系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理

..>--.--考試資料.系統(tǒng)集成工程管理實(shí)施細(xì)則〔PM-*Z-SI-2011〕*******2011年4月..>目錄前言11．總則1系統(tǒng)集成工程流程總攬1系統(tǒng)集成工程流程概述1啟動(dòng)過(guò)程1方案過(guò)程1執(zhí)行過(guò)程和控制過(guò)程1完畢過(guò)程11.3系統(tǒng)集成工程組織架構(gòu)1組織機(jī)構(gòu)1工程經(jīng)理1工程組12啟動(dòng)過(guò)程12.1簽訂工程管理目標(biāo)責(zé)任書1工作輸入1工作內(nèi)容1工作要求1工作輸出1責(zé)任人12.2組建工程組〔里程碑〕1工作步驟1工作要求1工作輸出1責(zé)任人12.3確定工程范圍1工作輸入1工作輸出1責(zé)任人13方案過(guò)程13.1編制工程管理實(shí)施方案1定義1負(fù)責(zé)人1工作輸入1主要內(nèi)容1根本要求1工作輸出13.2實(shí)施方案內(nèi)容定義1范圍管理1進(jìn)度管理1本錢管理1質(zhì)量管理1平安管理1環(huán)境管理1采購(gòu)管理1合同管理1資源管理1溝通管理1風(fēng)險(xiǎn)管理13.3實(shí)施方案評(píng)審〔里程碑〕1工作步驟1工作輸入1工作輸出14執(zhí)行過(guò)程14.1工程開(kāi)工報(bào)審1工作要求1工作輸入1工作輸出14.2現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)1工作輸入1工作輸出1根本要求14.3詳細(xì)設(shè)計(jì)1工作輸入1工作輸出1根本要求14.4設(shè)計(jì)評(píng)審〔里程碑〕1工作步驟1工作輸入1工作輸出14.5采購(gòu)申請(qǐng)1工作輸入1工作輸出1工作要求14.6到貨驗(yàn)收1工作輸入1工作輸出1工作流程1工作要求14.7安裝調(diào)試1工作輸入1工作要求1工作輸出14.8系統(tǒng)測(cè)試〔里程碑〕1測(cè)試分類1測(cè)試組織1工作輸入1工作流程1工作輸出1工作要求15控制過(guò)程15.1工程管控制度1施工日志制度1工程周報(bào)/月報(bào)制度1工程周會(huì)制度15.2工程變更控制1工程范圍變更1工程進(jìn)度變更1工程合同變更15.3工程過(guò)程控制1進(jìn)度控制1本錢控制1平安控制1質(zhì)量控制16完畢過(guò)程16.1系統(tǒng)試運(yùn)行1工作輸入1工作輸出16.2工程驗(yàn)收〔里程碑〕1驗(yàn)收分類1驗(yàn)收組織1驗(yàn)收步驟1工作輸入1工作輸出16.3竣工申請(qǐng)1工作要求1工作輸入1工作輸出16.4工程文檔移交1工作要求1工作輸入1工作輸出16.5工程款支付申請(qǐng)1工作要求1工作輸入1工作輸出16.6工程總結(jié)1工作輸入1工作輸出1..>前言系統(tǒng)集成工程實(shí)施細(xì)則依據(jù)公司"工程管理標(biāo)準(zhǔn)"編制，是公司系統(tǒng)集成工程管理和實(shí)施的具體規(guī)則。系統(tǒng)集成工程實(shí)施細(xì)則針對(duì)系統(tǒng)集成工程的管理過(guò)程和實(shí)施步驟進(jìn)展分解，界定范圍、標(biāo)準(zhǔn)。公司所有系統(tǒng)集成工程必須遵照系統(tǒng)集成工程實(shí)施細(xì)則進(jìn)展管理。系統(tǒng)集成工程實(shí)施細(xì)則一經(jīng)正式發(fā)布立即開(kāi)場(chǎng)實(shí)行。系統(tǒng)集成工程實(shí)施細(xì)則是公司內(nèi)部文件，未經(jīng)許可不得外傳。..>1．總則1.1 系統(tǒng)集成工程流程總攬圖1—系統(tǒng)集成工程流程示意圖1.2 系統(tǒng)集成工程流程概述系統(tǒng)集成工程流程共分為五大過(guò)程和12個(gè)實(shí)施階段。啟動(dòng)過(guò)程第一階段：成立工程組。進(jìn)展任務(wù)分解，明確工程組成員職責(zé)。這是系統(tǒng)集成工程的第一個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)。方案過(guò)程第二階段：制定方案。根據(jù)合同要求，制定工程實(shí)施方案，確定進(jìn)度安排。第三階段：方案評(píng)審。這是系統(tǒng)集成工程的第二個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)。評(píng)審未通過(guò)的，返回第二階段，對(duì)方案進(jìn)展修訂。執(zhí)行過(guò)程和控制過(guò)程第四階段：現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)。在建立方現(xiàn)場(chǎng)勘查、測(cè)量設(shè)備安裝位置、線路鋪設(shè)方式、路徑、長(zhǎng)度。第五階段：詳細(xì)設(shè)計(jì)。根據(jù)實(shí)地勘測(cè)結(jié)果，對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)展細(xì)化。第六階段：設(shè)計(jì)評(píng)審。這是系統(tǒng)集成工程的第三個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)。評(píng)審未通過(guò)的，返回第六階段，修改設(shè)計(jì)。第七階段：采購(gòu)申請(qǐng)。根據(jù)合同和設(shè)計(jì)方案，提交采購(gòu)軟硬件產(chǎn)品申請(qǐng)。第八階段：安裝調(diào)試。要求嚴(yán)格按照公司制定的施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展施工。第九階段：系統(tǒng)測(cè)試。這是系統(tǒng)集成工程的第四個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)。