黃大湖績效評價報告(審核后修改)

PAGEPAGE1生態(tài)環(huán)境保護專項項目資金績效評價報告（2015）根據(jù)財政部、環(huán)境保護部關于印發(fā)《江河湖泊生態(tài)環(huán)境保護項目資金績效評價暫行辦法》的通知（財建【2014】650號）和《安徽省財政廳安徽省環(huán)境保護廳《關于做好2015年湖泊生態(tài)環(huán)境保護項目績效評價工作的通知》（財建函【2015】512號）等文件要求，對照《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》（以下簡稱總體方案）開展績效評價，本項目實施期為2013年-2017年，分為兩個階段：近期，2013-2015年；遠期，2015-2017年。此次評價期為2015年，評價結(jié)果為90分。一、生態(tài)環(huán)境效益評價（得分90分，占總分權(quán)重的40%）（一）評價結(jié)果1.湖體水質(zhì)類別（得分20分）根據(jù)總體方案和年度方案，到2017年，湖體水質(zhì)目標為Ⅲ類；到2015年，湖體水質(zhì)類別年度目標為Ⅲ類。經(jīng)評價，湖體水質(zhì)實際為Ⅲ類，且水質(zhì)類別優(yōu)于基準年水質(zhì)。根據(jù)安徽省和安慶市政府關于飲用水水源保護區(qū)劃定（包括地表水環(huán)境功能區(qū)或水功能區(qū)）的相關批復文件，安徽省宿松縣湖泊具有飲用水水源功能。經(jīng)評價，飲用水水源水質(zhì)達標。2.入湖河流水質(zhì)類別（得分15分）根據(jù)總體方案，到2017年，入湖河流斷面總數(shù)共2個，其中：國控斷面0個；非國控斷面2個，2斷面水質(zhì)為Ⅲ類。根據(jù)年度方案，到2015年，入湖斷面共2個，其中，國控斷面0個；非國控斷面2個，2斷面水質(zhì)為Ⅲ類。經(jīng)評價，入湖所有斷面水質(zhì)達標率為100%。3.主要水質(zhì)特征指標改善狀況（得分10分）從CODMn、總氮、總磷或其他特征指標中選擇總磷指標作為主要水質(zhì)特征指標。對照各斷面基準年數(shù)據(jù)、總體目標和年度目標以及評價年數(shù)據(jù)進行評價，黃湖深水區(qū)、黃湖淺水區(qū)、大官湖淺水區(qū)、大官湖深水區(qū)點基準年（2011年）實測均值分別為0.086、0.086、0.095、0.095mg/L，評價年實測均值分別為0.025、0.030、0.032、0.030mg/L；2015年年度方案規(guī)定，總磷應該滿足Ⅲ類水標準，故采用0.05為評價年目標值。經(jīng)計算，黃湖深水區(qū)、黃湖淺水區(qū)、大官湖淺水區(qū)、大官湖深水區(qū)點的特征指標改善指數(shù)分別是1.69、1.56、1.4、1.44，綜合改善指數(shù)為1.52。4.湖泊營養(yǎng)狀態(tài)（得分15分）根據(jù)總體方案和年度方案，到2017年，湖泊綜合營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)總體目標為50以下,屬中營養(yǎng)，年度目標為50以下,屬中營養(yǎng)。到2015年，湖泊綜合營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)實際為45.4,屬中營養(yǎng)，與基準年相比湖泊營養(yǎng)狀態(tài)級別維持不變，與基準年相比綜合營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)變化情況下降。5.湖濱自然岸線保護情況（得分0分）依據(jù)財政部、環(huán)保部《江河湖泊環(huán)境保護項目資金績效評價指標與評分方法》的口徑，湖濱自然岸線通過遙感圖估算，湖濱帶岸線長度為259.46km，自然岸線長度為44.15km，自然岸線比例為17.02%。經(jīng)評價，湖泊自然岸線率低于75%，與評價年相比下降。6.流域范圍內(nèi)植被覆蓋率（得分10分）依據(jù)財政部、環(huán)保部《江河湖泊環(huán)境保護項目資金績效評價指標與評分方法》，衛(wèi)星遙感圖顯示基準年和評價年流域內(nèi)（僅為，不含上游河流流域），林地、農(nóng)田和水生植被帶所占比例為90.19%。7.生態(tài)建設與恢復（得分10分）根據(jù)總體方案和年度方案，到2017年，湖濱緩沖帶累計增加面積應為22523.3畝，濕地累計恢復面積應為11000畝，生態(tài)涵養(yǎng)林累計增加面積應為228048.05畝。經(jīng)評價，到2015年，湖濱緩沖帶累計增加面積實際為5380畝，濕地累計恢復面積實際為1953畝，生態(tài)涵養(yǎng)林累計增加面積實際為2037畝（其中，生態(tài)環(huán)境保護項目湖濱緩沖帶累計增加面積實際為308.24畝，濕地累計恢復面積實際為451.5畝，生態(tài)涵養(yǎng)林累計增加面積實際為552.8畝），達到年度目標。8.