供應(yīng)商管理制度

供應(yīng)商管理制度篇一：供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理制度1目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍，確保本企業(yè)能得到及時(shí)、長(zhǎng)期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購(gòu)原材料、零件、設(shè)備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。2范圍本制度適用于長(zhǎng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。3職責(zé)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)外原材料的采購(gòu)、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級(jí)評(píng)價(jià)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)工作，對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行評(píng)估與定期稽核。總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4內(nèi)容實(shí)施程序采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門予以協(xié)助。采購(gòu)部門進(jìn)行初步調(diào)查，填寫。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財(cái)務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。樣品需求與樣品確認(rèn)如企業(yè)有樣品需求，由采購(gòu)部門通知供應(yīng)商送交樣品，采購(gòu)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。樣品在送達(dá)企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計(jì)部門、質(zhì)量部門完成對(duì)樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗(yàn)，并填寫。經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗(yàn)的依據(jù)。管理評(píng)審質(zhì)量部對(duì)進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集本部門、采購(gòu)部門及技術(shù)部門，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評(píng)審。1） 企業(yè)根據(jù)所采購(gòu)材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)采購(gòu)材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。2） 對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)量部要組織采購(gòu)部、技術(shù)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由質(zhì)量部填寫，采購(gòu)部、技術(shù)部簽署評(píng)審意見(jiàn)。3）對(duì)于提供一般材料的供應(yīng)商，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。合格供應(yīng)商名單采購(gòu)部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報(bào)送企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)，并列入。原則上一種材料，需準(zhǔn)備兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。對(duì)于唯一或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入。如客戶提供供應(yīng)商名單，采購(gòu)部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)，客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入。要在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)生效。對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應(yīng)商的供貨記錄，對(duì)于供貨不合格的采購(gòu)物資，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購(gòu)，對(duì)不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂。合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評(píng)價(jià)一次，由質(zhì)量部填寫，評(píng)價(jià)結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評(píng)價(jià)結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成為下一年的的合格供應(yīng)商。合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評(píng)價(jià)的相關(guān)資料等。5記錄篇二：公司供應(yīng)商管理制度公司供應(yīng)商管理制度（試行）第一章總則第一條為規(guī)范公司供應(yīng)商管理，提高公司經(jīng)營(yíng)合理化水平，加強(qiáng)信息共享，降低供應(yīng)成本，提高采購(gòu)物資質(zhì)量，增強(qiáng)供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性，特制定本制度。第二條公司對(duì)物資供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一歸口、三級(jí)審核，統(tǒng)一建立公司物資供應(yīng)商檔案庫(kù)，實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度、對(duì)合格供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核、動(dòng)態(tài)管理。第三條供應(yīng)商的準(zhǔn)入采取各單位評(píng)審?fù)扑]、平臺(tái)審核備案、集團(tuán)公司審定添加至供應(yīng)鏈系統(tǒng)模式。第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應(yīng)商不得少于三家（特殊物資除外）。