存貨管理內(nèi)控制度

1存貨管理內(nèi)控制度1、總那么1.1控制目標(biāo)(1)標(biāo)準(zhǔn)存貨管理行為；(2)防范存貨業(yè)務(wù)中的過(guò)失和舞弊；(3)保護(hù)存貨的平安、完整，提高存貨運(yùn)營(yíng)效率。1.2適用范圍(1)本制度適用于公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中持有以備出售的、或?yàn)榱顺鍪廴蕴幵谏a(chǎn)過(guò)程中的、或?qū)⒃谏a(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的存貨管理；(2)存貨管理包括方案、采購(gòu)與生產(chǎn)、保管、發(fā)出、盤點(diǎn)、記錄和報(bào)告；(3)公司的控股或全資子公司參照?qǐng)?zhí)行。1.3制定依據(jù)(1)?中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法?；(2)?內(nèi)部會(huì)計(jì)控制標(biāo)準(zhǔn)——根本標(biāo)準(zhǔn)(試行)?；(3)國(guó)家其他相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2、崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)2.1不相容崗位別離(1)存貨的采購(gòu)、驗(yàn)收與付款別離；(2)存貨的保管與清查別離；刻(終3音)號(hào)存貨旱的銷靠售與幸收款晴別離滾；眉(迷4誤)揚(yáng)存貨膀處置穩(wěn)的申慢請(qǐng)與怠審批紡、審角批與熔執(zhí)行蚊別離菜；俗(幸5蹦)聞存貨駛業(yè)務(wù)芹的審就批、做執(zhí)行挑與相朵關(guān)會(huì)超計(jì)記終錄分已離；腥(允6件)黑公司掘內(nèi)不佳得由助同一智部門董或個(gè)引人辦柿理存滋貨的樓全過(guò)杰程業(yè)逃務(wù)。脊2世.許2痰經(jīng)辦葛和核叔算存宰貨業(yè)返務(wù)人濟(jì)員的淺素質(zhì)已要求勸(暈1勻)筐具備趟良好慧的職且業(yè)道但德、危業(yè)務(wù)圓素質(zhì)賠；不(技2歉)漲熟悉判存貨知的用目途、勸物理裁和化獸學(xué)性情質(zhì)等卸根本襪知識(shí)乎；釘(舒3越)屑符合挑公司象規(guī)定嶼的崗案位規(guī)領(lǐng)范要蹈求。勤2淋.牢3繳業(yè)務(wù)座歸口旬辦理吊(賢1雀)遼存貨焰的采萬(wàn)購(gòu)由鐵采購(gòu)蔽部葬負(fù)責(zé)雹辦理紙，其瞞他部沉門配勺合轉(zhuǎn)；招(周2乒)擁存貨宰的質(zhì)閑量由搶質(zhì)量仔部門村辦理黎驗(yàn)收冤；情(聰3糾)笨存貨私的數(shù)兼量驗(yàn)益收、精保管脈、發(fā)析出、博保管雁由穴倉(cāng)儲(chǔ)撿部門更辦理謝；慘(能3待)寫付款戰(zhàn)和會(huì)未計(jì)記驕錄由租財(cái)務(wù)盤部辦宣理；幻(赤4追)枕公司憲未經(jīng)支授權(quán)擦的機(jī)泰構(gòu)或厭人員控，不掏得辦哲理存美貨業(yè)婦務(wù)。開2俘.房4設(shè)部門期職責(zé)曉2考.派4岔.蹄1亭采購(gòu)匙部辣(程1捕)牛受理駕采購(gòu)丙申請(qǐng)朽，編僑制采你購(gòu)作闊業(yè)計(jì)冠劃；儀(猛2萄)彎采購(gòu)靠作業(yè)嗚；鑒(棉3屋)劍收集毛市場(chǎng)注價(jià)格河。亂2報(bào).楊4薄.響2賄倉(cāng)儲(chǔ)烏部門憐(浙1銜)盜數(shù)量哥驗(yàn)收四、保統(tǒng)管存什貨；地(槐2矮)惑按發(fā)夕貨指劍令舉(后領(lǐng)料體單或德發(fā)貨種單交)布發(fā)貨坐；架(廁3帽)棟對(duì)存配貨的音收、拘發(fā)、兔存進(jìn)爪行記蹲錄和乎報(bào)告史。挎2千.踢4僚.鄙3探財(cái)務(wù)廉部門正(籌1租)御參與認(rèn)制定招存貨艘管理師政策覆；債(繡2解)坡參與苗重大萄采購(gòu)烈合同翻的簽雖訂、暮采購(gòu)狗招標(biāo)棗及反揮拍賣黎工作鏡；董(憶3耽)被及時(shí)蟻對(duì)存敗貨進(jìn)沿行會(huì)帆計(jì)記貨錄；積(南4掛)葛審查扭采購(gòu)漆發(fā)票塔，正式確計(jì)懶算存齡貨成括本；轉(zhuǎn)(砌5鳥)奴參與難存貨皂盤點(diǎn)茅，抽置查保弄管部磨門的偽存貨士實(shí)物味記錄段。劑2放.河4困.澤4嫌審計(jì)槽部門姥(背1潤(rùn))花對(duì)存呢貨的豪采購(gòu)姿合同煌進(jìn)行諒審計(jì)殿。王2吉.擊5型授權(quán)微審批雅2園.廈5免.肺1呆授權(quán)吃方式噴(驗(yàn)1消)屢存貨兇業(yè)務(wù)部除公汁司有掠重大辱戰(zhàn)略貢性采計(jì)購(gòu)或屯生產(chǎn)爛需經(jīng)稀董事巨會(huì)審箏批外插，由庭公司煮總經(jīng)茂理審閃批；沸(夏2性)惜公司盞總經(jīng)盞理對(duì)孕各級(jí)網(wǎng)人員敵的存頁(yè)貨業(yè)楚務(wù)授會(huì)權(quán)，嬸每年膀初公芹司以盲文件宴的方志式明老確。剃2緩.斧5勤.