管道安裝手冊

**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂目錄01手冊的管理????????????????????????????????702編制目的與適用范圍：???????????????????????????1103編制依據/引用標準????????????????????????????1204 術語和定義???????????????????????????????131.管理職責????????????????????????????????121.1 質量方針和質量目標：?????????????????????????121.2 質量保證體系組織???????????????????????????121.3 職責、權限??????????????????????????????141.4 管理評審???????????????????????????????252.質量保證體系文件????????????????????????????262.1 質量保證手冊?????????????????????????????262.2 程序文件（管理制度）：????????????????????????272.3 作業(yè)（工藝）文件：??????????????????????????272.4 質量記錄???????????????????????????????272.5 質量計劃???????????????????????????????273.文件和記錄的控制…???????????????????????????273.1 總則?????????????????????????????????273.2 文件控制???????????????????????????????283.3 記錄控制???????????????????????????????294.合同控制????????????????????????????????294.1 總則?????????????????????????????????294.2 合同評審的范圍、內容：????????????????????????304.3 合同簽訂、會簽、修改?????????????????????????305.設計控制????????????????????????????????315.1 總則?????????????????????????????????315.2 圖紙會審???????????????????????????????315.3 設計變更的控制????????????????????????????315.4 相關文件???????????????????????????????321**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂6.材料、零部件控制????????????????????????????326.1總則?????????????????????????????????326.2材料、零部件的采購???????????????????????? 326.3（復驗控制??????????????????????346.4零部件的標識????????????????????????????346.5零部件的存放與保管?????????????????????????346.6零部件的領用與使用?????????????????????????356.7零部件的代用????????????????????????????367.（工藝）控制??????????????????????????377.1總則??????????????????????????????????377.2作業(yè)（工藝）文件的基本要求???????????????????????377.3作業(yè)（工藝）紀律檢查??????????????????????????397.4設備和檢驗與試驗裝置的管理???????????????????????398.焊接控制?????????????????????????????????408.1總則??????????????????????????????????408.2焊接人員管理??????????????????????????????408.3焊接材料控制??????????????????????????????408.4焊接工藝評定報告（PQR）和焊接工藝指導書（WPS）408.5焊接過程控制??????????????????????????????418.6焊縫返修控制??????????????????????????????419.熱處理過程控制429.1總則??????????????????????????????????429.2429.3熱處理記錄、報告????????????????????????????4310無損檢測過程控制4310.1總則?????????????????????????????????4310.2職責?????????????????????????????????4310.3無損檢測人員管理????????????????????????????4310.4無損檢測工藝?????????????????????????????432**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂10.5無損檢測過程??????????????????????????????4410.6無損檢測記錄、報告???????????????????????????4410.7無損檢測設備及器材控制?????????????????????????4411??????????????????????????????4411.1 總則?????????????????????????????????4411.24412檢驗與試驗控制4412.1 總則?????????????????????????????????4412.2 檢驗與試驗工藝文件基本要求??????????????????????4512.3 過程檢驗與試驗控制??????????????????????????4512.4 最終檢驗和試驗控制??????????????????????????4612.5檢驗與試驗條件控制??????????????????????????4712.6檢驗與試驗狀態(tài)????????????????????????????4712.7型式試驗或其它特殊試驗的規(guī)定?????????????????????4712.8檢驗與試驗記錄和報告的控制??????????????????????4713.設備和檢驗與試驗裝置控制5113.1 總則?????????????????????????????????5113.2 職責?????????????????????????????????5113.3 設備和檢驗與試驗裝置控制???????????????????????5113.4 5213.5 設備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制?????????????????????5213.6 相關文件???????????????????????????????5214??????????????????????????????5214.1 總則?????????????????????????????????5214.2 職責?????????????????????????????????5214.3 