審計總監(jiān)工作職責(zé)電子版（10篇）

第1頁共1頁審計總監(jiān)工作職責(zé)電子版1、建立健全集團審計管理體系，包括內(nèi)審工作規(guī)章制度，審計業(yè)務(wù)流程、文件等;2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃，確定各類審計事項，報董事會/執(zhí)行董事批準(zhǔn)后組織實施;3、組織開展各類審計項目，包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;4、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實施內(nèi)部各類審計事項，下達(dá)審計工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實施時間;5、審定審計工作方案，并對審計方案提出指導(dǎo)性意見;6、復(fù)核審計工作底稿，最終確定審計工作報告，提出最終審計意見;7、負(fù)責(zé)中心日常管理，包括但不限于人員管理、項目管理等;8、完成崗位目標(biāo)和上級下達(dá)的其它任務(wù)。審計總監(jiān)工作職責(zé)電子版（二）____組織建立健全公司審計管理制度，完善審計工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;2.編制公司年度審計計劃，落實審計方案;3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務(wù)管理的真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性4.進行監(jiān)督、檢查與評價，對公司重要崗位進行審計稽查，防范舞弊風(fēng)險;5.根據(jù)審計結(jié)果，對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進行分析評價，形成審計意見，提交內(nèi)部審計報告。審計總監(jiān)工作職責(zé)電子版（三）1、負(fù)責(zé)對集團下屬公司進行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、工程審計以及項目效益審計，對業(yè)務(wù)真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;2、檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況，檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有效性，發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;3、審核審計程序、報告及工作底稿，編制并提交審計報告及管理建議書;4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢并運用新技術(shù)、新方法，有效提高審計效率和質(zhì)量。審計總監(jiān)工作職責(zé)電子版（四）1.負(fù)責(zé)公司的審計體系搭建，制定公司的審計制度及工作流程，并在推動實施程中不斷改進;2.負(fù)責(zé)公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;3.根據(jù)經(jīng)營管理需要統(tǒng)籌開展公司財務(wù)審計、管理審計、合同審計、職能領(lǐng)域的專項審計和離任審計等;4.風(fēng)險控制與管理：搭建審計預(yù)警機制，組織編寫風(fēng)險評估報告，并根據(jù)風(fēng)險控制需要確定審計關(guān)鍵工作;5.監(jiān)察工作：根據(jù)經(jīng)營管理需要對各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項進行過程監(jiān)督，例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;6.舞弊調(diào)查工作：開展經(jīng)濟舞弊調(diào)查，并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴、處理等配套機制;7.負(fù)責(zé)審計部的日常運營管理，組織部門團隊建設(shè)工作，提高團隊執(zhí)行力和凝聚力。審計總監(jiān)工作職責(zé)電子版（五）1.制訂公司財務(wù)收支等審計計劃，對公司財務(wù)收支情況和經(jīng)營管理情況等進行審計，評價公司財務(wù)收支效果，指出存在的風(fēng)險和缺陷，提出針對性的整改措施并督促整改。2.根據(jù)公司年度審計工作計劃，參與公司其它審計項目審計工作，完成分配的審計任務(wù)。3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，并提供有關(guān)指導(dǎo)和培訓(xùn)。____組織接受監(jiān)管機構(gòu)、上級公司、第三方機構(gòu)的相關(guān)審計，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、整改等工作。審計總監(jiān)工作職責(zé)電子版（六）1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成開展相關(guān)審計評價和目標(biāo)督辦工作;2、負(fù)責(zé)對公司年度重大經(jīng)營、管理進行專項審計評價3、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)收支及經(jīng)濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價，4、負(fù)責(zé)對公司各部門廈職情況進行評價，5、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運行情況進行審計評價，6、負(fù)責(zé)建立和完善公司風(fēng)控體系，并確保正常運行，7、開展監(jiān)察廉正建設(shè)工作，負(fù)責(zé)處理公司各類舉報投訴調(diào)查，并對員工違紀(jì)違規(guī)為進行處理，8、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人開展內(nèi)部日常事務(wù)工作審計總監(jiān)工作職責(zé)電子版（七）1、負(fù)責(zé)編制集團下屬公司全年審計計劃;2、負(fù)責(zé)審計前審計人員的培訓(xùn)（明確審計內(nèi)容、審計方式、工作底稿的編寫）;3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制訂審計計劃;4、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;6、根據(jù)審計結(jié)果及時編制審計分析及建議;7、審計資料、底稿的歸檔、保管。審計總監(jiān)工作職責(zé)電子版（八）1.協(xié)助上級搭建集團內(nèi)部審計體系及內(nèi)部控制體系;____對集團各項目部、各子公司的財務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)、重大合同等相關(guān)經(jīng)濟活動真實性、合法性、效益性的審計;3.開展常規(guī)及專項的內(nèi)部審計工作，包含但不限于：經(jīng)營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項目、固定資產(chǎn)、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;4.配合審計委員會、外審師和其他監(jiān)管部門的相關(guān)工作;5.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。審計總監(jiān)工作職責(zé)電子版（九）1、負(fù)責(zé)組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;2、全面負(fù)責(zé)審計項目方案的審核與執(zhí)行，向董事會及高級管理層報告審計結(jié)果等;3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務(wù)活動按合法性和合規(guī)性進行操作;4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。審計總監(jiān)工作職責(zé)電子版（十）1、負(fù)責(zé)集團內(nèi)部審計、內(nèi)控體系搭建;2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行全面審計;3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，4、負(fù)責(zé)編制部門年度、季度或月度工作計劃和內(nèi)部審計預(yù)算并落實執(zhí)行;5、督促審計結(jié)論和建議的整改;6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;7、對審計項目進行調(diào)查、核實，