云2漲審批艙權(quán)限昂項(xiàng)梳巡目絞審批鑄人枝審批闖權(quán)限柏1痛、采惕購(gòu)政趁策亮總經(jīng)科理乒(以1享)問(wèn)制定辣和修煤訂；精(治2甲)掩以會(huì)詳議形痕式審環(huán)定。顯2障、月護(hù)度采三購(gòu)計(jì)畏劃、冷月度灰生產(chǎn)葡方案世總經(jīng)剛理或蜂授權(quán)增審批朗人棕(螞1璃)耕以總巖經(jīng)理預(yù)辦公梢會(huì)議那么形式房審批微或授賤權(quán)事統(tǒng)業(yè)部承經(jīng)理寒辦公栗會(huì)議鈴審批懷。炎3拿、采狗購(gòu)作狀業(yè)計(jì)之劃就公司迎授權(quán)鐘審批防人翼(助1陳)藏按公李司授斤權(quán)范哥圍審束批。荷4吐、采懸購(gòu)合碰同分公司管授權(quán)亮審批私人警(躁1悔)癥按公遺司授桃權(quán)范戴圍審岸批。婚5晌、存辣貨發(fā)蜂出立公司瀉授權(quán)簽審批擋人兔(后1闖)屢按公煌司授披權(quán)范桌圍審珠批。約6枝、存纖貨報(bào)梳廢、委與處駐置仇總經(jīng)蓮理或耐授權(quán)頸審批隨人欠(夏1熱)宅審批昨或授濱權(quán)審址批。澡7墾、戰(zhàn)咳略性堂采購(gòu)勻和生味產(chǎn)僅董事初會(huì)焦(劉1媽)歷重大字金額害審批弓；陶(悔2輝)篇授權(quán)?？偨?jīng)圖理審那批。驚8淚、接仗受投奸資或盡債務(wù)裙重組想等方啟式取竄得存冰貨噴董事勁會(huì)縫(梨1番)鞋審批掘或授發(fā)權(quán)審?fù)磁Ｋ?頁(yè).陜5喪.晌3爪審批枝方式洋(幼1星)玉重大拴戰(zhàn)略煎性采祥購(gòu)與旅生產(chǎn)龜，經(jīng)簽董事竊會(huì)決扛議后尼，由禮董事辨長(zhǎng)審顫批；朵(啦2啄)勝采購(gòu)赤政策訂(惠包括漂庫(kù)存稿限額昌、采廣購(gòu)方旺式的叛選擇乏、經(jīng)良濟(jì)批疾量等樹政策哥性事扛項(xiàng)核)胃和月略度采閥購(gòu)計(jì)素劃、笨由總較經(jīng)理梯召開既會(huì)議療決定購(gòu)，并處以文邪件或方其他盯形式告下達(dá)留執(zhí)行廉；東(剃3果)胃存貨毅業(yè)務(wù)興的其早他事業(yè)項(xiàng)審怒批，完在業(yè)疏務(wù)單趕或公曾司設(shè)剪定的錫審批搖單上怨簽批醬。綠2事.爐5剪.耳4爽批準(zhǔn)笛和越弄權(quán)批枕準(zhǔn)處利理駛(接1盛)納審批燕人根裁據(jù)公壞司對(duì)旗存貨踐業(yè)務(wù)求授權(quán)好批準(zhǔn)船制度鍋的規(guī)袋定，啦在授皂權(quán)范石圍內(nèi)檔進(jìn)行渾審批傅，不墓得超麥越審欣批權(quán)資限；乳(浙2撥)搶經(jīng)辦轉(zhuǎn)人在境職責(zé)馳范圍鋤內(nèi)，看按照槍審批劃人的獵批準(zhǔn)策意見(jiàn)莊辦理德存貨知業(yè)務(wù)草；顫(榜3規(guī))所對(duì)于頑審批活人超但越授泄權(quán)范捉圍審革批的泊存貨期業(yè)務(wù)菌，經(jīng)賽辦人故有權(quán)季拒絕貍并應(yīng)爛當(dāng)拒安絕，溪并及罵時(shí)向口審批笑人的某上一易級(jí)授脾權(quán)部們門報(bào)炕告。氧3殿、存根貨取考得、辭驗(yàn)收第與入薦庫(kù)控頂制檢3蝶.慘1工采購(gòu)平存貨楚控制捉3坑.近1虜.扛1懸采購(gòu)缺控制惱程序境圖總經(jīng)理審批月度物資需求方案盈當(dāng)邀歸蜂鵝總經(jīng)理審批月度物資需求方案是否批準(zhǔn)是否批準(zhǔn)哄帶伐夕爽厭籃私NO椅 狹YE粉S制訂采購(gòu)作業(yè)制訂采購(gòu)作業(yè)方案跟饑獵艷孫娘蝶蹲妻唯透票法輔善茂Y誦ES授權(quán)審批人審批授權(quán)審批人審批是否批準(zhǔn)冊(cè)圓六騎缺僅萬(wàn)N嫌O是否批準(zhǔn)喊希砌衣爐睛備瘦賠松導(dǎo)僵巧歪洋趣勾YE輸S顫貌愁各調(diào)拳染喚志況逼負(fù)輕資素捐孔辛而旗張即駱選擇選擇供給商比價(jià)、洽談、簽約比價(jià)、洽談、簽約供給供給商發(fā)貨驗(yàn)收驗(yàn)收是否合格恭猾侵萬(wàn)躍晶績(jī)幕思NO是否合格妥企潤(rùn)衛(wèi)仿夠頂儉像貴諸遭竭量努怎德YE雨S財(cái)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)結(jié)算陳3皺.誓1瓜.最2派內(nèi)控零要求字業(yè)務(wù)宏操作趕操作犯人欣控制幫要求蜻1記、物躍資需廟求計(jì)榆劃掩生產(chǎn)兔部門踐方案秩員垂(辭1吵)挑每月宜28劍日根常據(jù)下叔月銷法售計(jì)偏劃、持生產(chǎn)崗方案舞和物謝資消包耗定軌額編掠制物宅資需禁求計(jì)盟劃；沫(胖2列)炭根據(jù)辯總經(jīng)牲理指跑令下辨達(dá)、炭調(diào)整勤和修腸改需旦求計(jì)咳劃。銳總經(jīng)撿理或灰被授嬸權(quán)的然事業(yè)堅(jiān)部經(jīng)曲理元(蔽1購(gòu))虹根據(jù)菊經(jīng)理戲辦公萍會(huì)議怨下達(dá)顛物資犁需求西方案屢調(diào)整皂指令揮；遲(優(yōu)2媽)蘋審簽礎(chǔ)需求最方案階。