條提出合理化建議不少于 [ ]條抽查活動不少于 [ ]次，技術資料28/43平均出錯率不高于[]%關鍵分部、分項工通過嚴格的審查，確保方在方案的審查中，所提合理化建程施工方案審查所案的完美性議不少于[]條提建議的合理性對施工組織設計和所提合理化建議不少于[]條，因準確審查是做好項目管監(jiān)理大綱審查的準審查不力出現(xiàn)的不合理之處不超理的基礎性工作確度過[]處現(xiàn)場臨建方案審定對現(xiàn)場臨建方案所提合理化建議所提建議的合理確保臨建方案的完美性。不少于[]條性項目檢查驗收工作準確確定工程的施工質(zhì)驗收時沒能及時發(fā)現(xiàn)的問題不超的嚴謹性量，是否達到預期目標過[]處，或為[否決性指標]工程外聯(lián)關鍵績效考核指標KPI 考核目的辦理開工證的及時提高辦理手續(xù)的效率性、準確性協(xié)助辦理市政開通提高辦理手續(xù)的效率手續(xù)的力度協(xié)助辦理竣工驗收 加強與消防、人防、安全工作的力度 等部門的聯(lián)系，提高效率對施工隊伍的流動 保證生產(chǎn)的安全性、有序人口管理的力度 性處理與工程周圍社 保證工程施工的順利進區(qū)關系的力度 行資料管理關鍵績效考核指標

績效標準辦理開工證的時間不超過 [ ]天協(xié)助辦理市政開通手續(xù)時，幫助解決實際問題不少于 [ ]條幫助解決實際問題不少于 [ ]條流動人口登記疏漏不超過[]次，出現(xiàn)問題不超過[]次工程施工與周圍社區(qū)發(fā)生沖突而未能及時解決問題的次數(shù)不超過[ ]次，因未能提前處理好關系而使工程進展受到障礙的次數(shù)不超過[ ]次29/43KPI考核目的績效標準實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題不超過制定工程資料管理不斷完善工程資料管理[]處，發(fā)現(xiàn)問題而沒有及時對制制度的完整性、科制度，使工程資料保存的學性完好性度進行修改的次數(shù)不超[]次每月對項目資料的檢查次數(shù)不少對項目的有關資料對資料進行過程管理，確于[]次，就有關問題提出合理化進行過程檢查的經(jīng)保資料的時效性常性和指導性建議不少于[]次對技術資料和具體在技術資料的形成過程對技術資料的形成過程提出合理內(nèi)容、格式提出要中，提出具體要求，統(tǒng)一化建議不少于[]條求的合理性標準每月部門網(wǎng)頁內(nèi)容的更新充實不部門網(wǎng)頁建設和信保證公司內(nèi)信息共享少于[]字,對部門信息庫的建設息庫的維護和整理的支持及時到位，滿意度不低于[]%相關單位上交技術資料時間比規(guī)要求相關單位上交及時督促有關單位上交定時間不得超過[]天，超期上交技術資料的及時性技術資料，保證完整無缺的次數(shù)不超過[]次保存資料的完全對技術資料合理分類，提保存過程中丟失資料不超過[]性、資料歸檔的合份，或為[否決性指標]，資料分類出管理水平理性歸檔不當之處不超過[]次將工程資料上報城準確將資料上報，確保及愈期上交的次數(shù)不超過[]次建檔案館的及時性時歸檔將資料上報總經(jīng)辦準確將資料上報，確保及存檔的及時性、準愈期上交的次數(shù)不超過[]次時歸檔確性參與竣工交接時對確保工程資料的完整性、未能及時發(fā)現(xiàn)的問題不超過[]工程資料所提建議科學性的合理性條KPI考核目的績效標準對合同單位違約處嚴格監(jiān)督各合同單位按在項目組處理權限內(nèi)的違約行為理的及時性、合理照合同進行工作

項目經(jīng)理關鍵績效考核指標30/43性對與合同單位結算所提建議的合理性保證結算的合理性對合同單位考核評客觀公正地對合同單位價所提建議的合理進行評價，有利于考核的性、準確性公正性、有效性提出項目采購計劃根據(jù)實際需要，及時合理的準確性、合理性提出采購計劃對項目目標完成情科學測定項目質(zhì)量、成況進行測定的準確本、工期、安全文明、費性、科學性用目標，做好項目考核圖紙會審和設計為順利施工打下良好的交底工作的嚴密基礎性制定項目月度工作定期制作月度工作計劃，計劃的及時性、科保證項目的進度學性執(zhí)行項目組職責、通過對項目組職責、制度的有力執(zhí)行，保證項目管制度的標準性理工作的有效性工程量審查的準確嚴把質(zhì)量審查關，質(zhì)量不性過關不算作工作量監(jiān)督檢查工程建設發(fā)揮現(xiàn)場監(jiān)督的作用，做質(zhì)量的力度好工程質(zhì)量監(jiān)督項目進展情況公布準確公布項目進展情況，的及時性讓各部門及時了解進度

