2023年青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校單位預(yù)算

2023年青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校

單位預(yù)算

目錄

第一部分青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年單位預(yù)算表

一、2023年部門預(yù)算收支總表

二、2023年部門預(yù)算收入總表

三、2023年部門預(yù)算支出總表

四、2023年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

五、2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分

類）

七、2023年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分

類）

八、2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

九、2023年部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2023年政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年單位預(yù)算情況和重要

事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分

青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況

一、主要職能

青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校成立于2015年12月，為青島高新區(qū)所屬

事業(yè)單位，學(xué)校占地面積約為6.8萬(wàn)平方米，2017年秋季學(xué)

期正式開學(xué)。青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校由高新區(qū)財(cái)政全額撥款，實(shí)施小

學(xué)、初中義務(wù)教育。學(xué)校借助北京市十一學(xué)校的管理機(jī)制、

課程體系、培養(yǎng)模式，以兼容并蓄的辦學(xué)精神、自由開放的

課程選擇和一流的硬件設(shè)施，努力打造中國(guó)課程改革領(lǐng)航

校。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校采取扁平化管理模式，主要由小學(xué)、初中

各年級(jí)、小學(xué)聯(lián)盟、語(yǔ)文學(xué)科、數(shù)學(xué)學(xué)科、英語(yǔ)學(xué)科、科學(xué)

學(xué)科、人文學(xué)科、六至九年級(jí)聯(lián)盟、美術(shù)、技術(shù)、體育、信

息保障中心、課程與教學(xué)研究中心、教育家書院（含名師工

作室）、學(xué)生發(fā)展中心、行政服務(wù)中心構(gòu)成。

第二部分

2023年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件1）

第三部分

2023年部門預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）2023年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校所有收入和支出均

納入部門預(yù)算管理。按照收支平衡原則，青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023

年收支總預(yù)算均為10657.83萬(wàn)元。青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校收入包括:

一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和

就業(yè)支出、住房保障支出。

2023、2022年收支預(yù)算息計(jì)變動(dòng)情況圖

■2022年9087.689087.68

■733冬1O6S7A)10S57-8)

（二）2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明

青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年收入預(yù)算為10657.83萬(wàn)元，其中:

財(cái)政撥款10657.83萬(wàn)元，占100%。

2023年預(yù)算收入構(gòu)成情況

?財(cái)政fit款

（三）2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明

青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年支出預(yù)算為10657.83萬(wàn)元，其中:

基本支出8454.97萬(wàn)元，占79.33%,項(xiàng)目支出2202.86萬(wàn)元,

占20.67%,

2023年支出預(yù)算情況

■墨本支出■校目文比

（四）2023年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算10657.83萬(wàn)元，與2022年相

比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加1570.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)

17.28%O主要原因在校教職工同工同酬，人員經(jīng)費(fèi)增加，社

保、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

2023、2022年收支預(yù)算變動(dòng)情況

（五）2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情

況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算收入10657.83萬(wàn)元，與2022年相

比，增加1570.15萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)17.28%。主要原因在校

教職工同工同酬，人員經(jīng)賽增加，社保、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)

增加。

2023年一般公共預(yù)算支出10657.83萬(wàn)元，與2022年相

比，增加1570.15萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)17.28%%。主要原因在

校教職工同工同酬，人員經(jīng)費(fèi)增加，社保、公積金、工會(huì)經(jīng)

費(fèi)增加。其中：教育（類）支出9012.96萬(wàn)元，占84.57%；

社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出942萬(wàn)元，占&84版住房保障

支出（類）支出702.87萬(wàn)元，占6.59%

2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算按類級(jí)科目構(gòu)成情

70287

具體情況如下：

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）6810.1

萬(wàn)元，比上年增加19.62%,主要原因是學(xué)生數(shù)量增加，教師

人數(shù)增多，人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。教育支出（類）普通教育（款）

初中教育（項(xiàng)）2202.86萬(wàn)元，比上年增加2.86%,主要原

因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）628萬(wàn)元，比上

年增加22.38%,主要原因是2022年工資改革，2023年工資

基數(shù)增加，致使基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增長(zhǎng)。社會(huì)保障和就業(yè)（類）

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支

出（項(xiàng)）314萬(wàn)元，比上年增加22.37%,主要原因是2022

年工資改革，2023年工資基數(shù)增加，致使職業(yè)年金增長(zhǎng)。

3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

支出702.87萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)45.38%,主要原因是2022年

工資改革，2023年工資基數(shù)增加，住房公積金增長(zhǎng)。

（六）政府性基金預(yù)算收支情況

青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的

收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（七）2023年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出8454.97萬(wàn)元，

其中：

人員經(jīng)費(fèi)8454.97萬(wàn)元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要

包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本

養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其

他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主

要包括工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（八）2023年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2023年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0.5

萬(wàn)元，與2022年一致。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,

與2022年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年一

致；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，與2022年一致，主要用于：接

待外地來(lái)校參觀客人發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)用。

二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.項(xiàng)目概述

青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023-生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，依據(jù)學(xué)生人數(shù)

及經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算，用于學(xué)校教育教學(xué)，保障義務(wù)教育學(xué)

