醫(yī)院招標采購管理制度

XXXX醫(yī)院招標采購管理制度第一章總則第一條

為規(guī)范招標釆購行為，提高招標釆購質量和效率，確保財政資金和自有資金使用的安全與高效，促進廉政建設，根據(jù)《中華人民共和國招標采購法實施條例》、《XX省招標釆購管理辦法》、《XX市公共資源交易平臺管理實施細則》等法律、法規(guī)及相關規(guī)定，特制定本制度。第二章管理機構及其職責第二條管理機構招標采購管理屬于本單位經(jīng)濟活動的重要管理領域。按照內部控制規(guī)范要求，其執(zhí)行機構為單位各個業(yè)務部門；管理機構為招標釆購小組、招標釆購管理崗；決策機構為單位招標采購領導小組；監(jiān)督機構為本單位內審小組。第三條崗位職責（一）各業(yè)務部門職責1.負責提出招標釆購具體釆購參數(shù)及需求。2.負責審核招標文件。3.負責招標釆購合同的擬定、流轉及簽訂。4.負責依據(jù)合同規(guī)定辦理付款審批手續(xù)。5.負責提出變更招標釆購預算要素。（二）財務部門職責1.申報、支付招標釆購資金并處理相關賬務。2.負責招標釆購預算數(shù)據(jù)審核。（三）招標采購管理崗職責1.具體負責政府集中采購目錄中釆購項目和非政府采購的采購活動，并督促合同履約。2.負責招標采購信息的發(fā)布。3.負責招標釆購合同網(wǎng)上登記。4.負責招標采購日常監(jiān)督檢査工作，確保招標釆購范圍內，項目按規(guī)定執(zhí)行。5.負責審查、報送招標采購目錄范圍內和非政府采購貨物、服務、工程建設的釆購項目，協(xié)助或參與采購部門對該項目的招標釆購相關工作和驗收，協(xié)調和落實解決各項采購活動中出現(xiàn)的矛盾；完成招標采購資料的整理及檔案管理工作。6.負責依據(jù)規(guī)定程序辦理變更申請。（四）招標釆購小組職責1.負責對釆購項目進行市場調查，及時掌握市場動態(tài)。2.負責組織成立監(jiān)督小組，在招標采購評標過程中實施監(jiān)督。3.負責協(xié)調好采購中的投訴以及法律糾紛等相關事宜。（五）招標采購領導小組職責負責研究確定本單位招標釆購活動的重大決策、重要事項，以及重大項目的釆購需求確定、代理機構和釆購方式選擇、中標（成交）供應商確定、履約驗收報告審定等工作。（六）內審小組職責對本單位招標釆購管理過程進行日常監(jiān)督，并提岀改進建議。第三章采購預算管理第四條單位的招標釆購預算分為年初預算和年中追加預算。年初預算是每年按照上級財政的部署，在編制下一年度部門預算時，根據(jù)本單位工作實際編制的招標釆購預算。年中追加預算是單位根據(jù)工作需要，在部門預算執(zhí)行過程中需要追加的招標釆購預算。第五條

單位招標采購預算由單位財務部門會同業(yè)務部門分工負責。業(yè)務部門負責提出招標采購需求，財務部門對各業(yè)務部門提出的需求，結合下一年度資金安排進行匯總。第六條