不合格品（項）52不合格品（項）原因分析、處置及處置后的檢驗??????????????53對不合格品（項）所采取糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證??5315質量改進與服務?????????????????????????????543**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂15.1總則?????????????????????????????????5415.2質量信息控制?????????????????????????????5415.3內部質量審核?????????????????????????????5515.4用戶服務???????????????????????????????5615.5部門/人員的服務職責??????????????????????????5816人員培訓、考核及其管理????????????????????????5816.1人員培訓要求、內容計劃和實施??????????????????????58特種設備許可所要求的相關人員的培訓、考核檔案??????????????5816.3特種設備許可所要求的相關人員的管理??????????????????5917其他施工過程控制6017.1穿、跨越工程質量控制?????????????????????????6017.2管道陰極保護工程質量控制????????????????????????6017.3防腐工程質量控制????????????????????????????6017.4隱蔽工程質量控制??????????????????????????6118??????????????????????????6118.1總則?????????????????????????????????6118.2安全監(jiān)察???????????????????????????????6118.3監(jiān)督檢查???????????????????????????????6118.4與監(jiān)檢人員的聯系及問題的處理程序???????????????????6218.5工程交工???????????????????????????????6218.6接受監(jiān)督監(jiān)察及許可證管理???????????????????????6218.7顧客檢驗???????????????????????????????62164附錄2壓力管道安裝質量控制系統組織結構圖??????????????????64附錄365附錄4645各質量控制系統質量控制程序圖82附錄6907壓力管道安裝質量目標分解914**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂01《手冊》的管理本《質量保證手冊》依據國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的《特種設備TSGZ0004-2003特種設備安全技術規(guī)范，并參照GB/T19001《質量管理體系要求》制定的。有關質量方面的術語依據GB/T19000：2000《質量管理體系-基礎和術語》的定義《手冊》的編制批準與發(fā)布?！妒謨浴酚晒巨k公室負責歸口管理?！妒謨浴返木帉懪c審批。A《手冊》的編寫由公司壓力管道安裝質量保證工程師主持組織編寫，辦公室具體組織編寫，各相關處室、質量體系責任人員參與編寫。B《手冊》的印制和發(fā)放《手冊》的印制數量和發(fā)放范圍由公司質量保證工程師確定?！妒謨浴贩质芸睾头鞘芸貎煞N版本a公司壓力管道安裝質量體系相關部門/有關人員應持有受控《手冊》的有效受控版本。b非受控《手冊》向顧客、招標單位或用于其他必要的外部交流。非受控《手冊》向外提供時，應經公司壓力管道安裝質量保證工程師批準。受控《手冊》發(fā)放時，應加蓋受控章作為標識，非受控《手冊》7**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂發(fā)放時不蓋受控章。發(fā)放前應進行編號和登記。具體按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行?！妒謨浴返膬炔渴褂眉皟炔砍钟姓叩呢熑伪臼謨詢炔渴褂脮r，作為質量保證的綱領性文件、質量行為的準則。受控《質量保證手冊》的持有人必須遵守《手冊》的管理規(guī)定，認真辦理領用、回收、更改手續(xù)，妥善保管，不得丟失、擅自涂改、外借、轉讓或提供復印。當調離工作時，應辦理變更或返還手續(xù)?！妒謨浴返母幕驌Q版（資料更改通知單》的方式通知本手冊持有者，據此進行劃改或換頁。發(fā)生重大調整時，由公司質量保證工程師提出質量保證手冊換版申請，經經理批準后實施《質量保證手冊》換版?！妒謨浴窊Q版仍執(zhí)行本《手冊》本節(jié)的管理規(guī)定?！妒謨浴返慕忉尅妒謨浴返慕忉層晒巨k公室統一組織實施。公司質量保證工程師對本手冊有最終解釋權。8**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂編制目的與適用范圍：編制目的：為了闡明本公司壓力管道安裝的質量方針、目標和管道安裝所需的過程，活動和資源，從而獲得符合標準和顧客滿意的壓力管道安裝工程質量。并通過對此質量體系的不斷改進，使其更趨完善，達到不斷改進工程質量的目的；同時，以此證明本公司在壓力管道安裝施工領域具有滿足顧客要求和相應法律、法規(guī)要求的保證能力。適用范圍：GB2(2)、GC2力管道安裝級別相適應，并用于與壓力管道安裝有關的所有職能部門和施工場所。同時適用于合同環(huán)境下向顧客和評審機構提供證實本企業(yè)質量保證能力的場合。9**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂編制依據/引用標準編制依據《特種設備安全監(jiān)察條例》《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》《壓力管道安裝許可規(guī)則》國家和行業(yè)現行有關壓力管道安裝的法規(guī)、標準、施工及驗收規(guī)范等。引用標準GB/T19000—2000idtISO9000—2000《質量保證體系基礎和術語》參照標準GB/T19000—2000idtISO9000—2000《質量保證體系要求》10**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂術語和定義《質量保證手冊》中使用了許多常用的質量術語和其它詞匯，為GB/T19000—2000為準。本手冊表述的供應鏈為：供方 組織 客組織——本《質量保證手冊》中的組織指我公司。顧客——本《質量保證手冊》中提到的顧客均指接受我公司產品的組織和個人。相關方——與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體。如本公司有關系的顧客、員工、設備/物資供方、無損檢測、理化、熱處理外協單位和地方政府等。持續(xù)改進——增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。本公司使用的其它術語，分述如下：1《基本要求》23工考規(guī)》4567、GB50235-1997《工業(yè)金屬管道安裝工程施工及驗收規(guī)范》簡稱11**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂GB502358、GB50236-1998《現場設備、工業(yè)管道焊接工程及驗收規(guī)范》簡稱GB50236910、三按：按圖紙、按工藝、按標準11、三自：自檢、自評、自作標記12、三檢：首件檢查、中間檢查、完工檢查或自檢、互檢、專檢12**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂1.管理職責質量方針和質量目標：質量方針：公司的質量方針是：質量為本、工程一流、服務真誠、科技趕先質量目標：公司的質量目標是：工程一次驗交合格率大于98%；2)工程質量合格率98%；顧客滿意率≥95398%以上，手工電弧焊焊接一次合格率大于95%；4）在用設備完好率100%，設備、量具周檢率100%；5）工程施工標準與規(guī)范覆蓋率100%；6）安裝工程試運投產過程中,泄漏率不大于千分之一。（質量計劃/施工組織設計中規(guī)7保證工程師定期對公司的質量目標完成情況進行測量，并向總經理報告。質量保證體系組織公司根據：中華人民共和國國務院令（第373《特種設備安全監(jiān)察TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系理的要求，結合本單位實際情況建立公司壓力管道安裝質量保證體系。質量保證體系建立的原則1.2.1.1滿足我單位所申請的GB2(2)、GC2符合國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范和相應標準。能保證壓力管道安裝各過程均處于受控狀態(tài)，確保壓力管道13**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂安裝質量，能夠對壓力管道安全性能實施有效控制。