雙重預(yù)防機制運行情況評估報告

××公司雙重預(yù)防機制運行情況評估報告一、評審目的及范圍（一）評審目的結(jié)合雙體系實際運行情況，對雙體系運行效果等進行評審、評價，為雙體系持續(xù)改進提供依據(jù)。（二）評審對象××公司風(fēng)險分級管控體系及隱患排查治理體系運行情況。（三）評審范圍本次評審范圍為：1．設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動等風(fēng)險點變更情況；2．各風(fēng)險點危險源辨識、分析情況；3．各風(fēng)險點管控措施落實情況；4．風(fēng)險告知情況。5、隱患排查頻次、內(nèi)容；6．隱患治理是否到位。二、評審依據(jù)1、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令[2021]88號修正）2、關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的意見》（國務(wù)院安委辦2016年10月9日印發(fā)）3、《山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（晉安辦發(fā)[2016]113號）4、山西省應(yīng)急管理廳關(guān)于下發(fā)《危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)工作指南》和《危險化學(xué)品生產(chǎn)預(yù)防機制建設(shè)指導(dǎo)手冊（2021版）》的通知6、《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》（DB37／T2882-2016）7、《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》（DB372883-2016）三、評審組織“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作小組成員：組長：×××總經(jīng)理（安全生產(chǎn)第一責(zé)任人）副組長：×××、×××成員：××××××××××××××××××××××××四、評審方式方法1、各生產(chǎn)部門依據(jù)《安全風(fēng)險分級管控制度》要求，由部門主要負責(zé)人帶隊，組織崗位相關(guān)技術(shù)人員全面辨識部門設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動存在的危害因素，形成部門設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單，采用安全檢查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）進行風(fēng)險辨識，使用風(fēng)險矩陣法（LSR）對風(fēng)險度進行定量辨識。2、根據(jù)風(fēng)險分析出的風(fēng)險點危險程度劃定風(fēng)險等級，形成部門風(fēng)險分級管控清單，體現(xiàn)出風(fēng)險點主要管控責(zé)任人和監(jiān)督人。3、依據(jù)部門風(fēng)險分級管控措施逐項制定相關(guān)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動隱患排查表，體現(xiàn)風(fēng)險防控措施落實人和監(jiān)督人；各部門管理人員每月檢查安全防控措施落實情況。五、“雙重預(yù)防體系”運行評審情況（一）設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動等風(fēng)險點變更情況××公司近1年來，設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動風(fēng)險點無減少、增加，通過運行情況來看，風(fēng)險點排查全面、無遺漏，確定合理。（二）各風(fēng)險點危險源辨識、分析情況各風(fēng)險點危險源辨識全面、分析到位，在日常運行中，員工及各層級注重對危險源識別、管控，確保消除隱患，實現(xiàn)了生產(chǎn)安全。（四）各風(fēng)險點管控措施落實情況1．基本情況。各風(fēng)險點管控措施基本到位，確保風(fēng)險點有效管控，未發(fā)生生產(chǎn)安全事故。2．存在問題：在運行中，安全警示標(biāo)志損壞等管理措施不到位，安全教育培訓(xùn)效果不佳、員工安全知識掌握不全等教育培訓(xùn)措施不到位等情況。3．改進措施：（1）進一步明確安全檢查、設(shè)備維護責(zé)任人，建立安全檢查臺賬、隱患排查治理臺賬及隱患排查記錄表，設(shè)備維護臺賬等記錄表，如實記錄。（2）對安全警示標(biāo)志進行每月定時進行更換。（3）保證班前安全教育時間，增強教育培訓(xùn)效果。（4）加強安全生產(chǎn)責(zé)任考核、日?？己霜剳停_保各項安全管理工作落實到位。（五）風(fēng)險告知情況設(shè)置風(fēng)險告知牌，對風(fēng)險點等級、危險源、管控措施進行告知。制定了2021年度教育培訓(xùn)計劃，進行雙重預(yù)防體系知識培訓(xùn)，確保風(fēng)險告知到位。另外，加強外來人員管理，明確安全員、保衛(wèi)人員責(zé)任，對進入廠區(qū)人員，及時告知存在風(fēng)險。（六）隱患排查治理情況1．基本情況。公司制定了隱患排查治理計劃，明確時間、排查人、排查內(nèi)容，定期開展隱患排查治理工作。建立了廠級、部門級安全檢查記錄臺賬及安全隱患獎懲記錄臺賬，開展隱患排查治理工作。各級認真開展隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患落實整改時間、措施、責(zé)任人，確保了隱患整改到位。2．存在問題：部門級日常隱患排查不到位，走過場。3．改進措施：加強巡查頻次，將隱患排查情況納入落實考核獎懲，確保排查效果對隱患排查不到位的，實現(xiàn)懲處。六、評審結(jié)論經(jīng)評審，××公司風(fēng)險分級管控體系及隱患排查治理體系運行情況良好，風(fēng)險點無變化，管控措施基本到位，隱患排查治理基本到位，基本能夠滿足公司風(fēng)險分級管控要求