污染削減（得分10分）根據(jù)總體方案和年度方案，到2017年，化學需氧量累計削減總量應為7557.6噸，氨氮累計削減總量應為1366.83噸，總磷累計削減總量應為492.37噸，總氮累計削減總量應為2045.14噸。到2015年，化學需氧量削減目標為2600.28噸,氨氮削減目標為245.88噸,總磷削減目標為68.21噸,總氮削減目標為328.63噸。經(jīng)評價，2015年實際削減化學需氧量1289.58噸，氨氮159.95噸，總磷96.18噸，總氮355.63噸。從2013年到2015年，化學需氧量累計削減總量實際為3184.03噸，氨氮累計削減總量實際為343.62噸，總磷累計削減總量實際為141.98噸，總氮累計削減總量實際為648.86噸（其中，生態(tài)環(huán)境保護項目化學需氧量累計削減總量實際為2686.91噸，氨氮累計削減總量實際為290.81噸，總磷累計削減總量實際為130.41噸，總氮累計削減總量實際為462.76噸），達到年度目標。（二）結(jié)果分析安徽省宿松縣實施湖泊生態(tài)環(huán)境保護專項工作以來，取得了較為明顯的生態(tài)環(huán)境效果。首先，湖泊水質(zhì)下滑的局勢得到了控制，尤其是總磷和氨氮，開始呈現(xiàn)下降趨勢，分別達到地表水Ⅱ類和Ⅰ類標準，氮磷局部時段、局部區(qū)域超標趨勢有所控制，其余指標均保持在地表水Ⅲ類。入湖河流水質(zhì)均達標。其次，水體富營養(yǎng)化指標有所下降，維持在中度營養(yǎng)狀態(tài)。第三，根據(jù)總體方案，2013-2015年工作重心是污染源治理，截至2015年按12月31日，已建成的縣生活污水處理廠保持正常運行，新建污水處理廠2個，日新增污水處理能力3萬噸；新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)污水處理站2個，日處理能力1000噸；1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)集鎮(zhèn)污水收集后輸送至縣污水處理廠集中處理。污染治理工程的實施為污染負荷削減奠定基礎。進入2016年，總體方案安排在第二階段實施的生態(tài)修復和恢復工程，也將全面啟動。在生態(tài)環(huán)境保護取得成效的同時，也存在一些問題，最主要的是湖濱帶保護問題。由于歷史原因，圍湖造田導致大面積湖濱帶被占用，對湖泊岸線破壞較為嚴重。盡管近年來宿松縣相關部門加大執(zhí)法力度，遏制了非法圍墾，但是恢復天然湖濱岸線涉及到民生問題和耕地紅線問題，還需要更多資源的投入。對于圍圩的處置要本著保護優(yōu)先，解決民生問題并行不悖的精神，恢復湖泊岸線的自然屬性，同時不至造成人民群眾生活水平的下降。在總體方案中，為恢復湖濱岸線自然屬性，要求退耕還湖5000畝，在項目實施的過程中要以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化為契機，發(fā)展旅游等綠色產(chǎn)業(yè)，既保護環(huán)境，又兼顧民生，實現(xiàn)雙贏的局面。缺少整體保護、流域保護的機制。上游的龍感湖，近2年的監(jiān)測數(shù)據(jù)清晰地表明，鄂、皖交界處的水質(zhì)正在持續(xù)惡化，不可避免地對下游的保護工作及成效產(chǎn)生影響。二、投融資效率評價（得分80分，占總分權(quán)重的30%）（一）評價結(jié)果1.項目實施進度（得分15分）總體方案27個大項內(nèi)共安排小項80個。在編制年度方案時，將小項進一步細化為89個。到2015年計劃開工項目個數(shù)為51個，項目計劃開工比例為57.30%。計劃完成項目個數(shù)為30個，項目計劃完成比例為33.71%，時間進度應為60%。截至2015年，目前實際完成項目個數(shù)為22個，項目實際完成比例為24.72%；正在實施的32個，實際開工比例60.67%。經(jīng)評價，實際開工比例達到評價年目標，但項目實際完成比例未達到評價年目標，項目實際開工比例大于時間進度。2.投資完成進度（得分5分）根據(jù)總體方案和年度方案，到2017年，項目計劃總投資231300萬元，到2015年，累計完成投資比例按時間進度應為60%。當年完成投資比例按平均進度應為20%。截至2015年，累計完成投資112299.14萬元；累計完成投資比例實際為45.88%。當年完成投資60047.34萬元；當年完成投資比例實際為25.96%。經(jīng)評價，累計完成投資比例小于時間進度，但當年完成投資比例大于平均進度。3.超概比例（得分10分）根據(jù)總體方案和年度方案，到2017年，項目總數(shù)為89個。截至2015年，超概項目數(shù)0個；項目超概比例為0%。經(jīng)評價，項目超概比例小于10%，投資超概比例小于10%。4.地方及社會投入（得分25分）根據(jù)總體方案和年度方案，到2017年，實施方案總投資231300萬元。截至2015年，地方投入實際到位資金45425.14萬元，實際占比49.93%,社會投入實際到位資金45546萬元，實際占比50.07%。