不斷地對質量體系加以完善，把影響工程和服務質量的因素都作為質量保證體系的組成部分，使其相互協調配合而相互促進，達到整體優(yōu)化的目的，確保質量保證體系的有效運行。質量保證體系的組成我公司壓力管道安裝質量保證體系由組織系統、控制系統、法規(guī)系統和質量信息反饋系統及資源構成。是反映由誰來控制的，并通過組織機構和質量控制系統責任人員達到控制體系的要求，我公司壓力管道安裝質量保證體系行政組織結構，見附錄1：《壓力管道安裝質量保證體系行政組織結構圖》，該圖表明我公司各部門與最高管理者、質量保證工程師的隸屬關系；各部門在壓力管道安裝質量保證體系中的過程職責分配，見附錄3：《壓力管道安裝職能部門質量職責分配表》?？刂葡到y：控制系統是反映控制的過程，以及怎樣進行控制的。我公司質量控制系統組織結構見附錄制系統責任人員的領導關系及公司責任師與項目責任人的指導、檢查、監(jiān)督關系。在本地施工時，其質量控制主要由各質量控制系統責任師負責，項目責任人協助。在外地施工時，主要由項目責任人負責，公司責任師負責監(jiān)督、檢查、指導。圖中各質量控制系統，又可分為若干控制環(huán)節(jié)，各4：各《壓力管道安裝質量控5：各《壓力管道安裝質量控制系統控制點一覽14**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂控制環(huán)節(jié)：控制環(huán)節(jié)是按時間順序進行質量控制的相互關聯又相互區(qū)別的控制范疇，這些控制環(huán)節(jié)從屬質量控制系統，具有一定的獨立性。它是控制系統中的某個重要過程或重要職能（詳見各控制程序圖和各控制點一覽表）控制點：質量控制點是保證工序處于受控狀態(tài)，在一定的時間和一定的條件下，在壓力管道安裝過程中需要重點控制的質量特性、關鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)?？刂泣c按其在安裝過程中的重要作用和控制程度的不同可劃分為“見證點E點，也稱檢驗點、檢查點；審核點R點）也稱審查點、審閱點、審批點；停止點（H）（詳見各程序控制圖和各質量控制點一覽表）控制點設置的原則：a）關鍵工序；b）施工工藝有特殊要求的工序；c)反饋集中的工序；d）質量不穩(wěn)定的工序；e）企業(yè)生產變化的影響點?？傊?，控制點是企業(yè)內部為控制壓力管道安裝工程質量而設置的。否則，可能會使安裝工程質量發(fā)生偏離，嚴重的甚至造成不可彌補的質量事故。人員應該按什么進行質量控制，工作程序是什么，達到什么標準，工作見15**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂證有哪些等。根據國家、行業(yè)有關法規(guī)、規(guī)范和標準及我單位壓力管道安裝質量體系文件，按其各自的法律地位、法律性質和用途等我單位繪制了（見附錄；質量信息反饋系統壓力管道安裝質量保證體系建立質量信息反饋網絡。質量信息分為安裝過程的內部信息和工程交付后運行過程中用戶反映的外部質量信息。其中內部信息由辦公室歸口管理。外部信息由生產安全科歸口管理。內部信息內部信息實行壓力管道安裝過程中的各質量控制系統、控制環(huán)節(jié)、控制點及各道工序的信息反饋的循環(huán)管理。通過各質量控制表卡、質量記錄，由各質量控制系統責任人反饋至辦公室，由辦公室和相關部門及時處理和采取預防措施，有關見證資料由辦公室統一存檔。外部信息是通過用戶反映或用戶回訪所收集到的有關工程質量問題的信息。所收集到的信息通過傳遞由生產安全科進行處理，信息及處理的有關見證資料由生產安全科報辦公室存檔。職責、權限（3壓力管道安裝職能部門質量職責分配表和驗證的部門及責任人員規(guī)定其職責、權限和相互關系，具體職責和權限如下：16**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂總經理a）制定公司的質量方針和質量目標，并以文件形式批準正式頒布，采取各種方式保證公司各級人員都理解質量方針，并堅持貫徹執(zhí)行；對質量有影響的所有人員，應在質量保證手冊中規(guī)定其職責、權限以及相互關系；為使質量體系的有效運行，確定資源要求并提供充分的資源；d）任命質量保證工程師及質量控制系統責任人員，并為其開展有效工作提供必要條件；e）按期對質量體系進行管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足公司質量方針和質量目標的要求，以適應顧客的期望。副總經理在總經理的領導下，負責在工作范圍內認真貫徹執(zhí)行相關的法律法規(guī)和公司的質量方針、質量目標，確保公司《質量保證手冊》的有關規(guī)定在其分管工作范圍內得到實施；副經理(管理者代表）尚應具體負責組織監(jiān)督、檢查以下工作：的要求，確保公司《合同評審》在全公司內順利執(zhí)行。/材料零部件供方的評價，并對分包工程按公司的規(guī)定實施有效控制。落實工程項目質量目標，合理組織施工，嚴格過程運行控制，并領導有關部門對工程防護和交付、保修服務及分包工程施工實施有效控制。對采購物資的質量負責，組織有關部門對采購、顧客提供產品、17**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂進貨檢驗和試驗、標識和可追溯性、搬運和貯存等管理活動實施有效控制。抓好項目施工管理，落實經濟、質量目標責任制，合理配置施工資源，協調解決施工中發(fā)現的問題，確保施工質量符合規(guī)定要求。在管理體系運行過程中，遇到超出所分管范圍職責的問題，應及時與公司質量保證工程師溝通聯絡，以便采取相應的改進措施。質量保證工程師a）負責組織貫徹實施公司的質量方針和目標；b）協助公司經理建立、實施保持和改進壓力管道安裝質量保證體系，有權獨立處理和裁決體系運行中的重大問題；；對質量保證手冊有解釋權，對違反手冊規(guī)定的行為有權制止和糾正；開展對全體職工的教育，提高職工對滿足壓力管道安裝有關法規(guī)、標準和顧客要求的意識；向最高管理者報告壓力管道安裝質量保證體系的運行狀況和任何改進的需求；負責接受質量技術監(jiān)督部門的安全監(jiān)察、資格評審和監(jiān)督檢驗；及質量保證體系有關事宜的外部聯絡；負責定期召開質量分析會，對反映的質量問題提出處理意見，負責組織嚴重不合格品的評審，并決定處置辦法及糾正措施。公司各質量控制系統責任人員公司壓力管道安裝質量保證體系設設計、工藝、材料、焊接/熱處理、質量檢驗、無損檢測、理化、設備/計量等責任人員，其各自的崗位質量職18**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂責如下：設計工藝責任工程師質量職責按公司壓力管道安裝質量保證體系文件規(guī)定，負責組織本公司壓力管道安裝工藝質量控制工作。負責組織壓力管道安裝施工外來設計圖紙的工藝性審圖和工藝性審圖結論的審定和處置。并負責壓力管道工藝系統的設計和管理工作。如有設計變更由設計工藝責任師進行變更申請的聯系評價工作。負責壓力管道安裝工藝質量控制規(guī)定和壓力管道施工工藝技術文件的編制、修訂及審定工作。參加壓力管道安裝工裝的設計和工裝驗證工作。參加不合格品調查、評審工作，并負責有關糾正措施的編制與實施工作。負責壓力管道安裝工藝紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和發(fā)現問題的處置工作。負責壓力管道安裝工藝質量問題的反饋和處置工作。負責組織“四新”推廣應用和技術進步的可行性研究和工藝試驗方案的編制與實施工作。（質量記錄的收集和整理工作。參加壓力管道安裝施工技術疑難問題的解決，并負責工藝質量改進措施的編制和實施工作。有權對公司壓力管道安裝的工藝質量控制工作做出評價，并向公司總經理/質量保證工程師匯報工作。19**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂材料責任工程師質量職責按公司壓力管道安裝質量保證體系文件規(guī)定，負責組織公司壓力管道安裝材料質量控制工作。負責壓力管道安裝材料質量控制規(guī)定的編制、修訂和審核工作；負責材料采購訂貨技術條件的審定和參加材料采購供方的評價，并審核確認公司《合格供方名冊參加材料進貨檢驗，并審核材料緊急放行的申請。參加不合格品的調查評審，負責材料質量控制方面糾正和預防措施的制定工作。參加壓力管道安裝的工藝性審圖和分包供方評價活動。參加壓力管道安裝材料進貨檢驗和試驗，并對檢驗結果予以確認和組織實施驗收入庫工作。