內(nèi)部品質(zhì)稽核管理程序

國(guó)立臺(tái)北科技大學(xué) 文件名稱：內(nèi)部品質(zhì)稽核管理程序文件編號(hào)：G00P07制定單位：秘書室

制定日期：89.08.18眼分發(fā)骨單位淋教羞務(wù)扯學(xué)納務(wù)賊總拒務(wù)研秘刻書李會(huì)竊計(jì)酬人指事碧技尚研民圖唉書挎電反算貿(mào)進(jìn)港修籌部幟進(jìn)修起學(xué)院責(zé)軍陰訓(xùn)偷系鳥所嚇修冊(cè)為訂桃辛紀(jì)概曠錄紹修訂摟日期緣單據(jù)唇編號(hào)絕修訂首內(nèi)容耀摘要摧頁(yè)次容版本兩/次射92染.0隸4.邀15縫3.芒1-餐3.肝4本擦校I公SO翅之理門念已預(yù)逐漸荷落實(shí)琴配合轉(zhuǎn)本校稍分層蝴負(fù)責(zé)醋原則洽，稽折核計(jì)召劃之毀擬定尼由管滿理代龍表改徑由秘晌書室鄙擬定動(dòng)，並撓由管董理代角表審也核。構(gòu)C依5.態(tài)3.憐1配司合上蓋述修菜改調(diào)咐整：飼另本客校內(nèi)塊部稽辣核原當(dāng)每年追二次破，已芬修訂趴為每米年一欺次。悶CC05P01-02A

一、目的： 驗(yàn)證品質(zhì)保證系統(tǒng)是否被正確實(shí)施，經(jīng)稽核程序之作業(yè)，適時(shí)發(fā)掘問題，並採(cǎi)取矯正措施，以維持各項(xiàng)品質(zhì)作業(yè)之有效性。二、範(fàn)圍： 凡一切品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)之規(guī)定事項(xiàng)與實(shí)施部門均適用。三、權(quán)責(zé)：3.1稽核計(jì)劃擬定：秘書室。3.2稽核計(jì)劃之審核：管理代表。3.3 稽核之執(zhí)行：稽核小組。3.4 稽核結(jié)果之審核：校長(zhǎng)。四、定義：憶4.譽(yù)1膠 栗稽核竿小組納：每嘴次稽共核前敬管理護(hù)代表曾負(fù)責(zé)佛籌組駕，並詢於稽屬核小膨組中袖選出描一名怖主任壩稽核糕員。志4.蹈2兼 淹主要葉缺點(diǎn)鞋：完俱全未拔執(zhí)行靜程序描中明恩定之德事項(xiàng)夢(mèng)或有羊相關(guān)朵之作雹業(yè)系怕統(tǒng)但咐未有廢程序役(少書面截)覽規(guī)定看時(shí)。唇管理包代表蝕得視己需要風(fēng)召開巡臨時(shí)堆行政內(nèi)會(huì)議劣執(zhí)行罵管理相審查陜業(yè)務(wù)匪單位辰。敗4.嬌3檔 割次要哪缺點(diǎn)濟(jì)：除繼主要略缺點(diǎn)箏其餘走缺失殼則判竟定為智次要滑缺點(diǎn)米。副五、脾作業(yè)梢內(nèi)容敘：哈5.裕1隔 鄉(xiāng)稽核泰人員府資格減：曾診受相工關(guān)訓(xùn)終練，齊並持逼有證卵明者釘。穩(wěn)5.康2貨 浪稽核廢員限鞋制：毫被稽蕉核單磁位內(nèi)膚若有拴合格告之稽綿核人拌員，窩不得刑對(duì)自姓己?jiǎn)渭何蛔餍莾?nèi)部昆稽核流，以講保持射內(nèi)部栗稽核練之獨(dú)緩立性基。涼5.基3悔 劣稽核話方式咱：界5.蓋3.昌1苗 歉本校旬內(nèi)部佛稽核傻每年拒一次斯，必草要時(shí)蓋得臨悼時(shí)召解開，僚由秘漿書室扣負(fù)責(zé)師於每額學(xué)年薯下學(xué)傷期擬玩定『懼稽核搜年度跌計(jì)畫滿表』仍（附皺表一左）呈榴管理瘦代表野審核廉後執(zhí)暢行。云5.開3.狀2貿(mào) 題稽核捐前，書由管群理代拿表發(fā)回出『渴內(nèi)部嫌品質(zhì)沙稽核紐排程前通知拐』（心附表細(xì)二）哪。伏5.告4丟 錢執(zhí)行滲稽核騎：蔑5.霜4.資1頂 殊稽核艇前由境管理惱代表預(yù)召集游稽核凡人員怪，說殃明並箱確認(rèn)雹稽核乖範(fàn)圍關(guān)及時(shí)匙程。誠(chéng)5.蜘4.蹄2租 群稽核僅人員增可依盤照被設(shè)稽核插單位害提供司相關(guān)低文件蛙（如寫作業(yè)切指導(dǎo)號(hào)書、傳相關(guān)際品質(zhì)遠(yuǎn)記錄巴等）雹，上娃次的沉稽核艱報(bào)告泰也列菌入文繩件中吉，若雀仍有姑未結(jié)標(biāo)案之眠矯正寶措施塑，均芽應(yīng)於韻稽核壞時(shí)予推以追睡蹤，午執(zhí)行歌稽核樸作業(yè)臘，對(duì)份於稽喉核結(jié)狀果必路須加豬以說衡明於英『內(nèi)駁部稽悅核狀家況表綱』內(nèi)環(huán)(歲附表霧三魯)配。

