項目績效評價報告(小區(qū)綜合整治)

前言為了客觀的評價鎮(zhèn)小區(qū)綜合整治項目的實施和項目完成后的成效及目標(biāo)實現(xiàn)程度，鎮(zhèn)人民政府以市區(qū)財政局布置的開展2018年預(yù)算績效管理工作的通知為依據(jù)，委托，對鎮(zhèn)小區(qū)綜合整治項目實施績效評價。一、項目基本情況（一）項目概況1.項目立項背景市區(qū)鎮(zhèn)江蘭居委轄屬的小區(qū)，位于鎮(zhèn)紫薇路750弄。其建造于上世紀(jì)八十年代，建設(shè)年代較久，為17幢多層磚混結(jié)構(gòu)多層房屋，小區(qū)房屋屋面形式均為平屋面，由于年久失修和缺少必要的維護，外墻面涂料起皮、剝落，同時樓梯間、公共走道部位及墻面及頂面出現(xiàn)涂料起皮、開裂、扶手欄桿銹蝕、電線雜亂，鋼窗破損等現(xiàn)場，嚴(yán)重影響居民生活，亟需維修解決。根據(jù)市政府加快推進舊區(qū)和舊住房綜合改造的要求，提高小區(qū)居民生活質(zhì)量，根據(jù)滬建委計財【2015】33號文，市區(qū)鎮(zhèn)人民政府（以下簡稱“鎮(zhèn)人民政府”）決定對小區(qū)舊住房進行綜合整治。2.項目預(yù)算資金來源及使用情況（1）項目資金來源本項目按鎮(zhèn)人民政府的申請取得市區(qū)建設(shè)和交通委員會批復(fù)立項，項目總投資估算1480萬元，資金來源為新區(qū)財政財力補貼424萬元，鎮(zhèn)人民政府自籌1056萬元。（2）項目資金到位及使用情況項目資金到位14,781,805.00元，其中：市區(qū)撥入專項基金1,364,787.00元；鎮(zhèn)人民政府自籌13,417,018.00元(其中以支代收2,097,018.00元)。滬中會計師事務(wù)所有限公司出具的滬會中事(2016)基字第1095號項目實際支付項目財務(wù)審計報告顯示：項目實際費用14,781,805.00元，項目工程款明細如下：序號支出項目金額1建筑安裝工程款13,308,807.002工程監(jiān)理費459,952.003設(shè)計費465,808.004代建費360,532.005招標(biāo)代理費132,221.007審價費52,485.008審計費2,000.00合計=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"14,781,805.00（3）項目實際總投資與預(yù)算比較情況2016年9月2日滬中會計師事務(wù)所有限公司出具《竣工財務(wù)決算審計報告》資料顯示，本項目總預(yù)算1480萬元，實際投資（決算金額）1478.1805萬元，節(jié)約預(yù)算1.8195萬元，節(jié)約預(yù)算率0.12%。（4）項目工程審價情況2016年9月2日滬中會計師事務(wù)所有限公司出具《竣工財務(wù)決算審計報告》資料顯示，項目建安工程費13,308,807.00元已經(jīng)第三方審價。根據(jù)滬中建設(shè)工程造價咨詢有限公司2016年8月26日出具的《市2015年度區(qū)鎮(zhèn)綜合整治項目結(jié)算審價報告》（滬中造價（2016）基字第804號）：原工程送審價14,748,356.00元，審定金額13,308,807.00元，核減金額1,439,549.00元，凈核減率9.76%。3.項目實施情況（1）項目立項批復(fù)情況鎮(zhèn)江蘭居委于2015年3月18日根據(jù)要求對鎮(zhèn)綜合整治項目的604戶業(yè)主進行意向征詢，有520戶業(yè)主同意進行綜合整新，占全體業(yè)主人數(shù)三分之二以上。江蘭居委另于2015年5月17日至5月22日，對其轄屬的小區(qū)的604戶業(yè)主進行了意見征詢，經(jīng)征詢有520戶業(yè)主同意對小區(qū)進行綜合整修，通過率86.09%，占小區(qū)全體業(yè)主人數(shù)的三分之二以上。2015年4月23日，市區(qū)建設(shè)和交通委員會對小區(qū)整修工程立項情況進行批復(fù)：《關(guān)于同意鎮(zhèn)綜合整治項目立項實施的批復(fù)》（浦建委計財【2015】33號），批復(fù)原則同意鎮(zhèn)小區(qū)綜合整治項目立項實施。其主要內(nèi)容為：為改善集鎮(zhèn)居住小區(qū)的居民環(huán)境，提高居民的生活質(zhì)量，鎮(zhèn)擬將對小區(qū)（紫薇路750弄）小區(qū)實施綜合整修。修繕的內(nèi)容包括：墻面零星工程、樓道整治、屋面平改坡、雨水管和空調(diào)滴水管更換及其設(shè)備整修，道路整修、其他零星工程、小區(qū)綠化工程、新建圍墻等。涉及住宅樓17幢，建筑面積67305平方米,居民戶數(shù)604戶。項目計劃從2015年9月開始實施至2015年12月底，項目總建筑面積67305平方米（共17幢多層：紫薇路750弄），總投資估算1480萬元。（2）項目建設(shè)情況①項目參建方情況小區(qū)整修項目主要參建單位列表如下：參建項目主要參建單位備注代建單位代建方對整個項目管理時間從接到項目批復(fù)文件開始至項目審計清算結(jié)束檔案移交為止。設(shè)計單位施工單位施工監(jiān)理招標(biāo)代理物業(yè)公司②項目建設(shè)完成情況小區(qū)整修項目于2015年9月5日開工，2015年12月22日完工，已一次性通過驗收并交付使用。4.項目的組織及管理（1）項目的組織和管理機構(gòu)項目具體實施部門為鎮(zhèn)人民政府規(guī)建辦（以下簡稱“規(guī)建辦”），（以下簡稱“代建方”）在代建合同范圍內(nèi)對項目實施管理。（2）鎮(zhèn)人民政府規(guī)建辦和代建方主要職責(zé)：①鎮(zhèn)人民政府規(guī)建辦主要職責(zé)：規(guī)建辦是鎮(zhèn)人民政府小區(qū)綜合整修工程工作的組織實施部門，對項目實施進行總體管理和監(jiān)督，對所有工程合同進行審核，流轉(zhuǎn)確認后，方可簽署正式合同。在施工期間，統(tǒng)籌安排項目工作；協(xié)調(diào)處理參建各方、居委物業(yè)及居民反映的問題和事務(wù)；定期參加工程例會，聽取各方匯報，提出下階段的工作要求；不定期對施工現(xiàn)場進行抽查，檢查安全措施落實情況、施工質(zhì)量完成情況等。②代建方主要職責(zé)：接受鎮(zhèn)人民政府的委托，簽訂委托實施單位合同后，立即組成項目管理部。整個項目管理時間從接到項目批復(fù)文件開始至項目審計清算結(jié)束檔案移交為止。