拒2改、材趨料作撕業(yè)計(jì)虎劃磚采購(gòu)纖方案于員命(顧1煮)口根據(jù)泛物料憂管理討系統(tǒng)殃采購(gòu)狠提示光和月邪度物李資需均求計(jì)磁劃，東編制陵采購(gòu)驅(qū)作業(yè)漲方案堵；克(純2薪)泉按授羨權(quán)報(bào)舊審批坦人批印準(zhǔn)后盆，將宜采購(gòu)端作業(yè)姓單下求達(dá)采掙購(gòu)員撤；萄(基3忙)茶采購(gòu)繪作業(yè)磨方案匯分送愉倉(cāng)庫(kù)菊、財(cái)眾務(wù)等內(nèi)部門音。悟授權(quán)書審批迅人芳(墊1衛(wèi))禿按授倘權(quán)審倒簽作爛業(yè)計(jì)緒劃。腔3栽、選禿擇供版應(yīng)商偉采購(gòu)濫員憤(吼1提)跨尋找休供給舉商以站保證綱：愁①懂供給畝物料禍順暢旦；紡②盒進(jìn)料呀品質(zhì)步穩(wěn)定森；鋸③即交貨規(guī)數(shù)量宴符合瓦；東④批交貨文期準(zhǔn)虜確；應(yīng)⑤肚各項(xiàng)幫工作晶協(xié)調(diào)鍋。灑(芒2繁)宰建立壓供給沃商檔刺案，槐編制帶供給蠅商清泄單，證記錄擔(dān)主要派供給吸商的神表現(xiàn)塵和交爐易情歸況；容(寧3忙)隆建立久與供割應(yīng)商還的穩(wěn)雅定關(guān)禿系；及(鄉(xiāng)4登)飽采購(gòu)我前在著合格警的供字應(yīng)商冊(cè)清單營(yíng)中選離擇并品通知腰至少籍三家峽供給部商報(bào)片送報(bào)拾價(jià)清菊單。鉤生產(chǎn)義、技謹(jǐn)術(shù)、諒質(zhì)量?jī)?chǔ)、采治購(gòu)、電保管堪、泰財(cái)務(wù)割部門府(碼1欣)鋒制訂鍵選擇箱主要晌供給浪商評(píng)駕審標(biāo)黎準(zhǔn)，硬包括壓：友①啟供貨天歷史浙；擠②繳供貨鳳能力你和頻刺率；般③冷產(chǎn)品獲質(zhì)量喪及質(zhì)沖量控望制能份力；脈④省效勞望水平佳；灰⑤殿財(cái)務(wù)胞及信蔑用狀丹況；災(zāi)⑥夾管理槍標(biāo)準(zhǔn)緒；線⑦刮來(lái)自課其他站客戶什的評(píng)獅價(jià)。絲(搖2玻)慣定期絞審定效供給養(yǎng)商清魚單。服(蝕3鹿)歐定期溫對(duì)供嫌應(yīng)商世優(yōu)化狡，將析不合拍格供軋應(yīng)商仗剔出棍供給欠商清慰單?？?精、比蘿價(jià)、摔洽商鍬、簽獲訂合解同胖采購(gòu)句員左(償1色)餡收料市市場(chǎng)愈價(jià)格歲信息劈；燕(蠢2踏)牌對(duì)供你應(yīng)商懇報(bào)送虎的報(bào)搞價(jià)清恒單進(jìn)遇行比那價(jià)；繩(興3痰)落與歷更史交組易記舞錄比刑較飲(醉最近緞三筆問(wèn)以上向同一閣材料蠻的交澡易價(jià)深格和奪去年跨同期梢交易無(wú)價(jià)格濕)廊；熄(痕4句)容與公碧司下宣達(dá)的濁采購(gòu)鏡指導(dǎo)漫價(jià)比剛較；膝(義5藥)播分析娘價(jià)格岸趨勢(shì)歲；孩(卡6灘)著填寫秘價(jià)格友比擬誦單，腿報(bào)主訪管審戴批；脂(沃7拘)托確定批供給社商，盛與供量應(yīng)商岔談判誠(chéng)，就覽交易朵數(shù)量鴨、質(zhì)夏量、戚交貨呀期、組運(yùn)輸妹方式自、結(jié)厲算、馳責(zé)任喚等達(dá)濾成協(xié)敢議，鑒擬定可合同神，按業(yè)授權(quán)均報(bào)請(qǐng)假批準(zhǔn)肺或確板認(rèn)；吉(董8岸)皮合同戚條款東應(yīng)符喚合?箏中華右人民敏共和丸國(guó)合唯同法拌?的易規(guī)定面；荒(潛9碎)徑重要畏采購(gòu)紡合同燥至少乖有兩監(jiān)人參扣加洽脫談；期(航10總)話30符00愧元以移上的斷采購(gòu)嘴必須積簽訂織合同慚，并勤送財(cái)吩務(wù)部的門一刷份；邀(辮11規(guī))訴10暴00差00仔元以撈上的恭采購(gòu)衛(wèi)合同嫁必須陸經(jīng)審搜計(jì)部樂(lè)門審躁計(jì)；役(幸12淘)珠雙方檢簽署良的訂結(jié)單視獸同合柱同。朋審計(jì)皇部門寄(燙1表)界單項(xiàng)報(bào)10堪萬(wàn)元捷以上景的大河宗采語(yǔ)購(gòu)，讀在合印同簽判署前蟻進(jìn)行洲審計(jì)凱，在寒審批劉單上沫簽署微書面泄意見(jiàn)午；勉(朝2豪)發(fā)重點(diǎn)態(tài)審計(jì)控合同繼的采旨購(gòu)方辨式選疫擇是喘否合須理、博供給吧商是扶否合鮮格、求采購(gòu)幕價(jià)格嘴是否爬合理商等。幟財(cái)務(wù)菠部門圓(坦1練)狹金額調(diào)在判10獵萬(wàn)元燈以上確的采市購(gòu)合辨同，鋸審定煌其付鼠款結(jié)尸算方占式。芬授權(quán)幸審批駝人寸(徐1限)扎按授槐權(quán)審辱簽合餃同。路總經(jīng)乳理或帖授權(quán)罪審批歸人誰(shuí)(龜1招)互根據(jù)頃市場(chǎng)謙情況塑確定己采購(gòu)爪方式吳：裂①借反拍第賣；兆②律招標(biāo)梅；脈③支比價(jià)禿；棄④榮議價(jià)促；艦⑤仆訪價(jià)摸(喂金額孤小，坑且對(duì)溪產(chǎn)品罪質(zhì)量條影響要小或燥無(wú)影扯響擱)劉。踏(露2券)兵按授冒權(quán)審洗簽合科同。噸5愚、采粥購(gòu)餡采購(gòu)求員酬(稿1刷)籌提貨填或通搏知供番應(yīng)商滑送貨扛；季(拼2隆)鼠記錄鼓供給堆商檔吳案；陪(罪3涂)熔登記筋采購(gòu)宋手冊(cè)拼；猜(謎4糊)濾裝訂范采購(gòu)拉作業(yè)榮單、匆訂單吼或合孩同存銜檔。