第二章機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采購(gòu)的管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采購(gòu)管理工作，供應(yīng)商管理中主要履行以下主要職責(zé)：（一）組織制定公司供應(yīng)商管理制度;（二） 各單位供應(yīng)商準(zhǔn)入審核備案工作；（三） 織織制定各單位供應(yīng)商管理的政策與機(jī)制，下達(dá)各單位執(zhí)行，監(jiān)管各單位供應(yīng)商管理工作。-1-第六條各單位采購(gòu)部門負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的供應(yīng)商管理工作，履行以下主要職責(zé)：（一） 組織建立供應(yīng)商資質(zhì)審查小組，落實(shí)供應(yīng)商準(zhǔn)入管理工作。（二） 組織建立供應(yīng)商考核小組，落實(shí)供應(yīng)商考核管理工作。（三） 依據(jù)平臺(tái)下達(dá)的供應(yīng)商管理政策，參與供應(yīng)商評(píng)審、推薦和考核工作。第三章供應(yīng)商準(zhǔn)入管理第七條供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：（一） 具有法人資格；（二） 具備國(guó)家和相關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格、許可證、質(zhì)量認(rèn)證等；（三） 具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄；（四） 具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國(guó)家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無(wú)不合格情況；（五） 集團(tuán)公司或平臺(tái)要求具備的其它條件。第八條供應(yīng)商進(jìn)入我公司除提供供應(yīng)商的基本信息外，還要提供必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括:（一） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)本及復(fù)印件；（二） 稅務(wù)登記證副本及復(fù)印件；（三） 組織機(jī)構(gòu)代碼證；-2-（四） 法定代表人證書或委托代理證明及復(fù)印件；（五） 相關(guān)資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告等）或必要的文件；（六） 企業(yè)通過(guò)的IS09001體系證明文件；（七） 要求提供相關(guān)年度財(cái)務(wù)報(bào)告及近三年業(yè)績(jī)報(bào)告；（八） 特殊行業(yè)的強(qiáng)制認(rèn)證、強(qiáng)制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、專利產(chǎn)品證書；（九） 其它能證明該單位供應(yīng)實(shí)力的資信文件。第九條供應(yīng)商準(zhǔn)入審批程序（一） 采購(gòu)管理部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，根據(jù)要求填寫，同時(shí)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實(shí)有效。（二） 采購(gòu)管理部門對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)文件初審后，將供應(yīng)商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對(duì)其進(jìn)行評(píng)選評(píng)定。（三） 評(píng)定合格的供應(yīng)商進(jìn)行送樣，由技術(shù)及質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行評(píng)定并提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收合格的供應(yīng)商對(duì)送樣物資進(jìn)行報(bào)價(jià)，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)比價(jià)、議價(jià)，原則上議價(jià)后物資價(jià)格不得高于同類物資采購(gòu)價(jià)格。（四）經(jīng)綜合評(píng)分，合格的供應(yīng)商由采購(gòu)部門提交供應(yīng)商開(kāi)發(fā)報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后，報(bào)平臺(tái)審核備案，集團(tuán)公司審定添加，錄入我公司合格供應(yīng)商名錄并發(fā)放供應(yīng)商準(zhǔn)入證。-3-第十條供應(yīng)商準(zhǔn)入證實(shí)行有效期制，準(zhǔn)入證有效期一年，每年12月份審驗(yàn)一次，期滿后復(fù)審。復(fù)審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準(zhǔn)入證作廢并收回，取消準(zhǔn)入資格。第十一條供應(yīng)商發(fā)生更名時(shí)，其準(zhǔn)入資格自動(dòng)取消，從供應(yīng)商名錄中予以刪除，供應(yīng)商需重新按照準(zhǔn)入流程申辦供應(yīng)商準(zhǔn)入證；第四章供應(yīng)商的考核管理第十二條各企業(yè)考評(píng)小組每季度對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次考評(píng)，當(dāng)供應(yīng)商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)及考核，確保供應(yīng)商供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購(gòu)成本，評(píng)價(jià)小組根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際行為按照公平、公正、公開(kāi)的原則，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)。第十三條供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品質(zhì)量：40分，價(jià)格：30分，交貨期：20分，售后服務(wù)：10分）（一）產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量是采購(gòu)考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的最重要的因素，供應(yīng)商在供應(yīng)產(chǎn)品的過(guò)程中，采購(gòu)人員、庫(kù)管員、技術(shù)人員及生產(chǎn)使用部門人員應(yīng)積極配合對(duì)供應(yīng)商所供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)。物資驗(yàn)收時(shí)每發(fā)生一項(xiàng)質(zhì)量不合格的，扣2分，該項(xiàng)物資第二次驗(yàn)收不合格的，扣10分，物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問(wèn)題的，扣10分，嚴(yán)重影響公司安全生產(chǎn)的，本項(xiàng)不得分。