具體主要工作職責(zé)如下：工程質(zhì)量方面：根據(jù)鎮(zhèn)人民政府的要求，掌握本項目的范圍、單體、標(biāo)準(zhǔn)等情況，與設(shè)計單位溝通項目實施內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的確定。項目實施過程中，負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位的工程建設(shè)情況及時處理施工現(xiàn)場突發(fā)事件。定期組織各單位對已完工程進行抽查，排查重大施工質(zhì)量問題，并收集工程監(jiān)理單位的月報等工作報表報告。項目竣工后組織該項目的竣工驗收工作，達到一次性驗收合格的目標(biāo)。工程進度方面：編制項目進度表。按照進度表的時間節(jié)點，及時向住宅修繕管理部門辦理項目報建、報監(jiān)、合同備案及開工審核等一系列手續(xù)；及時與招標(biāo)代理公司溝通審核招標(biāo)代理文件及招標(biāo)清單，按時完成項目的招投標(biāo)手續(xù)。施工過程中，定期召開工程例會，聽取進度及質(zhì)量等問題的匯報，采取適當(dāng)?shù)拇胧┱{(diào)整施工步驟及順序。工程安全方面：項目開工后，現(xiàn)場安排專人對監(jiān)理單位及施工單位的安全進行監(jiān)督及檢查。對腳手架搭拆等的危險系數(shù)較高的施工過程采取事先通知居民、事中專人巡查、事后清理干凈的措施。合同及檔案管理：協(xié)助鎮(zhèn)人民政府進行整修工程項目各類相關(guān)合同的起草修訂和初步審查，負責(zé)合同條款涉及費用和付款方式的初步審核，參與合同談判，負責(zé)辦理施工過程中須備案的合同備案手續(xù)，負責(zé)項目施工過程中各種資料的收集、整理、歸檔工作，并于項目竣工驗收后完整地移交給鎮(zhèn)人民政府，并協(xié)助鎮(zhèn)人民政府對本項目前期資料的整理。（3）項目具體實施流程代建方接受鎮(zhèn)人民政府委托后，按招投標(biāo)制度和政府采購制度規(guī)定進行招投標(biāo)簽訂施工總包合同；選取有相應(yīng)資質(zhì)并有良好業(yè)績的單位，經(jīng)過比選后簽訂設(shè)計、監(jiān)理、招標(biāo)代理及審價合同。合同簽訂后，項目參建方：設(shè)計、工程施工、施工監(jiān)理等單位各自成立現(xiàn)場項目管理機構(gòu)，派駐相應(yīng)人員進行現(xiàn)場管理；按合同規(guī)定各自組織實施。設(shè)計單位負責(zé)設(shè)計文件的提供；施工單位負責(zé)工程實施；施工監(jiān)理負責(zé)現(xiàn)場安全、質(zhì)量的控制，協(xié)助建設(shè)單位抓好工程進度的推進。主要控制流程如下：=1\*GB3①質(zhì)量控制：對施工單位資質(zhì)進行審查，建立現(xiàn)場質(zhì)量管理體系，對設(shè)計文件進行交底會審，組織設(shè)計及專項施工方案審查，監(jiān)理規(guī)劃及實施細則編制及交底，原材料進場質(zhì)量見證、取樣送檢、驗收，日常工序巡查及關(guān)鍵工序驗收（班組、項目部、施工監(jiān)理三檢制）、現(xiàn)場功能性試驗及專業(yè)單位檢測、接受質(zhì)量監(jiān)督站抽查等。=2\*GB3②風(fēng)險控制：建立現(xiàn)場安全保證體系、簽訂安全協(xié)議及廉政協(xié)議、明確安全責(zé)任人、審查危險性較大的分部分項工程施工專項方案，并監(jiān)控實施過程、審查特殊工種作業(yè)人員資格證，派專人負責(zé)施工現(xiàn)場安全管理并監(jiān)督施工方建立安全保障體系，日常巡檢及每周定期專項檢查、節(jié)假日前后專項檢查等。=3\*GB3③投資控制：按招投標(biāo)制度和政府采購制度規(guī)定進行招投標(biāo)，確定項目施工單位和供應(yīng)商中標(biāo)價，由代建方對項目資金進行管控，編制項目預(yù)算，對簽訂的合同進行審核、材料價格核準(zhǔn)、現(xiàn)場簽證、控制工程費用、審核工程進度款，對整個施工過程實施造價控制，確保決算不超概算。（4）項目業(yè)務(wù)管理和財務(wù)管理的核心管理制度項目業(yè)務(wù)管理制度：滬府發(fā)【2011】1號《關(guān)于進一步規(guī)范本市建筑市場、加強建設(shè)工程質(zhì)量安全管理的若干意見》；滬府辦法【2011】60號《市住宅修繕工程管理試行辦法》；《區(qū)住宅修繕工程管理實施細則》。財務(wù)管理的核心管理制度：項目建設(shè)單位按照“浦張府【2014】78號《鎮(zhèn)關(guān)于進一步加強財政資金管理的實施意見》和“浦張府【2013】71號《關(guān)于加強行政事業(yè)單位財務(wù)管理的通知》”，進行項目財務(wù)管理。（二）項目績效目標(biāo)1、項目申報總體績效目標(biāo)：通過市、區(qū)和鎮(zhèn)財政的資金投入，對鎮(zhèn)江蘭居委轄屬的小區(qū)17幢多層居民樓，總建筑面積約67305平方米房屋，完成規(guī)劃內(nèi)小區(qū)舊房修繕綜合整新工程，消除房屋安全使用隱患、改造老化設(shè)施、翻新建筑外立面，小區(qū)公共部位、排水系統(tǒng)及設(shè)備、道路、圍墻整修，及綠化補種等零星工程，保障區(qū)內(nèi)群眾的居住安全和房屋使用功能，提高居住條件和質(zhì)量，改善市容環(huán)境，提升小區(qū)內(nèi)整體形象水平，促進社會和諧發(fā)展。2、具體目標(biāo)為：2015年完成對小區(qū)17幢多層居民樓，總建筑面積約67305平方米房屋，進行多層綜合整治工程，綜合整修后的房屋，質(zhì)量達標(biāo)，一次性驗收通過，項目施工安全無事故，完成修繕計劃應(yīng)修盡修率為100%，預(yù)算執(zhí)行偏差率正負5%以內(nèi)，項目及時完工率100%，居民居住條件和居住環(huán)境明顯改善，受益居民滿意度90%，居委物業(yè)滿意度80%。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的通過績效評價了解項目實施中的資金使用、制度建設(shè)及執(zhí)行情況，項目建設(shè)成效及目標(biāo)實現(xiàn)程度；客觀、公正地反映項目績效具體目標(biāo)實際完成情況，項目實施后實際達到的產(chǎn)出與效果情況，以及社會公眾和項目實施關(guān)聯(lián)方的滿意度。總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見和建議，為財政提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)。