地方及社會投入實際到位資金合計90971.14萬元，實際占比39.33%。中央各項投入實際到位資金21238萬元（其中江河湖泊專項資金10700），實際占比9.18%。經(jīng)評價，地方及社會投入實際占比大于中央投入實際占比，且地方投入實際占比小于社會投入實際占比。5.專項資金預算執(zhí)行率（得分25分）到2015年，中央財政已下達省級財政專項資金（累計數(shù)）10700萬元。截至評價年，專項資金已分解至項目10700萬元，分解率為100%。專項資金已實際支付6700萬元，支付率為62.62%，實際支付率大于時間進度。（二）結(jié)果分析此部分宿松縣得分較低，分析主要如下問題：項目資金分解的精準度有差距，加大了項目實施的難度。有以下幾種情況：一是年度實施方案的編審和項目工程技術文件的編制未能做到無縫對接，分配的預算指標明顯低于審批的工程概算投資（主要發(fā)生在2013-2014年）；二是中央資金規(guī)模有限，即使專項可以支持的工程內(nèi)容，在安排預算時也打了折扣，加大了鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套資金的壓力。（1）在安排2013-2014年使用中央資金的項目時，盡管將資金及時分解到了項目上，由于技術文件的編制工作相對滯后，無法做到按照工程設計文件來比較精確地安排資金，資金分割的不甚合理，一定程度上增加了建設單位的畏難情緒，現(xiàn)在面臨需要增加的情況（但可以確保不超過設計文件概算）；（2）資金撥付上，嚴格遵守國家的要求，把關甚嚴，項目沒有進入招投標階段，實際已經(jīng)發(fā)生的設計、測量、地勘等前期必需的費用，基本上也都未撥付，怕失去監(jiān)管手段，影響工作質(zhì)量。隨著工作的推進，工作經(jīng)驗有所積累，2015年這一局面已得到較大的改觀。鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)在也對專項資金的可靠性也有了底，一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)提出了先期實施的要求。三、管理效力評價（得分100分，占總分權(quán)重的30%）（一）評價結(jié)果1.項目運行管護機制（得分10分）到2015年底，污水處理廠管網(wǎng)工程，運行管護主體明確，運行管護比例為100%。屬于地方投資的責任主體早已明確（如污水處理廠等），宿松縣政府還制定了《宿松縣城鎮(zhèn)污水處理廠運行監(jiān)督管理辦法》。2015年8月，縣財政局、環(huán)保局印發(fā)的《宿松縣省級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）創(chuàng)建獎補資金使用管理辦法》，進一步明確了污水處理設施運行費用可以從獎補資金內(nèi)列支。2.工程質(zhì)量與安全管理機制（得分10分）到2015年，未發(fā)生質(zhì)量或安全事故。已制定《生態(tài)保護項目工程質(zhì)量和安全管理辦法》。鑒于鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水源地規(guī)范化建設涉企的特殊性，2015年宿松縣環(huán)保局專門制訂印發(fā)了《鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式供水飲用水源保護區(qū)規(guī)范化項目實施管理辦法》。3.地方法規(guī)制度建設（得分15分）2014年，縣環(huán)保局、縣財政局印發(fā)《宿松縣湖泊生態(tài)環(huán)境保護項目申報實施管理辦法（試行）》。此外，宿松縣政府制定了《宿松縣城鎮(zhèn)污水處理廠運行監(jiān)督管理辦法》、《宿松縣以船為家漁民上岸安居工程實施方案》、《宿松縣生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、生態(tài)村申報和考核管理辦法（試行）》，并按要求落實了專項實施技術支撐單位。2014年12月，宿松縣環(huán)保局、財政局聯(lián)合制定印發(fā)了《宿松縣湖泊生態(tài)環(huán)境保護項目管理暫行辦法（試行）》。4.地方部門聯(lián)動機制（得分10分）到2015年，已建立縣級部門聯(lián)動機制。2013年1月，宿松縣委辦公室、縣政府辦公室聯(lián)合印發(fā)《關于成立宿松縣華陽河湖群綜合利用與保護工作領導小組的通知》（我縣境內(nèi)有龍感湖、大官湖、黃湖、泊湖四個天然的連成整體的湖泊，為華陽河湖群的核心組成部分）。該領導小組統(tǒng)一組織領導全縣湖泊保護工作，縣政府縣長擔任組長，常務副縣長擔任第一副組長，縣委、縣政府分管政法、環(huán)保、農(nóng)業(yè)的常委、副縣長和縣發(fā)改委、華陽河農(nóng)場、九成監(jiān)獄管理局負責人擔任副組長，沿湖11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要負責人和縣委辦等16個黨委、政府部門或單位主要負責人為成員。