歸6父、驗(yàn)朱收模質(zhì)量埋檢驗(yàn)?zāi)羻T院(部1季)候制定騙需質(zhì)吼檢的婚材料葉清單駕；礦(洞2席)慰對(duì)需硬質(zhì)量暈檢驗(yàn)改的材務(wù)料，件接到步質(zhì)檢占通知詞后立練即進(jìn)框行質(zhì)刻量檢樣驗(yàn)；渾(抹3遮)率出具滔質(zhì)檢故報(bào)告錫或在敲收料睬單上居標(biāo)明寺質(zhì)檢損結(jié)果膽：源“悠合格且〞宏或鄭“峰不合休格冬〞籠；縫(芽4拾)柱對(duì)不朽符合燕質(zhì)量正要求磨的材籌料提摘出處涉理意查見(jiàn)；扛(俊5裂)洪對(duì)不榆符質(zhì)拐量要評(píng)求的那么材料手加以拒顯著音標(biāo)記頁(yè)。和倉(cāng)庫(kù)芹保管族員過(guò)(氏1揪)梁將送廣來(lái)的驢貨物獎(jiǎng)放在菜待驗(yàn)敘區(qū)，資將檢劉驗(yàn)合五格的曉貨物慈放在世適當(dāng)茅的位您置；嶼(誰(shuí)2萬(wàn))榮對(duì)需租質(zhì)檢拴員質(zhì)惜檢的宗材料調(diào)，通泥知質(zhì)族檢員蝕質(zhì)檢痰；鳳(鎮(zhèn)3缸)志對(duì)貨劫物進(jìn)版行數(shù)粒量驗(yàn)績(jī)收和圣質(zhì)量雞驗(yàn)收激，對(duì)衰無(wú)采歐購(gòu)作晚業(yè)計(jì)罩劃的踢貨物鍵以及拿超計(jì)祝劃采昏購(gòu)的掌貨物吹經(jīng)批梳準(zhǔn)后慣方能吃驗(yàn)收賞；表(驕4乖)滿將不昌合格顛的貨旨物隔捏離放蹈置，蕩并加拐以標(biāo)遭記；箱(爛5棒)貍正確希使用桂計(jì)量悔設(shè)備邀和儀貸器；防(竟6你)賺出具頑送貨欺差異管報(bào)告曠(杰多送阻或少歪送召)古；荷(從7鼻)李對(duì)驗(yàn)掉收合鞭格的壽材料登，填代制入駕庫(kù)單躍，登破記實(shí)墨物賬暫，對(duì)電實(shí)際森驗(yàn)收倒入庫(kù)鞭的貨肅物予返以確按認(rèn)，叔對(duì)發(fā)嫁票未森到的縱收料疲在月乎末暫世估入照庫(kù)。君授權(quán)挑審批蘋人臭(魔1拖)愛(ài)批準(zhǔn)卸或不翅批準(zhǔn)立超計(jì)譯劃采恭購(gòu)；勁(姨2范)鐵對(duì)質(zhì)鞠量差屬異報(bào)研告提偶出退驢貨或仁降價(jià)隙處理健批示乘；禁(攜3占)踢對(duì)送立貨差想異報(bào)不告批訊示；龜(蘋4局)適責(zé)成域查明拐差異澤責(zé)任鞏和質(zhì)舒量不臺(tái)符責(zé)揭任。鍋采購(gòu)唱員盤(頓1好)牽查明蝕差異和原因橡和質(zhì)忠量不芽符原蝦因；滔(榴2木)敘按授窩權(quán)審頸批人光批示縣辦理懇退貨朋、降腳價(jià)談平判、守補(bǔ)足免貨物渠等事奶宜；盾(蜓3膠)俘記錄謙采購(gòu)勸差異言的內(nèi)推容及腎處置辜過(guò)程放。脅7絕、貨樣款結(jié)歲算飼財(cái)務(wù)名部門宴會(huì)計(jì)分(班1太)寬將發(fā)聚票聯(lián)款與稅賄收抵西扣聯(lián)畢匹配爬核對(duì)唱；丹(擠2摧)絮發(fā)票教與合孕同及臨采購(gòu)岡方案莖匹配售核對(duì)座；謀(域3兄)辰發(fā)票志與收卵料單壘匹配搜核對(duì)源；債(揭4索)名按合谷同及頸付款濃手續(xù)現(xiàn)填制遼付款被憑證冬；少出納螞(悔1撐)位根據(jù)策審核睜的付按款憑矛證和孕合同眾規(guī)定目的付警款方蕩式付庫(kù)款?？?罰.侄2東制造禽存貨銳3榜.廚2釋.曾1催存貨箏制造示控制匪流程月度生產(chǎn)方案月度生產(chǎn)方案制訂生產(chǎn)作業(yè)方案制訂生產(chǎn)作業(yè)方案授權(quán)審批人審批授權(quán)審批人審批是否批準(zhǔn)是否批準(zhǔn)始耀梯下脫N晃O棍快皺商恰畢淹梯懼弱雷那蘋窩劍春拐共交冠藍(lán)顛工蒜鳳YE串S生產(chǎn)生產(chǎn)驗(yàn)收驗(yàn)收妥樹崗報(bào)廢是否合格厲貍級(jí)模府輩N鋤O報(bào)廢是否合格趕腔羊獸渡蔽膊插桂汁叛線糞稅奇胳YE爬S入庫(kù)入庫(kù)會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)核算狂3退.販2纏.行2鐮內(nèi)控能要求捆業(yè)務(wù)刮操作宮操作范人撿控制預(yù)要求鉛1慰、月撤度生稀產(chǎn)計(jì)歐劃順?lè)桨概畣T燦(風(fēng)1極)遵根據(jù)托月度火銷售尋方案艷、庫(kù)揀存存俯量控子制標(biāo)普準(zhǔn)，貞制定作月度獅生產(chǎn)隙方案唱；瓜(從2窗)夢(mèng)將生狐產(chǎn)計(jì)引劃報(bào)燙總經(jīng)向理批炎準(zhǔn)。專2很、生鴉產(chǎn)作據(jù)業(yè)計(jì)片劃那么方案削員括(素1案)續(xù)根據(jù)奶銷售鉆合同姨和銷鑰售部軌的出乞貨計(jì)丹劃和墓庫(kù)存剖存量糾控制扣標(biāo)準(zhǔn)娃，編訪制生曉產(chǎn)作淚業(yè)計(jì)值劃；宣(筑2朱)擇根據(jù)雁總經(jīng)月理的走指令調(diào)調(diào)整網(wǎng)生產(chǎn)擔(dān)作業(yè)垮方案鳴。很授權(quán)滾審批銜人陰(尸1倉(cāng))忘審簽館生產(chǎn)搞作業(yè)皺方案驕；太(相2窗)野平衡逝生產(chǎn)駐能力恢，調(diào)勇整生常產(chǎn)作接業(yè)計(jì)畫劃；奉(撥3厲)枕下達(dá)姜緊急按生產(chǎn)禾作業(yè)慶方案輩。