（二）績效評價設(shè)計過程1、首先，對市財政支出績效評價指標(biāo)框架及對本項目績效評價規(guī)定的內(nèi)容等資料，進行深入的了解和研究，明確了鎮(zhèn)人民政府對本項目評價的目的和要求。2、其次，按照績效評價的基本原理和辦法，評價小組通過現(xiàn)場前期調(diào)研，編寫初步評價方案，設(shè)計了評價指標(biāo)、社會調(diào)查問卷和訪談提綱，并以郵件的形式向鎮(zhèn)人民政府征求意見。3、再次，到鎮(zhèn)人民政府充分聽取管理部門相關(guān)人員對評價方案設(shè)定的評價指標(biāo)體系和調(diào)查問卷的修改意見，并對評價指標(biāo)相關(guān)內(nèi)容的適用性和充分性展開討論，達成共識后對評價指標(biāo)體系和調(diào)查問卷進行修改，確定社會調(diào)查實施方案。4、最后，向鎮(zhèn)人民政府匯報評價工作前期開展情況、評價方案和社會調(diào)查實施計劃，評價指標(biāo)體系等重要內(nèi)容的修改情況，在充分聽取鎮(zhèn)人民政府意見后，對評價方案進行最后的修訂。（三）績效評價框架1、指標(biāo)設(shè)置原則根據(jù)評價項目內(nèi)容及特點，評價指標(biāo)的設(shè)置遵循：目標(biāo)明確、重要性、可操作性、規(guī)范性、經(jīng)濟性的原則2、評價指標(biāo)體系（1）評價指標(biāo)設(shè)置設(shè)計一級指標(biāo)3個：項目決策、項目管理、項目績效。二級指標(biāo)8個：戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性、立項合理性、投入管理、財務(wù)管理、項目實施、項目產(chǎn)出、項目結(jié)果、能力建設(shè)及可持續(xù)影響。（2）指標(biāo)權(quán)重項目決策權(quán)重為15％；項目管理權(quán)重為25％；項目績效60%。3、評分標(biāo)準(zhǔn)評價等級：采用百分制（90分以上為A優(yōu)秀，75－89分為B良好，74－60分為C及格，59分以下為D不及格）4、項目評價方法評價方法采取因素分析、數(shù)據(jù)對比和專家評審等方法，對績效評價項目實施評價。因素分析：通過綜合分析影響績效目標(biāo)實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外因素，評價績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。數(shù)據(jù)對比：通過對一定時期的數(shù)據(jù)收集，對績效目標(biāo)的實施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同地區(qū)同類項目比較，綜合分析績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。專家評審：通過專家評估、相關(guān)部門訪談等對績效目標(biāo)進行評判，評價績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。（四）數(shù)據(jù)收集方法及過程1、項目實施單位日常考核資料收集方法：利用上級主管部門和業(yè)務(wù)管理部門形成的日常管理數(shù)據(jù)和相關(guān)統(tǒng)計資料，以及對項目實施單位的考核結(jié)果進行審核后獲取相關(guān)資料。2、項目現(xiàn)場調(diào)研取證：根據(jù)評價指標(biāo)的需要，到評價項目現(xiàn)場采取勘察、詢查、復(fù)核和測試等方式收集、統(tǒng)計、整理數(shù)據(jù)和資料。3、公眾問卷及抽樣調(diào)查取證：根據(jù)評價指標(biāo)需要，針對性的設(shè)計訪談提綱和調(diào)查問卷，同時考慮調(diào)查對象的覆蓋面及調(diào)查對象的代表性，對調(diào)查對象進行調(diào)查,獲取項目執(zhí)行效果相關(guān)資料。（五）績效評價實施過程1、成立評價小組根據(jù)本次項目涉及的評價工作量，擬由4名成員組成評價小組，其中：注冊會計師2名，助理人員2名。績效評價小組負責(zé)編制績效評價報告大綱、收集績效評價數(shù)據(jù)資料、審核考核工作底稿及相關(guān)資料，編制績效考評工作底稿、編寫績效考評報告。績效考評小組設(shè)立階段性業(yè)務(wù)會議制度，在績效考評的每一階段，定期會議討論，研究問題，修正方向。2、評價時間及主要工作進度安排（1）評價期間2018年3月1日－2018年4月30日（2）主要工作進度安排=1\*GB3①前期準(zhǔn)備（2018年3月1日－2018年3月15日）進行評價前調(diào)研；設(shè)計評價指標(biāo)；設(shè)計和修正評價報告大綱；并根據(jù)需要組織實施論證，通過論證后嚴(yán)格按照大綱和評價指標(biāo)開展評價工作。=2\*GB3②現(xiàn)場評價（2018年3月30日－2018年4月20日）2018年4月5日前，基本完成社會調(diào)查工作，2018年4月5日－2018年4月20日，收集數(shù)據(jù)和資料；分析、核實數(shù)據(jù)并計算評價結(jié)果；根據(jù)評價結(jié)果編制評價工作底稿；組織考評組成員，通過對收集的資料和數(shù)據(jù)進行整理、分析和論證完成各指標(biāo)的評分工作，通過定量和定性兩個方面的綜合研究，初步形成評價報告=3\*GB3③撰寫報告（2018年4月30日前）初步評價報告完成征求意見和修改完善，提交正式報告三、績效分析及評價結(jié)論（一）評價結(jié)論1、評分結(jié)果運用評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)，通過對取得的數(shù)據(jù)、相關(guān)信息和獲得的調(diào)查問卷和訪談記錄的情況進行匯總、分析后，對鎮(zhèn)小區(qū)綜合整治項目進行客觀評價，最終綜合得分為96.50分，評價等級為“A級”,評價結(jié)果為優(yōu)秀。各指標(biāo)具體得分情況如表3-1所示。