負責壓力管道安裝材料的保管、標識、發(fā)放、領用等控制工作的檢查和指導，并就與顧客提供產品有關事宜負責與顧客聯絡。有權對本公司的壓力管道安裝材料質量控制工作做出評價，并向公司總經理/質量保證工程師匯報工作。焊接/熱處理責任工程師質量職責按公司壓力管道安裝質量保證體系文件規(guī)定，負責組織公司壓力管道安裝的焊接質量控制工作。負責壓力管道安裝焊接質量控制規(guī)定和焊接工藝技術文件的編制、修訂和審定工作。負責組織公司壓力管道焊接工藝試驗、工藝評定的實施，并對焊20**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂接工藝試驗、工藝評定結果進行審定。參加焊接新材料、新工藝、新技術、新設備應用的可行性研究，并負責工藝性焊接試驗的組織工作。/熱處理責任工程師僅對外協熱處理單位的資格、人員、設備、場地等資源情況組織進行評審、再評審，對其熱處理工藝文件進行審核，監(jiān)督、檢查其熱處理過程的實施，并對其熱處理報告及結果進行審核確認。參加壓力管道焊接工裝的設計和驗證工作。負責焊接（含熱處理）質量反饋問題的處理工作；負責焊縫返修工藝的審定工作；參加不合格品的調查評審，并負責所管范圍內不合格品處置及相應糾正/預防措施的實施。有權對本公司的壓力管道安裝焊接（含熱處理）質量控制工作做出評價，并向公司總經理/質量保證工程師匯報工作。質量檢驗責任工程師質量職責按公司壓力管道安裝質量保證體系文件規(guī)定，負責組織壓力管道安裝質量檢驗控制系統的工作。負責壓力管道安裝質量檢驗質量控制規(guī)定的編制、修訂和審定工作。參加壓力管道安裝工程的工藝性審圖，負責制定特定的工程質量檢驗計劃或大綱。負責壓力管道安裝過程中進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗以及工程交付前施工質量的檢查、驗收和質量評定工作，并負責工程交付的有21**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂關事宜。負責特定項目壓力管道安裝工藝紀律的監(jiān)督檢查工作，有權對違反工藝紀律的班組/人員下達停止作業(yè)令。參加不合格品的調查評審，并負責不合格品的處置方案的審定工作。/保修服務工作。負責組織特定項目不合格品的評審和處置工作。負責特定項目壓力管道安裝工程的質量檢驗，質量的分析和質量問題的反饋與處置工作。負責質量檢驗質量記錄的收集和整理工作。有權對壓力管道安裝檢驗質量控制工作做出評價，并向公司總經理/質量保證工程師匯報工作。無損檢測、理化檢驗責任工程師質量職責我單位無損檢測、理化檢驗工作系外協，因此我單位無損檢測、理化檢驗工作均有外協單位完成，所以無損檢測、理化檢驗責任工程師的主要質量職責是：對外協的無損檢測、理化檢驗單位的資格、人員、設備、場地等資源情況組織進行評審、再評審，以確認該單位具備我單位所需的無損檢測、理化檢驗資格，對其無損檢測、理化檢驗工藝文件進行審核，監(jiān)督，檢查其無損檢測、理化檢驗過程的實施，并對其無損檢測、理化檢驗報告及結果進行審核確認。22**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂無損檢測、理化檢驗責任工程師應對合同或設計文件中規(guī)定的無損檢測、理化檢驗要求進行評審，確定無損檢測、理化檢驗的數量、比例、執(zhí)行的標準。無損檢測、理化檢驗責任工程師應對外協單位無損檢測、理化檢驗條件和現場防護設施，標準試塊和黑度計檢定，檢測條件選定，象質計選擇和使用等實施控制。在無損檢測實施過程中，應對無損檢測的檢測部位和狀態(tài)標識，無損檢測工藝紀律執(zhí)行、等進行控制。無損檢測、理化檢驗責任工程師理化檢驗時，應對試樣進行驗確保檢查比例和檢驗結果的代表性。無損檢測、理化檢驗責任工程師應對外協無損檢測、理化檢驗記錄企業(yè)焊接質量水平提供信息；f)設備/計量責任工程師質量職責道安裝施工設備/監(jiān)視和測量裝置校準質量的控制工作。負責公司壓力管道安裝施工設備/監(jiān)視和測量裝置校準質量控制規(guī)定的編制、修訂和審核工作負責施工設備/監(jiān)視和測量裝置訂貨技術條件的審核、供方評價和所采購施工設備/監(jiān)視和測量裝置的驗收工作。23**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂負責新設計/制作的壓力管道安裝工裝設施的驗證和應用管理工作。負責壓力管道安裝施工設備、工裝、監(jiān)視和測量裝置的配置、運行、維護保養(yǎng)和維修工作的組織、管理和控制，并負責收集和保存主要機具設備運行記錄和維護保養(yǎng)記錄。負責監(jiān)視和測量裝置的登記、標識、周檢期控制和定期送檢/自校工作。有權對壓力管道安裝施工設備/監(jiān)視和測量裝置質量控制工作做出評價，并向公司總經理/質量保證工程師匯報工作。項目經理標準、規(guī)范及我單位壓力管道安裝質量體系文件。，并在項目施工中具體實施公司的質量方針、目標。效地滿足公司質量方針和項目部質量目標的要求，使所施工的工程滿足顧客的期望。量保證師及質控責任人開展有效工作提供必要條件。對本項目的壓力管道安裝質量和安全生產負責。確保工程按規(guī)定要求施工，以使顧客及其他相關方滿意。24**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂項目部質檢員的監(jiān)督、檢查和指導。、驗收和評定、填寫、整理相應記錄，對項目檢驗記錄的時效性和真實性負責。及時向項目經理和質量保證師匯報壓力管道安裝施工質量情況，并及時向質檢科反饋相關信息。事故的調查、評審、驗證和其他有關的活動，重大質量事故及時向檢驗責任師匯報，并保持相關的質量記錄。i）施工班組長負責貫徹實施壓力管道安裝質量保證體系文件和工藝技術文件的各項規(guī)定，組織本班組的壓力管道安裝施工。（安全交底和質量教育，負責組織施工過程的自檢，接受項目各專業(yè)質量責任人員的監(jiān)督、檢查和指導，對本班組的壓力管道安裝質量負責。參加質量問題的調查、分析、并組織對不合格的處置和糾正/預防措施的實施。處理見證或見證資料不全的工序/產品有權拒絕接受。有權對本班組從事壓力管道安裝的施工作業(yè)人員的技能水平和工25**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂作質量做出評價，并及時進行作業(yè)調整。各職能部門質量職責a）辦公室負責與壓力管道安裝工程質量管理有關的文件和記錄的歸口管理和控制。確保各職能部門/施工現場使用相關文件的有效版本。錄實施編目、保管、檢索、借閱和處理。理評審計劃和內部審核計劃在公司范圍內貫徹實施，配合內部審核小組開展工作，為審核提供必需的信息，對在管理體系運行中發(fā)現（潛在）的不合格負責組織實施相應的改進措施。負責壓力管道安裝工程質量保證體系信息和數據分析的歸口管理和控制。策劃、組織公司有關職能部門和項目部開展信息交流和數據分析（包括統計技術關信息和對所管范圍內出現不合格（潛在不合格）實施相應的改進措施。負責公司壓力管道安裝工程質量保證體系運行過程中糾正和預防措施實施的歸口管理和控制。負責對職責范圍內有關文件和記錄實施管理和控制。b）技術科負責公司壓力管道安裝工程施工圖紙會審（設計審查）的歸口管理和控制。對壓力管道安裝工程質量負技術責任。負責壓力管道安裝工程實現的策劃和施工組織設計、質量計劃、26**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂及工藝技術文件等編制、審批的歸口管理和控制。對特殊過程的確認和監(jiān)控進行監(jiān)督管理。負責壓力管道安裝工程施工工藝過程和焊接過程控制的歸口管理。負責公司技術法規(guī)文件的適用性、有效性實施監(jiān)督檢查。能部門按規(guī)定權限范圍實施相關人員的培訓，并健全公司各類人員培訓和考核檔案。錄中質量保證資料及竣工驗收文件和記錄進行審核、編目和歸檔。負責公司特種設備等技術資質取證、換證工作的歸口管理；參與公司對采購物資和工程勞務/供方的評價；參與統計技術應用成果評審及不合格品的評審和處置。參與公司管理評審和內部審核等活動，負責部門業(yè)務范圍內的信息交流和數據分析，并向辦公室反饋相關信息和對所管范圍內出現不合格（潛在）實施相應的改進措施。負責對職責范圍內有關文件和記錄實施管理和控制。生產安全科識別和確定，根據項目部的需求，合理配備施工作業(yè)人員。配合公司技術部組織實施對公司技術工人進行操作技能培訓和上崗培訓工作。并建立健全培訓檔案。