公路工程質(zhì)量監(jiān)督記錄表

QPF5.2四川蜀工公路工程試驗檢測有限公司質(zhì)量監(jiān)督記錄表監(jiān)督員監(jiān)督項目被監(jiān)督人監(jiān)督時間被監(jiān)督人崗位□在培人員□新上崗人員□轉(zhuǎn)崗人員□比對驗證結(jié)果不滿意人員□被投訴人員□操作新標(biāo)準(zhǔn)或新方法人員□允許方法偏離人員□對檢測環(huán)境有嚴(yán)酷要求人員□其他：監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督項目監(jiān)督記錄結(jié)果評價備注樣品管理標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理使用設(shè)備人員資質(zhì)環(huán)境條件檢測依據(jù)操作過程原始記錄證書報告其他監(jiān)督結(jié)果□符合□一般不符合□嚴(yán)重不符合不符合項描述：監(jiān)督員：日期：QPF5.2四川蜀工公路工程試驗檢測有限公司質(zhì)量監(jiān)督記錄表監(jiān)督員監(jiān)督項目被監(jiān)督人監(jiān)督時間被監(jiān)督人崗位□在培人員□新上崗人員□轉(zhuǎn)崗人員□比對驗證結(jié)果不滿意人員□被投訴人員□操作新標(biāo)準(zhǔn)或新方法人員□允許方法偏離人員□對檢測環(huán)境有嚴(yán)酷要求人員□其他：比對試驗檢測人員監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督項目監(jiān)督記錄結(jié)果評價備注樣品管理標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理使用設(shè)備人員資質(zhì)環(huán)境條件檢測依據(jù)操作過程原始記錄證書報告其他監(jiān)督結(jié)果□符合□一般不符合□嚴(yán)重不符合不符合項描述：監(jiān)督員：日期：QPF5.2四川蜀工公路工程試驗檢測有限公司質(zhì)量監(jiān)督記錄表監(jiān)督員監(jiān)督項目被監(jiān)督人監(jiān)督時間被監(jiān)督人崗位資料管理人員監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督項目監(jiān)督記錄結(jié)果評價備注檢測報告的信息內(nèi)容是否符合質(zhì)量體系要求。是□否□；檢測報告是否按規(guī)定進(jìn)行了審核批準(zhǔn)。是□否□；檢測報告蓋章是否完整、正確。是□否□；報告的存檔和借閱是否符合要求。是□否□；其他是□否□；監(jiān)督結(jié)果□符合□一般不符合□嚴(yán)重不符合不符合項描述：監(jiān)督員：日期：QPF5.2四川蜀工公路工程試驗檢測有限公司質(zhì)量監(jiān)督記錄表監(jiān)督員監(jiān)督項目被監(jiān)督人監(jiān)督時間被監(jiān)督人崗位樣品管理人員監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督項目監(jiān)督記錄結(jié)果評價備注在接收樣品時委托單記錄的樣品信息是否完整、正確；是否填寫來樣臺賬。是□否□；樣品是否有標(biāo)識，標(biāo)識信息是否齊全、正確。是□否□；樣品是否及時分類放入樣品室或流轉(zhuǎn)至相關(guān)檢測人員進(jìn)行檢測。是□否□；對于需留樣的樣品是否做好留樣處理并貼好留樣標(biāo)簽，做好留樣臺賬。是□否□；當(dāng)樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時，是否監(jiān)控這些條件。是□否□；留樣期滿，是否按要求做好樣品的廢棄處理并記錄。是□否□；是否對委托試驗檢測費(fèi)用進(jìn)行正確結(jié)算，發(fā)放檢測報告是否登記。是□否□；其他是□否□；監(jiān)督結(jié)果□符合□一般不符合□嚴(yán)重不符合不符合項描述：監(jiān)督員：日期：QPF5.2四川蜀工公路工程試驗檢測有限公司質(zhì)量監(jiān)督記錄表監(jiān)督員監(jiān)督項目被監(jiān)督人監(jiān)督時間被監(jiān)督人崗位內(nèi)審員監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督項目監(jiān)督記錄結(jié)果評價備注是否認(rèn)真學(xué)習(xí)《評審準(zhǔn)則》，熟練掌握《評審準(zhǔn)則》中評審要素和相關(guān)的程序。是□否□；是否按內(nèi)審程序要求準(zhǔn)備、實施并報告審核工作。是□否□；在內(nèi)審工作中是否堅持原則，實事求是，作風(fēng)正派，如實記錄受審部門的現(xiàn)狀。是□否□；是否在接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人委托后，對上一次內(nèi)審時的糾正措施的完成情況進(jìn)行驗證。是□否□；監(jiān)督結(jié)果□符合□一般不符合□嚴(yán)重不符合不符合項描述：監(jiān)督員：日期：QPF5.2四川蜀工公路工程試驗檢測有限公司質(zhì)量監(jiān)督記錄表監(jiān)督員監(jiān)督項目被監(jiān)督人監(jiān)督時間被監(jiān)督人崗位授權(quán)簽字人監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督項目監(jiān)督記錄結(jié)果評價備注是否熟悉授權(quán)范圍的檢測管理程序及記錄、報告的核查程序。是□否□；是否掌握本人授權(quán)領(lǐng)域范圍內(nèi)的檢測標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。是□否□；簽發(fā)的報告的檢測記錄和結(jié)果是否符合規(guī)范要求。是□否□；簽發(fā)的報告是否在授權(quán)簽字范圍內(nèi)。是□否□；是否熟悉認(rèn)可準(zhǔn)則及相關(guān)技術(shù)文件的要求和認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)管理辦法。是□否□；其他監(jiān)督結(jié)果□符合□一般不符合□嚴(yán)重不符合不符合項描述：監(jiān)督員：日期：QPF5.2四川蜀工公路工程試驗檢測有限公司質(zhì)量監(jiān)督記錄表監(jiān)督員監(jiān)督項目被監(jiān)督人監(jiān)督時間被監(jiān)督人崗位檔案管理員監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督項目監(jiān)督記錄結(jié)果評價備注檔案柜上鎖能夠保障檔案安全是□否□；檔案室配備了消防滅火裝置，并能正常使用。是□否□；檔案室干凈整潔，無雜物堆積。是□否□；檔案室配備空調(diào)或除濕等控制環(huán)境設(shè)備，并按要求對溫、濕度進(jìn)行了記錄。是□否□；檔案分類清晰、明確，易于查找。是□否□；建立檔案的收進(jìn)、移出、借閱管理臺帳，臺帳填寫準(zhǔn)確無誤。審批簽字手續(xù)完備。是□否□；電子檔案刻錄光盤或硬盤等介質(zhì)中保管