3-1指標(biāo)得分表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值得分扣分原因A項目決策（15）A1戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性（4）A11項目與戰(zhàn)略目標(biāo)的適應(yīng)性44A2立項合理性（11）A21立項依據(jù)的充分性33A22績效目標(biāo)的合理性87.5部分可量化的數(shù)量目標(biāo)如綠化補種數(shù)量目標(biāo)不夠清楚明確，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)扣0.5分B項目管理（25）B1投入管理（3）B11預(yù)算資金到位率（實際到位/計劃到位）11B12預(yù)算執(zhí)行率（實際支出／實際到位預(yù)算＊100％）22B2財務(wù)管理（7）B21財務(wù)管理制度健全性22B22資金使用情況22B23成本控制情況33B3項目實施（15）B31組織機構(gòu)合理性44B32保證項目實施的制度、措施的建立情況44B33制度、措施的執(zhí)行情況76未按規(guī)定時間及時移交給建設(shè)方，監(jiān)理報告制度待進一步完善，扣1分；C項目績效（60）C1項目產(chǎn)出（10）C11產(chǎn)出數(shù)量44C12產(chǎn)出質(zhì)量44C13產(chǎn)出時效22C2項目結(jié)果（35)C21居民投訴率及處理情況44C22安全事故情況44C23整體居住環(huán)境的改善情況43居民、居委、物業(yè)對居住環(huán)境的改善情況比較滿意，平均計分88.98分，處于[80,90）區(qū)間內(nèi)，按計分標(biāo)準(zhǔn)計3分C24后續(xù)維修的及時性44C25滿意度101098居委、物業(yè)滿意度平均分87.42分，處于[80,90）區(qū)間內(nèi)，按計分標(biāo)準(zhǔn)扣1分C3能力建設(shè)及可持續(xù)影響(15)C31后續(xù)維修保養(yǎng)制度執(zhí)行情況77C32施工應(yīng)急預(yù)案齊全度44C33信息共享情況44總計100=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"96.502、主要績效：項目績效目標(biāo)完成的總體情況從目標(biāo)完成情況看，項目實施管理有序，制度、措施執(zhí)行有力；項目一次性驗收合格率100%；項目的實施達到了消除房屋安全使用隱患、改造老化設(shè)施、翻新建筑外立面，對小區(qū)局部道路進行翻修，綠化進行補種，保障區(qū)內(nèi)群眾的居住安全和房屋使用功能的房屋整修目標(biāo)，實現(xiàn)了提高居民的居住條件和質(zhì)量，改善市容環(huán)境，提升小區(qū)內(nèi)整體形象水平，促進社會和諧發(fā)展的房屋整修總體目標(biāo)。項目實施績效目標(biāo)完成情況列表如下：表3-2績效具體目標(biāo)完成情況表序號主要績效目標(biāo)目標(biāo)完成情況1成本控制在預(yù)算執(zhí)行偏差率正負5%以內(nèi)項目成本控制總體情況較好，項目節(jié)約預(yù)算0.54%，成本控制總體情況很好。2項目完工一次性驗收合格項目一次性通過了施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、物業(yè)單位、居委會、實施單位鎮(zhèn)人民政府的綜合驗收，符合目標(biāo)要求。3整體居住環(huán)境得到明顯改善經(jīng)過實地勘察及對居民滿意度調(diào)查了解，整修后居民的居住條件和質(zhì)量得到了明顯改善。4居民滿意度綜合評分超過了90分根據(jù)對居民的問卷調(diào)查，居民對“施工安全和文明施工、工程質(zhì)量和改善小區(qū)環(huán)境、后續(xù)維修”方面的綜合滿意度情況進行打分，綜合評分為92.09分，超過了目標(biāo)分90分，居民對整修工程很滿意。5居委、物業(yè)滿意度綜合評分超過了80分居委和物業(yè)對小區(qū)房屋修繕在“施工安全和文明施工、工程質(zhì)量和改善小區(qū)環(huán)境、后續(xù)維修”方面滿意度情況進行了評分，綜合平均得分88.89分，居委和物業(yè)對整修工程滿意。（二）具體績效分析我們對指標(biāo)體系從項目決策、項目管理、項目績效三個維度進行分析評價，評分情況分述如下：1、A項目決策類項目決策類一級指標(biāo)下設(shè)兩個二級指標(biāo)A1戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性、A2立項合理性。A2立項合理性又下設(shè)A21立項依據(jù)的充分性和A22績效目標(biāo)的合理性2個3級指標(biāo)，評分情況如下表：指標(biāo)指標(biāo)解釋和評分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重得分A11項目與戰(zhàn)略目標(biāo)的適應(yīng)性項目能夠支持鎮(zhèn)人民政府戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，計4分；項目基本能夠支持鎮(zhèn)人民政府戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，計3分；支持鎮(zhèn)人民政府戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)程度一般計2分，支持鎮(zhèn)人民政府戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)程度較弱計1分，不能夠支持鎮(zhèn)人民政府戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，計0分。44A21立項依據(jù)的充分性項目立項有充分的政策依據(jù)，計3分；項目立項的政策依據(jù)基本充分，計2分；項目立項的政策依據(jù)不夠充分，計1分；項目立項完全沒有政策依據(jù)，計0分。33A22績效目標(biāo)的合理性A22-1數(shù)量目標(biāo)明確性：數(shù)量目標(biāo)清楚、明確的計2分；數(shù)量目標(biāo)基本清楚、明確的計1.5分；數(shù)量目標(biāo)大部分清楚、明確的計1分；數(shù)量目標(biāo)少部分清楚的計0.5分，數(shù)量目標(biāo)不清楚、不明確的不計分。21.5A22-2質(zhì)量目標(biāo)明確性：項目有清晰、明確的質(zhì)量目標(biāo)，計2分；項目質(zhì)量目標(biāo)基本清晰、明確的計1.5分；項目質(zhì)量目標(biāo)大部分清楚、明確的計1分；項目質(zhì)量目標(biāo)不夠清晰、明確的計0.5分；項目質(zhì)量目標(biāo)模糊不明確的不計分。