測(cè)試未通過(guò)的，返回第八階段，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)展修正。完畢過(guò)程第十階段：實(shí)驗(yàn)運(yùn)行。第十一階段：系統(tǒng)驗(yàn)收。第十二階段：工程結(jié)項(xiàng)。這是系統(tǒng)集成工程的第五個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)。由工程經(jīng)理提交工程結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。系統(tǒng)集成工程結(jié)項(xiàng)后，要進(jìn)入實(shí)施轉(zhuǎn)運(yùn)維接口，向公司工程管理委員會(huì)提交運(yùn)維申請(qǐng)和工程技術(shù)文檔。1.3系統(tǒng)集成工程組織架構(gòu)組織機(jī)構(gòu)圖2—系統(tǒng)集成工程組組織架構(gòu)圖工程經(jīng)理工程經(jīng)理責(zé)任制是公司工程管理工作的根本制度。工程經(jīng)理由公司總經(jīng)理任命，并根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)的范圍、期限和內(nèi)容，履行管理職責(zé)，并對(duì)工程實(shí)施全過(guò)程、全面管理。工程經(jīng)理履行以下職責(zé)：工程管理目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定的職責(zé)。主持編制工程管理實(shí)施規(guī)劃，并對(duì)工程目標(biāo)進(jìn)展系統(tǒng)管理。對(duì)資源進(jìn)展動(dòng)態(tài)管理。建立各種專業(yè)小組并組織實(shí)施。進(jìn)展授權(quán)范圍內(nèi)的利益分配。歸集工程資料，準(zhǔn)備結(jié)算資料，參與工程竣工驗(yàn)收。承受審計(jì)，處理工程組解體的善后工作。協(xié)助公司工程管理委員會(huì)進(jìn)展工程的檢查、鑒定和評(píng)獎(jiǎng)申報(bào)工作。工程經(jīng)理應(yīng)具有以下權(quán)限：參與工程招標(biāo)、投標(biāo)和合同簽訂。參與組建工程組。主持工程組工作。決定授權(quán)范圍內(nèi)的工程資金的投入和使用。制定內(nèi)部計(jì)酬方法。參與選擇并使用具有相應(yīng)資質(zhì)的分包人。參與選擇軟硬件產(chǎn)品供貨商。在授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)調(diào)與工程有關(guān)的內(nèi)、外部關(guān)系。法定代表人授予的其它權(quán)力。工程組工程組是公司設(shè)置的工程管理的根本機(jī)構(gòu)，承擔(dān)工程實(shí)施的管理任務(wù)和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的全面責(zé)任。工程組由工程經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，承受公司工程管理委員會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)視、檢查、效勞和考核，并負(fù)責(zé)對(duì)工程資源進(jìn)展合理使用和動(dòng)態(tài)管理。工程組應(yīng)在工程啟動(dòng)前建立，并在工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后或按合同約定解體。系統(tǒng)集成工程的工程組通常由工程經(jīng)理、系統(tǒng)規(guī)劃師、平安保密組、運(yùn)輸保障組、方案采購(gòu)組、安裝調(diào)試組等組成。大型工程可設(shè)立工程副經(jīng)理，協(xié)助工程經(jīng)理工作。..>2啟動(dòng)過(guò)程2.1簽訂工程管理目標(biāo)責(zé)任書工程管理目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)在工程實(shí)施之前，由公司總經(jīng)理與工程經(jīng)理協(xié)商制定。公司依據(jù)工程管理目標(biāo)責(zé)任書對(duì)工程的完成情況進(jìn)展考核，并根據(jù)考核結(jié)果和工程管理目標(biāo)責(zé)任書的獎(jiǎng)懲規(guī)定，提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，對(duì)工程組進(jìn)展獎(jiǎng)勵(lì)或處分。工作輸入編制工程管理目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)依據(jù)以下資料：工程合同文件。公司的管理制度。公司的經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)。工作內(nèi)容工程管理目標(biāo)責(zé)任書包括以下內(nèi)容：工程管理實(shí)施目標(biāo)。公司與工程組之間的責(zé)任、權(quán)限和利益分配。工程設(shè)計(jì)、實(shí)施、進(jìn)度、本錢、質(zhì)量、平安等管理的內(nèi)容和要求。工程需用資源的提供方式和核算方法。公司總經(jīng)理向工程經(jīng)理委托的特殊事項(xiàng)。工程組應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。工程管理目標(biāo)評(píng)價(jià)的原則、內(nèi)容和方法。對(duì)工程組進(jìn)展獎(jiǎng)懲的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和方法。工程經(jīng)理解職和工程組解體的條件及方法。工作要求確定工程管理目標(biāo)應(yīng)遵循以下原則：滿足公司管理目標(biāo)的要求。滿足合同的要求。