大區(qū)高管月度績(jī)效浮動(dòng)工資制草案

大區(qū)公司高管月度績(jī)效浮動(dòng)薪資制 (草案2)一、目的：1、建立有效的經(jīng)營(yíng)激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)大區(qū)高管積極性和責(zé)任感。2、將運(yùn)營(yíng)績(jī)效與薪資掛勾，使大區(qū)高管責(zé)任與利益緊密結(jié)合。二、原則：1、以各大區(qū)公司每月“稅息折舊前利潤(rùn)”為薪資浮動(dòng)的依據(jù)；“盈利”：高管薪資上??；“虧損”：高管薪資下浮。2、薪資浮動(dòng)范圍：上浮上限為100%，即：上限不超過(guò)高管薪資總額。下浮下限為－40%，即：下浮額度不超過(guò)高管薪資的 40%三、薪資體系計(jì)算程序和方法：（一）、計(jì)算程序：1、計(jì)算出各大區(qū)公司本月浮動(dòng)薪資總額；2、確定本月各大區(qū)公司參與浮動(dòng)薪資獎(jiǎng)懲的高管人員；3、根據(jù)入圍高管人員的基礎(chǔ)薪資水平總額，計(jì)算出薪資浮動(dòng)比率：浮動(dòng)比率 =浮動(dòng)薪資總額/入圍人員基礎(chǔ)薪資總額4、計(jì)算每個(gè)高管人員浮動(dòng)薪資：（每個(gè)人上限不得超過(guò) 100%）高管人員浮動(dòng)薪資 =該高管基礎(chǔ)薪資×（1+浮動(dòng)比率）（二）、上浮薪資體系的計(jì)算方法：1、只有本月實(shí)現(xiàn)“稅息折舊前利潤(rùn)”（簡(jiǎn)稱(chēng)EBIT）盈利的大區(qū)公司，才實(shí)行薪資上浮。2、本月浮動(dòng)薪資總額=EBIT×10%×（1＋修正系數(shù)σ）修正系數(shù) σ=∑（公司綜合排名系數(shù) σ+月度銷(xiāo)售指標(biāo)未達(dá)成扣減系數(shù) σ+月1 2度項(xiàng)目指標(biāo)未完成扣減系數(shù) σ）33、公司排名系數(shù)σ1的確定方法：最高分 0.5分，最低分0.1分排名 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名系數(shù)σ0.50.40.30.20.114、月度銷(xiāo)售指標(biāo)未達(dá)成扣減系數(shù) σ2的確定方法：1）由總部營(yíng)銷(xiāo)中心根據(jù) OTB計(jì)劃、公司上月銷(xiāo)售總額及上月各大區(qū)銷(xiāo)售額占比情況，確定本月各大區(qū)銷(xiāo)售額預(yù)算指標(biāo)。2）營(yíng)銷(xiāo)中心每月30日前，下發(fā)下月各大區(qū)銷(xiāo)售預(yù)算指標(biāo)，即： 5月30日前，下發(fā)6月份各大區(qū)銷(xiāo)售額預(yù)算指標(biāo)。例如：①根據(jù)原 OTB計(jì)劃數(shù)值，參考飼料銷(xiāo)售、供應(yīng)狀況、資金狀況、銷(xiāo)售季節(jié)等因素，重新設(shè)定公司下月整體銷(xiāo)售目標(biāo)。 ②依照本月各大區(qū)公司實(shí)際完成的銷(xiāo)售占比，初步分配下月各大區(qū)公司銷(xiāo)售目標(biāo)。 ③參考上月各大區(qū)市場(chǎng)占有率情況，和成長(zhǎng)狀況，對(duì)各大區(qū)銷(xiāo)售占比進(jìn)行微調(diào)，以最終確定下月各大區(qū)銷(xiāo)售目標(biāo)，經(jīng)總裁審核后統(tǒng)一下發(fā)各地。3）月度銷(xiāo)售指標(biāo)未達(dá)成扣減系數(shù) σ2=－（1－預(yù)算達(dá)成率）5、月度項(xiàng)目指標(biāo)未完成扣減系數(shù) σ3的確定方法：階段性項(xiàng)目指標(biāo)一般指：店鋪處理、庫(kù)存處理等重要階段性項(xiàng)目指標(biāo)?？