處理時間不超過 [ ]天，處理不當?shù)牟怀^[ ]次對合同結算所提合理化建議不少于[]條對合同單位考核評價所提合理化建議不少于[]條采購計劃與實際不符之處不超過[ ]處所測目標發(fā)現(xiàn)與實際不吻合之處不超過[ ]處提出合理化建議不少于 [ ]條未按期制定月度工作計劃次數(shù)不超過[]次，計劃出現(xiàn)不合理之處不超過[]處項目組職責執(zhí)行不當之處不超過[]處，制度執(zhí)行有疏漏之處不超過[]處對未符合質(zhì)量標準而被確認為工程量的不超過[]處發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題不少于[]處未能及時公布的次數(shù)不超過[]次，公布有誤不超過[]次未能及時處理的次數(shù)不超過 [ ]質(zhì)量事故和突發(fā)事 及時解決問題，保證項目件處理的及時性 及時安全地進行次，處理不當不超過 [ ]次31/43八、計劃財務部經(jīng)理關鍵績效考核指標KPI計劃財務部作的計劃性部門工作計完成率

考核目的保證計劃財務部工工作的計劃性、有序性劃 確保部門工作目標的有效實現(xiàn)

績效標準有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 [ ]處逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于[]%財務工作制建設完善改力度公司財務會體系與各項務規(guī)章制度合理合規(guī)性

度持續(xù)進行制度改未及時按實際工作變化情況改進制度延遲的進進，不斷提高工作延遲次數(shù)不超過[]次，延遲天數(shù)不超過[]效率天．計確保公司的財務會公司的財務會計體系與各項財務規(guī)章制度中財計核算體系建立在不符合國家法規(guī)政策的內(nèi)容不超過[]處，未的合理規(guī)范的基礎上結合公司實際情況的內(nèi)容不超過[]處提出公司總體收支公司財務預 算預測及控制范圍，編制的正規(guī) 性確保各項工作的檢與有效性核標準保證公司各部門的對公司各部 門收支情況嚴格按照預算的執(zhí)行 情預算執(zhí)行，及時發(fā)況的監(jiān)督力度現(xiàn)問題為公司的籌資決策公司籌資方 案提供具體、合理、規(guī)劃設計的 科科學的依據(jù)和規(guī)劃學性與有效性方案公司資金成 本 為籌資方式的選擇預測的準確度 提供依據(jù)保證定期對所有重公司財務、業(yè)務要信息進行全面收信息收集的 完集，為財務分析奠整性定基礎

未按照規(guī)定和公司實際編制的財務預算項目不超過[]個，財務預算與實際情況的偏差不超過[]%是否因監(jiān)督不力導致部門的預算發(fā)生不合理的偏差[否決性指標]該籌資方案的資金成本與籌資風險在一定的資金規(guī)模下是否為最小[否決性指標]籌資費用測算準確度不低于 [ ]%公司重要財務數(shù)據(jù)、財務指標和業(yè)務指標完成情況等信息收集的遺漏率不超過[]%稅務籌劃的成合理進行稅務籌因稅務籌劃的不合理而造成公司的損失不高劃，維護公司的合效于[]元法利益公司各項費用嚴格執(zhí)行費用控制因?qū)徍瞬涣Χ鴮е碌馁M用超標的筆數(shù)不超過標準，降低各項費的審核力度[]筆，金額不超過[]元用開支財務決算報表準確反映公司一年財務報表出現(xiàn)核算錯誤的項目不超過[]項，的準確性和及內(nèi)整體經(jīng)營狀況32/43時性重要信息無遺失[否決性指標]，財務報表的編制與報送的延誤時間不超過[]天對項目可行性分析報告未按領導要求時間提交的次數(shù)不超過[]次，延遲天數(shù)不超過[]對項目可行性天，分析和招投從財務管理的角度標工作所提建提出建議，對公司可行性分析報告出現(xiàn)錯誤不超過[]處，議的準確性和決策具有很大的指及出現(xiàn)重大錯誤，給公司造成損失［否決時性導意義性指標］招投標工作參與率不低于 [ ]％重大合同的 談就相關的財務問題判，對相關的財對重大合同提出建務問題所提 建設性意見議的合理性公司應收帳 及時回收應收帳款回收與檢 款，保證公司資金查的力度 的供應會計核算工作確保會計核算工作目標的有效實計劃完成率現(xiàn)財務決算資料保證財務決算順利準備的及時性、進行完整性組織指導財務保證財務分析的準分析的力度確性記帳憑證、原始保證記帳憑證、原憑證審核工作始憑證真實、正確的準確性和合法組織成本核算、科學合理地進行成成本分析的力本分析，為科學決度策提供依據(jù)資產(chǎn)核算的及掌握資產(chǎn)的盤存狀時性與準確性況，確保帳實相符