預(yù)測(cè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。具體且操作性強(qiáng)。便于考核。工作輸出"工程管理目標(biāo)責(zé)任書"〔JC-QD-01〕責(zé)任人公司總經(jīng)理、工程經(jīng)理2.2組建工程組〔里程碑〕工程組是公司設(shè)置的工程管理的根本機(jī)構(gòu)，承擔(dān)工程實(shí)施的管理任務(wù)和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的全面責(zé)任。工程組由工程經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，承受公司工程管理委員會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)視、檢查、效勞和考核，并負(fù)責(zé)對(duì)工程資源進(jìn)展合理使用和動(dòng)態(tài)管理。工程組在工程啟動(dòng)時(shí)建立，并在工程竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后或按合同約定解體。工作步驟建立工程組的主要步驟：第一步：確定工程組的管理任務(wù)和組織構(gòu)造。第二步：根據(jù)工程管理目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)展目標(biāo)分解與責(zé)任劃分。第三步：確定工程組的組織設(shè)置。第四步：確定人員的職責(zé)、分工和權(quán)限。第五步：制定工作制度、考核制度與獎(jiǎng)懲制度。工作要求工程組的組織構(gòu)造應(yīng)根據(jù)工程的規(guī)模、構(gòu)造、復(fù)雜程度、專業(yè)特點(diǎn)、人員素質(zhì)和地域范圍確定。工作輸出"工程組組成名單"〔JC-QD-02〕"工程組規(guī)章制度"〔JC-QD-03〕工程組組成名單及所制訂的規(guī)章制度報(bào)公司工程管理委員會(huì)批準(zhǔn)和備案。責(zé)任人公司工程管理委員會(huì)、工程經(jīng)理2.3確定工程范圍工程啟動(dòng)時(shí)，要明確界定工程的范圍，由工程組提出"工程范圍說(shuō)明書"，報(bào)公司工程管理委員會(huì)審批后，作為進(jìn)展工程設(shè)計(jì)、方案、實(shí)施和評(píng)價(jià)的依據(jù)。工作輸入確定工程范圍應(yīng)主要依據(jù)以下資料：工程目標(biāo)的定義或范圍說(shuō)明文件。環(huán)境條件調(diào)查資料。工程的限制條件和制約因素。同類工程的相關(guān)資料。工作輸出"工程范圍說(shuō)明書"〔JC-QD-04〕責(zé)任人工程經(jīng)理3方案過(guò)程編制工程管理實(shí)施方案定義工程管理實(shí)施方案是指導(dǎo)工程管理工作的綱領(lǐng)性文件，對(duì)工程管理的目標(biāo)、內(nèi)容、組織、資源、方法、程序和控制措施進(jìn)展確定。工程管理實(shí)施方案工程經(jīng)理簽字后報(bào)公司工程管理委員會(huì)審批。負(fù)責(zé)人"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕由工程經(jīng)理組織編制。工作輸入"工程管理目標(biāo)責(zé)任書"〔JC-QD-01〕"工程組組成名單"〔JC-QD-02〕"工程組規(guī)章制度"〔JC-QD-03〕"工程范圍說(shuō)明書"〔JC-QD-04〕。工程條件和環(huán)境分析資料。工程合同及相關(guān)文件。同類工程的相關(guān)資料。主要內(nèi)容工程概況。總體工作方案。組織方案。技術(shù)方案。進(jìn)度方案。質(zhì)量方案。平安與環(huán)境管理方案。本錢方案。資源需求方案。風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃。信息管理方案。工程溝通管理方案。工程收尾管理方案。工程目標(biāo)控制措施。根本要求與各相關(guān)組織的工作協(xié)調(diào)一致。進(jìn)展跟蹤檢查和必要的調(diào)整。工程完畢后，形成總結(jié)文件。工作輸出"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕3.2實(shí)施方案內(nèi)容定義"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕涉及到工程范圍管理、進(jìn)度管理、本錢管理、質(zhì)量管理、平安管理、環(huán)境管理、采購(gòu)管理、合同管理、資源管理、溝通管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)容。范圍管理工程范圍管理通過(guò)明確工程有關(guān)各方的職責(zé)界限，保證工程管理工作的充分性和有效性。范圍管理的對(duì)象包括為完成工程所必需的專業(yè)工作和管理工作。范圍管理的過(guò)程包括工程范圍確實(shí)定、工程構(gòu)造分析、工程范圍控制等。工程范圍管理貫穿于工程的全過(guò)程，應(yīng)及時(shí)對(duì)范圍的變更進(jìn)展檢查、分析和處置。工程組應(yīng)根據(jù)工程范圍說(shuō)明文件進(jìn)展工程的構(gòu)造分析。工程構(gòu)造分析應(yīng)包括以下內(nèi)容：工程分解。工作單元定義。工作界面分析。工程應(yīng)逐層分解至工作單元，形成樹形構(gòu)造圖或工程工作任務(wù)表，進(jìn)展編碼。工程分解應(yīng)符合以下要求：內(nèi)容完整，不重復(fù)，不遺漏。一個(gè)工作單元只能附屬于一個(gè)上層單元。每個(gè)工作單元應(yīng)有明確的工作內(nèi)容和責(zé)任者，工作單元之間的界面應(yīng)清晰。工程分解應(yīng)有利于工程實(shí)施和管理，便于考核評(píng)價(jià)。工作單元應(yīng)是分解結(jié)果的最小單位，便于落實(shí)職責(zé)、實(shí)施、核算和信息收集等工作。