22A22-3時間目標(biāo)明確性：有具體明確的開竣工時間的，計2分；時間目標(biāo)基本清楚、明確的計1.5分；時間目標(biāo)大部分清楚、明確的計1分；效果目標(biāo)少部分清楚的計0.5分，效果目標(biāo)不清楚、不明確的不計分。22A22-4效果目標(biāo)的明確性：效果目標(biāo)基本清楚、明確的計2分；效果目標(biāo)基本清楚、明確的計1.5分；效果目標(biāo)大部分清楚、明確的計1分；效果目標(biāo)少部分清楚的計0.5分，效果目標(biāo)不清楚、不明確的不計分。22合計15=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"14.50A1項目與戰(zhàn)略目標(biāo)的適應(yīng)性，滿分4分，得分4分鎮(zhèn)人民政府的戰(zhàn)略目標(biāo)是：通過區(qū)和鎮(zhèn)財政的資金投入，完成規(guī)劃內(nèi)小區(qū)舊房修繕綜合整新工程，消除房屋安全使用隱患、改造老化設(shè)施、翻新建筑外立面，對小區(qū)局部道路進行翻修，增加停車位，保障區(qū)內(nèi)群眾的居住安全和房屋使用功能，提高居住條件和質(zhì)量，改善市容環(huán)境，提升小區(qū)內(nèi)整體形象水平，促進社會和諧發(fā)展。鎮(zhèn)小區(qū)綜合整治項目實施的達標(biāo)要求與上述戰(zhàn)略目標(biāo)相適應(yīng)的，因此,項目實施與戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性高，評價得滿分4分。A21立項依據(jù)的充分性，滿分3分，得分3分為改善鎮(zhèn)老舊居住小區(qū)的居住環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，2015年4月23日，市區(qū)建設(shè)和交通委員會對“鎮(zhèn)小區(qū)綜合整治項目”批復(fù)立項。鎮(zhèn)人民政府聯(lián)合居委會根據(jù)要求征詢了小區(qū)的居民意見。因此項目立項充分合理，評價得滿分2分。A22績效目標(biāo)的合理性，滿分8分，得分7.5分。從項目申請書、立項批復(fù)、概算等資料可看出績效目標(biāo)可分解為數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)和時間目標(biāo)和效果目標(biāo)，分述如下：（1）A22-1數(shù)量目標(biāo)明確性，滿分2分，得分1.5分。小區(qū)整修項目工程主要包括：屋面平改坡，墻面、共用部位、排水系統(tǒng)及其設(shè)備、道路、圍墻整修，及綠化補種等零星工程。項目申請立項申報資料中清晰明確的列出了整修工程中所涉及的小區(qū)具體地址、每幢樓號及總體建筑面積，其數(shù)量基本目標(biāo)清楚、明確，但是部分可量化的數(shù)量目標(biāo)如綠化補種配置標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量，數(shù)量目標(biāo)不夠清楚、細化，因此按計分標(biāo)準(zhǔn)扣0.5分，得分1.5分。（2）A22-2質(zhì)量目標(biāo)明確性，滿分2分，得分2分。項目的質(zhì)量目標(biāo)是一次性通過驗收合格，且合格率100%，質(zhì)量目標(biāo)清晰、明確，評價得滿分2分。（3）A22-3時間目標(biāo)的明確性，滿分2分，得分2分。工程計劃施工工期為130天，施工結(jié)束后竣工驗收、移交及備案計劃10天內(nèi)完成，審價審計工作計劃40天內(nèi)完成，計劃開工日期為2015年8月20日，計劃竣工日期為2015年12月31日。時間目標(biāo)較明確，評價得滿分2分。（4）A22-4效果目標(biāo)的明確性，滿分2分，得分2分。我們查看了《施工組織設(shè)計》文件，文件中對整修工程效果目標(biāo)進行了清晰、明確闡述，評價得滿分2分。2、B項目管理類項目管理類一級指標(biāo)下設(shè)2個2級指標(biāo)B1投入管理、B2財務(wù)管理、B3項目實施。評分情況如下：B1投入管理類投入管理類二級指標(biāo)下設(shè)2個3級指標(biāo)B11預(yù)算執(zhí)行率、B12投資計劃準(zhǔn)確率，評分情況如下：指標(biāo)指標(biāo)解釋和評分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重得分B11預(yù)算資金到位率預(yù)算資金到位率在（90%,100%)之間，計1分；（80%,90%)之間，計0.5分；（0,80%)之間，不計分。11B12預(yù)算執(zhí)行率預(yù)算執(zhí)行率在100%上下5%范圍內(nèi)浮動的，計滿分2分；浮動超過5%部分，每超過1%扣權(quán)重值的1%，扣完為止。22合計33B11預(yù)算資金到位率，滿分1分，得分1分項目投資總預(yù)算1480萬元，實際到位資金1478.1805萬元，預(yù)算資金到位率為1478.1805/1480=99.88%，預(yù)算資金到位率達標(biāo)，評價得滿分1分。B12預(yù)算執(zhí)行率，滿分2分，得分2分項目預(yù)算到位資金1478.1805萬元，實際發(fā)生項目支出1478.1805萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，預(yù)算執(zhí)行率達標(biāo)，評價得滿分2分。B2財務(wù)管理類財務(wù)管理類二級指標(biāo)下設(shè)3個3級指標(biāo)B21至B23評分情況如下：指標(biāo)指標(biāo)解釋和評分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重得分B21財務(wù)管理制度健全性按鎮(zhèn)人民政府財務(wù)規(guī)定執(zhí)行有力的計2分，基本能按規(guī)定執(zhí)行的計1.5分；部分按規(guī)定執(zhí)行的計1分，不按規(guī)定執(zhí)行的計0分。22B22資金使用情況按區(qū)資金支出的規(guī)定支出且支出內(nèi)容與項目相關(guān)，完全做到的計2分；基本做到1分；未做到0分。22B23成本控制情況實際成本超過預(yù)期成本有合理理由且申請、審批手續(xù)齊全的，計3分；實際成本超過預(yù)期成本有合理理由，但申請、審批手續(xù)不齊全的，計2.5分；實際成本超過預(yù)期成本無合理理由且申請、審批手續(xù)不齊全的，計0分。