（二） 價(jià)格：產(chǎn)品價(jià)格是考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的重要指標(biāo)參數(shù)，各企業(yè)根據(jù)所屬物資情況，參考市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)主要物資建立物-4-資價(jià)格信息庫(kù)，供應(yīng)商物資采購(gòu)價(jià)格每高于合理利潤(rùn)價(jià)格1%，扣1分，每高于合理利潤(rùn)價(jià)格2%，扣2分，依次類推；同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，按平均計(jì)算。（三） 交貨期：交貨期限及交貨數(shù)量是考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的重要指標(biāo)，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的，本項(xiàng)不得分。（四） 售后服務(wù)：售后服務(wù)主要考核供應(yīng)商產(chǎn)品售出后，供應(yīng)商所做的售后工作。供應(yīng)商應(yīng)主動(dòng)提供售后報(bào)務(wù)，主要對(duì)產(chǎn)品的性能、使用知識(shí)的講解及不合格產(chǎn)品的退換，對(duì)售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查等方式，更好的為公司服務(wù)。評(píng)價(jià)得分:按期服務(wù)：10分；偶爾拖延：7分；經(jīng)常拖延：2分；置之不理：0分。第十四條供應(yīng)商等級(jí)劃分（一） A級(jí)供應(yīng)商（優(yōu)秀供應(yīng)商，考核評(píng)定N90分）（二） B級(jí)供應(yīng)商（良好供應(yīng)商，考核評(píng)定N80分）（三） C級(jí)供應(yīng)商（合格供應(yīng)商，考核評(píng)定N70分）（四） D級(jí)供應(yīng)商（不合格供應(yīng)商，考核評(píng)定V70分）第十五條供應(yīng)商考核處理A級(jí)供應(yīng)商：各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購(gòu)數(shù)量上給予優(yōu)先安排，該類物資采購(gòu)總額N50%B級(jí)供應(yīng)商：由物資部提請(qǐng)供應(yīng)商改進(jìn)不足，并限期整改，整改不力的降級(jí)處理，該類物資采購(gòu)總額N30%。C級(jí)供應(yīng)商：由采購(gòu)部、技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部等部門予-5-篇三：供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理制度總則1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。2適用范圍凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商管理規(guī)定1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序如下：供應(yīng)商資訊收集。供應(yīng)商基本資料表填寫。供應(yīng)商接洽。供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。（5） 樣品鑒定。（6） 提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。2供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查程序如下：（1） 組成供應(yīng)商調(diào)查小組。（2） 分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。（3） 列入合格供應(yīng)商名列。3訂購(gòu)、采購(gòu)訂購(gòu)、采購(gòu)程序如下：（1）請(qǐng)購(gòu)。（2）詢價(jià)。（3）比價(jià)。（4）議價(jià)。（5）定價(jià)。（6）訂購(gòu)。（7）交貨。（8）驗(yàn)收。2.4供應(yīng)商評(píng)鑒供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：（1）每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。（2）每半年進(jìn)行一次總評(píng)。（3）列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。（4）依規(guī)定獎(jiǎng)懲。2.5供應(yīng)商復(fù)查（1）每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。 （2）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。（3）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。2.6供應(yīng)商輔導(dǎo)（1）對(duì)C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。（2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。（3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。2.7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲2.7.1獎(jiǎng)勵(lì)方式對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：（1） A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。（2） A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。（3） A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。（4） 對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。（5） A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。（6）A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。2.7.2懲處方式（1） 凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。（2） （2）C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。（3） （3）E等供應(yīng)商即予停止交易。（4） D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。（5） 因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加量之方式交易。