工作界面分析應(yīng)到達(dá)以下要求：工作單元之間的接口合理，必要時(shí)應(yīng)對(duì)工作界面進(jìn)展書面說(shuō)明。在工程的設(shè)計(jì)、方案和實(shí)施中，注意界面之間的聯(lián)系和制約。在工程的實(shí)施中應(yīng)注意變更對(duì)界面的影響。進(jìn)度管理工程組依據(jù)合同文件、工程管理規(guī)劃文件、資源條件與內(nèi)外部約束條件編制工程進(jìn)度方案。工程組提出工程控制性進(jìn)度方案?？刂菩赃M(jìn)度方案可包括以下種類：整個(gè)工程的總進(jìn)度方案。分階段進(jìn)度方案。子工程進(jìn)度方案和單體進(jìn)度方案。周/月作業(yè)方案。各類進(jìn)度方案包括以下內(nèi)容：編制說(shuō)明。進(jìn)度方案表。資源需要量及供應(yīng)平衡表。編制進(jìn)度方案的步驟按以下程序：確定進(jìn)度方案的目標(biāo)、性質(zhì)和任務(wù)。進(jìn)展工作分解。收集編制依據(jù)。確定工作的起止時(shí)間及里程碑。處理各工作之間的邏輯關(guān)系。編制進(jìn)度表。編制進(jìn)度說(shuō)明書。編制資源需要量及供應(yīng)平衡表。編制進(jìn)度方案可使用文字說(shuō)明、里程碑表、工作量表、甘特圖方案、網(wǎng)絡(luò)方案等方法。作業(yè)性進(jìn)度方案必須采用網(wǎng)絡(luò)方案方法或甘特圖方案方法。本錢管理工程組依據(jù)工程合同和"工程范圍說(shuō)明書"〔JC-QD-04〕制定工程本錢管理方法。主要包括提高工程實(shí)施工作效率的措施，防止資源浪費(fèi)的措施等。質(zhì)量管理工程組內(nèi)設(shè)立專職管理小組或?qū)Ｂ毴藛T。質(zhì)量保障方案確定以下內(nèi)容：質(zhì)量目標(biāo)和要求。質(zhì)量管理員和職責(zé)。所需的文件和資源。質(zhì)量管理措施和活動(dòng)包括〔但不限于〕評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等。相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。平安管理公司堅(jiān)持平安第一、預(yù)防為主和防治結(jié)合的方針，建立工程組平安小組或指定平安員。工程組根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防要求和工程的特點(diǎn)，制定平安保障方案，確定平安事故應(yīng)急處置預(yù)案，完善應(yīng)急準(zhǔn)備措施。在工程方案階段，充分考慮平安、防火、防爆和職業(yè)安康等因素，提出有關(guān)平安施工的措施和建議。編制工程平安保障方案遵循以下步驟：工作分類。識(shí)別危險(xiǎn)源。確定和評(píng)價(jià)危險(xiǎn)。制定平安防護(hù)對(duì)策。環(huán)境管理工程經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理工作的總體籌劃和部署，制定相應(yīng)制度和措施，使工程組成員明確環(huán)境保護(hù)的意義和責(zé)任。工程組應(yīng)搞好現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理，進(jìn)展定期檢查，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，保持現(xiàn)場(chǎng)良好的作業(yè)環(huán)境、衛(wèi)生條件和工作秩序。堅(jiān)持文明施工，做好以下工作：標(biāo)準(zhǔn)場(chǎng)容，保持作業(yè)環(huán)境整潔衛(wèi)生。創(chuàng)造有序施工的條件。盡量防止干擾建立方的正常工作，減少對(duì)建立方的人員和環(huán)境的不利影響。采購(gòu)管理工程組設(shè)置采購(gòu)小組或采購(gòu)員，制定采購(gòu)管理制度、工作程序和采購(gòu)方案。采購(gòu)方案包括以下內(nèi)容：采購(gòu)工作范圍、內(nèi)容及管理要求。采購(gòu)信息，包括產(chǎn)品或效勞的數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。檢驗(yàn)方式和標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)方資質(zhì)審查要求。采購(gòu)控制目標(biāo)及措施。合同管理合同管理包括合同的訂立、實(shí)施、控制和綜合評(píng)價(jià)等工作。工程合同管理的范圍包括〔但不限于〕工程合同、子工程實(shí)施合同、軟硬件產(chǎn)品采購(gòu)合同、工程或子工程分包/轉(zhuǎn)包合同等。合同管理活動(dòng)包括合同評(píng)審、合同實(shí)施方案、合同實(shí)施控制、合同終止和評(píng)價(jià)等。資源管理資源管理方案依據(jù)資源供應(yīng)條件、現(xiàn)場(chǎng)條件和工程管理實(shí)施規(guī)劃編制。內(nèi)容包括人力資源管理、材料管理、施工工具管理、技術(shù)管理和資金管理。人力資源管理方案包括人力資源需求方案、人力資源配置方案和人力資源培訓(xùn)方案。材料管理方案包括材料需求方案、材料使用方案和分階段材料方案。施工工具管理方案包括施工工具需求方案、施工工具使用方案和施工工具保養(yǎng)方案。技術(shù)管理方案包括系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)方案。資金管理方案包括工程資金流動(dòng)方案和財(cái)務(wù)用款方案，具體可編制年、季、月度資金管理方案。溝通管理工程溝通方案包括信息溝通方式和途徑，信息收集歸檔格式，信息的發(fā)布與使用權(quán)限，溝通管理方案的調(diào)整以及約束條件和假設(shè)等內(nèi)容。工程進(jìn)展報(bào)告是溝通管理的重要內(nèi)容和形式。工程進(jìn)展報(bào)告包括工程的進(jìn)展情況，工程實(shí)施過(guò)程中存在的主要問(wèn)題、重要風(fēng)險(xiǎn)以及解決情況，方案采取的措施，工程的變更以及工程進(jìn)展預(yù)期目標(biāo)等內(nèi)容。