27**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂負責工程和服務提供過程控制的歸口管理，編制公司月、季、年度施工計劃，并合理組織實施。實施顧客滿意情況的調查，制定并實施保修服務計劃，建立服務工作檔案。交流和數據分析，并向辦公室反饋相關信息和對所管范圍內出現不合格（潛在）實施相應的改進措施。負責對職責范圍內有關文件和記錄實施管理和控制。質檢科監(jiān)督、檢查施工項目部的安裝質量，實施工程質量驗評。在公司范圍內貫徹實施相關質量法規(guī)、標準，對不合格工程實施質量否決權。監(jiān)督檢查施工人員正確履行質量職責，防止不合格品產生，負責公司不合格品控制的歸口管理，負責組織項目部對工程出現的不合格品實施糾正或糾正措施，并進行監(jiān)督和驗證。狀態(tài)標識以及其可追溯性控制實施歸口管理，并對進貨檢驗和試驗的過程和狀態(tài)標識進行監(jiān)督、檢查。的驗收文件和記錄實施審核，并參與工程的交付工作。參與公司特種設備等技術資質取證、換證工作；參與公司對采購物資和工程勞務/供方的評價；參與統計技術應用成果評審及不合格品的評28**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂審和處置。參與公司管理評審和內部審核等活動，負責部門業(yè)務范圍內的信息交流和數據分析，并向辦公室反饋相關信息和對所管范圍內出現不合格（潛在）實施相應的改進措施。負責對職責范圍內有關文件和記錄實施管理和控制。材料設備科負責壓力管道安裝工程施工采購的工程物資及顧客提供產品，施工設備/設施的歸口管理和控制，確保工程物資采購供方均經評價合格。負責公司進貨檢驗和試驗控制的歸口管理和控制，對采購的工程物資出現的不合格品實施控制和處置。負責壓力管道安裝工程物資及其檢驗狀態(tài)的標識和可追溯性控制的管理，并負責其搬運、貯存、包裝和防護的歸口管理和控制。負責壓力管道安裝工程施工設備及監(jiān)視和測量裝置的歸口管理和控制，向公司呈報施工設備及檢測設備申購計劃。組織實施施工設備及監(jiān)視和測量裝置的購置、驗收、檢定、使用、維修、更新、報廢等工作。信息交流和數據分析，并向辦公室反饋相關信息和對所管范圍內出現不合格（潛在）實施相應的改進措施。負責對職責范圍內有關文件和記錄實施管理和控制。經營科：（1）（2）依據管理體系的要求，組織合同的評審、簽訂、修訂等工作29**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂建立合同臺帳，組織無損檢測、理化檢驗、熱處理及相關責任人及相關部門對無損檢測、理化檢驗、熱處理外協方進行評價，并按規(guī)定期限及要求對其進行再評價。，對材料供方進行評價再評價。并將評價合格的供方列入“合格供方名錄”監(jiān)督、檢查合同履行情況。向顧客、供方通報公司質量管理體系的要求。內部溝通公司確保實施內部溝通，溝通的內容是壓力管道安裝質量保證體系的過程及其有效性，包括質量要求、質量目標完成情況，以及目標實施的有效性。公司將在不同的職能部門之間，不同層次的人員之間，建立縱向和橫向的聯系，溝通與質量保證體系有關的各種信息，相互了解，相互信任，達到全員參與的效果。聲像和電子媒體等。公司各相關部門應收集和保存相應的記錄、文件等。管理評審總則公司確保壓力管道安裝質量保證體系適應性、充分性和有效性，滿足質量方針和目標的要求，并包括質量體系改進的機會和變更的需要。公司壓力管道安裝質量保證體系每年末，組織一次管理評30**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂審，但當發(fā)生下列情況時，應及時組織壓力管道質量保證體系的管理評審：企業(yè)組織機構或質量保證體系結構發(fā)生重大變化；與壓力管道安裝相關的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準發(fā)生重大變化；c.市場環(huán)境發(fā)生重大變化；d.本公司壓力管道安裝資格取證和換證時。管理評審的內容、輸入及形式評審的內容包括：a）壓力管道安裝質量保證體系適宜性、充分性和有效性；b）質量保證體系糾正和預防措施的實施與實施效果的評價；c）壓力管道安裝質量方針、目標的執(zhí)行情況評價；d）確定質量保證體系持續(xù)改進的需求和所采取的措施。評審的輸入，評審以會議方式進行，各部門按其職責提出以下方面的信息作為議題進行討論和評價：a）自我評價，內部審核，第二方和第三方審核的結果；b）顧客反饋顧客滿意程度的測量結果；c）過程的業(yè)績和工序工程的符合性分析；d）預防和糾正措施的符合性分析；e）以往管理評審的跟蹤措施結論；f）質量活動的經濟效果；g）可能影響質量保證體系的變更：包括質量方針、目標的修訂；h）改進建議。管理評審以會議形式進行并由總經理主持，辦公室負責具體31**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂組織。管理評審會議的具體要求及具體實施按本公司的規(guī)定執(zhí)行。評審輸出管理評審的輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施評審綜合性報告；質量保證體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關的工程質量的改進；資源需求。驗責任師跟蹤驗證。管理評審的記錄由辦公室負責收集和保存。質量保證體系文件我公司質量保證體系文件由以下四部分構成：質量管理的法規(guī)性、綱領性文件。是企業(yè)法規(guī)體系的重要組成部分；我單位質量保證手冊描述了質量保證體系文件的結構層次和相互關系包括以下內容：術語和縮寫體系的適用范圍質量方針和目標質量保證體系組織及管理職責質量保證體系基本要素、質量控制系統、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求以及相關附錄。程序文件（管理制度：與質量方針一致，滿足質量保證手冊基32**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂本要素的要求，且符合我單位的實際情況，具有可操作性。描述實施質量體系過程所涉及各個質控系統、各種質量活動的依據，內容和責任者；是質量保證手冊的具體展開和有力支持。關的各項活動規(guī)定了詳細的技術要求和實施細節(jié)，是相關業(yè)務人員和操作崗位人員，質量管理活動的行為規(guī)范。其必須符合壓力管道安裝特性，滿足質量保證體系實施過程的控制需要。文件格式及其包括的項目、內容應當規(guī)范標準。力管道安裝質量控制的重要手段。是貫徹落實規(guī)程、規(guī)范、標準，加強質量控制，統一質量控制深度的重要措施，是質量好壞的具體反映和見證。質量計劃（過程控制表卡、施工組織設計或者施工方案）質量計劃能夠有效控制產品（設備）安全性能，能夠依據各質量控制系統要求，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點，滿足壓力管道安裝特性和我單位實際情況，并且包括以下內容：質量計劃設置的質量控制系統、控制環(huán)節(jié)、控制點滿足壓力管道安裝特性和我單位的實際情況；按照質量計劃的要求，實施了壓力管道安裝過程控制；規(guī)定。文件和記錄的控制總則33**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂公司建立并實施《文件和記錄控制程序文件及記錄進行有效的控制，確保作為工作依據的文件和資料以及記錄的正確性和有效性，從而保證過程和活動的質量；文件控制文件控制范圍：公司對以下文件實施管理和控制：相關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范和行政規(guī)章及其他要求類外來文件；施工技術標準類外來文件：包括國家、行業(yè)、和地方標準，如規(guī)范、規(guī)程、規(guī)則、規(guī)定、標準和標準圖等；企業(yè)標準類文件：包括質量保證手冊、程序制度性文件、作業(yè)工藝性文件、質量記錄類文件等；各種合同類文件、設計類文件、施工技術性文件、質量體系運行性文件、采購文件、材料文件及與質量保證體系有關的行政性文件等。監(jiān)督檢驗類文件，如開工告知、監(jiān)督檢驗報告等文件的管理和控制a）文件和資料控制的總負責人為質量保證工程師；b）辦公室負責質量保證手冊、程序文件及其支持性文件、適用的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等文件的歸口管理；c）生產安全科負責現場施工類文件的歸口管理；d）技術科負責技術性文件的歸口管理;e)材料設備科負責材料類、設備類文件的歸口管理；f）其余文件和資料的管理由辦公室負責。