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文檔簡介

公司部門招待費管理制度1.引言本公司為了加強招待費管理，規(guī)范招待費支出行為，避免浪費，特制定此制度。該制度適用于本公司各部門，凡涉及招待當事人的活動均按此制度進行管理。2.招待費用標準本公司規(guī)定的招待費用標準如下：招待人員為公司內(nèi)部員工，每人不得超過50元；招待人員為公司外來賓客，每人不得超過200元。對于特殊情況，需經(jīng)領(lǐng)導批準后方可超出上述標準。但超出部分必須嚴格控制，嚴禁超過200元。3.報銷范圍招待費報銷范圍僅限于以下情況：與工作有直接關(guān)系的商務活動；與人事招聘、客戶接待有關(guān)的活動；出差期間與客戶會晤或公務接待有關(guān)的活動；日常工作中溝通協(xié)調(diào)、會議策劃等。對于非相關(guān)工作的招待費用，一律不予報銷。4.費用報銷流程部門能夠預見的招待行為需提前向所在部門負責人進行申請，并經(jīng)所在部門負責人審批同意后，方可進行招待活動。活動結(jié)束后，負責人需在3個工作日內(nèi)收集所有招待費用的發(fā)票、票據(jù)及相關(guān)說明材料，向財務部門提交報銷申請。財務人員按照報銷流程審核相關(guān)材料，并進行財務核算處理，向申請人發(fā)放報銷款項。5.招待費用錄入制度為了便于財務核算，招待費用需進行錄入。各部門需按照以下規(guī)則進行：招待費用歸屬部門需主動向財務部門報備。提交所申請的招待費報銷清單，并附上報銷所需的發(fā)票、票據(jù)等原件、復印件及說明材料，提交財務部門審核。財務部門將審核通過的招待費用記錄在招待費用表，并進行賬務處理。6.補充說明取消招待行為的，應當及時通知參加招待的人員和相關(guān)部門。招待費用的超預算和違規(guī)使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按紀律處分處理。財務部門會定期對賬，凡是有問題的招待費報銷，將按財務紀律處理。7.結(jié)論本公司部門招待費管理制度的實施，能夠規(guī)范各部門的招待行為，避免浪費，節(jié)約成本。各部門和員工負責人應積極配合，

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