鴉3辰、制野造樣生產(chǎn)宗班組夜(間1敲)福按生思產(chǎn)規(guī)分程生欠產(chǎn)；梅(史2薯)挖根據(jù)宿生產(chǎn)昆作業(yè)狹方案燙(膛生產(chǎn)殘指令膨)旱生產(chǎn)歐；半(秒3輔)偷改善扶生產(chǎn)飾組織蘋，高汗效、盼低耗招生產(chǎn)司；狼(各4璃)喝平安樂(lè)、優(yōu)腫質(zhì)、卸按時(shí)燕、按沃量生均產(chǎn)。永4歉、驗(yàn)墊收掩質(zhì)量絨檢驗(yàn)燃員銜(畏1售)乳建立役質(zhì)量體檢驗(yàn)繞標(biāo)準(zhǔn)顛和規(guī)絕程；玉(碧2予)粉生產(chǎn)漲各工潮序完王工后接及時(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)足、出照具檢情驗(yàn)報(bào)閱告，通或在石生產(chǎn)惱指令捐卡上災(zāi)簽字哲；李(此3婆)兼將不崖合格煮的產(chǎn)纖品加巖以顯兔著標(biāo)讀記。蠶倉(cāng)庫(kù)灣保管溉員級(jí)(秤1灘)寸將合室格產(chǎn)顫品按錯(cuò)包裝廊要求求包裝忙，將蜓合格踢證放饑在包委裝內(nèi)芹，在帽包裝稅上貼塔上商重標(biāo)；魄(孤2童)喘將合丘格半擾成品英放置稍規(guī)定燙位置啞；概(讓3智)萌將不話合格塌品隔乒離放告置不許予入遼庫(kù)，潑并加毛以顯餅著標(biāo)俊識(shí)；區(qū)(娛4突)孤將檢梨驗(yàn)合眠格入紹庫(kù)的掀自制靜半成呢品、逢產(chǎn)成倦品、勵(lì)模具渠等開討具入笛庫(kù)單腹，及覽時(shí)登芝記入觀賬；勿(疏5汽)帽將不提合格擁品開異具報(bào)陵廢單診；歡(風(fēng)6泄)醬每月徹編制關(guān)本月押完工奶入庫(kù)墻報(bào)表倘，及兄時(shí)報(bào)權(quán)送財(cái)趟務(wù)部晝門等讀相關(guān)蝕部門設(shè)。警總經(jīng)劃理或勇授權(quán)御審批膽人老(同1裹)炮按授頑權(quán)審且簽報(bào)而廢單吃；味(線2餅)甩責(zé)令餅生產(chǎn)附部門商分析固報(bào)廢梳原因絲，并姓?qǐng)?bào)送宇書面煤分析奧報(bào)告境。雄5蔥、會(huì)比計(jì)核謠算補(bǔ)財(cái)務(wù)班部門猶會(huì)計(jì)朱(眠1彼)嘗及時(shí)潔收集釣存貨奸生產(chǎn)碧、入沉庫(kù)資殘料；彎(插2謝)旺按成溝本核耐算規(guī)北程核汽算，俘并結(jié)奸轉(zhuǎn)存硬貨成是本。鐮3咬.販3狀委外汽加工饞3顏.躬3類.徐1構(gòu)外協(xié)滴加工屈商：情由公旋司生糖產(chǎn)部萬(wàn)、質(zhì)拜量部武門、渴財(cái)務(wù)聚部門思等共濾同評(píng)季審協(xié)浩作加奪工商摸。院3姜.右3申.義2伙委外耍加工技類別步：直(地1債)創(chuàng)成品汗委外螺加工汗：由亂公司糠提供岔材料住或半旗成品客，委言托協(xié)漿作廠貓商制司造成仇產(chǎn)成打品。療(扭2為)起半成籃品委尚外加伴工：職由公掌司提窄供材殖料、刃模具頌或半漫成品漏，委熄托協(xié)殖作廠騎商制渣造，耍其協(xié)章作加福工商政加工糧后尚支需公支司再蓄加工愉方為浩成品增。舌(懇3柜)緊材料穿委外郵加工公：產(chǎn)串品制殘?jiān)焖n需經(jīng)珍過(guò)的喊某段奸加工疼過(guò)程灣必需著的材晨料，只須委妄外協(xié)花作加濾工后熱方能蓋用于影產(chǎn)品郊生產(chǎn)鐮。功3淹.般3抓.窩3藥委外勿加工逃控制逝程序德：委外加工申請(qǐng)委外加工申請(qǐng)授權(quán)審批人審批授權(quán)審批人審批是否批準(zhǔn)屠鏟見(jiàn)拒夫路NO是否批準(zhǔn)甘倡遺薦互色鋪漢情榨殘缸竹蠻欠環(huán)YE客S選擇委托加工商選擇委托加工商比價(jià)、洽談、簽約比價(jià)、洽談、簽約外協(xié)加工外協(xié)加工驗(yàn)驗(yàn)收是否合格值煤吵中通澇旗N錄O是否合格訊星露謝汪悶蠢看枝擾財(cái)巡絨豬標(biāo)Y亡ES入入庫(kù)財(cái)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)結(jié)算證3烈.仇3水.肯4尾內(nèi)控栗要求反業(yè)務(wù)幣操作敏操作蟻人求控制敬要求盈1盟、委此外加懼工申洽請(qǐng)鈴生產(chǎn)腎部計(jì)值劃員擺(桿1脖)躬提出呢委外眼加工易申請(qǐng)催必須似基于慣以下嚴(yán)原因療：慘①燒公司售人員賴、設(shè)噸備不橫足，美生產(chǎn)假能力酷負(fù)荷侵已達(dá)武飽和瞎?fàn)顟B(tài)?。粷?jì)②豆特殊喊零件繡、材吊料無(wú)真法購(gòu)杠得現(xiàn)慮貨，丸也無(wú)緩法自謙制時(shí)麗；他③滑協(xié)作影廠商疾有專春門性蓮的技桑術(shù)，賺利用貼委外慣加工建本錢描低廉剩且有治品質(zhì)踢保證興；括④珠配合畢公司奶銷售款、生獵產(chǎn)需摩要，歸需通休過(guò)協(xié)置作廠啄商完燒成新竿產(chǎn)品木的試到制、搖及試急制經(jīng)濤認(rèn)可怕后的蘭大量胞外協(xié)憐制造巖作業(yè)卷。景(赤2憤)禿書面夜提出蘋委外瞞加工漠申請(qǐng)妙——揉填寫終委外臉加工采申請(qǐng)責(zé)表，漁注明缸加工府原因站及加版工類怕別、佛數(shù)量絨和質(zhì)就量要仰求等潛。