領導小組辦公室設在縣環(huán)保局。2015年8月，正式組建“宿松縣環(huán)湖水面管理體制改革工作辦公室”，專班專人，開展涉及環(huán)湖水面管理體制改革的調(diào)查摸底、政策調(diào)研，擬訂改革總體方案和湖泊水面圍欄網(wǎng)取消專項實施方案。2015年9月，鑒于保護的部分項目確實存在進度不快的現(xiàn)象，以及后續(xù)項目的前期準備工作存在主體不明、工作力度不夠的問題，縣委、縣政府經(jīng)研究又專門成立了“生態(tài)環(huán)境保護項目實施工作領導小組”，并建立起項目實施和前期準備工作的調(diào)度機制。宿松縣是安徽省2個省直管試點縣之一，不涉及市有關部門。5.環(huán)境監(jiān)管機制（得分10分）到2015年，監(jiān)測能力建設已經(jīng)達到環(huán)保部縣級環(huán)境監(jiān)測站三級站標準并通過上級主管部門的驗收，縣環(huán)境監(jiān)測站獲得安徽省質(zhì)監(jiān)局頒發(fā)的《資質(zhì)認定計量認證證書》，環(huán)境監(jiān)測人員全部通過持證上崗考核。監(jiān)察能力建設已通過省主管部門達標驗收。宿松縣環(huán)境應急標準化建設已經(jīng)達到了國家對縣級的標準要求?？h環(huán)保局制定實施了《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護水質(zhì)監(jiān)測方案》，并已報省主管部門備案。2015年，遵照國務院和省政府的要求，宿松縣制訂并實施了《環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格化劃分方案》，切實加強了環(huán)境監(jiān)管工作。6.報備工作（得分10分）2013-2015年度實施方案均按要求履行技術審查程序，并經(jīng)過省環(huán)保、財政部門批復實施。各年度預算安排項目表按要求同時報備。專項資金預算執(zhí)行表也已按要求報備?？h環(huán)保局安排專人負責國家和省兩級專項建設系統(tǒng)填報和維護工作。7.信息公開（得分15分）到2015年底，信息公開途經(jīng)包括：在縣環(huán)保局網(wǎng)站專門開辟“湖泊生態(tài)環(huán)境保護”專欄、編發(fā)“生態(tài)環(huán)境保護專項工作簡報”和在縣招投標網(wǎng)站、縣環(huán)保局網(wǎng)站公開項目招投標或招標采購信息。信息公開的內(nèi)容包括：專項政策文件（包括兩部文件、國家規(guī)劃和技術性文件）、總體和年度實施方案、項目資金預算分配、項目實施信息、工作簡報、公眾參與信息及工作信息等6大類。信息公開的數(shù)量：目前已公布的信息數(shù)量已超過15件。8.項目資產(chǎn)負債表（得分20分）到2015年，地方已經(jīng)編制了項目資產(chǎn)負債表。地方編制的項目資產(chǎn)負債表能夠符合要求。（二）結(jié)果分析由于生態(tài)環(huán)境保護工作開展時間不長，雖然已建項目目前管理運行機制明晰，但隨著后續(xù)項目開工建設，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施的運行管理問題，必須盡快予以解決。在政策允許的范圍內(nèi)，消化第一階段存在的問題。縣政府出臺的“對獲得命名的省級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村，縣財政采用以獎代補方式分別獎勵100萬元、5萬元，并對其建設的環(huán)衛(wèi)及污水處理設施運行費用給予一定比例的補貼”的政策，只是初步解決了運行經(jīng)費的來源，具體運行管護機制尚有待研究落實。環(huán)境監(jiān)管能力雖然取得了長足的進步，但縣環(huán)保部門由于人員緊缺，尤其缺乏懂得工程業(yè)務的人員，同時擔負日常工作和協(xié)調(diào)專項實施，已經(jīng)明顯感到力不從心。報備工作的時效性也有待加強。四、成效及經(jīng)驗總結(jié)堅持整體保護。生態(tài)環(huán)境保護項目，在落實生態(tài)保護優(yōu)先的前提下，讓占全縣國土面積三分之一的湖泊地區(qū)走出一條經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益得到兼顧的發(fā)展新路，既獲得縣域經(jīng)濟新的增長點，又提高湖泊地區(qū)群眾的生活水平，同時讓得天獨厚的天然湖泊資源能夠永續(xù)保留、生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美，打造一張國內(nèi)知名的“名片”，成為未來發(fā)展的核心競爭力。堅持流域控制。