34**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂文件和資料的編制、會簽和審批/技術科具體組織有關職能部門/人員編制。其余文件和資料的編制，由各歸口管理部門，編制本部門相關的文件；文件會簽：相關部門文件編制完畢經校核無誤，交質保工程師批轉相關部門進行會簽，相關部門對文件涉及本部門的相關部分進行審閱，提出相關意見會簽后交質保工程師；后實施；程序性文件及支持性文件由質量保證工程師審批；技術性、施工類文件、根據使用范圍分別由質量保證工程師、系統責任師、項目質量保證師或總工程師等人員審批。文件標識：上述3.2.1控文件時均為受控文件，均應加蓋“受控”章標識。上述文件，由各部門分管領導審批發(fā)布，當分管領導認為須經總經理（或質量保證工程師）批準時，則應呈總經理（或質量保證工程師）批準發(fā)布。情況，定期發(fā)放到有關部門。文件、資料的更改：文件和資料的更改由該文件的原審批人員或責任部門相關人員進行審批，并在文件和資料上做出更改標識。外來文件的更改：相關法律、法規(guī)/規(guī)范、標準類外來文件和其他與質量活動有35**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂關受控外來文件的更改、更新應按其更改信息執(zhí)行；設計變更通知單”為準進行更改。記錄控制公司對壓力管道安裝記錄實施有效控制，以確保記錄的有效性、真實性和完整性。以便提供質量體系運行有效性、工程質量符合規(guī)定要求的客觀證據。記錄的歸口管理部門是公司辦公室。記錄控制的范圍a）與壓力管道安裝質量保證體系運行有關的記錄；b）材料、設備質量證明文件、驗收入庫文件及其相關資料；c）壓力管道安裝過程的施工記錄，檢驗記錄、檢驗報告等文件。等控制環(huán)節(jié)，按本公司《文件和記錄控制程序》的規(guī)定，由辦公室檔案管理員負責實施。壓力管道安裝過程的質量記錄由項目工藝、檢驗、材料、焊接等責任人員按規(guī)定填寫。并做好收集、整理、傳遞、保存和歸檔等工作。所有質量記錄，均應按相關驗收規(guī)范規(guī)定的質量記錄表式，或我單位制定的質量記錄表式填寫。質量記錄填寫應做到清晰完整、數據真實、準確有效且無未盡事宜。合同控制總則我單位建立并執(zhí)行《合同控制程序評審和協調合同評審活動的程序，明確所承擔壓力管道安裝工程顧客的要36**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂求以及法律、法規(guī)和工程標準、規(guī)范的要求，確保有履行合同的能力。合同評審的范圍、內容：（；顧客雖然沒規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求；與壓力管道工程有關的法律法規(guī)要求；公司所承諾的任何附加要求；圖紙、相關技術條件及會議紀要的要求等；對合同及工程有關的要求的評審對顧客與施工工程有關的要求的評審，將通過對壓力管道工程招/投標文件和合同（草案）的評審進行。在投標或接受合同之前，由經營科負責，有關部門人員依據國家對合同的相關規(guī)定，對標書或合同進行評審，以確保：所承擔工程的要求有明確規(guī)定，并形成文件；其合同文件應符合國家有關法規(guī)的規(guī)定，以確保在合同要求被按受前得到確認；任何與投標書不一致的合同要求已經得到解決；本公司具有滿足合同要求的能力。當壓力管道安裝項目附屬于整個項目工程時，壓力管道安裝項目的合同評審應與項目工程合同評審合并進行，不再單獨進行壓力管道安裝工程合同的評審。若顧客提供的要求沒有形成文件，如口頭合同、電話委托等，在接收前要進行確認（評審或審批。本公司對壓力管道安裝工程有關的要求37**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂將通過合同的方式確定。4.1.2.2合同評審的權限、程序和方法依據本公司《合同控制程序》的規(guī)定進行。合同簽訂、會簽、修改合同的會簽、簽訂經營科將合同草案分發(fā)至與合同相關的部門由相關部門會簽，然后，持經會簽的合同草案及批準的評審結果，負責與顧客洽談簽約。合同評審結果中如有的事項未被顧客接受時，當為一般事項，承辦人在授權范圍內與顧客協商簽約；如未被接受的事項為重大事項，應報請分管經營的領導最終裁定是否簽約或者再次評審，并根據再次評審結果作出是否簽約的決定。未被顧客接受事項應形成紀錄。c）d)施工合同一律采用書面形式。e）施工合同由經營科負責登記、發(fā)放、管理。合同的修改：a）當顧客提出修改壓力管道安裝合同的某些條款時，經營科應按公司《合同控制程序》的有關規(guī)定，組織對合同變更條款進行評審；當本公司提出修改合同時，須與顧客協商，經其確認后方可進行更改。b）經營科負責與顧客簽訂補充合同（或記錄息及時傳遞至公司相關部門。設計控制總則38**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂TSGZ0004-2003《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求5計文件控制程序》圖紙會審質量保證師負責組織公司相關責任工程師、項目相關責任人等按時參加由顧客組織的設計交底，并負責收集/保存相應的設計交底記錄/紀要等文件。工藝責任師或項目質量保證師負責組織公司相關責任工程師、項目相關責任人等對項目壓力管道安裝施工圖紙和相關的設計文件，進行專業(yè)自審的基礎上，進行圖紙會審。圖紙會審的內容、實施方法、記錄及其他有關的要求，應按公司《設計文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。設計變更的控制壓力管道施工過程的設計變更，由施工人員負責收集、登記和發(fā)放控制；當由我方提出變更時，需由工藝責任工程師或項目質量保證師負責向顧客提出，顧客負責請設計單位簽發(fā)設計變更單。設計變更單的內容應及時傳遞到相關人員按此執(zhí)行，當涉及施工工藝技術文件的更改時，由工藝責任工程師依據規(guī)定，對施工工藝技術文件更改，并重新履行審批手續(xù)。對設計變更控制的其他要求，應按公司《設計文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。39**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂相關文件《設計文件控制程序》材料、零部件控制總則公司制定并實施《材料、零部件控制程序》規(guī)定了材料和半成品的采購以及對顧客提供的材料或其他財產進行控制的程序。確保所采購的材料和半成品滿足質量要求和顧客財產的正確使用。材料、零部件的采購公司制定并執(zhí)行《材料、零部件控制程序》規(guī)定材料和半成品的采購以及對顧客提供的材料或其他財產進行控制的制度。確保所采購的材料和半成品滿足質量要求和顧客財產的正確使用。公司材料設備科負責壓力管道安裝工程物資的歸口管理。工程物資采購前材料設備科負責組織有關人員進行供方評價，評價的主要方式包括：對供方過去提供類似產品的質量水平和服務工作進行評價；對供方提供的樣品質量進行評價；對供方提供產品的性價比；供方是否有經質量技術監(jiān)督部門批準的制造資格、質量保證體系TS標識。材料責任工程師依據評價結果選擇合格供方，建立合格供方名錄，保存其有關的記錄、并報材料設備科審批備案。對合格供方實施動態(tài)管理并應對其進行年度業(yè)績評價，以確立對供方實行質量控制的相應方式和程序。40**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂供方評價的其他要求按本公司的相關規(guī)定執(zhí)行。采購信息每一項目工程的工程物資計劃，體現在相應的施工預算中，一般預算應含下列內容：名稱、規(guī)格型號、材質、單位、數量、質量標準、供應日期、備注等?！恫少徲媱潯酚身椖抗に囏熑稳司幹?，經材料責任師審核并報分管領導批準后實施。必要時，材料設備科應與相應的合格供方簽訂工程物資“采購合同/d）對工程施工、技術、勞務分包服務，均應由辦公室負責與相應的合格供方簽訂相應的分包合同的方式實施控制。采購物資的驗證顧客方提出或在采購合同中規(guī)定，在供方貨源地進行驗證時，則應與相應供方做出安排，并按有關安排或相應采購合同的規(guī)定執(zhí)行。