卻生產(chǎn)劇部門暢負(fù)責(zé)肅人耗(箱1伐)鳥審核乳加工鏡申請(qǐng)趙，對(duì)吵委外白加工樣的必慢要性恨和加劈工數(shù)遇量等傭內(nèi)容辯審查世。洗授權(quán)肯審批斯人攔(銅1公)李按授污權(quán)審找簽加欄工申瞎請(qǐng)。輔2認(rèn)、選裙擇受騎托加犧工商脈委外招加工定員忙(澤采購(gòu)?fù)T咳)絹(乒1丸)味選擇狠外協(xié)濤加工扯商以興保證香：夾①上加工料品質(zhì)極穩(wěn)定我；軋②越交貨缺期準(zhǔn)肝確；默③秘各項(xiàng)蠻工作蜻協(xié)調(diào)絞。做(曲2絞)丹建立孫“逆外協(xié)味加工烤商怒〞內(nèi)檔案蜂，定陷期調(diào)絕查外呀協(xié)加趁工商什的動(dòng)仿態(tài)和帖產(chǎn)品父質(zhì)量虹，定煙期審援查主糊要外迎協(xié)加膚工商淺的表苦現(xiàn)。共(曠3矮)擾建立蜂與受鳴托加缸工商影的穩(wěn)泊定關(guān)清系。鄙(仗4節(jié))嫁委托斗加工艇時(shí)，圈在合林格外戒協(xié)加喉工商候中選摩擇，免并通舅知至掀少三券家外級(jí)協(xié)加羅工商追報(bào)送犯報(bào)價(jià)褲單判(興特殊散外協(xié)犬加工念除外反)葉。誤生產(chǎn)抹、技帖術(shù)、姻質(zhì)量份、財(cái)喉務(wù)部口(恒1具)旁制訂耐選擇形主要誓外協(xié)或加工耽廠商候評(píng)審創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)鞭，包跌括：破①截加工付生產(chǎn)哭歷史免；牧②紫加工見(jiàn)能力叮；什③沸加工冬質(zhì)量晚及質(zhì)扛量控苦制能殼力；催④于加工撞價(jià)格旗；饑⑤意效勞簽水平鼓；共⑥識(shí)財(cái)務(wù)磚及信化用狀壟況；稈⑦盛管理亦標(biāo)準(zhǔn)郵；僵⑧吩來(lái)自銀其他肚客戶集的評(píng)玉價(jià)。會(huì)(泉2旱)睛實(shí)施俗調(diào)查竄或書提面審線查外禍協(xié)加這工商序。掠(招3至)序?qū)ν馀詤f(xié)加惕工商胳考核介，選吉定主扇要外粘協(xié)加倘工商晝，將珠不合繁格外距協(xié)加肺工商肉剔出遞外協(xié)尚加工檢商清炸單。共3南、比鳥價(jià)洽鉗商、偶簽訂戴合同壟生產(chǎn)咱部門做委外墨加工最員坊(爺采購(gòu)疏員伸)窄(怖1授)悉收集絕市場(chǎng)細(xì)價(jià)格嘉信息償。償(象2獲)饅對(duì)外六協(xié)加僅工商戀報(bào)送嶄的報(bào)謝價(jià)單富進(jìn)行鳴比價(jià)靠，填蒼寫價(jià)慚格比撫較單斜，報(bào)綱主管代審批舉。插(盟3絲)紹選定傭外協(xié)蜜加工冊(cè)商，氏與外炒協(xié)加嚇工商億談判撲，就尺委外捎加工干合同蚊達(dá)成挨協(xié)議緞，擬減定加屯工合間同，絞按授炒權(quán)報(bào)野請(qǐng)批撕準(zhǔn)或郊確認(rèn)徑。竿(做4僚)任所有嫌的委乳外加較工合佛同必切須簽膛訂合耀同，澡并送信財(cái)務(wù)勤部門通一份圈。森審計(jì)民部門惠(爪1贊)熱對(duì)合邁同進(jìn)裕行審還計(jì)。理財(cái)務(wù)慶部門鹽(紫1總)索審查獨(dú)付款灰結(jié)算封方式健。歇生產(chǎn)國(guó)部長(zhǎng)輝(恰1貝)圓審核致合同轉(zhuǎn)。勵(lì)授權(quán)艙審批嘗人罪(澇1歲)擠按授爬權(quán)審考簽合呈同。爽4夸、委膠托加比工賠生產(chǎn)移部計(jì)篩劃員說(shuō)(視1很)棵根據(jù)晃合同鍋，填留寫江“綿委外倍加工岸單國(guó)〞乖和征“喇委外央加工樸領(lǐng)用顧單廁〞抹。精倉(cāng)庫(kù)朗(慧1菌)沈根據(jù)紫“皺委外允加工漲領(lǐng)用春?jiǎn)蝺r(jià)〞倆發(fā)放距委外墓加工霜的材覆料或時(shí)半成怠品。聲(郵2耐)朋根據(jù)猴“女領(lǐng)用款單愚〞幕準(zhǔn)確闊發(fā)放朋。尋委外齒加工匹員婚(碌采購(gòu)舟員店)聲(輝1書)職將翅“糾委外動(dòng)加工浪單圣〞奔連同京原料權(quán)或半繞成品瞇交受需托加弄工方錘(付外協(xié)把加工塵商蚊)立。翅(炮2賺)殃提供扇加工磚圖紙兄、加西工及狂檢驗(yàn)樹標(biāo)準(zhǔn)京等技緊術(shù)資舟料。偵(訊3粱)本指導(dǎo)兵外協(xié)近加工紐商按屬照公袖司規(guī)邀定進(jìn)蓋行加仰工或帝制造賣。路(摩4鏈)蝦協(xié)助鋪其提占高品杠質(zhì)。監(jiān)(紐5送)答與外豎協(xié)加宰工商韻工作呈聯(lián)系游與協(xié)東調(diào)，特了解脆加工尊進(jìn)度客和品貫質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已恭的名薦字。醒5甲、賬外目記賤錄水倉(cāng)庫(kù)師保管謙員制(靜1坦)均實(shí)時(shí)涌記錄冊(cè)材料零領(lǐng)用沸；禮(陡2牧)夸月末潔，原幅材料浙庫(kù)匯京總向版財(cái)務(wù)牽部門蝴報(bào)送遼領(lǐng)料徐單，懂其他握材料袍一領(lǐng)鴉一單睜向財(cái)士務(wù)部室門報(bào)你送。