單位業(yè)務部門須對招標釆購項目需求進行前期考察、調研，一般包括釆購項目可行性、用途、技術要求、數(shù)量、單價、經(jīng)濟效益等方面，并提交釆購需求項目論證申請。第七條單位財務部門須對業(yè)務部門提出的招標釆購預算申請在資金來源、三額、合理性、配置標準、有無傾向性、實施時間等方面進行初步核實、認定，并提交單位招標采購領導小組集體決策后編制預算。第八條控制目標科學編制招標釆購預算，做到編實、編準、編細，切實減少預算調整及資金結轉。第九條控制要求（一）單位各業(yè)務部門領導及相關人員對招標釆購項目必須確立嚴肅、審慎態(tài)度，做好前期準備工作。年初招標采購、年中追加招標釆購必須具有合理性、前瞻性，杜絕倉促、盲目立項及延誤、隱瞞釆購需求、規(guī)避招標采購，影響單位工作進度。（二）年度內追加或者調整的部門支出預算中屬于招標釆購項目的，應當同時追加或者調整招標釆購預算。第四章采購計劃管理第十條招標釆購計劃的編制依據(jù)主要是招標采購預算，根據(jù)上級財政部門批復的招標釆購預算編制招標釆購計劃。第十一條控制目標根據(jù)有關規(guī)定編制招標釆購預算，合理安排采購計劃，保證釆購計劃科學合理，具有財力保障。第十二條控制要求（-）編制采購計劃時需按照輕重緩急分為不同的等級，對重點或急需的采購要確保優(yōu)先安排。（二）編制采購計劃時充分考慮成本支出，按照降低釆購成本的總要求，合格、合理的確定規(guī)格型號等具體的技術參數(shù)，或提出替代品。第五章采購方式變更管理第十三條招標釆購預算的變更與調整首先由單位業(yè)務部門根據(jù)實際工作的變化提出申請，涉及組織形式、釆購方式、增加釆購預算等重大變更與調整，應報送單位財務部門審核通過后，報單位招標采購領導小組集體研究批準后按規(guī)定程序上報。第十四條招標釆購年中追加預算不同品目之間調整的，單位業(yè)務部門報經(jīng)單位招標釆購領導小組通過后，單位招標釆購管理崗須通過招標釆購系統(tǒng)上報上級主管部門核準后執(zhí)行。組織形式、釆購方式等重大事項應提交書面申請并核準后方可執(zhí)行。第十五條控制目標招標采購預算應據(jù)實編制、按需采購，控制釆購變更。第十六條控制要求招標釆購預算應據(jù)實編制、按需釆購，各部門應按照批復的招標采購預算組織實施采購活動。招標釆購預算年度執(zhí)行中原則上不予調整，確因工作需要調整的，由項目所在部門向釆購管理部門提出調整申請，按照相關規(guī)定履行變更程序。預算調整較頻繁的（年度調整金額占預算總額30%以上的），將作為預算編制不規(guī)范情形，納入預算單位內控管理考核事項。第六章釆購組織形式管理第十七條成立招標采購領導小組，統(tǒng)一組織、協(xié)調、監(jiān)督單位的招標釆購工作，成員由單位領導以及單位財務部門、資產管理部門、業(yè)務部門、紀檢監(jiān)察等部門的負責人組成。第十八條

單位財務部門、招標釆購管理崗會同業(yè)務部門共同做好本單位招標釆購事項的具體實施工作。第十九條單位招標釆購活動中的重要事項，如確定招標釆購方式、招標方案、技術指標、委托代理機構等，應當由單位招標釆購領導小組實行集體決策。第二十條控制目標對招標采購業(yè)務的重大事項進行集體審議，保障采購活動合理合規(guī)，預防舞弊行為。第二十一條控制要求采購領導小組組長由主要領導擔任。領導小組成員與項目參與供應商存在利害關系的，應當回避相關釆購項目。對涉及民生、社會影響較大、預算金額較大的招標釆購事項，應當建立法律、技術咨詢和公開征求意見等機制，形成完整決策“鏈條”，并予以記錄備查，任何個人不得單獨決策或者擅自改變集體決策。第七章采購實施管理第二十二條

準確細化招標釆購需求。在前期需求論證的基礎上，采購項目使用部門應進一步細化招標釆購需求，詳細確定釆購項目的技術規(guī)格、實現(xiàn)目標或功能、工程量清單以及具體要求等，包括滿足項目使用的所有技術、服務、安全、質量等要素，采購對象的數(shù)量、交付或實施的時間和地點、驗收標準等內容，釆購需求描述應當依法合規(guī)、詳細客觀、清楚明了、含義準確，不得含有傾向性或指定性的描述、暗示。對涉及民生、社會影響較大、預算金額較大的重大項目，應由采購領導小組研究確定釆購需求。第二十三條合理選擇采購方式和代理機構。按照各種采購方式的法定情形及《政府集中采購目錄》，結合實際釆購需求，合理確定適用的招標采購方式，杜絕拆分項目規(guī)避公開招標。公開招標數(shù)額標準以上的項目，應優(yōu)先選擇招標方式；非財政資金達到公共采購限額標準及以上的非大型醫(yī)用設備執(zhí)行進場交易；確需釆用非招標方式的，報釆購領導小組研究后形成方式選擇意見，按規(guī)定程序報同級財政部門審批。鼓勵預算單位以公開競爭方式優(yōu)先選擇信用水平較高、執(zhí)業(yè)能力較強的社會代理機構，對應由集中采購機構代理的項目，不得違規(guī)委托社會代理機構組織實施。第二十四條控制目標采購過程透明、程序合規(guī)、釆購資料完整、真實、有效。第二十五條控制要求準確細化招標采購需求、合理選擇釆購方式和代理機構、優(yōu)先采購本國產品、規(guī)范訂立委托代理協(xié)議、公正參與招標釆購評審活動、按序確定中標（成交）供應商、及時簽訂招標釆購合同、積極暢通招標采購救濟渠道。第八章招標采購服務管理第二十六條是指通過發(fā)揮市場機制作用，把招標直接提供的一部分公共服務事項以及招標履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由招標根據(jù)合同約定向其支付費用。招標購買服務范圍應當根據(jù)招標職能性質確定，并與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應。屬于事務性管理服務的，應當引入競爭機制，通過招標購買服務方式提供。第二十七條控制目標積極穩(wěn)妥，有序實施、科學安排，注重實效、公開擇優(yōu)，以事定費、改革創(chuàng)新，完善機制。第二十八條控制要求（-）應當根據(jù)購買內容的供求特點、市場發(fā)育程度等因素，按照方式靈活、程序簡便、公開透明、競爭有序、結果評價的原則組織實施招標購買服務。（二）應當按照招標釆購的有關規(guī)定，采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源釆購等方式確定承接主體。第九章進口產品招標采購第二十九條