33合計77B21財務(wù)管理制度執(zhí)行情況，滿分2分，得分2分鎮(zhèn)人民政府按《關(guān)于加強行政事業(yè)單位財務(wù)管理的通知》（浦張府【2013】71號）的規(guī)定設(shè)置了財務(wù)賬套，分別設(shè)置了建筑安裝工程投資、其他投資成本核算項目，我們對項目成本進行了抽查核對后認為，項目成本核算符合鎮(zhèn)人民政府財務(wù)規(guī)定。評價得滿分2分。B22資金使用情況，滿分2分，得分2分我們對鎮(zhèn)人民政府提供的項目明細賬和會計憑證進行了審核，抽取了全部的項目工程款支付憑證，抽查到的項目工程款每筆支出憑證后均附有發(fā)票、鎮(zhèn)“零余額”賬戶資金支出審批單等資料，“零余額”賬戶資金支出審批單經(jīng)實施單位經(jīng)辦人、實施單位投控部門、實施單位分管領(lǐng)導(dǎo)、街鎮(zhèn)經(jīng)辦人、街鎮(zhèn)財務(wù)部門、街鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)等負責(zé)人均按流程簽字到位，資金支付按區(qū)資金支出的規(guī)定支出，且支出內(nèi)容均與本項目相關(guān)。評價得滿分2分。B23成本控制情況，滿分3分，得分3分該項目總概算1480萬元，項目實際支出1478.1805萬元，節(jié)約概算1.8195萬元。評價得滿分3分。B3項目實施類項目實施類二級指標(biāo)下設(shè)3個3級指標(biāo)B31至B33，評分情況如下：指標(biāo)指標(biāo)解釋和評分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重得分B31組織機構(gòu)合理性組織機構(gòu)合理，責(zé)任劃分明確且成文，計4分；組織機構(gòu)基本合理，責(zé)任劃分基本明確，計3分，組織機構(gòu)不盡合理，責(zé)任劃分不盡明確，計2分；完全沒有進行責(zé)任劃分，計0分。44B32保證項目實施的制度、措施的建立情況制定了健全的保證項目順利實施的相關(guān)制度和措施，計4分；制定的項目實施制度和措施基本健全，計3分；制定的項目實施制度和措施不夠健全，計2分；制定的項目實施制度和措施不健全，計1分；未制定項目實施制度和措施不計分。44B33制度、措施的執(zhí)行情況嚴(yán)格執(zhí)行項目管理程序及招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制、政府采購制，計7分；上述制度、措施少執(zhí)行1項扣1分；不執(zhí)行制度、措施的不得分。76合計15=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"14B31組織機構(gòu)合理性，滿分4分，得分4分該項目實施單位是鎮(zhèn)人民政府規(guī)建辦，代建單位是。根據(jù)鎮(zhèn)人民政府與代建方簽訂的代建管理合同：規(guī)建辦職責(zé)是負責(zé)指導(dǎo)、配合和協(xié)助代建方開展工作；代建方按要求成立項目建設(shè)管理機構(gòu)，負責(zé)項目前期工作代理和建設(shè)實施代理的全部相關(guān)事務(wù)。項目在規(guī)建辦和代建方統(tǒng)一布置下有目標(biāo)、有組織、有計劃、有步驟的開展工作，規(guī)建辦和代建方分別成立了項目建設(shè)管理機構(gòu)，其組織機構(gòu)設(shè)置合理，責(zé)任劃分明確，評價得滿分4分。B32保證項目實施的制度、措施的建立情況，滿分4分，得分4分規(guī)建辦和代建方為保證項目保質(zhì)、安全、文明、順利的實施，建立了招投標(biāo)管理制度、監(jiān)理管理措施、合同管理措施、政府采購制度以及與質(zhì)量、安全事故、文明施工相關(guān)的每周例會制等一系列的制度或措施，保證項目實施的制度、措施比較健全，評價得滿分4分。B33制度、措施的執(zhí)行情況，滿分7分，得分6分（1）項目管理程序及方法經(jīng)了解，規(guī)建辦和代建方項目管理主要程序及方法為：采用深入施工現(xiàn)場進行管理、每周組織工程例會和專題討論會等方法，協(xié)調(diào)和督促施工單位、施工監(jiān)理、等參建單位在項目實施的各階段和重要節(jié)點上采取必要措施，按項目建設(shè)目標(biāo)要求施工，使建設(shè)單位與各參建單位形成合力，確保工程在質(zhì)量、安全、文明施工方面均達標(biāo)的情況下如期順利的完成。另外，鎮(zhèn)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)在施工期間會親臨現(xiàn)場進行調(diào)研，聽取居民、居委、物業(yè)的意見，對群眾提出的要求進行研究討論，最大限度的滿足群眾的需求。（2）招投標(biāo)、合同管理及政府采購情況代建方根據(jù)代建管理合同規(guī)定，負責(zé)項目的招投標(biāo)、合同管理及政府采購工作。代建方負責(zé)合同的起草、合同條款的初步審查、參與合同談判等相關(guān)工作，按要求選取有相應(yīng)資質(zhì)并有良好業(yè)績的設(shè)計、監(jiān)理、招標(biāo)代理及審價單位，經(jīng)過比選后選中實施單位并簽訂合同；工程實施單位是通過公開招標(biāo)方式確定中標(biāo)單位，并簽訂施工總包合同。我們檢查了招投標(biāo)文件及合同等資料認為：規(guī)建辦及代建方能夠嚴(yán)格執(zhí)行項目招投標(biāo)和政府采購相關(guān)制度規(guī)定，制度措施執(zhí)行到位。（3）項目工程檔案收集、整理、歸檔移交情況代建合同規(guī)定：代建方負責(zé)項目實施過程中各種資料的收集、整理、歸檔工作，并與項目竣工驗收后完整的移交給建設(shè)方，但截止本次評價現(xiàn)場工作結(jié)束日，代建方雖然已按代建合同的要求對檔案進行統(tǒng)一整理歸檔，但未按要求移交給建設(shè)方，因此按計分標(biāo)準(zhǔn)扣0.5分。（4）監(jiān)理對項目施工管理情況規(guī)建辦和代建方督促施工監(jiān)理單位嚴(yán)格按照監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則進行監(jiān)理工作。監(jiān)理單位對該項目工程施工階段的安全、進度、質(zhì)量進行控制，并做好施工單位與參建各方之間的協(xié)調(diào)工作（包括施工現(xiàn)場的施工安全監(jiān)督、文明施工監(jiān)督），具體管理情況如下：①對本工程施工圖紙所涉及的工程范圍、內(nèi)容進行施工監(jiān)理。