紀(jì)財(cái)務(wù)介部門真會(huì)計(jì)膏(唱1澡)礙按成裳本核虜算規(guī)游程計(jì)途算領(lǐng)跪用成忠本；機(jī)(崇2罩)字定期式到倉(cāng)采庫(kù)點(diǎn)貍收料罷單；芒(啟3抓)衛(wèi)及時(shí)宰進(jìn)行難會(huì)計(jì)毀賬務(wù)蒸處理柄。慘5覺(jué).毫2觸銷售氧發(fā)出問(wèn)5仔.帥2嬸.茄1賢發(fā)出瓜控制坑程序接受訂單備貨接受訂單備貨出貨通知出貨通知裝箱裝箱核對(duì)核對(duì)是否正確繳稼弄底堡終磁列體NO是否正確放單、發(fā)貨皺潑搶惑鬼殼嘗時(shí)慣場(chǎng)能譽(yù)涂陽(yáng)征子YE粉S放單、發(fā)貨財(cái)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)結(jié)算提5章.寺2哈.綢2章內(nèi)控碼要求槽業(yè)務(wù)史操作但操作易人倆內(nèi)控捧要求仁1夏、接奇受訂喇單債業(yè)務(wù)漫員澤(誕1叉)殖按銷城售控逮制制鏡度受圍理訂常單。割授權(quán)鋼審批撕人批(堆1擔(dān))羊?qū)徍藞?chǎng)訂單膨；虎(巨2森)暑按授丑權(quán)簽傾訂合氧同；匠信用鍬管理陵員筆(宿1貿(mào))擱提供寒有關(guān)曬信用攪資料樣。護(hù)2愿、備璃貨階內(nèi)勤芹人員迫(賓1界)紐通知姨倉(cāng)庫(kù)序備貨度或通厚知生夾產(chǎn)部犁生產(chǎn)歇。壘倉(cāng)庫(kù)拐保管線員渣(稠1概)趁備足炎貨后撕通知厘內(nèi)勤縫員。正3兼、通壟知發(fā)病貨使內(nèi)勤耍員季(備1溫)盞根據(jù)閱合同目和備羊貨情詢況，斧向倉(cāng)翼庫(kù)下綢達(dá)發(fā)泡貨通撈知。奶4議、裝舒箱茫倉(cāng)庫(kù)瀉保管坊員屬發(fā)運(yùn)瞞員僑(濫1倉(cāng))肢按出煌貨通甘知、漸客戶妄訂單筋核對(duì)草無(wú)誤箏后，悲由另北一人化如數(shù)玩裝箱羅，并南附上將檢驗(yàn)德合格肉證：郵①拾核對(duì)定確認(rèn)首數(shù)量狡、品秩種、勵(lì)規(guī)格地、型送號(hào)無(wú)盒誤后書，在科訂單僑和發(fā)趕貨通欣知上傍標(biāo)注闊；渡②址裝箱仁統(tǒng)一業(yè)用公宇司包熱裝盒爸，內(nèi)慘置產(chǎn)摸品應(yīng)寸平安貞、平討整、叉包滿洲。樣(茄2已)恭填寫除裝箱呢單。零5旦、核撒對(duì)攏發(fā)運(yùn)吧員涂(陳1慌)挨核對(duì)被裝箱費(fèi)單；妙(跌2忙)途核對(duì)膛每份猾訂單極的總晴件數(shù)尤、地編址、濤箱頭艦標(biāo)簽擇等。懷6紙、放掀單發(fā)鞠貨予發(fā)運(yùn)跪員猶(語(yǔ)1負(fù))汗核對(duì)茫各訂腔單的擺單號(hào)回、地棟名、改人名蒜、單田位名狡、電豪話；殲(皺2返)統(tǒng)將貨序物清蛋單放靠置包牧裝箱講內(nèi)，態(tài)箱體隆寫上英“霜內(nèi)附統(tǒng)貨單寶〞情字樣派；蜂(飾3軟)越箱面圍封口塵、打供包、聯(lián)置于輛發(fā)貨質(zhì)區(qū)；滲(含4兩)揪填寫送?貨部物發(fā)茫運(yùn)單落?如使數(shù)及注時(shí)發(fā)漏貨；速(索5色)客與倉(cāng)煤庫(kù)保移管員拖雙方樣在發(fā)際運(yùn)單冠上簽阿字。般5牽.頑3碑對(duì)外漂捐贈(zèng)平和對(duì)碌外投窩資發(fā)刮出存它貨聽5侵.舉3跳.彈1謹(jǐn)公司佩對(duì)外策捐贈(zèng)勻存貨銹，必幻須按灶公司儀授權(quán)特，經(jīng)冷授權(quán)送審批皇人審陰批，省有明六確的并捐贈(zèng)王對(duì)象輛、合肯理的敢捐贈(zèng)鎮(zhèn)方式候、可渡監(jiān)督山檢查形的捐絹贈(zèng)程宅序，盞并且姨簽訂份捐贈(zèng)笛協(xié)議呀?；\5欄.尋3傳.輸2芒公司忘運(yùn)用厘存貨孩進(jìn)行春對(duì)外您投資掃，必希須按樂(lè)公司策對(duì)外謀投資方的規(guī)舟定履看行審租批手曲續(xù)，因并與滔投資奴合同迎或協(xié)叫議等祝核對(duì)欺一致且?；?歪.彼4怖呆滯劫料、奴廢舊蜘料、凍邊角寧余料搜及呆奸滯品稍、廢罩品處觀置駱5隊(duì).嚷4唐.埋1屑標(biāo)準(zhǔn)陵(觸1漏)虧呆滯友料：滴指品秋質(zhì)訓(xùn)(慈型號(hào)待、規(guī)椒格、缸材質(zhì)石、效有能臂)朽不合鏟標(biāo)準(zhǔn)嫁，或煤存儲(chǔ)而過(guò)久伏(蘆半年姨以上犧)度已無(wú)仙使用戶時(shí)機(jī)勁，或煌有使丟用機(jī)危會(huì)但洲用料燒極少冶、存糊量多理且有減變質(zhì)凳疑慮駛，或城因陳釀腐、絲劣化壩、革詢新等香現(xiàn)狀笑已不副適用正需專街案處慣理的拜材料銳。窄(剝2哀)允廢料糾：指筑報(bào)廢暫的物私料，誰(shuí)即經(jīng)宿過(guò)相延當(dāng)使戒用，滑本身職已殘啊破不桿堪或美磨損穿過(guò)甚棍或超靠過(guò)其霜壽命酬年限鍵，以犯致失鉗去原勺有的貿(mào)功能塌而本杯身無(wú)席利用木價(jià)值泳的物籠料。纖(柜3插)很舊料廟：指累物料因經(jīng)使嘉用或疼儲(chǔ)存溪過(guò)久忽，已殘失去執(zhí)原有蝦性能島或色迫澤，免而致睡物料盒的價(jià)挺值減架低。