公司采購管理規(guī)定范文（二篇）

第5頁共5頁公司采購管理規(guī)定范文一、目的為加強公司物資（生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備）的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網(wǎng)絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。二、適用范圍適用于公司各類生產(chǎn)物資（設備）或大宗的采購。三、采購及物流審批權(quán)限1、采購申請單采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：（1）估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。（2）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。（3）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。（4）估算金額在元以上（大宗采購），由董事長加批。2、采購訂單（或采購合同）采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;（1）采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。（2）采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。（3）采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。（4）采購金額在元以上（大宗采購），由董事長加批。（5）采購金額在元以上，財務經(jīng)理附核。3、驗收入庫審批權(quán)限1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。4、領用發(fā)貨審批權(quán)限1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批。2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。四、物資采購流程1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同（含報價），在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。4、物質(zhì)需求部門到儲運部領用已申購的物資。五、支付流程及審批權(quán)限1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單（同時附送貨單、入庫單），采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務部。2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經(jīng)理審核。3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：（1）發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審批。（2）發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務經(jīng)理和分管副總共同審批。（3）發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。（4）發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。六、供應商的管理1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。3、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性（品質(zhì)、數(shù)量）、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。6、采購人員應積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務登記證（副本）、組織機構(gòu)代碼證（副本）、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。七、采購紀律規(guī)定1、各物資需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。九、本制度從____年____月____日試行?？戳斯静少徆芾硪?guī)定的還看了：1.辦公用品采購管理規(guī)定范文2.小公司采購規(guī)章制度3.學校物品采購管理規(guī)定范文公司采購管理規(guī)定范文（二）第一章總則第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務好者中標。第二章采購流程第四條請購的提出1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月____日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》;3、《請購單》應注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關人員批準;4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務部;5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內(nèi);6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。第五條請購核準權(quán)限1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預估在人民幣____萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準;2、車間需購買的機修配件、零件，價值在____元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-____元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部;價值在____元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在____元以上的由總經(jīng)理核準。第六條請購的撤消1、已開具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應先口頭知會采購部。2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。第七條采購方式根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購;2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等），采購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購;3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。第八條詢價、議價1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商作為詢價對象;2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限;3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表;4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇;5、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應商請購部門確認;6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價;7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。第九條議價原則遇以下狀況時，采購部應及時與供應商議價：1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;2、采購頻率明顯增加時;3、本次采購數(shù)量大于前次時;4、本次報價偏高時;5、有同樣品質(zhì)、服務之供應商提供更低價格時;6、其他有利于公司條件時第十條定價核準1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內(nèi)使用），隨附各供應商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核;采購部經(jīng)理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應商議價。2、單筆采購金額在____萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準，確定供應商;超過____萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。第十一條訂購作業(yè)1、采購人員接獲經(jīng)核準之供應商后，應以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷合同》上明確注明。3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。第十二條驗收與付款1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。2、依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理第十三條采購品質(zhì)文件資料要求物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。3、各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。第十四條合格供應商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：1、經(jīng)本公司供應商調(diào)查，列入《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商。2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。3、類似物料以往采購之良好記錄。第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定物料采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：1、供應商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO____等。2、供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。3、供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。4、接受本公司必要之供應商調(diào)查。5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。第十六條進貨驗收之規(guī)定供應商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：1、品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應商索賠;3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠;第十七條品質(zhì)糾紛處理有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處臵依據(jù)，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。2、采購物料退貨與索賠（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。（2）采購部經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。（3）現(xiàn)貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。（4）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。（5）確屬無法修復或供應商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。3、其它索賠規(guī)定（1）供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。（2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。（3）因供應商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。（4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應商索賠。第四章采購交期管理第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。第十九條依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。第五章付款方式第二十一條付款方式1、由采購部根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。2、財務部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。第六章采購人員工作職責第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。第二十四條對采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經(jīng)理。第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交