②總監(jiān)理工程師根據(jù)監(jiān)理合同和工程特點編制監(jiān)理規(guī)劃，組織相關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師編制監(jiān)理細則，做好對工程的事前控制。③對施工單位編制的施工組織設(shè)計方案、專項安全方案進行審查，會同代建單位對施工單位開工前的準(zhǔn)備工作檢查，對施工單位項目管理人員進行工程的監(jiān)理交底和安全交底工作。建立工程例會制度，定期召開工程例會，解決工程有關(guān)問題。④在施工中對每道工序和各工種的實物質(zhì)量進行檢查、驗收，對重點的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序進行旁站監(jiān)理，及時做好隱蔽工程驗收，上道工序沒經(jīng)過監(jiān)理驗收合格同意，不準(zhǔn)進行下道工序的施工，確保工程質(zhì)量，對施工單位在施工過程中遇到的技術(shù)問題進行協(xié)調(diào)處理。⑤對施工單位進入現(xiàn)場的建筑材料、構(gòu)配件進行嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)，督促施工單位做好材料報審工作和各種資料的收集工作。工程完工后，監(jiān)理單位以及其他相關(guān)部門、單位對施工質(zhì)量進行驗收，該項目竣工通過了內(nèi)、外部單位驗收，且一次性驗收合格，項目使用效果較好，居民、居委、物業(yè)普遍反映較滿意。eq\o\ac(○,6)根據(jù)市區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站出具的《市住宅修繕工程后評估考核表（監(jiān)理單位）》知，在項目實施過程中，出現(xiàn)過未按合同及監(jiān)理規(guī)范要求向建設(shè)單位提交月報的情況，監(jiān)理報告制度執(zhí)行待完善。評分情況：該項目能按照項目管理程序及招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制、政府采購制的規(guī)定基本執(zhí)行到位。但是，在檔案管理方面，已按代建合同規(guī)定對檔案進行統(tǒng)一整理歸檔，但并未在項目結(jié)束后及時移交給建設(shè)方。另外，在監(jiān)理報告制度執(zhí)行方面有待進一步完善，按計分標(biāo)準(zhǔn)扣1分，權(quán)重分7分，得分6分。3、C項目績效類項目績效類一級指標(biāo)下設(shè)3個3級指標(biāo)C1項目產(chǎn)出、C2項目結(jié)果、C3能力建設(shè)及可持續(xù)影響。C1項目產(chǎn)出類項目產(chǎn)出類二級指標(biāo)下設(shè)3個3級指標(biāo)，評分情況如下：指標(biāo)指標(biāo)解釋和評分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重得分C11產(chǎn)出數(shù)量整修項目按照計劃任務(wù)全部完成，計4分；按照計劃任務(wù)基本完成，計成3分；未完成計劃任務(wù)計0分。44C12產(chǎn)出質(zhì)量項目通過一次性驗收合格且合格率為100%的得4分；項目未通過一次性驗收合格的的0分。44C13產(chǎn)出時效按計劃時限完成的項目或延期完成有合理理由且經(jīng)過申報審批的計2分；延期完成有合理理由但未經(jīng)過申報審批的計1.5分；延期完成無合理理由的計0分。22合計1010C11產(chǎn)出數(shù)量根據(jù)監(jiān)理單位出具的《竣工質(zhì)量評估報告》，該項目工程量包括小區(qū)住宅樓共計17幢，總建筑面積67305平方米，已全部按工程設(shè)計要求完工，評價得滿分4分。C12產(chǎn)出質(zhì)量根據(jù)監(jiān)理單位出具的《竣工質(zhì)量評估報告》，該項目質(zhì)量監(jiān)理評定合格；根據(jù)《區(qū)住宅修繕工程竣工綜合驗收表》，該項目一次性通過了施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、物業(yè)單位、居委會、實施單位鎮(zhèn)人民政府的綜合驗收，驗收合格率為100%，評價得滿分4分。C13時間目標(biāo)完成情況小區(qū)綜合整修項目實際完工時間在施工合同規(guī)定的工期內(nèi)，符合目標(biāo)要求，評價得滿分2分。C2項目結(jié)果類項目結(jié)果類二級指標(biāo)下設(shè)5個3級指標(biāo)C21至C25，評分情況如下：指標(biāo)指標(biāo)解釋和評分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重得分C21居民投訴率及處理情況投訴率為0的計4分，投訴率為0—10%的且得到及時處理的計3分，投訴率為10%—20%的計2分,投訴率為20%以上的計0分。44C22安全事故情況無安全事故的計4分，有安全事故且及時處理未造成人員嚴(yán)重傷亡和財產(chǎn)損失的計3分，有安全事故并造成人員嚴(yán)重傷亡和財產(chǎn)損失的計0分。44C23居住環(huán)境改善情況居民、物業(yè)、居委對整修后的小區(qū)整體居住環(huán)境有很大程度（平均計分在[90,100]）的改善計4分，有較大程度的改善（平均計分在[80,90））的計3分；一般程度的改善（平均計分在[60,80））的計2分；沒有改善（平均計分在[0,60））的計0分。43C24后續(xù)維修的及時性很及時得到維修（平均計分在[90,100]）的計4分，比較及時（平均計分在[80,90））的計3分，一般及時（平均計分在[60,80））的計2分，不及時（平均計分在[0,60））的計0分。44C25滿意度C25-1居民滿意度：對小區(qū)房屋修繕工程施工過程中在“施工安全和文明施工、工程質(zhì)量和改善小區(qū)環(huán)境、后續(xù)維修”方面很滿意（綜合平均計分在[90,100]）的計4分，比較滿意（綜合平均計分在[80,90））的計3分，一般滿意（綜合平均計分在[70,80））的計2分，不太滿意（綜合平均計分在[60,70））的計1分，不滿意（綜合平均計分在[0,60））的計0分；1010C25-2居委會、物業(yè)滿意度：對小區(qū)房屋修繕工程施工過程中在“施工安全和文明施工、工程質(zhì)量和改善小區(qū)環(huán)境、后續(xù)維修”方面很滿意（平均計分在[90,100]）的計9分，比較滿意（平均計分在[80,90））的計8分，一般滿意（平均計分在[70,80））的計6分，不太滿意（平均計分在[60,70））的計4分，不滿意（平均計分在[0,60））的計0分；；98合計35=SUM(ABOVE)33C21居民投訴率及處理情況，滿分4分，得分4分我們通過調(diào)查問卷的統(tǒng)計得知，我們一共發(fā)放了150份居民問卷調(diào)查，有效問卷149份，沒有居民在施工期間進行投訴，評價得滿分4分。