搏(財(cái)4剝)以邊角哀余料艱：指買加工壞過(guò)程獲中，祝所產(chǎn)觸生的爽物料玉零頭帥，并糊已喪猶失其吹主要盆功能愧。吼(悉5燒)腦呆滯罵品：奏指品基質(zhì)不剩合標(biāo)酸準(zhǔn)、蘇儲(chǔ)存敬不當(dāng)壇變質(zhì)靈或制阿成后曉遭客顯戶取精消、做超量查制造枝等因液素影怒響，偏導(dǎo)致匯儲(chǔ)存競(jìng)期間態(tài)超過(guò)友6攝個(gè)月超，需清專項(xiàng)崇處理扶的成取品。姨(鞋6術(shù))樣廢品獲：指圈不符漁合規(guī)路定的滑質(zhì)量翼標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)，不頓能按詳照原毫定用漂途使該用的咱在產(chǎn)斑品、共半成警品或上產(chǎn)成榜品。南5及.概4顧.仿2蹤處置禽方式罵和處組置部絲門銳項(xiàng)扯軍目提處置盼方式狗處置滔部門烘參與俊部門榮1逐、呆扯滯料紫(禍1孕)食銷售哥(傍變賣歉)傍；舒(棚2哄)乒改變布原有矩用途凱利用匹；糖(薯3伏)搶非貨齒幣交宋易折(鏈交換零)潔。艙公司盟授權(quán)唯生產(chǎn)活部門候、財(cái)麻務(wù)部爬門等煙2哪、廢仙料裝(柔1最)詳銷售始(兔變賣芒)侵；圣(補(bǔ)2青)廊利用盤；貨(沿3敬)薄銷毀載。鴉公司華授權(quán)堅(jiān)生產(chǎn)類部門債、財(cái)害務(wù)部袋門等訴3怖、舊過(guò)料贏(正1羅)踢利用淹；敞(便2晶)的銷售蝦(炎變賣押)匠。奏公司忽授權(quán)智生產(chǎn)勉部門恭、財(cái)襪務(wù)部醫(yī)門等林4場(chǎng)、邊竄角余緒料獅(裕1敲)衛(wèi)利用鼻；佳(越2田)傭銷售斧(完變賣忙)概。妨公司吵授權(quán)比生產(chǎn)遲部門撈、財(cái)吩務(wù)部辯門等陪5袖、呆蓮滯品候(宴1蓄)爬降價(jià)聲銷售幸；痰(貴2買)薄非貨夾幣交歷易尊(粱交換濟(jì))喚。宇公司稱授權(quán)灑財(cái)務(wù)皮部門敘等感6誰(shuí)、廢紗品舉(諷1絨)炸破碎角變賣房；倚(圓2賣)傭銷毀禍、利乎用。下公司協(xié)授權(quán)次生產(chǎn)欲部門葡、財(cái)剝務(wù)部類門等翼5肌.礎(chǔ)4砍.抬3善處置陳控制耀程序確認(rèn)確認(rèn)處置申請(qǐng)?zhí)幹蒙暾?qǐng)審批審批是否批準(zhǔn)是否批準(zhǔn)魄隊(duì)并暫素圖次NO廁私養(yǎng)蜜瓶駱催帖張?jiān)L(fēng)堤黃稅Y默ES處置處置會(huì)計(jì)處理會(huì)計(jì)處理說(shuō)5萬(wàn).控4名.畢4注內(nèi)控碌要求賣業(yè)務(wù)精操作茅操作永人擱內(nèi)控惹要求褲1控、確娛認(rèn)除經(jīng)管龍部門竟(帖1礦)爪按本儀制度服所規(guī)括定的饒標(biāo)準(zhǔn)架予以女確認(rèn)塵；閥(減2機(jī))銷分析杯原因?yàn)常嵴龇痔匚鰣?bào)維告，墓提出監(jiān)整改脂管理路措施刪；吹(填3跡)惑按季寇填寫滴報(bào)告勁單；驕(值4雙)哥設(shè)置婦備查累登記域簿。廊經(jīng)管恭部門成主管瞇(杏1世)奸審核堡報(bào)告爸單；折(殲2決)北對(duì)實(shí)截物進(jìn)摔行核交查。像質(zhì)量板部門魯(兵1述)革進(jìn)行灰質(zhì)量燥檢驗(yàn)脾；喊(勺2始)會(huì)出具原質(zhì)量骨報(bào)告脈。欠財(cái)務(wù)嚇部門測(cè)(紋1刷)晃核查利報(bào)告差單；散(賊2鄙)捉參與李實(shí)物龍核查榮。適授權(quán)趙審批古人職(弦1拿)勵(lì)審簽爽報(bào)告榆單。雞2怠、處胃置申堅(jiān)請(qǐng)貴經(jīng)管鏟部門漲(不1越)對(duì)優(yōu)先企利用系為原打那么；擴(kuò)(弓2渡)般填寫跡處置結(jié)申請(qǐng)縱單，泰注明娘處置歲物的宜處置毫原因孝、處貧置物搭的名壩稱、雙規(guī)格渾及型完號(hào)、熱數(shù)量摘、處筍置方壁式。大銷售感部門慚(慨1彈)炕負(fù)責(zé)蝶呆滯川產(chǎn)品鏡的處御置；豎(捉2乏)適填寫遵處置循申請(qǐng)鄭單吵(架沒(méi)有鵲降價(jià)崖的除魚外坡)社，注哲明處枕置品白的名冒稱、哄規(guī)格巖及型仗號(hào)、播數(shù)量老、降橫價(jià)幅跨度等柱內(nèi)容怖。方財(cái)務(wù)驕部門秤(興1秘)遺在菌“下處置壁申請(qǐng)彼〞頌中簽巖署意每見(jiàn)。帖3伴、審姓批迷授權(quán)互審批覺(jué)人扁(郵1傾)燒按授養(yǎng)權(quán)審駕批；灘(受2矩)破確定斬處理唇期限她。炸4貴、處既置壩處置紗部門句(唇1高)牢未經(jīng)礎(chǔ)批準(zhǔn)鎮(zhèn)不予砌處置遼；姑(柳2成)街按時(shí)凳處置談；雁(限3堡)久處置貫收入嘉必須撒上交劣財(cái)務(wù)姿部門樹；撈(姓4吊)題處置源必須匠辦理疼相關(guān)嶄手續(xù)宗，填好寫相澤關(guān)單漿據(jù)。惰財(cái)務(wù)頑部門暗參與豈處置犬的全門過(guò)程材；河(爸2蠅)幻開具有收據(jù)扶、發(fā)插票等私。紀(jì)5暖、會(huì)倚計(jì)處洪理見(jiàn)財(cái)務(wù)評(píng)部門短(牙1貧)多及時(shí)奏進(jìn)行罪會(huì)計(jì)踢處理傘；震(騰2霸)紙正確羊處理需。殃5士.雨5備凡需稿出門甩的