宿松縣北靠大別山、南濱長江，地勢西北高、東南低，呈階梯下降，自北向南，山區(qū)、丘陵區(qū)、湖泊、沿江平原依次分布，境內(nèi)河流大多呈南北走向，地表徑流最終都入湖通江。主要河流、湖泊、水庫幾乎都要承載飲用水水源地的功能。這種國土空間特征和功能分區(qū)，決定了南部湖泊的保護應當走全流域控制和治理的路子。堅持科學保護。規(guī)劃先行，編制湖泊保護與綜合利用總體規(guī)劃、湖泊生態(tài)環(huán)境總體規(guī)劃。與國家級科研院所簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。擴大湖泊生態(tài)安全調(diào)查的范圍。安排啟動湖泊勘界工作，劃分湖泊水位線、保護岸線和開發(fā)利用控制線。取消湖泊水面的養(yǎng)殖圍網(wǎng)，還原天然放養(yǎng)和生態(tài)系統(tǒng)的完整性，恢復自身生態(tài)功能；全流域控制，在上游和周邊地區(qū)力行控源減排，減輕污染負荷；爭取國家支持，在上游新開長江進洪閘、恢復下游通江閘，開辟江湖互通生態(tài)廊道。分步實施，將保護工作分為兩個階段，先治污、后修復?！侠矸制?，體現(xiàn)和落實“一湖一策”。針對大面積天然湖泊的現(xiàn)狀和特點，將保護期限劃分為兩個階段，第一階段側(cè)重于控污，減輕湖泊的污染負荷，第二階段開始實施生態(tài)保護與修復。在湖泊養(yǎng)殖尚未得到清理和整治之前，生態(tài)保護與修復類型項目存在實施主體不明確、施工環(huán)境復雜等一系列問題和困難，容易出現(xiàn)投資的盲目性和低效?！毣椖?，尊重湖泊保護規(guī)律要求。在編制2013年實施方案時，在全面分解落實總體方案的基礎上，主動對27個大項的子項目進行細化，形成了一張項目的“身份證”。此后三期中央資金的安排，均遵循這一要求，未出現(xiàn)人為干預和變更?！刂品秶l(fā)揮中央資金杠桿作用。應該由地方投資、地方可以吸納社會資金的項目，實行納入方案項目的盤子而不安排使用中央資金；不應該納入專項實施的內(nèi)容，嚴格把關，不擴大范圍。第一階段減少和節(jié)約了對中央資金的占用?！e極開辟地方融資渠道。2013年縣政府啟動了外國政府貸款（沙特）濕地保護項目的申報工作。2014年我縣申報的“華陽河湖群濕地生態(tài)環(huán)境保護與可持續(xù)發(fā)展項目”，被國家發(fā)改、財政部門列為備選項目。2015年3月沙特國政府派員來縣進行了實地考察。9月，省發(fā)改委正式下達《關于華陽河湖群濕地生態(tài)環(huán)境保護與可持續(xù)發(fā)展利用沙特政府貸款項目可行性研究報告的批復》（皖發(fā)改外資函[2015]649號）。該項目總投資49418萬元，其中利用沙特政府貸款3000萬美元。項目申報成功，將進一步加大我縣湖泊保護工作的地方投入。五、下一步改進的措施1、建立專職管理機構(gòu)，實施統(tǒng)一管理?？h委、縣政府雖然已經(jīng)決定設立湖泊管理委員會，但目前尚未掛牌運行，部門之間的工作責任和分工也需要進一步明晰界定，以形成真正的工作合力。盡快完成湖泊水面圍欄養(yǎng)殖退出的工作任務。2、強化統(tǒng)籌管理。規(guī)劃先行，編制湖泊保護與綜合利用總體規(guī)劃、湖泊生態(tài)環(huán)境總體規(guī)劃。與國家級科研院所簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。擴大湖泊生態(tài)安全調(diào)查的范圍。3、加大科學保護力度。啟動湖泊勘界工作，劃分湖泊水位線、保護岸線和開發(fā)利用控制線。中央資金盡量投入環(huán)?；A設施建設、主要污染物減排和社會普遍受惠的領域，有收益的生態(tài)保護開發(fā)類項目向社會開放，積極探索吸收社會資金投入湖泊生態(tài)環(huán)境保護的政策措施。4、加快項目實施推進。已經(jīng)安排中央預算資金的項目加快實施進度，早日發(fā)揮工程效益。抓緊研究即將建成項目運行的管護機制，落實運行經(jīng)費。盡快落實跨部門、跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目實施的責任主體，定期調(diào)度各項準備工作的進展情況。研究建立考核和獎懲機制，細化完善各項工作制度。進一步加強環(huán)境監(jiān)管能力建設，尤其是環(huán)境監(jiān)測能力的建設。擴大宣傳和公眾參與，堅持政務公開，落實黨風廉政建設和工程規(guī)范、安全質(zhì)量、工作程序、工作紀律等方面的要求。附表1：安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護項目生態(tài)環(huán)境效益績效評價明細表附表2：安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護項目投資財務明細表生態(tài)環(huán)境保護項目資金績效評價評分表序號評價指標分值分配指標解釋基礎信息評分標準計分結(jié)果備注基準年數(shù)據(jù)

