安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審需要準(zhǔn)備的材料清單（二）

書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟。書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟。第第頁(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審需要準(zhǔn)備的材料清單九、危險(xiǎn)化學(xué)品管理十、事故與應(yīng)急十

一、檢查與自評(píng)十

二、本地區(qū)的要求

五、培訓(xùn)教育六、生產(chǎn)設(shè)施及工藝平安七、作業(yè)平安八、職業(yè)安康一、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)二、機(jī)構(gòu)和職責(zé)三、風(fēng)險(xiǎn)管理四、管理制度

十二、本地區(qū)的要求十

一、檢查與自評(píng)

十、事故與應(yīng)急

九、危險(xiǎn)化學(xué)品管理

八、職業(yè)安康

七、作業(yè)平安

六、生產(chǎn)設(shè)施及工藝平安

五、培訓(xùn)教育

四、管理制度

三、風(fēng)險(xiǎn)管理

二、機(jī)構(gòu)和職責(zé)

一、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

一、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)資料清單

1、識(shí)別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度

2、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)

3、定期更新記錄

4、文件（書面或電子版）發(fā)放記錄

5、培訓(xùn)記錄

6、告知書、宣傳材料

6、符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄

7、不符合項(xiàng)整改記錄

二、機(jī)構(gòu)和職責(zé)清單

1.平安生產(chǎn)方針，年度平安生產(chǎn)目標(biāo)

2.企業(yè)的年度平安生產(chǎn)目標(biāo)和平安生產(chǎn)工作方案3.各級(jí)組織的平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書4.各級(jí)組織年度平安生產(chǎn)工作方案5.平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄6.平安生產(chǎn)責(zé)任制

7.企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案

8.主要負(fù)責(zé)人組織和參與平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建立的記錄9.平安文化建立方案或方案10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.關(guān)于明確平安生產(chǎn)第一責(zé)任人的通知授權(quán)委托書

主要負(fù)責(zé)人平安承諾書

平安標(biāo)準(zhǔn)化資源配備文件及使用記錄安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要平安生產(chǎn)工作匯報(bào)資料領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度

領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄平安生產(chǎn)責(zé)任制考核制度

平安生產(chǎn)責(zé)任制考核、獎(jiǎng)懲決定文件及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況安委會(huì)、平安科、專職平安管理人員配備文件注冊(cè)平安工程師配備或委托文件

22.23.24.25.26.27.28.29.平安生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷證書、工作經(jīng)歷簡(jiǎn)介平安管理部門設(shè)置文件

治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員設(shè)置文件平安管理網(wǎng)絡(luò)圖平安生產(chǎn)費(fèi)用管理制度平安生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳工傷保險(xiǎn)繳納憑證

風(fēng)險(xiǎn)抵押金或平安責(zé)任保險(xiǎn)繳納記錄

三、風(fēng)險(xiǎn)管理清單

1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

2.關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組文件3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么5.作業(yè)活動(dòng)清單6.設(shè)備設(shè)施清單7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方案8.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄9.重大風(fēng)險(xiǎn)清單10.風(fēng)險(xiǎn)控制措施11.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育方案12.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄13.平安生產(chǎn)隱患排查治理制度14.平安隱患治理臺(tái)帳15.平安隱患治理記錄

16.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況17.重大隱患工程檔案18.重大事故隱患的防范措施19.書面報(bào)告

20.重大事故隱患的防范措施21.隱患整改方案

22.重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況23.重大危險(xiǎn)源檔案24.平安監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬25.重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制度26.重大危險(xiǎn)源定期平安評(píng)估報(bào)告27.重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄28.重大危險(xiǎn)源設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證29.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案30.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄31.應(yīng)急救援器材臺(tái)賬32.重大危險(xiǎn)源備案資料

33.重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問題的整改方案、措施，包括防范措施34.變更管理制度35.變更管理記錄36.變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄37.變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施38.變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

39.年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄40.供給商管理制度41.合格供給商名錄、檔案42.供給商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄43.定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息記錄

四、管理制度清單

1.適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和平安操作規(guī)程清單2.平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程3.平安生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程簽發(fā)文件4.平安規(guī)章制度、操作規(guī)程發(fā)放記錄表5.管理制度評(píng)審與修訂管理規(guī)定

6.平安生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程的修訂記錄

五、培訓(xùn)教育清單

1.平安培訓(xùn)、教育制度2.平安培訓(xùn)、教育需求記錄3.平安培訓(xùn)教育方案4.平安培訓(xùn)、教育記錄5.平安培訓(xùn)、教育變更記錄6.培訓(xùn)、教育效果評(píng)價(jià)記錄7.從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)8.從業(yè)人員登記表

9.平安管理人員平安資格證書及培訓(xùn)教育檔案10.管理部門負(fù)責(zé)人平安培訓(xùn)教育檔案11.從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育檔案

12.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案和培訓(xùn)方案13.外來(lái)施工人員培訓(xùn)教育檔案

14.外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)人員平安培訓(xùn)、教育記錄15.外來(lái)人員平安教育規(guī)定16.廠級(jí)承包商平安培訓(xùn)教育記錄17.基層單位承包商平安培訓(xùn)教育記錄18.平安活動(dòng)方案

19.管理部門和班組平安活動(dòng)記錄20.各類考試試卷

六、生產(chǎn)設(shè)施及工藝平安資料清單

1.可行性研究報(bào)告

2.平安預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告及建立工程平安許可意見書3.平安設(shè)施設(shè)計(jì)專篇及建立工程平安許可意見書4.消防專篇及審查意見書5.職業(yè)衛(wèi)生專篇及審查意見書