但這種驗證不能代替該項采購物資進貨后的檢驗和試驗，也不能減輕供方提供合格產品的責任；顧客的驗證不能免除公司提供可接受產品的責任，也不能排除其后顧客拒收。如在采購合同中沒有規(guī)定在供方貨源地驗證時，一般采取對采購物資在接受地進行質量檢驗，具體按本公司《壓力管道安裝原材料管理及檢驗驗收制度》的規(guī)定執(zhí)行。對工程施工、技術、勞務分包服務質量的驗證，按本手冊及有關程序、工藝規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。41**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂顧客提供產品的控制公司對顧客提供的產品（主要包括壓力管道部件、耐火材料、管道組成件和管道支承件、防腐/絕熱材料、專用加工或檢測設備等）實施有效控制，以確保提供產品的質量符合要求。本公司材料設備科負責顧客提供產品的歸口管理；材料責任工程師負責監(jiān)督、檢查和指導。顧客提供產品的范圍，應由經營科在工程合同中明確規(guī)定。工程開工后由工藝責任人與材料管理人員具體實施并經顧客方確認后執(zhí)行。顧客提供的工程物資的名稱、規(guī)格、型號、材質、數量、執(zhí)行標準等應明確，必要時可提出其他必要的質量要求。材料管理人員協助檢驗責任人員及其他相關人員，對顧客提供的工程物資進行質量驗證。驗證的具體要求按《材料、零部件控制程序》的相應規(guī)定執(zhí)行。當驗證不合格或發(fā)現其他不適用的情況時，應進行記錄、隔離，并由材料責任工程師負責與顧客聯絡、洽商處置辦法。壓力管道部件的驗收則由工藝責任人、檢驗責任人會同顧客代表按壓力管道制造廠家提供的壓力管道圖紙和裝箱單進行。經驗證合格接收后的顧客提供物資，由材料管理人員組織6.46.5行，材料責任工程師和檢驗工程師負責監(jiān)督、檢查和指導。顧客提供產品在公司貯存期間發(fā)生損壞、丟失等情況時，材料管理人員應予以記錄并向顧客報告。顧客提供的其他產品如專用加工或檢測設備等，項目施工42**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂負責人應責成專人予以管理、保護和維護。材料、零部件驗收（復驗）控制材料到貨后，材料責任人員應填寫“材料驗收入庫通知單”，詳細記載名稱、規(guī)格型號、數量、供貨單位、質量標準等內容。在進料驗收前，材料的材質單或合格證以及有關的技術資料均應齊備。管材、焊材應為材料質量證明書原件或加蓋經銷單位檢驗公章和經辦人紅章的有效復印件。采購(提貨)人員應根據采購計劃的要求，一般材料驗收由采購(提貨)人員會同材料檢驗員、材料保管員進行質量證明書核驗、外觀尺寸、標記、表面質量等進行檢查。對驗收合格的物資由材料保管員填寫“材料驗收入庫通知單”，辦理入庫手續(xù)。重要特殊材料大批量材料的驗收應由材料責任工程師、檢驗責任工程師、材料保管員一同驗收，對驗收合格的物資由材料責任工程師填寫“材料驗收入庫通知單”通知材料設備科，辦理入庫手續(xù)。進貨材料的驗收均要作好驗收記錄。材料的復驗應由檢驗員填寫委托單，委托理化檢驗單位進行檢驗、試驗，由理化責任師會同材料責任工程師審核其報告并認可。材料、零部件的標識：按《產品標識可追溯性管理程序》的規(guī)定進行。材料、零部件的存放與保管材料保管員應對入庫材料進行分類存放、保管。庫房、料場的材料應擺放整齊、美觀，不同名稱、不同規(guī)格型43**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂號、不同批次的材料不得混串、混放。倉庫保管員應對入庫材料填寫“材料登記表”。（材料臺帳）焊材的管理按《焊接材料管理規(guī)定》執(zhí)行。材料存放時，一定要有區(qū)域標識（待驗區(qū)，含格區(qū)、不合格區(qū)）；狀態(tài)標識（待驗、合格、不合格三種狀態(tài)）；材料本身標識（材料名稱、材質、材料代號、規(guī)格、質證書號、材料標準等）。材料的存放條件應滿足物資管理的要求。防止材料的銹蝕、污染、損傷或變形。有腐蝕性的物質及其他有害物質，不得與金屬材料混放。體積較小的材料及外構件、零部件，應擺放在庫內貨架上。材料入庫時，對材料的機加工表面和法蘭密封面等部位應進行涂油保護，并保持庫房內的干燥與通風。室外存放的鋼板、鋼管等材料，應做到下墊上蓋下墊高度應大300產生銹蝕或過大變形。保持材料標志及材料代號的清晰牢固。如標志及材料代號不清，應經材料檢查員核實后予以恢復并確認。做好臺帳、單據、資料證件的管理。將材料的訂貨技術條件、質量證明書、驗收入庫通知單、檢查復驗報告以及臺帳、料單等，一并立卷保管。資料證件清）和“四對口”（帳、卡、物、資金對口）。做好對材料的日常維護和保養(yǎng)、防火防盜工作庫容應做到整44**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂齊、安全、衛(wèi)生，發(fā)現問題，材料保管員應及時向有關部門/人員反映并聯系解決。材料、零部件的領用與使用只有驗收合格的材料方可發(fā)放。壓力管道安裝所需材料的領用，由項目規(guī)定工藝責任人或班組長，根據工程進度和材料消耗計劃簽發(fā)“領料單”或“限額領料單”。發(fā)料前保管員應認真核對領料單上的材料牌號、規(guī)格、標準及其他要求是否與庫存材料的實物標識相一致，只有兩者一致方可按料單發(fā)料，不得自行改變。焊材的烘干、領用、發(fā)放與回收按《焊接材料管理規(guī)定》的有關規(guī)定執(zhí)行。材料發(fā)放要做到及時、準確、手續(xù)齊全、憑證完整。材料使用前應對材料的牌號、規(guī)格、尺寸、標記、代號、表面質量及制造許可情況進行核查，核查結果應符合設計圖樣及有關標準的要求。對壓力管道受壓元件材料，使用前還應滿足規(guī)范、標準對材料所要求進行的附加項目的檢驗或復驗規(guī)定。下列材料不得用于壓力管道的受壓部位：無質量證明書的材料；無鋼號、（爐）批號或其他識別標記的材料；。標記不清不能確認的材料；經檢查、檢驗或復驗不合格的材料以及未經檢查驗收的材45**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂料；材料切割下料前必須進行標記移植。按安裝工藝各項工藝要求，認真及時作好材料的使用和檢查記錄，發(fā)現問題應及時向材料質量控制系統有關人員反映處理。材料、零部件的代用控制：出現下列情況時，可考慮材料代用：6.7.1.1材料設備科門采購不到所需材料6.7..2需求量較小而現有庫存材料具備代用條件。材料代用的要求：代用材料必須滿足設計文件的要求，或其性能不低于原設計材料標準。材料代用應填寫“材料代用單”，并按規(guī)定要求履行審核、審批手續(xù)后方可實施。審批后的材料代用單應及時發(fā)送到供應、質檢、工藝等部門及施工項目部，并在圖樣（竣工圖）及其他有關資料中作相應的改動材料代用，必須是已經驗收合格入庫的材料，并按有關規(guī)定實施對代用材料質量的系統控制。材料代用單一般由工藝責任人員填寫和送簽，除焊接材料代用外均需經本單位焊接、工藝和材料責任師審核并簽字認可。材料代用的審批壓力管道受壓元件的材料代用必須事先取得原設計單位的設計修改證明文件，并對改動部位作詳細記載。46**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂壓力管道的非受壓元件的材料代用，只需經本單位材料、工藝和焊接責任師共同審查簽字認可。焊接材料代用須經焊接責任師審核同意，但如設計文件中已對使用的焊材牌號作了規(guī)定，焊材代用時，還需取得原設計單位的同意。焊接材料代用后安裝單位必須具有符合相應標準的焊接工藝評定。相關文件《材料、零部件控制程序》作業(yè)（工藝）控制總則本單位建立并執(zhí)行《作業(yè)（工藝）藝質量控制系統運行，才能使壓力管道安裝的工藝文件得到貫徹執(zhí)行。因此，工藝質量控制系統是企業(yè)總的質量保證系統中十分重要的組成部分。作業(yè)（工藝）文件的基本要求技術文件的作用：施工技術文件同設計圖紙和設計資料一樣，是壓力管道安裝施工的重要依據，它規(guī)定了如何達到規(guī)程、規(guī)范和設計要求的基本方法的手段。壓力管道安裝工藝文件的編制依據：1）經過審查的壓力管道安裝施工圖及其相應的設計資料。2）有關的規(guī)程、施工驗收規(guī)范和國標、部標。3）本公司的機具設備能力。4）合同中規(guī)定的用戶的特殊要求。