工程組在溝通方案中必須明確，在什么時(shí)間〔WHEN〕，產(chǎn)生什么文件〔WHAT〕，通過(guò)什么途徑〔HOW〕，發(fā)送給什么人〔WHO〕。風(fēng)險(xiǎn)管理工程組應(yīng)識(shí)別工程實(shí)施過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的概率、損失量進(jìn)展評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。據(jù)此編制工程風(fēng)險(xiǎn)管理方案。內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)管理范圍?？墒褂玫娘L(fēng)險(xiǎn)管理方法、工具以及數(shù)據(jù)來(lái)源。風(fēng)險(xiǎn)分類和風(fēng)險(xiǎn)排序要求。風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)與權(quán)限。風(fēng)險(xiǎn)跟蹤的要求。相應(yīng)的資源預(yù)算。3.3實(shí)施方案評(píng)審〔里程碑〕工作步驟第一步：填寫評(píng)審申請(qǐng)表。工程經(jīng)理填寫"工程管理實(shí)施方案評(píng)審申請(qǐng)表"〔JC-JH-02〕，說(shuō)明工程名稱、工程經(jīng)理、審批時(shí)限要求等內(nèi)容。經(jīng)部門經(jīng)理初步審查后，送公司工程管理辦公室，報(bào)公司工程管理委員會(huì)審批。第二步：評(píng)審會(huì)籌備。公司工程管理辦公室根據(jù)工程管理委員會(huì)指示，將評(píng)審會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容通知到所有參加人員，并按需要準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)相關(guān)的文件材料。第三步：召開(kāi)評(píng)審會(huì)。由工程管理委員會(huì)負(fù)責(zé)召開(kāi)工程方案評(píng)審會(huì)，對(duì)工程經(jīng)理提交的"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕逐項(xiàng)進(jìn)展評(píng)審，最后提出評(píng)審意見(jiàn)。工程管理辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。第四步：批準(zhǔn)。通過(guò)評(píng)審的方案，由工程管理辦公室負(fù)責(zé)將簽署了評(píng)審意見(jiàn)的"工程管理實(shí)施方案評(píng)審申請(qǐng)表"〔JC-JH-02〕連同"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕一起呈報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五步：修改。未通過(guò)評(píng)審的方案，由工程管理辦公室負(fù)責(zé)將簽署了評(píng)審意見(jiàn)的"工程管理實(shí)施方案評(píng)審申請(qǐng)表"〔JC-JH-02〕連同"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕一起退還工程經(jīng)理，由工程經(jīng)理根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)方案加以修改，然后從第一步重新進(jìn)入評(píng)審流程。工作輸入"工程合同""工程管理目標(biāo)責(zé)任書"〔JC-QD-01〕"工程范圍說(shuō)明書"〔JC-QD-04〕"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕"工程管理實(shí)施方案評(píng)審申請(qǐng)表"〔JC-JH-02〕工作輸出簽署了評(píng)審意見(jiàn)的"工程管理實(shí)施方案評(píng)審申請(qǐng)表"〔JC-JH-02〕。4執(zhí)行過(guò)程4.1工程開(kāi)工報(bào)審工程經(jīng)理填寫"工程開(kāi)工報(bào)審表"〔JC-Z*-01〕報(bào)送建立方/監(jiān)理方審批。工作要求工程組成立后，工程經(jīng)理應(yīng)立即進(jìn)展工程開(kāi)工報(bào)審工作，不得延誤。監(jiān)理方提供開(kāi)工報(bào)審表的，可不再重復(fù)填寫"工程開(kāi)工報(bào)審表"〔JC-Z*-01〕。經(jīng)建立方/監(jiān)理方批復(fù)的"工程開(kāi)工報(bào)審表"〔JC-Z*-01〕應(yīng)妥善保管，工程組留存兩份，其中一份列入工程移交文檔，另一份交公司工程管理辦公室長(zhǎng)期存檔。工作輸入"工程合同""工程范圍說(shuō)明書"〔JC-QD-04〕"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕工作輸出"工程開(kāi)工報(bào)審表"〔JC-Z*-01〕4.2現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)工程經(jīng)理根據(jù)合同內(nèi)容，帶著規(guī)劃設(shè)計(jì)人員，及時(shí)到用戶現(xiàn)場(chǎng)展開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)?？睖y(cè)人員要與用戶方面進(jìn)展深入交流，盡可能詳盡地了解用戶的實(shí)際需求和現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，盡可能全面地收集用戶的技術(shù)資料，為詳細(xì)設(shè)計(jì)做好準(zhǔn)備。