（實施方案基準年：2011年）總體目標數(shù)據(jù)

(實施方案期末年：2017年）績效評價年數(shù)據(jù)

（績效評價年份：2015年）年度目標數(shù)據(jù)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)安徽省績效評價得分總計

（=生態(tài)環(huán)境效益指標評價得分×40%+投融資效率指標評價得分×30%+管理效力指標評價得分×30%）90一生態(tài)環(huán)境效益100分

（權(quán)重40%）——小計得分

（=湖體水質(zhì)類別指標評價得分+入湖（庫）河流水質(zhì)類別指標評價得分+主要水質(zhì)特征指標改善狀況指標評價得分+湖（庫）營養(yǎng)狀態(tài)指標評價得分+湖濱自然岸線保護情況指標評價得分+流域范圍內(nèi)植被覆蓋率指標評價得分+生態(tài)建設與恢復指標評價得分+污染削減指標評價得分）901湖體水質(zhì)類別20分依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》、宿松縣環(huán)境監(jiān)測站及具備國家認證資質(zhì)的單位提供的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)，基準年水質(zhì)為Ⅳ類（不含總磷為Ⅲ類）。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》，水質(zhì)目標為Ⅲ類。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護2015年度方案》，截至評價年，

湖（庫）水質(zhì)目標為Ⅲ類。依據(jù)宿松縣環(huán)境監(jiān)測站及具備國家認證資質(zhì)的單位提供的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)，截至評價年，湖（庫）水質(zhì)實際為Ⅲ類。

飲用水水源地水質(zhì)實際達標。[15分]基準年湖（庫）體水質(zhì)為II類以下，截至評價年，湖（庫）體水質(zhì)到達年度水質(zhì)目標，但水質(zhì)類別等于基準年水質(zhì)。20飲用水水源水質(zhì)達標。評價年當年未發(fā)生過重大飲用水水源污染事故。+02入湖（庫）河流水質(zhì)類別15分依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》、宿松縣環(huán)境監(jiān)測站及具備國家認證資質(zhì)的單位提供的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案，斷面總數(shù)2個，國控斷面0個，非國控斷面2個。2斷面水質(zhì)為Ⅲ類。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護2015年度方案》，截至評價年，2斷面水質(zhì)為Ⅲ類。依據(jù)宿松縣環(huán)境監(jiān)測站及具備國家認證資質(zhì)的單位提供的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)，斷面總數(shù)2個，國控斷面0個，非國控斷面2個。2斷面水質(zhì)為Ⅲ類。[15分]截至評價年，入湖（庫）河流所有斷面達標率大于等于90%。15無國控斷面3主要水質(zhì)特征指標改善狀況10分選擇總磷作為主要水質(zhì)特征指標。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》、宿松縣環(huán)境監(jiān)測站及具備國家認證資質(zhì)的單位提供的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》，斷面總體目標為Ⅲ類。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》及年度方案，斷面總體目標為Ⅲ類。

依據(jù)宿松縣環(huán)境監(jiān)測站及具備國家認證資質(zhì)的單位提供的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)，黃湖深水區(qū)、黃湖淺水區(qū)、大官湖淺水區(qū)、大官湖深水區(qū)點基準年實測均值分別為0.086、0.086、0.095、0.095mg/L，評價年實測均值分別為0.025、0.030、0.032、0.030mg/L。黃湖深水區(qū)=（0.086-0.025）/(0.086-0.05)=1.69黃湖淺水區(qū)=（0.086-0.030）/(0.086-0.05)=1.56大官湖淺水區(qū)=（0.095-0.032）/(0.095-0.05)=1.4大官湖深水區(qū)=（0.095-0.030）/(0.095-0.05)=1.44平均值為1.52。104湖（庫）營養(yǎng)狀態(tài)15分依據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量評價辦法》（環(huán)辦〔2011〕22號），選取葉綠素a、總磷、總氮、透明度、高錳酸鹽指數(shù)等指標計算綜合營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)，并判定營養(yǎng)狀態(tài)分級。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》、宿松縣環(huán)境監(jiān)測站及具備國家認證資質(zhì)的單位提供的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)，綜合營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)為53，屬中營養(yǎng)。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》，湖（庫）綜合營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)總體目標為50以下，屬中營養(yǎng)。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》及年度方案，截至評價年，湖（庫）綜合營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)目標為50以下，屬中營養(yǎng)。宿松縣環(huán)境監(jiān)測站及具備國家認證資質(zhì)的單位提供的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)截至評價年，湖（庫）綜合營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)實際為45.4，屬中營養(yǎng)。[15分]與基準年相比，截至評價年，貧營養(yǎng)狀態(tài)維持不變，其他營養(yǎng)狀態(tài)級別變好。

