全公司 2022年擰毛巾、降成本、增效益 活動工作方案

公司2022年“擰毛巾、降成本、增效益"活動工作方案2022年是行業(yè)面臨重大轉(zhuǎn)折的一年，為突出抓好“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)管理、巧經(jīng)營”各項工作,進(jìn)一步深化“擰毛巾、降成本、增效益”活動成果，轉(zhuǎn)危為機(jī)，確保年度經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，經(jīng)公司研究決定，2022年繼續(xù)開展“擰毛巾、降成本、增效益”活動，并制訂如下工作方案：一、活動目的采取有力措施保收入增長，轉(zhuǎn)變商業(yè)模式和盈利模式，加快一體化發(fā)展步伐，實現(xiàn)增收增效；堅持強(qiáng)力措施，全員、全方位控制成本費(fèi)用，實現(xiàn)降本增效；強(qiáng)化“短板”管理和“對標(biāo)”管理，嚴(yán)控可控費(fèi)用，實現(xiàn)管理增效。二、組織領(lǐng)導(dǎo)成立由董事長任組長，總經(jīng)理任常務(wù)副組長，其他班子成員為副組長的“擰毛巾、降成本、增效益”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，本部各職能部室主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)“擰毛巾、降成本、增效益”活動的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)；2.審定活動方案和活動具體內(nèi)容；3.檢查評估認(rèn)定活動所取得的成果；4.評定活動的先進(jìn)單位。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“擰毛巾、降成本、增效益”活動辦公室，由運(yùn)營管理部部長任辦公室主任，資本財務(wù)部部長任辦公室副主任，公司本部各部室相關(guān)負(fù)責(zé)人為辦公室成員。“擰毛巾、降成本、增效益”活動辦公室主要職責(zé)：1.

負(fù)責(zé)擬定實施工作方案，并負(fù)責(zé)蛆織實施；2.

審定各子（分）公司的具體實施方案，并負(fù)責(zé)檢查、督促和落實；3.

按季對各子（分）公司生產(chǎn)經(jīng)營和成本管理控制情況進(jìn)行檢查、對比及綜合分析，包括對各單位同類產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售成本、能耗進(jìn)行對比，對各單位的毛利率、成本費(fèi)用利潤率、期間費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比重等指標(biāo)進(jìn)行對比，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對標(biāo)行業(yè)先進(jìn)企業(yè)尋找差距；4.

活動辦公室將根據(jù)各子（分）公司的完成情況進(jìn)行年終進(jìn)行總評比，編制年終活動總結(jié)報告，實現(xiàn)獎罰兌現(xiàn)；5.

及時總結(jié)分析活動中涌現(xiàn)的典型經(jīng)驗與成果，并向領(lǐng)導(dǎo)小組報告。三、活動目標(biāo)活動總目標(biāo)：通過增收增效、降本增效、降費(fèi)用增效，全年實現(xiàn)增利4000萬元。1.通過集中議價、規(guī)模采購、統(tǒng)一調(diào)度、資源合理布局，統(tǒng)購物資總釆購成本較預(yù)算節(jié)約1000萬元；另釆購費(fèi)用、采購財務(wù)費(fèi)用、庫存成本等成本預(yù)計同比可節(jié)約100萬元；統(tǒng)購物資付款總額使用

1500萬元承兌匯票，可節(jié)約財務(wù)費(fèi)用60萬元。2.

剔除統(tǒng)購原材料價格浮動的影響，生產(chǎn)型子（分）公司單位生產(chǎn)成本較預(yù)算下降1%，全年較預(yù)算增利1000萬元。3.

各生產(chǎn)型子（分）公司管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用中可控費(fèi)用部分較預(yù)算下降3%,各經(jīng)營型、科研型、物流型子、分公司管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用中可控費(fèi)用部分較預(yù)算下降5%,

本部管理費(fèi)用中可控費(fèi)用部分較預(yù)算下降2%,合計較預(yù)算降費(fèi)用200萬元。4.自銷產(chǎn)品收入較預(yù)算增加400萬元，較預(yù)算增利100萬元。5.

經(jīng)營型、科研型、物流型子（分）公司在預(yù)算基礎(chǔ)上收入增加3%,合計增利200萬元。6.

合理調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，減少財務(wù)費(fèi)用，拓寬理財思路，確保全年實現(xiàn)理財收益100萬元。四、活動要求1.

各單位要高度重視，明確活動目標(biāo)，突出工作重點(diǎn)，層層分解目標(biāo)，逐級傳遞壓力，要將降本增效滲透到生產(chǎn)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，把產(chǎn)、供、銷、技、人、財、物等管理部門的行動激發(fā)起來，有力地促進(jìn)管理效益的提高；2.

各單位要以“降本增效”活動為核心，以成本、能耗、可控費(fèi)用指標(biāo)節(jié)約為重點(diǎn)，逐步向管理創(chuàng)新和技術(shù)革新活動延伸，推動改進(jìn)管理，革新工藝技術(shù)，拓展新的降本增效源頭；3.

各單位要將考核目標(biāo)進(jìn)行逐項分解，落實到各單位、部門，落實到具體費(fèi)用，達(dá)到目標(biāo)指標(biāo)分解總體平衡，并根據(jù)各單位的實際情況，形成“擰毛巾、降成本、增效益”活動工作方案并上報；4.

各子（分）公司要狠抓經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析材料的報送時間和質(zhì)量，分析產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售成本構(gòu)成情況，成本、費(fèi)用、利潤指標(biāo)的執(zhí)行情況，各單位的毛利率、成本費(fèi)用利潤率、期間費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比重等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況，重點(diǎn)工作的完成情況等，并于每季度結(jié)束后的12日內(nèi)按時將材料上報運(yùn)營管理部、資本財務(wù)部。5.

各子（分）公司須建立活動的長效機(jī)制，把活動視為企業(yè)強(qiáng)身健體的重要契機(jī)，促進(jìn)企業(yè)競爭力不斷增強(qiáng)。五、活動安排1.活動開展時間：2022年1月1日至2022年12月31日；2.

各子（分）公司需根據(jù)2022年一季度的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對“擰毛巾、降成本、增效益”方案制訂具體的方案和有效的措施；3.

自2022年1月份起，活動辦公室將組織對本項活動的專項考核評比，查實各單位具體實施方案的進(jìn)展?fàn)顩r、執(zhí)行效果，研究成本費(fèi)用控制的重點(diǎn)和存在的突出問題，確立下階段目標(biāo)。六、考核與獎罰為了調(diào)動全公司參與“擰毛巾、降成本、增效益”活動的積極性，全面評價增收增效和降本增效的活動成果，股份公司將對活動開展情況進(jìn)行專項考核。1.獎勵①

活動設(shè)立成本費(fèi)用節(jié)約獎。經(jīng)考核確認(rèn)后，以各單位成本和費(fèi)用合計節(jié)約額的20%為基數(shù)給予獎勵；②

綜合各單位的規(guī)模及年度節(jié)約額度，評出年度“擰毛巾、降成本、增效益”先進(jìn)單位。2.處罰①沒有完成目標(biāo)要求的單位，取消單位評優(yōu)評先資格；②

未按時完成活動目標(biāo)分解方案的，扣減各單位班子成員薪酬100元；③

未按時形成各單位的“擰毛巾、降成本、增效益”活動工作方案的，扣減各單位班子成員薪酬1000元；④

未上報季