校正常開展教育教學(xué)活動(dòng)，有力保障學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)生均公用經(jīng)費(fèi)相關(guān)要求及學(xué)生數(shù)量進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，

以保障青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、教育教學(xué)管理和學(xué)校發(fā)展。

3.實(shí)施主體

青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校各教育教學(xué)及相關(guān)部門。

4.實(shí)施方案

青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023-生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目按進(jìn)度申請(qǐng)，切

實(shí)用于學(xué)校教師和學(xué)生，保障學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)的正常開

展。

5.實(shí)施周期

項(xiàng)目實(shí)施周期為2023年1月1日-2023年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2023年度預(yù)算安排312.09萬(wàn)元

7.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為保障學(xué)校建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、教育教學(xué)管理和

學(xué)校發(fā)展。具體績(jī)效指標(biāo)見(jiàn)下表：

青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年生均公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效指標(biāo)表

一級(jí)指

二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)說(shuō)明評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)

考察2023年2023年在校學(xué)生數(shù)量、2000

2023年在

22000在校學(xué)生數(shù)量人則得滿分，否則得分=（實(shí)

校學(xué)生數(shù)

人是否N2000際完成值/計(jì)劃完成值）

量

人*100%*賦分

數(shù)量指標(biāo)考察項(xiàng)目是否

>2000采購(gòu)教育教學(xué)耗材數(shù)量H

采購(gòu)教育采購(gòu)不低于

人教學(xué)2000人教學(xué)所用耗材則得滿

教學(xué)耗材2000人教育

所用耗分，否則得分=（實(shí)際完成值

數(shù)量教學(xué)所用的耗

材/計(jì)劃完成值）*100%*賦分

材

教學(xué)耗材入庫(kù)合規(guī)率達(dá)到

教學(xué)耗材考察教學(xué)耗材

100%則得滿分，否則得分二

質(zhì)量指標(biāo)入庫(kù)合規(guī)100%使用部門是否

（實(shí)際完成值/計(jì)劃完成值）

率開具入庫(kù)單

*100%*賦分

產(chǎn)

招生工作開展及時(shí)率達(dá)到

出

招生工作100%則得滿分，每推遲1天，

指考察招生工作

開展及時(shí)100%扣除5%賦分，扣完為止。如

標(biāo)開展是否及時(shí)

率因政府工作整體部署推遲，

時(shí)效指標(biāo)

根據(jù)實(shí)際情況酌情賦分。

教學(xué)耗材教學(xué)耗材采購(gòu)及時(shí)率達(dá)到

考察教學(xué)耗材

采購(gòu)及時(shí)100%100%則得滿分,每推遲1天,

采購(gòu)是否及時(shí)

率扣除5%賦分,扣完為止

考察教學(xué)耗材

教學(xué)耗材

成本標(biāo)準(zhǔn)低于教學(xué)耗材成本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行準(zhǔn)確

成本標(biāo)準(zhǔn)

100%采購(gòu)申請(qǐng)，執(zhí)率達(dá)到100%則得滿分，否則

執(zhí)行準(zhǔn)確

行準(zhǔn)確率是否不得分

成本指標(biāo)率

達(dá)到100%

考察項(xiàng)目總成

項(xiàng)目總成W312.09總成本控制在312.09萬(wàn)元內(nèi)

本是否W

本萬(wàn)元得滿分，否則不得分

312.09萬(wàn)元

考察項(xiàng)目實(shí)施

提升教師項(xiàng)目實(shí)施有助于提升教師及

效益指社會(huì)效益是否有助于提

及學(xué)生素提升學(xué)生素質(zhì)則得滿分，否則不

標(biāo)指標(biāo)升教師及學(xué)生

質(zhì)得分

素質(zhì)

服務(wù)對(duì)象師生滿意度達(dá)90%,則得滿

滿意度師生滿意考察師生滿意

滿意度指N90%分，每降低1%,扣除5%權(quán)重

指標(biāo)度度是否290%

標(biāo)分

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購(gòu)情況

2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額398.3萬(wàn)元，其中：財(cái)

政撥款安排398.3萬(wàn)元，占比100%。政府采購(gòu)貨物預(yù)算25.3

萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算373萬(wàn)

7Go

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位

價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以

上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)

備0臺(tái)（件、套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（件、

套）。

（五）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,

涉及預(yù)算項(xiàng)目支出6個(gè)，預(yù)算資金2202.86萬(wàn)元，其中財(cái)政

撥款2202.86萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化生均

公用經(jīng)費(fèi)、后勤保障經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出2023年預(yù)算安排，進(jìn)

一步改進(jìn)管理、完善政策。

附件1：2023年青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校預(yù)算表

附件2：2023年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

附件3：2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門（單

位）收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門（單位）預(yù)算中反映

的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、財(cái)政專戶管理資金：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管

理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)賽、函大、電大、

夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活

動(dòng)所取得的收入，不含納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及

其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得

的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

六、附屬單位上繳收入：指本部門所屬納入部門預(yù)算編

報(bào)范圍的單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指本部門所屬單位在預(yù)計(jì)用

當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶管理資金收入”、“事業(yè)

收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)

年支出的情況下，使用以前年度積累結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺

口的資金。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按

原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作

任務(wù)而發(fā)生的人員支出