155湖（庫）濱自然岸線保護情況10分湖（庫）濱自然岸線率=（天然未開發(fā)岸線長度+生態(tài)搬遷等措施恢復的自然岸線長度）/湖濱岸線總長度。（2）由衛(wèi)星遙感監(jiān)測，監(jiān)測自然岸線寬度一般以50-100米計。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》、衛(wèi)星遙感監(jiān)測數(shù)據(jù)及有關調(diào)查數(shù)據(jù)，宿松縣境內(nèi)龍感湖、和泊湖岸線總長度約為352.62km，其中自然岸線為194.91km，自然岸線比例為55.27%。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》，湖（庫）濱自然岸線率目標為75%。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》及年度方案，截至評價年，湖（庫）濱自然岸線率目標為維持不變。依據(jù)衛(wèi)星遙感監(jiān)測數(shù)據(jù)及有關調(diào)查數(shù)據(jù)，截至評價年，湖濱帶岸線長度為259.46km，自然岸線長度為44.15km，自然岸線比例為17.02%。

06流域范圍內(nèi)植被覆蓋度10分（1）流域范圍系指實施方案確定的范圍。

（2）植被覆蓋度=植被覆蓋面積/流域面積。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》、衛(wèi)星遙感監(jiān)測數(shù)據(jù)及有關調(diào)查數(shù)據(jù)，安徽省宿松縣流域總面積為2394km2，基準年2011年流域范圍內(nèi)植被覆蓋面積為578.63km2，植被覆蓋率為24.17%。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》，流域范圍內(nèi)森林覆蓋率目標為28%。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》及年度方案，截至評價年，流域范圍內(nèi)森林覆蓋率目標為25%。依據(jù)衛(wèi)星遙感監(jiān)測數(shù)據(jù)及有關調(diào)查數(shù)據(jù)，截至評價年，流域范圍內(nèi)植被覆蓋面積實際為646.33平方公里，流域總面積實際為716.67平方公里，植被覆蓋度實際為90.19%。[10分]截至評價年，流域范圍內(nèi)植被覆蓋度大于等于75%。

107生態(tài)建設與恢復10分（1）生態(tài)建設與恢復主要評價生態(tài)建設項目實施效果。以新增（恢復）的湖濱緩沖帶、濕地、生態(tài)涵養(yǎng)林面積之和為評價指標。（2）新增（恢復）面積指項目從實施方案起始年份至評價年份累計增加（恢復）面積?！罁?jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》，到2017年，湖濱緩沖帶累計增加面積應為22523.3畝，濕地累計恢復面積應為11000畝，生態(tài)涵養(yǎng)林累計增加面積應為228048.05畝。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》及年度方案，截至評價年，湖濱緩沖帶累計增加面積實際為0畝，濕地累計恢復面積實際為10畝，生態(tài)涵養(yǎng)林累計增加面積實際為0畝。截至評價年，湖濱緩沖帶累計增加面積實際為5380畝，濕地累計恢復面積實際為1953畝，生態(tài)涵養(yǎng)林累計增加面積實際為2037畝（其中，生態(tài)環(huán)境保護項目湖濱緩沖帶累計增加面積實際為308.24畝，濕地累計恢復面積實際為451.5畝，生態(tài)涵養(yǎng)林累計增加面積實際為552.8畝）。[10分]截至評價年，新增（恢復）面積達到評價年目標，且大于0畝。108污染削減10分（1）該指標得分為化學需氧量、氨氮、總磷和總氮4項指標對照評分標準分別計分后加總?cè)∑骄怠?/p>

（2）累計削減量指項目從實施方案起始年份至評價年份累計削減上述污染物的數(shù)量。

—依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》，到2017年，化學需氧量累計削減總量應為7557.6噸，氨氮累計削減總量應為1366.83噸，總磷累計削減總量應為492.37噸，總氮累計削減總量應為2045.14噸。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》及年度方案，到2015年，化學需氧量削減目標為2600.28噸,氨氮削減目標為245.88噸,總磷削減目標為68.21噸,總氮削減目標為328.63噸。依據(jù)環(huán)保部核查認定的水污染物削減量及項目驗收報告，從2013年到2015年，化學需氧量累計削減3184.03噸，氨氮累計削減343.62噸，總磷累計削減141.98噸，總氮累計削減648.86噸（其中，生態(tài)環(huán)境保護項目化學需氧量累計削減2686.91噸，氨氮累計削減290.81噸，總磷累計削減130.41噸，總氮累計削減462.76噸）。10二投融資效率100分（權(quán)重30%）——小計得分（=項目實施進度指標評價得分+投資完成進度指標評價得分+超概比例指標評價得分+地方及社會投入指標評價得分+專項資金預算執(zhí)行率指標評價得分）809項目實施進度（%）25分—依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》，新建項目總數(shù)80個。在編制年度方案時，將小項進一步細化為89個。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》及年度方案，截至評價年，計劃開工項目個數(shù)為51個，項目計劃開工比例為57.30%。計劃完成項目個數(shù)為30個，項目計劃完成比例為33.71%，時間進度應為60%。依據(jù)項目技術方案、開工文件、竣工驗收文件，截至評價年，目前實際完成項目個數(shù)為22個，項目實際完成比例為24.72%；正在實施的32個，實際開工比例60.67%。[15分]項目實際開工比例、項目實際完成比例2項指標中有1項達到評價年目標，且項目實際開工比例大于等于時間進度。1510投資完成進度（%）15分—依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》，到2017年，項目計劃總投資231300萬元。依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》及年度方案，到2015年，累計完成投資比例按時間進度應為60%。當年完成投資比例按平均進度應為20%。依據(jù)項目施工合同、技術合同等，截至評價年，累計完成投資112299.14萬元；累計完成投資比例實際為45.88%。當年完成投資60047.34萬元；當年完成投資比例實際為25.96%。[15分]累計完成投資比例大于等于時間進度，且當年完成投資比例大于等于平均進度。