因合同中財務條款不當給公司造成損失 [否決性指標]應收帳款到期回收率不低于 [ ]%，帳齡超過[ ]月或年的應收款項催帳率不得低于[ ]％計劃未按期完成次數(shù)不超過 [ ]次；計劃完成率不低于[ ]%財務決算資料準備不及時次數(shù)低于[]次，材料不完整導致問題次數(shù)低于[]次（兩者權重各占50%）財務分析的準確度不低于 [ ]%，已審核過的記帳憑證、原始憑證仍發(fā)現(xiàn)不真實、違規(guī)和不完整現(xiàn)象的項目不超過 [ ]，或為[否決性指標]成本核算、成本分析的準確度不低于 [ ]%已審核過的資產(chǎn)仍發(fā)現(xiàn)不真實、違規(guī)和不完整現(xiàn)象的次數(shù)不超過 [ ]次，或為[否決性指33/43標]對帳務處理工確保會計帳務處理會計帳務處理出錯率不高于[]%作的指導力度的正確性財務電算化的全面引入財務電算財務電算化的普及率不低于[]%，普及程度和應化，提高會計工作用水平的質(zhì)量和速度出錯率不高于[]%會計報表的審保證會計報表數(shù)字審核確認后的會計報表仍出現(xiàn)問題的項目不核力度準確、內(nèi)容無誤超過[]，或為[否決性指標]管理財務檔案保證財務檔案的妥因未能有效執(zhí)行管理制度而導致的財務檔案的嚴格度善保管遺失的件數(shù)不超過[]件或為[否決性指標]保管、使用公司嚴格控制法人代表未按要求使用公司財務專用章或法人代表章法人代表章的章的使用，以免出的次數(shù)不超過[]次，或為[否決性指標]穩(wěn)妥性現(xiàn)問題對部門內(nèi)其他提高經(jīng)理的管理水部門內(nèi)成員工作目標的完成率不低于[]%，成員的指導力平，保證部門工作出錯率不高于[]%度的有效性會計關鍵績效考核指標指標項考核目的績效標準會計核算工作保證會計核算工有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所作的計劃性、有的計劃性制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[]處序性會計核算工作確保會計核算工作目標的有效實計劃是否按時完成；計劃完成率不低于[]%計劃完成率現(xiàn)成本、費用、收保證會計核算的成本、費用、收入核算的出錯不超過[]次，入核算的及時真實準確性、準確性未按規(guī)定時間進行核算的次數(shù)不超過[]次已審核算過的資產(chǎn)仍發(fā)現(xiàn)不真實、違規(guī)和不資產(chǎn)核算的及掌握資產(chǎn)的盤存狀完整現(xiàn)象的次數(shù)不超過[]次，或為[否決性時性與準確性況，確保帳實相符指標]進行應收、預保證會計核算的未按規(guī)定時間進行核算的次數(shù)不超過[]次，收、應付、預付真實準確，合理等核算的及時安排各項收支計應收、預收、應付、預付等會計核算的出錯34/43性與準確性劃會計報表編制保證會計報表按時的及時性與準完成、準確可靠，確性準確反映經(jīng)濟活動記賬憑證編制確保記賬憑證按照會計規(guī)則編制，及的及時性和準時準確的反映經(jīng)濟確性活動總賬登記的及保證總賬的登記及時性時無誤保證分類明細賬登分類明細賬登記的準確無誤，以記的及時性及時準確的反映經(jīng)濟活動結賬、對賬工作提高會計工作的時的及時性效性催收應收帳款、銷售單位代銷加快現(xiàn)金流的流入售收入的力度固定資產(chǎn)折舊確保對公司的固定計提的及時性資產(chǎn)按照規(guī)定與公與準確性司的實際計提折舊

