2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告一、部門概況長沙市寧鄉(xiāng)精神病醫(yī)院是隸屬于寧鄉(xiāng)縣的二級預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無二級單位。我院是一所二級甲等精神病醫(yī)院，擔(dān)負(fù)著寧鄉(xiāng)縣及周邊地區(qū)的精神衛(wèi)生宣傳、精神疾病的醫(yī)療、預(yù)防、康復(fù)、心理咨詢、藥物救助等工作任務(wù)。醫(yī)院擁有DR、彩超、經(jīng)顱多普勒、腦電圖、睡眠儀、心電圖機(jī)、心電監(jiān)護(hù)、全自動血細(xì)胞分析儀、全自動生化分析儀、全自動尿液分析儀等醫(yī)療設(shè)備。我院是湖南省長沙市及寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，編制床位1200張，設(shè)8個(gè)臨床病室；現(xiàn)有在編干職工176人，其中專業(yè)技術(shù)人員80%以上，副高以上職稱15人，中級職稱70余人。醫(yī)院隸屬衛(wèi)生系統(tǒng)正科級全民事業(yè)單位，占地面積41.59畝(其中：征地面積16.39畝)，建筑面積22000平方米。2012年投入使用的中央預(yù)算內(nèi)投資建設(shè)的住院大樓，建筑面積12500平方米，帶中央空調(diào)、電梯、智能弱電，24小時(shí)供應(yīng)開熱水，設(shè)備設(shè)施齊全。部門整體支出管理及使用情況基本支出基本支出6947.46萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)費(fèi)用、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)以及其他費(fèi)用?！叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少0萬元，減少0%。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少0萬元，減少0%。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少0萬元，減少0%,支出為零主要原因是：本年未購置車輛，未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)財(cái)政支出。項(xiàng)目支出項(xiàng)目支出184.84萬元，其中財(cái)政資金年初預(yù)算數(shù)為10萬元，支出決算數(shù)為122.32萬元，完成年初預(yù)算的1223.20%，其中：1、一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）社會福利（項(xiàng)）其他社會福利支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年春節(jié)慰問資金支出增加。2、一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）公立醫(yī)院（項(xiàng)）其他公立醫(yī)院支出。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為100萬元，其中，醫(yī)院綜合改革資金90萬元，公立醫(yī)院業(yè)務(wù)及醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)10萬元，完成年初預(yù)算的1000.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對公立醫(yī)院綜合改革的資金投入增加。3、一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）公共衛(wèi)生（項(xiàng)）精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政對肇事肇禍及部分貧困重性精神疾病患者住院伙食費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)助。資金管理辦法：按季度使用資金，確保資金合理合規(guī)使用，培訓(xùn)方案和計(jì)劃提交審批通過后，劃撥專項(xiàng)資金。部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況項(xiàng)目組織情況分析本年度所有項(xiàng)目均為非基建項(xiàng)目，不存在招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等組織情況。（二）項(xiàng)目管理情況分析本院項(xiàng)目的實(shí)施及資金使用實(shí)行嚴(yán)格管理，建立了規(guī)范的管理制度，切實(shí)落實(shí)日常檢查監(jiān)督，確保資金使用的合規(guī)性。2021年11月，我院接受了寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局對2020年度中央、省、市級衛(wèi)生健康項(xiàng)目資金的評價(jià)，考核評價(jià)結(jié)果較好。資產(chǎn)管理情況醫(yī)院2021年末，總資產(chǎn)9487.83萬元，其中，固定資產(chǎn)2387.18萬元，無形資產(chǎn)2345.77萬元。對資產(chǎn)的配置、管理、處置等流程，均明確了相關(guān)制度、管理措施、配置處置的程序等，并按時(shí)上報(bào)相關(guān)情況，符合財(cái)政部門對資產(chǎn)管理的要求。部門整體支出績效情況醫(yī)院收到精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生財(cái)政撥款20萬元，全部用于改善肇事肇禍及部分貧困重性精神疾病患者住院伙食費(fèi)，保證了肇事肇禍及貧困重性精神疾病患者的飲食營養(yǎng)，提高了困難患者的生活質(zhì)量。醫(yī)院收到醫(yī)院綜合改革資金及公立醫(yī)院業(yè)務(wù)及醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)共100萬元，用于信息網(wǎng)絡(luò)及軟件的購置更新。2021年度，我院完善了醫(yī)療信息化建設(shè)，引入了創(chuàng)星電子病歷系統(tǒng)、醫(yī)院管理系統(tǒng)以及病案首頁管理信息平臺，提高了醫(yī)療服務(wù)的效率和質(zhì)量，改善了醫(yī)院管理的水平，為患者就醫(yī)提供了更好的體驗(yàn)。 存在的主要問題支出的預(yù)算不到位不準(zhǔn)確，支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)有較大差距。改進(jìn)措施及建議完善預(yù)算管理辦法。細(xì)化、準(zhǔn)確編制預(yù)算，減少預(yù)算數(shù)與決算數(shù)的差距。加強(qiáng)全面預(yù)算管理，實(shí)行預(yù)算全覆蓋，年度所有收支