安裝工藝文件的分類及其主要內容：47**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂安裝工程施工組織設計：其主要內容包括：①工程概況；②工程量和工作量；③工程特點；④主要施工方法和機具選擇；⑤綜合進度計劃；⑥管理組織和勞力組織；⑦保證工程質量和安全的措施；⑧施工機具和材料供應計劃；⑨施工平面布置圖。施工方案：其主要內容包括：①工程概況及特點；②主要施工方法和機具選擇；③施工機具一覽表。技術規(guī)范：其主要內容是敘述某一種技術方法的材料機具和操作步驟的要求。重點規(guī)定技術參數、檢查方法及合格標準等。技術守則：其主要內容是敘述某一工種在施工中應共同遵守的若干問題，是檢查施工人員是否違犯技術紀律的依據之一。作業(yè)指導書主要內容包括：①分部工程的特點、工程量和工作量；48**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂②施工方法和機具選擇；③主要工序的技術要求和注意事項；④安全技術措施；⑤機具計劃和進度計劃等。因建設單位提供的施工條件不同而編制的與通用技術規(guī)程所不同的一些措施，這些措施必須保證工程質量。7.2.4.技術文件的編制與審批：技術文件由工藝責任人員編制，統一歸口生產安全科。技術文件由工藝責任工程師或由其指定的工藝責任人員審核并簽字。技術文件由質量保證工程師批準后執(zhí)行。屬于技術規(guī)程、守則等通用性技術文件編制后，由技術部處長組織經標準化審查及有關部門會審后報質量保證工程師批準頒發(fā)執(zhí)行。技術文件的登記及受控狀態(tài)標識：文件的登記及保管①公司范圍內所有與壓力管道安裝活動有關的內部編制及外來文件都必須有辦公室資料員進行登記、建帳，并填《壓力管道安裝技術文件登記、發(fā)放、回收記錄》②存放文件的環(huán)境應有防塵、放潮濕、防火、防盜、防蟲蛀等措施；歸檔的技術文件由辦公室資料員統一登記保管；文件受控狀態(tài)的標識①適用的技術標準類文件、施工技術性文件，應加蓋“受控章”標識。49**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂②管理體系文件分受控版本和非受控版本，受控版本加蓋“受控章標識。非受控版本加蓋“非受控章”標識；1）文件的發(fā)放：質量手冊、程序、施工工藝性文件空白質量記錄表格等由辦公室提出發(fā)放意見，并填寫《壓力管道安裝工藝文件登記、發(fā)放、回收記錄》經質保工程師批準后發(fā)至相關人員。作業(yè)（工藝）紀律檢查項目部各專業(yè)施工技術人員在壓力管道安裝前，必須認真熟悉技術文件，有不明確的問題，可向公司生產安全科提出，由有關專業(yè)技術人員給予解釋，安裝過程中，技術人員應認真貫徹并督促各施工班組嚴格執(zhí)行技術工藝文件。各級生產指揮和管理人員必須按技術工藝文件的規(guī)定，安排生產計劃和工序交接等，在實施過程中，認為技術文件某些方面有疑問，應向安裝工藝責任工程師提出，并在未得到答復前，不得隨意變動技術文件的規(guī)定。各級質量檢查員必須認真監(jiān)督技術文件的實施，對違反技術操作者，應及時提出糾正，直至終止其施工。技術責任工程師，要經常與各項目部質量保證師和施工技術員聯系，并深入現場調查研究聽取各方面對技術提出的改進意見，及時做出處理。壓力管道安裝工藝紀律除各項目部進行常規(guī)監(jiān)督檢查執(zhí)行外，每項壓力管道安裝項目都要有質量保證工程師組織進行不少于兩次的工藝紀律檢查，并結合經濟責任制中有關工程質量的獎懲制度，進行嚴格的技術50**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂紀律獎、罰，以不斷提高執(zhí)行工藝紀律的自覺性。設備和檢驗與試驗裝置的管理施工設備管理過程控制項目所需的施工設備，由材料設備科具體負責按相應施工組織設計//調配（或租賃/計量責任工程師負責實施監(jiān)督、檢查和指導。施工設備的管理和控制按《設備管理和維修保養(yǎng)制度》的規(guī)定執(zhí)行。檢驗與試驗裝置的配置施工和檢驗所需的檢驗與試驗裝置，由材料設備科具體負責按相應施工組織設計/施工作業(yè)指導書的規(guī)定，予以配備并滿足工程實際需要；監(jiān)視和測量裝置的檢定/校準、使用及測量環(huán)境、維護和保養(yǎng)等應按《設備和檢驗試驗裝置程序》的規(guī)定進行管理和控制。焊接控制總則焊接過程是壓力管道安裝過程控制的主要內容，是產品質量形成過程中的特殊工序，公司制定并執(zhí)行《焊接、熱處理控制程序》以確保焊接工程質量。焊接人員管理焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定考試合格，且施焊項目以及有效期限均應在其資格證允許范圍內。51**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂辦公室根據壓力管道焊接工作的實際需要，確定持證焊工的數量及持證項目的類別，組織焊工考試取證，確保壓力管道現場安裝的需要。對每名合格焊工發(fā)給一個指定鋼印，焊工嚴格按工藝要求施焊，作好施焊記錄，焊縫外觀質量經自檢合格后，在規(guī)定部位打上鋼印。對規(guī)定不允許打鋼印的部件，應在管線上做出記錄標識，并經焊接檢查人員確認。8.2．4項目焊接責任人負責按季度統計持證焊工的焊接一次合格率，建立持證焊工的焊績檔案及考核紀錄。焊接材料控制按《焊接、熱處理控制程序》和《焊接材料管理制度》的要求對焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收進行控制。入庫的焊材應做到先入庫的先使用，焊接材料保管期超過一年，保管員應及時通知材料檢查員進行焊接性能試驗，未經確認不得使用。施工現場應根據需要配備合適的焊接材料烘干設備和保溫設備，確保焊接材料在使用前處于適合的狀態(tài)。受壓元件的焊接材料更改時，應由材料計劃員或項目部技術員填寫申請單，經材料責任師、焊接責任師及熱處理師簽字，最后經質量保證工程師批準方可更改。必要時尚應經設計部門批準。焊接工藝評定報告（PQR）和焊接工藝指導書（WPS）控制焊接受壓元件的焊工必須持證上崗，且應嚴格按焊接工藝指導書進行操作。每份焊機工藝指導書均應根據相應的焊接工藝評定報告在施焊52**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂前編制。GB50236-98《現場設備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》或JB4704-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評定》等相應規(guī)范進行，保存相關檢驗檢測報告、工藝評定施焊記錄、焊接工藝評定施焊試樣應涂清漆長期保存；其他材料的焊接工藝評定按相應的有關標準進行。焊接責任師根據各項焊接工藝試驗數據及檢測結果負責編制“焊接工藝評定報告”并經質量保證工程師批準。焊接工藝也由焊接責任師編制，質量保證工程師審批。因材料變更及其他原因，需對工藝進行更改時，應由焊接責任師填寫工藝變更通知單，寫明變更原因，變更辦法和要求，經質量保證工程師批準后實施。要的焊接工藝。焊接過程控制確保施工現場有關人員在施焊前得到相應的焊接工藝指導文件，格遵守工藝紀律，其他有關人員也應按文件及控制程序，做好檢查、見證、驗證工作。受壓元件焊接時，其環(huán)境條件如風、雨、溫度、濕度等必須滿足有關施工驗收規(guī)范要求，如條件不適宜時可采取一定的措施保證施焊條件，否則不允許施焊。53**********有限公司 文件編號：******-2012 第1版第0次修訂施工時應依據工程情況及焊工合格證項目合理分配焊工，并通過檢查人員檢查和焊接責任人員的監(jiān)督等手段，確保所有受壓元件焊接的焊工持證上崗，并對施焊焊縫標識。其焊縫標識應在每道焊縫側邊打上焊工鋼??；不允許打鋼印的管道應涂油漆或在相關記錄上記載。及時進行焊前、焊中和焊后檢查工作，并做好焊接工程施焊記錄和焊縫外觀質量檢查記錄。焊前檢查：坡口、組對情況、清理狀況、施焊準備工作（焊工資格、焊、材、預熱溫度、焊接設備）和各種標識。焊中檢查：焊接工藝貫徹執(zhí)行情況和焊縫清理情況。焊后檢查：檢查焊工鋼印、焊縫表面及內在質量。焊縫返修控制壓力管道焊縫無損檢測發(fā)現有不允許的缺陷時，由無損檢測責任工程師簽發(fā)焊縫返修通知單，并及時通知項目焊接責任人，其不合格部位必須返修。項目焊接責任人根據缺陷性質，分析產生缺陷的原因，