C22安全事故情況，滿分4分，得分4分我們通過調(diào)查問卷得知，一共發(fā)放了150份居民問卷調(diào)查，有效問卷149份，在施工期間，未發(fā)生安全事故，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得滿分4分。C23整體居住環(huán)境的改善情況，滿分4分，得分3分我們向居民發(fā)放了150份調(diào)查問卷，有效問卷149份，其中149份居民對整體居住環(huán)境的改善情況很滿意，平均計分得89.52分；我們通過向居委、物業(yè)部門訪談了解到，居委、物業(yè)對居住環(huán)境的改善情況滿意度平均計分89.88分。以上兩項平均計分89.70分，居民、居委、物業(yè)對居住環(huán)境的改善情況比較滿意，處于[80,90）區(qū)間內(nèi)，按計分標(biāo)準(zhǔn)計3分。C24后續(xù)維修的及時性，滿分4分，得分4分我們向居民發(fā)放了150份調(diào)查問卷，有效問卷149份，在施工期間未發(fā)生后續(xù)維修，計分100分，平均計分在[90,100]，評價得滿分4分。C25滿意度，滿分19分，得分19分C25-1居民滿意度居民對小區(qū)房屋修繕工程在“施工安全和文明施工、工程質(zhì)量和改善小區(qū)環(huán)境、后續(xù)維修”方面滿意度，滿分10分，得分10分。我們向居民發(fā)放了150份問卷，有效問卷149份，居民對“施工安全和文明施工、工程質(zhì)量和改善小區(qū)環(huán)境、后續(xù)維修”方面的滿意度情況進行打分，綜合平均分為90.54分，超過了目標(biāo)分90分，居民對修繕工程在“施工安全和文明施工、工程質(zhì)量和改善小區(qū)環(huán)境、后續(xù)維修”方面感到很滿意，評價得滿分10分。C25-2居委、物業(yè)滿意度，滿分9分，得分8分我們訪談了居委和物業(yè)相關(guān)人員，居委和物業(yè)對小區(qū)房屋修繕在“施工安全和文明施工、工程質(zhì)量和改善小區(qū)環(huán)境、后續(xù)維修”方面滿意度情況綜合平均得分為87.42分，居委和物業(yè)對小區(qū)房屋修繕在施工安全和文明施工、工程質(zhì)量和改善小區(qū)環(huán)境、后續(xù)維修”方面感到比較滿意，平均計分在[80,90），按計分標(biāo)準(zhǔn)計8分。C3能力建設(shè)及可持續(xù)影響，滿分15分，得15分指標(biāo)指標(biāo)解釋和評分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重得分C31后續(xù)維修保養(yǎng)制度執(zhí)行情況保證后續(xù)維護保養(yǎng)制度非常有效執(zhí)行7分，有效執(zhí)行的計6分，基本執(zhí)行4分；沒有執(zhí)行0分。77C32施工應(yīng)急預(yù)案齊全度有防傷害、防火、防爆、防風(fēng)、防汛等應(yīng)急預(yù)案的計4分，無防傷害、防火、防爆、防風(fēng)、防汛等應(yīng)急預(yù)案的計0分。44C33信息共享情況項目實施后的成果及信息與其他部門共享，計4分；基本達到與其他部門信息共享，計3分；各部門間信息沒有效共享，計0分。44合計1515C31后續(xù)維修保養(yǎng)制度執(zhí)行情況，滿分7分，得分7分通過對居民的問卷調(diào)查和小區(qū)物業(yè)人員的訪談以及資料查看中了解到：小區(qū)綜合整修項目的后續(xù)維修保養(yǎng)制度執(zhí)行的良好。項目竣工后施工單位與小區(qū)物業(yè)公司簽訂了《移交協(xié)議書》：明確了保修期、保修內(nèi)容、保修辦法。通過對居民的問卷調(diào)查，未發(fā)生后續(xù)需維修情況。因此評價得滿分7分。C32設(shè)施、設(shè)備應(yīng)急預(yù)案齊全度，滿分4分，得分4分防火、防風(fēng)、防汛、防爆等應(yīng)急預(yù)案齊全，且得到了較好的執(zhí)行。由規(guī)建辦和代建方牽頭，定期和不定期進行施工現(xiàn)場的安全大檢查，對檢查結(jié)果進行通報，并跟蹤問題的的解決，評價得滿分4分。C32信息共享情況，滿分4分，得分4分整修后的小區(qū)居民、物業(yè)反映使用效果較好，對以后其他舊小區(qū)整修項目具有借鑒作用，評價得滿分4分。四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗及做法1、立項充分合理，順應(yīng)了民生的需求本項目立項經(jīng)過深入的前期調(diào)研，向整修小區(qū)的所有業(yè)主進行了整修工程的意向征詢，充分考慮了小區(qū)墻面空鼓、涂料脫落、公用部位損壞嚴(yán)重、管道老化、綠化損壞等實際情況，切實把解決百姓居住的急、難、愁問題作為首要的民生工程問題，以改善老舊小區(qū)居住環(huán)境、提高居民生活質(zhì)量、提升小區(qū)內(nèi)整體形象水平、促進社會和諧發(fā)展為目標(biāo)，制定出合理可行的小區(qū)整修項目工程立項申請，并順利取得了市區(qū)建設(shè)和交通委員會的批復(fù)立項。立項充分合理，順應(yīng)了民生的需求。2、項目管理有序，制度、措施執(zhí)行有力（1）項目管理機構(gòu)建全，職責(zé)分工明確本項目是在鎮(zhèn)人民政府（項目實施部門“規(guī)建辦”）的領(lǐng)導(dǎo)下，有組織、有計劃、有步驟的開展工作的。（以下簡稱“代建方”）受鎮(zhèn)人民政府委托對項目工程進行代建管理，按照代建合同的要求，建立了項目管理機構(gòu)，負責(zé)項目前期、中期、后期的全過程的項目管理工作；“規(guī)建辦”負責(zé)指導(dǎo)、配合和協(xié)助代建方開展工作，雙方機構(gòu)設(shè)置健全，職責(zé)劃分明確。主管單位根據(jù)政策的要求，通過招投標(biāo)和比選的方式選擇了設(shè)計單位、監(jiān)理機構(gòu)、施工單位，各參建單位根據(jù)合同的要求，各自設(shè)置了項目管理機構(gòu)，明確了各自的責(zé)任。同時，通過每周例會的方式，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、解決施工過程中出現(xiàn)的問題，確保項目按質(zhì)、按量順利的完成。（2）項目制度、措施