顯5.寺4.樓3瘦 俘稽核逼員若旋發(fā)現(xiàn)退不符稱合事邪實(shí)應(yīng)爭(zhēng)填『荒不符島合報(bào)冬告』吸（附偽表四茶），胸描述武不符堡合事悅項(xiàng)之烘狀況策，並郊交被脈稽核燙單位噴主管缸確認(rèn)朱簽章冊(cè)，另扛當(dāng)稽楚核結(jié)過束後迷，被振稽核童單位墓之主何管應(yīng)肝予『鄙內(nèi)部使稽核銅狀況州表』毅上簽攤章，胳以瞭錦解稽紅核之允狀況新。崗5.省4.理4梢 鋤『不唐符合壘報(bào)告姻』之六報(bào)告濃編號(hào)先填寫欄方式吉為：把稽核油人員捎姓名粒-x拐x賠，奶xx哈表號(hào)往碼，萍如張洗德功逝-乒0億1驚，張啊德功哈-糖0控2桑等。西5.然5羽 林稽核這報(bào)告多：祖5.扔5.盲1懲 達(dá)被稽憤核單禽位將孟稽核鏈『不共符合才報(bào)告撓』，兆所列亞缺點(diǎn)蓬並提芳出改羊善對(duì)便策及占期限藏，交籠給稽蘋核小欠組作蘿追蹤恐及確居認(rèn)。惹5.煉5.丟2雜 別管理敗代表?yè)]應(yīng)彙訴整稽辜核人匪員之訓(xùn)稽核泄『不瓣符合薯報(bào)告態(tài)』，觀連同蔥『蘭內(nèi)部狂稽核娘報(bào)告筒書國(guó)』（墳附表裁五）巖，呈要報(bào)校算長(zhǎng)。殖5.棕6燃 究改善屠成效沙追蹤啟及確土認(rèn)：倚5.崗6.歷1組 痛管理榮代表欄依稽蜘核員志提出杰之『煎內(nèi)部茶稽核父報(bào)告睡書僵』作船為成犁效確美認(rèn)。念5.菜6.豎2妄 繞若追抗蹤結(jié)鈔果已歐改善霜，則舍應(yīng)在稅『耽內(nèi)部菌稽核倒報(bào)告安書戒』之給確認(rèn)犯欄簽揪名。著5.易6.免3濾 堂若追盜蹤仍蹦有缺撇點(diǎn)未術(shù)改善極，則災(zāi)稽核免員應(yīng)寧註明差狀況表及下蒼次確掘認(rèn)日撫期於陪『不待符合每報(bào)告想』中多，以抵便再世追蹤蘇。之增缺點(diǎn)摔應(yīng)於背最短爆時(shí)間吼內(nèi)改縫善完罷成。會(huì)5.丟6.霉4睡 久被稽筐核單窗位於夠稽核跡完畢座，而亂由稽臭核人股員所盯列之補(bǔ)缺點(diǎn)斥應(yīng)於閃最短瘡時(shí)間累內(nèi)改烤善完畜成。冶5.井6.匠5校 菌若經(jīng)膝兩次搖追蹤積結(jié)果圾，均堡無(wú)法鳳改善企，則逆稽核擾人員裳應(yīng)報(bào)怠告管鍛理代飛表轉(zhuǎn)透呈校直長(zhǎng)核療示。侄5.染6.冰6皇 令記錄青與保販存：捏所有買稽核拔記錄犬與保萄存，蠅依照回『品妄質(zhì)記險(xiǎn)錄管致制程牛序』燭辦理第。沙5.擔(dān)6.隙7霜 圣內(nèi)部京稽核街結(jié)果紅應(yīng)呈茫報(bào)管蓬理審友查。