（6） 信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)流程可以劃分為戰(zhàn)略采購(gòu)和訂單協(xié)調(diào)兩個(gè)環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購(gòu)包括供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和管理，訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購(gòu)計(jì)劃，重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表，來(lái)管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括：供應(yīng)商的注冊(cè)地、注冊(cè)資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過(guò)分析這些信息，可以評(píng)估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。在供應(yīng)商審核完成后，對(duì)合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購(gòu)周期、要求交付日期等細(xì)節(jié)，并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報(bào)價(jià)。在收到報(bào)價(jià)后，要對(duì)其條款仔細(xì)分析，對(duì)其中的疑問(wèn)要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。后續(xù)工作是報(bào)價(jià)分析，報(bào)價(jià)中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報(bào)價(jià)，要求其列出材料成本、人工、管理費(fèi)用等，并將利潤(rùn)率明示。比較不同供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，你會(huì)對(duì)其合理性有初步的了解。入：申請(qǐng)人按“申購(gòu)程序”提出申請(qǐng),經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后，交供應(yīng)部經(jīng)理,，進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。B：供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況，經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，進(jìn)入“采購(gòu)申請(qǐng)申查程序”。C：財(cái)務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤(rùn)核算、出納備款審核后，決定簽批，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入“采購(gòu)程序”。C1：在財(cái)務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請(qǐng)部門，申請(qǐng)部門視情況進(jìn)入“堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序”或放棄申請(qǐng)。C2：經(jīng)過(guò)“堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序”后，報(bào)總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購(gòu)程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請(qǐng)部門，由部門經(jīng)理放棄申請(qǐng)，用其他方法解決。。：進(jìn)入“采購(gòu)程序”后，由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)屬于屬長(zhǎng)期及大宗情況，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購(gòu)，則由供貨商處直接采購(gòu)。￡：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本利潤(rùn)分析，財(cái)務(wù)部審核簽批后，報(bào)總經(jīng)理，簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行，進(jìn)入“收貨程序”若財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。F：收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”G：收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品合格，進(jìn)入“入庫(kù)程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。G1：進(jìn)入“入庫(kù)程序”后，通知申請(qǐng)部門，可以進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。G2:進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部共同按財(cái)務(wù)規(guī)定完成對(duì)供應(yīng)商的付款。1、 目的評(píng)定、選擇合格供應(yīng)商，通過(guò)評(píng)審以證實(shí)供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。。2、 適用范圍適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商的評(píng)審與選擇。3、 定義供應(yīng)商為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)商主要有以下情況：A類：由本公司直接評(píng)審/選定，包括：a） 物料供應(yīng)商一一直接為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的制造廠商。b） 外部協(xié)作加工商一一按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡(jiǎn)稱“外協(xié)廠”。c）物料代理商一一根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的經(jīng)銷商。d） OEM—按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。B類：由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)和服務(wù)商，包括物料供應(yīng)和貨運(yùn)商等（此類供應(yīng)商我公司不再進(jìn)行認(rèn)證和建立其檔案）。產(chǎn)品（Product）：活動(dòng)或過(guò)程結(jié)果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。基本物料是指直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的物料?；疚锪戏譃椴少?gòu)物料和外協(xié)加工物料兩種。非基本物料是指不直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過(guò)程中需要使用/消耗的輔助性物料。采購(gòu)為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應(yīng)采購(gòu)。