招標釆購應當優(yōu)先釆購本國貨物、工程和服務，確因采購項目在中國境內無法獲取或者無法以合理的商業(yè)條件獲取的、為在中國境外使用而進行釆購的以及其他法律和行政法規(guī)另有規(guī)定的，可以選擇釆購進口產品。采購進口產品申請獲得上級財政部門核準后，可在采購文件中標注“允許釆購進口產品，但不能排斥國內同類產品參與競爭”。未報進口產品采購申請或者釆購申請未經(jīng)核準的，一律不得采購進口產品。第三十條控制目標推動和促進自主創(chuàng)新招標釆購政策的實施，規(guī)范進口產品招標釆購行為。第三十一條控制要求（一）招標釆購應當采購本國產品，確需釆購進口產品的，實行審核管理。（二）釆購進口產品時，應當堅持有利于本國企業(yè)自主創(chuàng)新或消化吸收核心技術的原則，優(yōu)先購買向我方轉讓技術、提供培訓服務及其他補償貿易措施的產品。（三）需要釆購的產品在中國境內無法獲取或者無法以合理的商業(yè)條件獲取，以及法律法規(guī)另有規(guī)定確需釆購進口產品的，應當在獲得財政部門核準后，依法開展招標釆購活動。第十章采購驗收管理第三十二條

應當在供應商履行完合同7個工作日內，按照合同約定，由單位業(yè)務部門和技術部門負責對合同履約情況進行驗收并提交驗收報告。經(jīng)單位招標釆購領導小組會議確定的大型或者復雜的招標釆購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作，驗收成員應當在驗收報告上簽字。參加招標釆購項目評審的釆購人代表應當回避。第三十三條控制目標釆購驗收程序規(guī)范，資產采購和驗收崗位有效分離。第三十四條控制要求認真組織履約驗收。驗收小組應當按照招標采購合同，包括規(guī)定的技術、服務、安全和質量標準等組織履約驗收，驗收人員應當與采購人員相分離。委托代理機構組織履約驗收的，應當在委托代理協(xié)議中明確驗收內容、標準及驗收責任，并對驗收結果進行書面確認。向社會公眾提供的公共服務項目，驗收時應當邀請服務對象參與并出具意見，驗收結果應當向社會公告。驗收結束后，形成驗收報告。第十一章采購質疑答復與投訴管理第三十五條

招標釆購供應商（以下簡稱供應商）對招標釆購活動中的釆購文件、釆購過程或中標、成交結果向釆購人、釆購代理機構提出質疑，采購人、釆購代理機構有義務答復其質疑；供應商對招標采購活動中的采購文件、釆購過程或中標、成交結果向財政部門有權提起投訴，財政部門應受理投訴、作出處理決定。第三十六條控制目標規(guī)范招標釆購質疑答復與投訴處理行為;招標釆購供應商質疑答復和投訴處理堅持公平、公正、簡便、高效原則。第三十七條控制要求（一）供應商質疑與投訴應當實名署名，其質疑與投訴應當有明確的請求和必要的證明材料。（二）供應商可以委托代理人進行質疑與投訴。代理人應當提交授權委托書，授權委托書應當載明委托代理的具體權限、期限和相關事項。（三）供應商對評審過程、中標或成交結果提出質疑的，單位承辦部門、釆購代理機構可以組織原評審委員會協(xié)助答復質疑。（四）質疑供