工作輸入"工程合同""投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案""工程范圍說(shuō)明書"〔JC-QD-04〕"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕用戶提供的技術(shù)資料工作輸出"現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)報(bào)告"〔JC-Z*-02〕根本要求細(xì)致、周到，不漏、不錯(cuò)，標(biāo)準(zhǔn)、清晰。詳細(xì)記錄每一條線纜的起、止點(diǎn)、長(zhǎng)度、規(guī)格，每一臺(tái)設(shè)備的安裝位置，每一項(xiàng)系統(tǒng)功能的具體要求，每一個(gè)局部的平面草圖和系統(tǒng)草圖。"現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)報(bào)告"〔JC-Z*-02〕由勘測(cè)人員簽字、工程經(jīng)理確認(rèn)。4.3詳細(xì)設(shè)計(jì)"投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案"屬于概要設(shè)計(jì)，工程組必須根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)結(jié)果在其根底上進(jìn)展詳細(xì)設(shè)計(jì)。工程經(jīng)理安排本工程組的系統(tǒng)規(guī)劃師在"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕要求的時(shí)間內(nèi)完成系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)。工作輸入"投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案""工程范圍說(shuō)明書"〔JC-QD-04〕"現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)報(bào)告"〔JC-Z*-02〕工作輸出"詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書"〔JC-Z*-03〕"系統(tǒng)測(cè)試方案"〔JC-Z*-04〕根本要求內(nèi)容全面、完整。注重系統(tǒng)的整體性，確保子系統(tǒng)之間的銜接。設(shè)計(jì)詳細(xì)，可操作性強(qiáng)。整個(gè)系統(tǒng)的主要技術(shù)參數(shù)均必須標(biāo)明合格標(biāo)準(zhǔn)。測(cè)試方案必須覆蓋所建系統(tǒng)的各個(gè)子系統(tǒng)和主要的技術(shù)參數(shù)。4.4設(shè)計(jì)評(píng)審〔里程碑〕工作步驟第一步：填寫評(píng)審申請(qǐng)表。工程經(jīng)理填寫"詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書評(píng)審申請(qǐng)表"〔JC-Z*-05〕，說(shuō)明工程名稱、工程經(jīng)理、審批時(shí)限要求等內(nèi)容。經(jīng)部門經(jīng)理初步審查后，送公司工程管理辦公室，報(bào)公司工程管理委員會(huì)審批。第二步：評(píng)審會(huì)籌備。公司工程管理辦公室根據(jù)工程管理委員會(huì)指示，將評(píng)審會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容通知到所有參加人員，并按需要準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)相關(guān)的文件材料。第三步：召開(kāi)評(píng)審會(huì)。由工程管理委員會(huì)負(fù)責(zé)召開(kāi)工程方案評(píng)審會(huì)，對(duì)工程經(jīng)理提交的"詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書"〔JC-Z*-03〕和"系統(tǒng)測(cè)試方案"〔JC-Z*-04〕逐項(xiàng)進(jìn)展評(píng)審，最后提出評(píng)審意見(jiàn)。工程管理辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。第四步：批準(zhǔn)。通過(guò)評(píng)審的方案，由工程管理辦公室負(fù)責(zé)將簽署了評(píng)審意見(jiàn)的"詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書評(píng)審申請(qǐng)表"〔JC-Z*-05〕連同"詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書"〔JC-Z*-03〕和"系統(tǒng)測(cè)試方案"〔JC-Z*-04〕一起呈報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五步：修改。未通過(guò)評(píng)審的方案，由工程管理辦公室負(fù)責(zé)將簽署了評(píng)審意見(jiàn)的"詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書評(píng)審申請(qǐng)表"〔JC-Z*-05〕連同"詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書"〔JC-Z*-03〕和"系統(tǒng)測(cè)試方案"〔JC-Z*-04〕一起退還工程經(jīng)理，由工程經(jīng)理安排系統(tǒng)設(shè)計(jì)師根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)設(shè)計(jì)加以修改，然后從第一步重新進(jìn)入評(píng)審流程。