蹨p系數(shù)σ3=－（1－項(xiàng)目達(dá)成率）6、高管月度薪資計(jì)算：（浮動(dòng)比率≤1）高管薪資=基礎(chǔ)薪資×（1＋浮動(dòng)比率）基礎(chǔ)薪資×〔1＋（浮動(dòng)工資總額/入圍高管基礎(chǔ)薪資總額）〕基礎(chǔ)薪資×〔1＋EBIT×10%×（1+修正系數(shù)σ）/入圍高管基礎(chǔ)薪資總額〕（三）、下浮薪資體系的計(jì)算方法：1、本月“稅息折舊前利潤(rùn)”（簡(jiǎn)稱(chēng)EBIT）虧損的大區(qū)公司，才實(shí)行薪資下浮。2、本月浮動(dòng)薪資總額=EBIT×10%×（1－修正系數(shù)σ）修正系數(shù) σ=∑（公司綜合排名系數(shù) σ1+月度銷(xiāo)售指標(biāo)未達(dá)成扣減系數(shù) σ2+月度項(xiàng)目指標(biāo)未完成扣減系數(shù) σ）33、修正系數(shù) σ確定方法同上浮薪資方案一致。4、高管月度薪資計(jì)算：（浮動(dòng)比率≥－40%；浮動(dòng)比率小于－40%的按－40%計(jì)算）高管薪資=基礎(chǔ)薪資×（1＋浮動(dòng)比率）基礎(chǔ)薪資×〔1＋（浮動(dòng)薪資總額/入圍高管基礎(chǔ)薪資總額）〕基礎(chǔ)薪資×〔1＋EBIT×10%×（1－修正系數(shù)σ）/入圍高管基礎(chǔ)薪資總額〕四、以下舉例說(shuō)明：(基礎(chǔ)薪資為假設(shè)值)1、甲、乙兩個(gè)大區(qū)公司各有高管人員 5人，人員基礎(chǔ)薪資如下：職務(wù) 大區(qū)總經(jīng)理 常務(wù)副總 采購(gòu)副 地區(qū)副總 地區(qū)副總 合計(jì)總 A B基礎(chǔ)薪5000400035003000300018500資2、本月兩個(gè)公司運(yùn)營(yíng)指標(biāo)達(dá)成狀況如下：指標(biāo) EBIT 綜合排名 預(yù)算達(dá)成率 庫(kù)存處理達(dá)成甲：指標(biāo)達(dá)成100023290%100%乙：指標(biāo)達(dá)成-714994100%100%3、本月薪資計(jì)算如下：（一）甲公司：實(shí)行薪資上浮，浮動(dòng)薪資總額= EBIT×10%×（1+修正系數(shù)σ）其中：EBIT=100023；σ=σ+σ+σ=0.4－（1－90%）－（1－100%）1 2 3=0.4－0.1－0=0.3浮動(dòng)薪資總額=100023×0.1×（1-0.165）=8351.92浮動(dòng)比率 =浮動(dòng)薪資總額/入圍高管基礎(chǔ)薪資總額=8351.92/18500=0.45甲公司高管個(gè)人本月薪資 =基礎(chǔ)薪資×（1＋浮動(dòng)比率）=基礎(chǔ)薪資×（1＋0.45）=基礎(chǔ)薪資×1.45甲公司調(diào)整后的薪資如下：職務(wù) 大區(qū)總經(jīng)理 常務(wù)副總 采購(gòu)副 地區(qū)副總 地區(qū)副總 合計(jì)總 A B浮動(dòng)薪7250580050754350435026825資差異225018001575135013508325（二）、乙公司：實(shí)行薪資下浮浮動(dòng)薪資總額= EBIT×10%×（1－修正系數(shù)σ）其中：EBIT=-71499；σ=σ1+σ2+σ3=0.2－（1－100%）－（1－100%）=0.2－0－0=0.2浮動(dòng)薪資總額=-71499×0.1×（1-0.2）=－5719.92浮動(dòng)比率 =浮動(dòng)薪資總額/入圍高管基礎(chǔ)薪資總額=-5719.92/18500=-0.31乙公司高管個(gè)人本月薪資 =基本薪資×（1＋浮動(dòng)比率）=基本薪資×（1-0.31）=基本薪資× 0.69乙公司調(diào)整后的薪資如下：職務(wù) 大區(qū)總經(jīng)理 常務(wù)副總 采購(gòu)副 地區(qū)副總 地區(qū)副總 合計(jì)總 A B浮動(dòng)薪3450276024152070207012765資差異1550124010859309305735甲、乙公司間高管薪資差異如下：職務(wù) 大區(qū)總經(jīng)理 常務(wù)副 采購(gòu)副 地區(qū)副總 地區(qū)副總 合計(jì)總 總 A B甲浮動(dòng)薪資7250580050754350435026825乙浮動(dòng)薪資3450276024152070207012765差異3800304026602280228014060五、執(zhí)行說(shuō)明：1