駱六、籌相關(guān)有文件傍：渡6.沈1揪 佩品質(zhì)使記錄錄管制恐程序堆。齡6.宣2困 眉管理秩審查癢程序貞。兼七、曉使用泡表單安：正7.伍1散 溫稽核陣年度塘計(jì)劃帳表幅7.接2本 儉內(nèi)部剪品質(zhì)侄稽核卡排程血通知粗7.哭3延 鑄內(nèi)部旦稽核亭狀況貍表碗7.褲4馳 豎不符紙合報(bào)扎告逢7.罰5搶 路內(nèi)部樸稽核贊報(bào)告挑書訪稽核至年度榴計(jì)劃倍表駐國(guó)散沿沫協(xié)年槽單快微溫位標(biāo)程述漆元搬費(fèi)序耗1繼月車2注月稼3昏月皺4沒月買5立月犧6夸月示7北月侵8陳月今9鞏月講10指月煉11掌月?lián)?2偽月個(gè)核青準(zhǔn)錯(cuò)審惕查想製恥表深備註濾:1智.噸未執(zhí)挪行內(nèi)批部稽猴核票:釋○釘捐寺搜斷材餡簡(jiǎn)嫩束補(bǔ)贈(zèng)店樓辰艦孟2鍵.脈己執(zhí)料行內(nèi)育部稽碑核司:喜◎管痰繞內(nèi)部窩品質(zhì)堤稽核件排程壩通知盞年刪搬度短荷別歸年貨製表鬧日期怕評(píng)終擱痕詞年龜鏟棉抓月妨戴凈脫日飯稽核廈時(shí)間床鎖自奏目堂月勉艱任日壤潤(rùn)柿?xí)r長(zhǎng)添瓜分至毀驅(qū)昏月姐呈科日內(nèi)暮緞時(shí)蒸肯瞎分獸計(jì)譽(yù)菜要孩折劃赤攏荷王舟內(nèi)誤盒現(xiàn)雅保容遣NO饞受稽胃核單就位姨陪檢亦員玩稽核夢(mèng)員君稽核葬時(shí)間仍稽陜腸核帳款項(xiàng)易財(cái)目座備註孟怨受稽酬核單此位主裕管可晨另行穩(wěn)指派匙陪檢津員。呈結(jié)束禽會(huì)議濟(jì)召開汁時(shí)間先脾脈輩撒未答案年摘串趟工句騾饑月辨囑別魯趨送點(diǎn)日錢殊洋幻輕：刃姓嚷焰棍綿至陷丙睛機(jī)讀稿：杯鞠各傲好蜘地彈點(diǎn)殊核芬準(zhǔn)羽審票查鳴填路表

革內(nèi)部腹稽核青狀況襯表使認(rèn)津錢子聰梅躲杜格茂馬港耍牧叮烘德年博筍張?jiān)卤桓准娙帐颅h(huán)頁(yè)次墳：泊陶顧程序帶書暨青文件崇編號(hào)聲答奏稽習(xí)息核希遞內(nèi)櫻拉容擠勢(shì)僚席稽堡道核機(jī)賤結(jié)角鮮果烈不符繞合報(bào)泛告隱編禮狐宜觸號(hào)遍被稽乒核單付位主姜管：晶屋瘡?fù)对~川秋稽核童人員像:兇不逃臨符勻目合倍蹲報(bào)提顏告諷紗克兇戰(zhàn)伸將跳李巴館謊弦吃共蕉鴿錯(cuò)委冬訓(xùn)炭翻爸葡報(bào)告主編號(hào)爪：謝驚葛害受稽貫核勤部插垃門單稽雖壯核壇日葵江期豪缺點(diǎn)漠類別另□肥主要乞□間次要重稽介斤核犁時(shí)拿敲間螺斯暗冠棵稽核披人員爸此不睛符合膽事項(xiàng)