工作輸入"工程合同""投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案""工程范圍說(shuō)明書"〔JC-QD-04〕"詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書"〔JC-Z*-03〕"系統(tǒng)測(cè)試方案"〔JC-Z*-04〕"詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書評(píng)審申請(qǐng)表"〔JC-Z*-05〕工作輸出簽署了評(píng)審意見(jiàn)的"詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書評(píng)審申請(qǐng)表"〔JC-Z*-05〕。4.5采購(gòu)申請(qǐng)工程經(jīng)理根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的"詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書"〔JC-Z*-03〕，參照"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕制定的施工進(jìn)度方案，填寫"采購(gòu)申請(qǐng)單"〔JC-Z*-06〕。工作輸入"工程合同""投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案""詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書"〔JC-Z*-03〕工作輸出"采購(gòu)申請(qǐng)單"〔JC-Z*-06〕。工作要求認(rèn)真填寫，反復(fù)核對(duì)，防止出現(xiàn)漏、錯(cuò)。及時(shí)提交采購(gòu)部門，防止延誤。4.6到貨驗(yàn)收工程經(jīng)理協(xié)調(diào)建立方/監(jiān)理方派出人員，依據(jù)"工程合同"，對(duì)本工程采購(gòu)的軟硬件產(chǎn)品進(jìn)展到貨驗(yàn)收。工作輸入"工程合同""采購(gòu)申請(qǐng)單"〔JC-Z*-06〕工作輸出"到貨驗(yàn)收清單"〔JC-Z*-07〕工作流程第一步：外觀檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括〔但不限于〕包裝完好程度、包裝箱體標(biāo)識(shí)〔生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量〕、產(chǎn)品序列號(hào)〔如果有〕等。第二步：開(kāi)箱檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括〔但不限于〕產(chǎn)品合格證、裝箱單、箱內(nèi)實(shí)物、產(chǎn)品外觀完好程度、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)〔生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、序列號(hào)〕等。第三步：必要時(shí)，根據(jù)建立方/監(jiān)理方要求進(jìn)展加電檢驗(yàn)。第四步：填寫到貨驗(yàn)收清單，并由建立方/監(jiān)理方、施工方簽字確認(rèn)。第五步：驗(yàn)收合格產(chǎn)品交建立方入庫(kù)，或送達(dá)建立方指定的地點(diǎn)。第六步：驗(yàn)收不合格產(chǎn)品通知公司采購(gòu)部門立即更換。第七步：到貨驗(yàn)收清單存檔。工作要求建立方〔監(jiān)理方〕、施工方雙方〔三方〕相關(guān)人員必須全部到場(chǎng)才能開(kāi)箱驗(yàn)貨。遵循先外觀、后開(kāi)箱的驗(yàn)貨順序，逐一填寫"到貨驗(yàn)收清單"〔JC-Z*-07〕。詳細(xì)記錄軟硬件產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量、序列號(hào)等根本參數(shù)。有監(jiān)理方的工程可采用監(jiān)理方提供的到貨驗(yàn)收清單，但內(nèi)容不得少于"到貨驗(yàn)收清單"〔JC-Z*-07〕的要求。4.7安裝調(diào)試工程經(jīng)理依據(jù)"投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案"和"詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書"〔JC-Z*-03〕，按照"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕制定的施工進(jìn)度方案，組織工程組進(jìn)展布線系統(tǒng)、中心機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、平安設(shè)備、效勞器、存儲(chǔ)系統(tǒng)及系統(tǒng)軟件的安裝、架設(shè)和調(diào)試。工作輸入"投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案""現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)報(bào)告"〔JC-Z*-02〕"詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書"〔JC-Z*-03〕工作要求布線系統(tǒng)線纜鋪設(shè)的拉力、彎度，以及與動(dòng)力電纜的間隔距離等主要技術(shù)指標(biāo)必須符合GBT-50311-2000"建筑與建筑群綜合布線工程系統(tǒng)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)"的相關(guān)要求。認(rèn)真做好線路標(biāo)識(shí)。每一條網(wǎng)線的兩端、每一個(gè)配線架端口都必須粘貼統(tǒng)一規(guī)格的標(biāo)識(shí)，并按相關(guān)規(guī)則清楚地加以標(biāo)注。認(rèn)真填寫"布線施工單"〔JC-Z*-08〕，逐一紀(jì)錄每條線路的詳細(xì)情況。