不超過[ ]次未能按時完成每月、每年例行提交會計報表的次數(shù)不超過[]次，會計報表出錯率不超過[ ]%記賬憑證拖延編制次數(shù)不超過[]次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯次數(shù)不超過[]次未及時登記總帳的次數(shù)不超過 [ ]次拖延登記次數(shù)不超過 [ ]次未按時結賬、對賬的次數(shù)不超過 [ ]次，或為[否決性指標]呆壞帳比例不高于 [ ]%，催賬率不得低于[ ]％未定期對固定資產(chǎn)計提折舊的筆數(shù)不超過[ ]筆，固定資產(chǎn)折舊的計提方法與數(shù)字出現(xiàn)差錯的筆數(shù)不超過 [ ]筆出納關鍵績效考核指標KPI考核目的績效標準現(xiàn)金收付憑證保證現(xiàn)金收付憑證審查確認后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn)問題的次的審核力度編制準確、合規(guī)數(shù)不超過[]次登記現(xiàn)金、銀行現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次數(shù)應不超保證現(xiàn)金、銀行存過[]次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯次數(shù)應不存款日記帳的款日記帳登記的及及時性和準確超過[]次，現(xiàn)金、銀行存款賬實不符的次數(shù)時準確性不超過[]次，金額不超過[]元未能及時編制資金收支月報、周報的次數(shù)不編制資金收支確保收支平衡，及超過[]次月報、周報的及早發(fā)現(xiàn)問題時性編制錯誤不得超過[]處庫存現(xiàn)金、有價保證現(xiàn)金、有價證現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證保管是否出證券、重要空白券、重要空白憑證35/43憑證保管的有的安全管理現(xiàn)短缺、遺失現(xiàn)象[否決性指標]效性清點庫存現(xiàn)金未能及時清點庫存現(xiàn)金并編制庫存現(xiàn)金日報和編制庫存現(xiàn)確保及時清點庫金日報表的及存，及早發(fā)現(xiàn)問題表的次數(shù)不超過[]次時性現(xiàn)金額度控制加強現(xiàn)金額度的控現(xiàn)金額度超過規(guī)定的次數(shù)不超過[]次，現(xiàn)金的有效性制短缺影響工作的次數(shù)不超過[]次確保辦理銀行存辦理銀行結算業(yè)務時，出現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超銀行結算業(yè)務款、匯款、劃款等過[]次，匯款、劃款時間延誤不超過[]天，的準確性與及銀行結算業(yè)務的準時性確無誤或為[否決性指標]，未能及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表的次數(shù)不銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制確保銀行存款的安的及時、準確性全和及時入帳固定資產(chǎn)卡片登記管理的防止固定資產(chǎn)的丟及時性、準確性失或流失

超過[ ]次編制錯誤不得超過 [ ]處固定資產(chǎn)有變動時，未能及時登記的次數(shù)不超過[ ]次內(nèi)部審計關鍵績效考核指標KPI內(nèi)部控制風 險普查的有效性審計工作計 劃制定的及時性、完善性審計項目實施方案的完善性審計方法運 用的合理性、充分

考核目的進行風險評估，選擇風險最高的領域進行重點審計。保證審計工作的針對性和節(jié)約審計成本用一套好的審計計劃來保證公司審計工作的有效性提高工作的嚴謹性正確運用審計方法，保證查出按照

績效標準未進行風險評估直接進行審計的次數(shù)不高于[] 次，審計結果證明，風險評估的正確性不低于[]%未按時制定審計計劃不超過 [] 次制定的審計計劃發(fā)現(xiàn)失誤之處不超過 []處，因計劃設不合理而造成工作損失的不超過[] 次，或為[否決性指標]上級檢查發(fā)現(xiàn)實施方案不完善的次數(shù)不超過[] 次審計抽樣范圍不合理的次數(shù)不超過36/43性 審計工作程序和方法應當發(fā)現(xiàn)的錯誤

[] 次內(nèi)部控制問卷、流程圖和文字敘述、符合性測試、實質(zhì)性測試等審計方法運用不恰當?shù)拇螖?shù)不超過[]次，因此造成審計結果無效[否決性指標]審計方法運用不充分造成審計結果無效 [否決性指標]審計現(xiàn)場調(diào)查確保數(shù)據(jù)的真實、的有效性可靠對公司內(nèi)部控確保公司各項內(nèi)部制制度進行審控制制度的執(zhí)行計的力度對公司財務狀為公司的財務運行況進行審計的建立良好的監(jiān)督約經(jīng)常性、客觀性束機制對管理人員進規(guī)范管理人員的行行經(jīng)濟責任審為，防止違規(guī)現(xiàn)象計的嚴謹性的發(fā)生

未按計劃進行現(xiàn)場調(diào)查的次數(shù)不高于 [ ]次；應收集的信息、資料的遺漏率不超過 [ ]%未按期進行內(nèi)部控制制度審計的次數(shù)不超過[]次未能定期進行財務審計的次數(shù)不超過[ ]次未能按時按規(guī)定進行審計的