[10分]累計完成投資比例大于等于時間進度，但當年完成投資比例小于平均進度。

[5分]累計完成投資比例小于時間進度，但當年完成投資比例大于等于平均進度。511超概比例（%）10分—依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》，新建項目總數(shù)80個。在編制年度方案時，將小項進一步細化為89個?！刂猎u價年，超概項目數(shù)0個；項目超概比例為0%。

超概項目累計完成投資之和0萬元；超概項目計劃投資之和0萬元；投資超概比例為0%。[10分]截至評價年，項目超概比例、投資超概比例2項指標均小于等于10%。

1012地方及社會投入25分—依據(jù)《安徽省宿松縣生態(tài)環(huán)境保護實施方案》，到2017年，項目計劃總投資231300萬元。—依據(jù)國庫支付憑證、記賬憑證、銀行存款賬目等，截至評價年，地方投入實際到位資金45425.14萬元，實際占比49.93%,社會投入實際到位資金45546萬元，實際占比50.07%。地方及社會投入實際到位資金合計90971.14萬元，實際占比39.33%。中央各項投入實際到位資金21238萬元（其中江河湖泊專項資金10700），實際占比9.18%。[25分]截至評價年，地方及社會投入實際占比大于等于中央投入實際占比，且地方投入實際占比大于0%、小于等于社會投入實際占比。2513專項資金預算執(zhí)行率（%）25分——依據(jù)專項資金預算下達文件等。截至評價年，中央財政已下達省級財政專項資金（累計數(shù)）10700萬元。依據(jù)財政部門下達專項資金預算文件，截至評價年，專項資金已分解至項目10700萬元，分解率為100%。專項資金已實際支付6700萬元，支付率為62.62%。[25分]截至評價年，專項資金分解率為100%，且實際支付率大于等于時間進度。25三管理效力100分

（權(quán)重30%）——小計得分

（=項目運行管護機制指標評價得分+工程質(zhì)量與安全管理指標評價得分+地方法規(guī)制度建設指標評價得分+部門聯(lián)動機制指標評價得分+環(huán)境監(jiān)管能力建設和監(jiān)測方案指標評價得分+項目報備工作指標評價得分+信息公開指標評價得分+項目資產(chǎn)負債表指標評價得分）10014項目運行管護機制10分———依據(jù)竣工驗收文件、職責分工文件、特許經(jīng)營協(xié)議等，截至評價年，實際已竣工項目22個。其中，明確運行管護主體的項目22個。運行管護比例為100%。[10分]截至評價年，運行管護比例大于等于80%。1015工程質(zhì)量與安全管理機制10分———《生態(tài)保護項目工程質(zhì)量和安全管理辦法》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式供水飲用水源保護區(qū)規(guī)范化項目實施管理辦法》，評價年當年，

未發(fā)生質(zhì)量或安全事故。[10分]評價年當年未發(fā)生質(zhì)量或安全事故，且截至評價年工程質(zhì)量管理制度、安全責任制度2類制度均已制定。1016地方法規(guī)制度建設15分——縣環(huán)保局、縣財政局印發(fā)《宿松縣湖泊生態(tài)環(huán)境保護項目申報實施管理辦法（試行）》。此外，宿松縣政府制定了《宿松縣城鎮(zhèn)污水處理廠運行監(jiān)督管理辦法》、《宿松縣以船為家漁民上岸安居工程實施方案》、《宿松縣生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、生態(tài)村申報和考核管理辦法（試行）》、宿松縣環(huán)保局、財政局聯(lián)合制定印發(fā)了《宿松縣湖泊生態(tài)環(huán)境保護項目管理暫行辦法（試行）》。[15分]截至評價年，地方已印發(fā)相關法規(guī)制度，且同時滿足2個條件：一是已印發(fā)項目資金管理辦法；二是至少有1項法規(guī)制度為2011年以來印發(fā)的。

1517地方部門聯(lián)動機制10