安規(guī)器件在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對(duì)人或財(cái)產(chǎn)造成損害或危險(xiǎn)的物料。如保險(xiǎn)絲、隔離變壓器和光耦等。物料替代在不能采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)物料情況下，行使風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)方式，采購(gòu)可以滿足使用要求的物料替代標(biāo)準(zhǔn)物料。一次性物料替代在特定條件和要求下，采購(gòu)不可簡(jiǎn)單二次使用的替代物料。如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。注：“特定條件和要求”應(yīng)在形成申請(qǐng)單時(shí)確定，它可以是以下情況之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規(guī)定時(shí)期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標(biāo)產(chǎn)品、一個(gè)限定的采購(gòu)批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。4、職責(zé)采購(gòu)部a） 負(fù)責(zé)組織評(píng)審/選定供應(yīng)商活動(dòng)，建立合格供應(yīng)商檔案。b） 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審、建檔和定期復(fù)審。確保這些供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。c） 采購(gòu)部經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的批準(zhǔn)，和對(duì)物料的緊急采購(gòu)的批準(zhǔn)；d） 分派采購(gòu)任務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單的批準(zhǔn)。按計(jì)劃與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行采購(gòu)工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購(gòu)任務(wù)。e） 接受各業(yè)務(wù)主管部門的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)確定相應(yīng)的供應(yīng)商評(píng)審小組，對(duì)選定的供應(yīng)商進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。技術(shù)工程部a） 按規(guī)定程序驗(yàn)收采購(gòu)物料。b） 負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門反饋本公司與元器件供應(yīng)廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。5、過(guò)程要求代號(hào)過(guò)程過(guò)程內(nèi)容與要求責(zé)任者執(zhí)行依據(jù)和輸出01初次甄別供應(yīng)商獲取供應(yīng)商的信息可以使用多種途徑，評(píng)審、認(rèn)證活動(dòng)有指定的負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。采購(gòu)部（初定方案）02實(shí)地考察交流根據(jù)初定方案，進(jìn)行有目的的考察。對(duì)提供有形產(chǎn)品的廠商應(yīng)考察、了解其：經(jīng)營(yíng)的資格、硬件設(shè)施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。評(píng)定小組參照：供應(yīng)商評(píng)定表03技術(shù)認(rèn)證在基本滿足02要求情況下，必要時(shí)，提取樣品進(jìn)行測(cè)試或試用（可重復(fù)）。評(píng)定小組04商務(wù)談判在符合技術(shù)條件情況下，與其進(jìn)行商務(wù)談判（和重復(fù)談判）。評(píng)定小組05綜合評(píng)議適當(dāng)時(shí)，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購(gòu)等人員進(jìn)行綜合評(píng)議。評(píng)定小組參照：供應(yīng)商評(píng)定表06意向協(xié)議當(dāng)雙方基本確定時(shí)，應(yīng)交流、確定操作方式和計(jì)劃日程。需要時(shí)，擬簽合作意向，或相關(guān)備忘記錄。評(píng)定小組07試合作a） 此期間，我方必須明確并傳遞與對(duì)方采購(gòu)、加工、驗(yàn)收等要求。b） 需要我方提供技術(shù)文件的應(yīng)予及時(shí)提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。c）必要時(shí)，我方可派出技術(shù)支持人員。采購(gòu)部08階段評(píng)定必要時(shí)，對(duì)以往合作情況作階段回顧、總結(jié)、評(píng)定，并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫?；虺蜂N的意見(jiàn)。評(píng)定小組供應(yīng)商評(píng)定表09簽訂協(xié)議條件成熟時(shí)，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購(gòu)、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責(zé)和義務(wù)。評(píng)定小組協(xié)議10執(zhí)行采購(gòu)a） 按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購(gòu)。b） 當(dāng)技術(shù)要求變更時(shí)，訂單應(yīng)予明示。c） 無(wú)協(xié)議約定的，按即時(shí)條件采購(gòu)。采購(gòu)部采購(gòu)訂單11驗(yàn)貨按程序要求實(shí)行驗(yàn)貨。合格，辦理入庫(kù)；不合格按不合格品處理。技術(shù)工程部檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序驗(yàn)貨記錄12反饋質(zhì)量信息與考核檢驗(yàn)部門應(yīng)適時(shí)向采購(gòu)部反饋質(zhì)量信息；采購(gòu)部門應(yīng)適時(shí)向供應(yīng)商溝通質(zhì)量信息，推動(dòng)其實(shí)施改進(jìn)行動(dòng)，有考核要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行考核。對(duì)已不能滿足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問(wèn)題未能做有效的糾正和預(yù)防措施的供應(yīng)商，可降為試用供應(yīng)商，直至取消其合格供應(yīng)商資格。采購(gòu)部品質(zhì)報(bào)告13復(fù)評(píng)與改進(jìn)根據(jù)歷次合作、考核等情況，為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，在以下情況進(jìn)行復(fù)評(píng)：a） 質(zhì)量問(wèn)題頻繁或嚴(yán)重；b） 合作能力不能滿足公司發(fā)展需要；c）成本控制需要；d） 公司經(jīng)