瑞金市國有資產(chǎn)服務中心

瑞金市國有資產(chǎn)服務中心2023年單位預算目錄第一部分瑞金市國有資產(chǎn)服務中心概況一、單位主要職責二、單位機構(gòu)設置、人員情況第一、2023年單位預算收支情況說明二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明第三部分瑞金市國有資產(chǎn)服務中心2023年單位預算表一、《收支預算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預算支出表》六、《一般公共預算基本支出表》七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》 十、《項目支出績效目標表》第四部分名詞解釋第一部分瑞金市國有資產(chǎn)服務中心概況單位主要職責（一）貫徹執(zhí)行國家有關國有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和方針、政策，行使國有資產(chǎn)的運營職能，確保國有資產(chǎn)保值、增值。負責編制國有資產(chǎn)經(jīng)營預算，組織市屬國有企業(yè)上繳國有資本收益。負責組織“撤、并、轉(zhuǎn)、?！眴挝凰加械膰匈Y產(chǎn)的清理、評估、整合等服務工作。（二）負責國有資產(chǎn)配置、使用、處置等服務性工作，提出國有資產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報廢等轉(zhuǎn)移業(yè)務的專業(yè)意見或?qū)嵤┓桨?。負責提出非?jīng)營性國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)的專業(yè)意見。負責組織開展清產(chǎn)核資工作。負責國有資產(chǎn)統(tǒng)計工作。（三）負責資源性國有資產(chǎn)的核查、整合、配置等服務工作，掌握公益性資產(chǎn)和全民所有制的自然資源動態(tài)情況，對國有自然資源資產(chǎn)化管理進行規(guī)劃并建立評估體系。（四）負責住房公積金財政配套資金核算、撥付、清算等服務性工作。負責廉租房租賃補貼資金、公共租賃住房建設專項資金、棚戶區(qū)改造、國有林場、墾區(qū)等危舊房改造專項資金、國有公房出售收入資金的統(tǒng)計和分析。（五）負責國有企業(yè)收支決算的審核匯總工作。參與擬訂和完善國有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核制度及薪酬制度和國有企業(yè)的年度目標考核工作。（六）負責國有企業(yè)債務情況的統(tǒng)計分析、動態(tài)管理和預警報告。參與組織限額內(nèi)地方政府債券的申報工作。（七）負責國有企業(yè)投融資項目的審核、申報等工作。為國有企業(yè)開展正常市場經(jīng)營業(yè)務提供相關服務和事務性工作。（八）完成市委、市政府交辦的其他任務。二、單位機構(gòu)設置、人員情況2023年瑞金市國有資產(chǎn)服務中心內(nèi)設8個股室，內(nèi)設辦公室、資產(chǎn)運營股、國有資產(chǎn)服務股、自然資源服務股、住房資金服務股、國有企業(yè)績效股、金融債務股、國有企業(yè)投融資服務股，MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}編制人數(shù)小計51人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政編制人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全額補助事業(yè)編制人數(shù)51人,自收自支編制人數(shù)0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}實有人數(shù)小計22人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在職人數(shù)小計16人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在職人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全額補助事業(yè)在職人數(shù)16人;MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計6人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。第二部分瑞金市國有資產(chǎn)服務中心2023年單位預算情況說明一、2023年單位預算收支情況說明（一）收入預算情況2023年瑞金市國有資產(chǎn)服務中心收入預算總額為806.83萬元，較上年的1098.66萬元，減少291.83萬元，主要原因是其他資金預算減少。其中：財政撥款收入255.49萬元，較上年預算安排增加156.83萬元；其他收入500萬元，較上年預算安排減少500萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)51.34萬元，較上年預算安排增加51.34萬元。（二）支出預算情況國有資產(chǎn)服務中心806.83較上年的1098.66萬元，減少291.83萬元，主要原因是其他資金減少。支出項目類別劃分：基本支出208.83萬元，較上年預算安排增加160.17萬元，包括工資福利支出194.63萬元、商品和服務支出14.2萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元；項目支出598萬元，較上年預算安排減少452萬元，其中：商品和服務支出598萬元、資本性支出0萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出194.63萬元，較上年預算安排增加150.68萬元；商品和服務支出612.2萬元，較上年預算安排減少442.51萬元；對個人和家庭的補助0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務支出256.6萬元，較上年預算安排增加170.53萬元；社會保障和就業(yè)支出23.78萬元，較上年預算安排增加18.6萬元，衛(wèi)生健康支出9.15萬元，較上年預算安排增加5.5萬元，住房保障支出17.3萬元，較上年預算安排增加13.54萬元。（三）財政撥款支出情況2023年財政撥款預算數(shù)為255.49萬元。與上年相比增加156.83萬元，主要原因增加人員支出。按支出功能科目劃分：一般公共服務支出205.26萬元，較上年預算安排增加119.19萬元；社會保障和就業(yè)支出23.78萬元，較上年預算安排增加18.6萬元，衛(wèi)生健康支出9.15萬元，較上年預算安排增加5.5萬元，住房保障支出17.3萬元，較上年預算安排增加13.54萬元。按支出項目類別劃分：基本支出207.49萬元，較上年預算安排增加158.83萬元，其中：工資福利支出194.63萬元，商品和服務支出12.86萬元，對個人和家庭的補助0萬元；項目支出48萬元，較上年預算安排減少2萬元，其中：商品和服務支出48萬元，資本性支出0萬元。（四）政府性基金支出情況本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明本單位為事業(yè)單位，2023年公用經(jīng)費預算12.86萬元，比2022年預算增加8.15萬元，增長201.48%，主要原因為：調(diào)入12個人員的費用支出。按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費(基本支出中商品和服務支出中各明細經(jīng)濟科目)，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。(六)國有資本經(jīng)營情況本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。（七）政府采購情況2023年單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。（八）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2023年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。（九）預算績效管理情況說明2023年瑞金市國有資產(chǎn)服務中心單位對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預算安排并進一步改進管理、完善政策。2023年瑞金市國有資產(chǎn)服務中心預算安排項目2個，項目預算金額合計598萬元，與上年相比減少452萬元，其中：專項工作經(jīng)費項目2023年安排48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬元，其他資金項目500萬元。本單位所有項目支出績效目標表詳見附表。（十）重點項目：項目一：國有資產(chǎn)服務中心專項工作經(jīng)費⑴項目概述：國有資產(chǎn)服務中心專項工作經(jīng)費⑵立項依據(jù)：負責國有資產(chǎn)配置、使用、處置等服務性工作，提出國有資產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報廢等轉(zhuǎn)移業(yè)務的專業(yè)意見或?qū)嵤┓桨?。負責提出非?jīng)營性國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)的專業(yè)意見。負責組織開展清產(chǎn)核資工作。負責國有資產(chǎn)統(tǒng)計工作⑶實施主體：瑞金市國有資產(chǎn)服務中心⑷實施方案：對全市國有資產(chǎn)進行跟蹤監(jiān)督管理⑸實施周期：2023年1月一2023年12月31日⑹本年度預算安排48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬元。⑺績效目標：二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明2023年瑞金市國有資產(chǎn)服務中心“三公”經(jīng)費一般公共預算安排安排12萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：執(zhí)行中央八項規(guī)定。公務接待費12萬元，比上年增加10萬元，主要原因是：人員增加及增加招商費支出。公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革。公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革。第三部分瑞金市國有資產(chǎn)服務中心2023年單位預算公開表一、《收支預算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預算支出表》六、《一般公共預算基本支出表》七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》 十、《項目支出績效目標表》第四部分名詞解釋一、

收入科目（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。（八）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2023年收支差額的數(shù)額。（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