6.平安驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告及建立工程設(shè)施竣工驗(yàn)收意見書7.平安生產(chǎn)許可證

8.設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)9.建立工程建立過程中的變更資料10.建立工程變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄11.建立工程變更后的審查意見12.新工藝的設(shè)計(jì)文件及論證報(bào)告13.生產(chǎn)設(shè)施平安管理制度14.平安設(shè)施臺(tái)賬

15.平安設(shè)施定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄16.平安設(shè)施檢維修記錄17.平安設(shè)施撤除、停用資料18.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度19.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)賬20.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告21.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)和維護(hù)記錄

22.特種設(shè)備管理制度

23.特種設(shè)備臺(tái)賬和定期檢驗(yàn)報(bào)告24.特種設(shè)備使用登記證25.特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄26.特種設(shè)備臺(tái)賬、檔案27.特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄28.特種設(shè)備定期申請(qǐng)檢驗(yàn)資料29.報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)

30.壓力容器和壓力管道及平安附件檢驗(yàn)報(bào)告

31.平安閥檢驗(yàn)報(bào)告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄32.緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄

33.監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄34.各類動(dòng)設(shè)備、備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等35.工藝控制流程圖及自動(dòng)化控制資料36.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄

37.生產(chǎn)裝置開車前平安條件確認(rèn)檢查表38.系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄39.裝置開車方案40.操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案41.操作人員培訓(xùn)記錄42.開車前隱患排查與整改記錄43.停車方案

44.停車操作記錄

45.工藝操作記錄及交接班記錄46.緊急情況處置程序

47.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的管理制度48.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬

49.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)（一對(duì)一承包）管理機(jī)制50.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位活動(dòng)記錄51.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位監(jiān)視檢查記錄52.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位承包考核表53.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案54.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案演練記錄55.設(shè)備檢維修管理制度56.年度綜合檢維修方案57.檢維修記錄58.檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄59.檢維修方案

60.工藝設(shè)備交付檢維修手續(xù)61.檢維修人員平安培訓(xùn)教育檔案62.檢維修現(xiàn)場(chǎng)平安檢查記錄表63.檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)

64.生產(chǎn)設(shè)施平安撤除和報(bào)廢管理制度65.設(shè)施撤除和報(bào)廢審批手續(xù)

66.撤除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄67.撤除方案或方案68.設(shè)施撤除交接手續(xù)

69.需撤除設(shè)施分析、化驗(yàn)合格證明70.欲報(bào)廢設(shè)施分析、化驗(yàn)合格證明

七、作業(yè)平安資料清單

1.危險(xiǎn)性作業(yè)平安管理制度或操作規(guī)程2.辦理的作業(yè)許可證3.平安標(biāo)志臺(tái)賬

4.警示標(biāo)志和告知牌管理臺(tái)賬5.職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄6.承包商之間簽訂的平安協(xié)議7.施工現(xiàn)場(chǎng)平安檢查記錄

8.機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)平安管理規(guī)定9.機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)10.承包商管理制度

11.承包商管理檔案、監(jiān)視檢查記錄12.與選用的承包商簽訂的平安協(xié)議13.現(xiàn)場(chǎng)平安交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等

八、職業(yè)安康資料清單

1.職業(yè)危害因素識(shí)別記錄

2.作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害申報(bào)表及備案回執(zhí)3.職業(yè)危害防治方案及實(shí)施方案4.職業(yè)衛(wèi)生檔案5.從業(yè)人員安康監(jiān)護(hù)檔案6.危險(xiǎn)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄7.職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度

8.職業(yè)危害監(jiān)測(cè)報(bào)告、整改方案9.安康查體報(bào)告10.職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬11.防護(hù)用品管理制度12.個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬

九、危險(xiǎn)化學(xué)品管理資料清單

1.化學(xué)品普查表2.危險(xiǎn)化學(xué)品檔案3.化學(xué)品鑒別分類報(bào)告4.化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單5.平安技術(shù)說明書、平安標(biāo)簽6.采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄

7.采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品的“一書一簽”8.化學(xué)事故應(yīng)急咨詢效勞電話9.危險(xiǎn)化學(xué)品登記臺(tái)賬10.危險(xiǎn)化學(xué)品培訓(xùn)教育記錄11.危險(xiǎn)化學(xué)品平安管理制度12.危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)出入庫(kù)記錄13.危險(xiǎn)化學(xué)品巡線記錄14.劇毒化學(xué)品平安管理制度15.劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬16.劇毒化學(xué)品備案資料

17.危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸平安管理制度18.裝車前后平安檢查記錄

十、事故與應(yīng)急資料清單

1.應(yīng)急救援預(yù)案2.應(yīng)急救援器材臺(tái)賬3.消防設(shè)施、器材臺(tái)賬

4.應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄5.防護(hù)救護(hù)器材管理臺(tái)賬6.防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄7.應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄8.應(yīng)急救援預(yù)案演練方案記錄9.應(yīng)急救援預(yù)案演練評(píng)價(jià)報(bào)告10.應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審修訂規(guī)定11.應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審記錄12.應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒傅腔貓?zhí)13.應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)14.事故調(diào)查報(bào)告

15.事故或事件后，對(duì)預(yù)案評(píng)審的報(bào)告16.事故管理制度17.事故管理臺(tái)賬18.事故檔案

十一、檢查與自評(píng)資料清單

1.平安檢查管理制度2.平安檢查方案表3.各類平安檢查表4.平安檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄5.檢查表評(píng)審修訂記錄6.檢查表發(fā)放記錄7.平安檢查臺(tái)賬8.檢查問題整改記錄9.檢查考核記錄

10