網(wǎng)絡(luò)/平安設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝架設(shè)必須符合GB50462-2008"電子信息系統(tǒng)機(jī)房施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)"的相關(guān)要求。認(rèn)真做好端口標(biāo)識(shí)。設(shè)備端口必須粘貼統(tǒng)一規(guī)格的標(biāo)識(shí)，并按相關(guān)規(guī)則清楚地加以標(biāo)注。認(rèn)真填寫"網(wǎng)絡(luò)及平安設(shè)備施工單"〔JC-Z*-09〕，逐一紀(jì)錄每臺(tái)設(shè)備的安裝位置、平安策略、根本配置及網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D等詳細(xì)情況。效勞器效勞器的安裝架設(shè)必須符合GB50462-2008"電子信息系統(tǒng)機(jī)房施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)"的相關(guān)要求。認(rèn)真做好效勞器標(biāo)識(shí)。在效勞器便于識(shí)別的位置粘貼統(tǒng)一規(guī)格的標(biāo)識(shí)，并按相關(guān)規(guī)則清楚地加以標(biāo)注。認(rèn)真填寫"效勞器施工單"〔JC-Z*-10〕，逐一紀(jì)錄每臺(tái)效勞器的型號(hào)、序列號(hào)、根本硬件配置、安裝機(jī)柜、安裝位置、效勞器名、TCP/IP協(xié)議參數(shù)等詳細(xì)情況。存儲(chǔ)系統(tǒng)存儲(chǔ)系統(tǒng)的安裝架設(shè)必須符合GB50462-2008"電子信息系統(tǒng)機(jī)房施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)"的相關(guān)要求。認(rèn)真做好存儲(chǔ)系統(tǒng)標(biāo)識(shí)。在效勞器便于識(shí)別的位置粘貼統(tǒng)一規(guī)格的標(biāo)識(shí)，并按相關(guān)規(guī)則清楚地加以標(biāo)注。認(rèn)真填寫"存儲(chǔ)系統(tǒng)施工單"〔JC-Z*-11〕，詳細(xì)紀(jì)錄存儲(chǔ)系統(tǒng)的型號(hào)、序列號(hào)、根本硬件配置、安裝機(jī)柜、安裝位置、存儲(chǔ)架構(gòu)及拓?fù)鋱D、存儲(chǔ)介質(zhì)參數(shù)等詳細(xì)情況。系統(tǒng)軟件存儲(chǔ)系統(tǒng)的安裝架設(shè)必須符合GB50462-2008"電子信息系統(tǒng)機(jī)房施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)"的相關(guān)要求。認(rèn)真填寫"系統(tǒng)軟件施工單"〔JC-Z*-12〕，詳細(xì)紀(jì)錄系統(tǒng)軟件安裝的效勞器名、IP地址，安裝步驟、安裝選項(xiàng)、系統(tǒng)設(shè)置、告警消息等詳細(xì)情況。中心機(jī)房中心機(jī)房的施工必須符合GB50462-2008"電子信息系統(tǒng)機(jī)房施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)"的相關(guān)要求。中心機(jī)房的市電配電系統(tǒng)、UPS供電系統(tǒng)、防雷系統(tǒng)、接地系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、新風(fēng)換氣系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、防靜電地板鋪設(shè)、機(jī)房裝修施工〔吊頂/墻面/隔斷/門窗〕等必須由專業(yè)人員負(fù)責(zé)施工。中心機(jī)房各個(gè)子系統(tǒng)分別提交施工紀(jì)錄和施工圖〔簽訂外包合同時(shí)提出詳細(xì)要求〕。其他系統(tǒng)除以上各項(xiàng)外的其他系統(tǒng)〔如視頻會(huì)議系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等〕的安裝調(diào)試必須遵循相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并提交詳細(xì)的施工紀(jì)錄和圖紙。工作輸出"布線施工單"〔JC-Z*-08〕"網(wǎng)絡(luò)及平安設(shè)備施工單"〔JC-Z*-09〕"效勞器施工單"〔JC-Z*-10〕"存儲(chǔ)系統(tǒng)施工單"〔JC-Z*-11〕"系統(tǒng)軟件施工單"〔JC-Z*-12〕4.8系統(tǒng)測(cè)試〔里程碑〕測(cè)試分類系統(tǒng)測(cè)試分為子系統(tǒng)測(cè)試和總體測(cè)試。子系統(tǒng)測(cè)試主要測(cè)試各子系統(tǒng)的根本功能；總體測(cè)試主要測(cè)試系統(tǒng)的總體功能，以及各個(gè)子系統(tǒng)之間的銜接和兼容情況。測(cè)試組織系統(tǒng)測(cè)試由工程經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，公司工程管理辦公室協(xié)助進(jìn)展?？赏ㄖ⒎?、監(jiān)理方派人參加。工作輸入"投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案""詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書"〔JC-Z*-03〕"系統(tǒng)測(cè)試方案"〔JC-Z*-04〕"施工單"〔JC-Z*-08～12〕工作流程第一步：向公司工程管理委員會(huì)提交"系統(tǒng)測(cè)試申請(qǐng)"〔JC-Z*-13〕。第二步：確定測(cè)試組成員、測(cè)試方法、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。第三步：按照"系統(tǒng)測(cè)試方案"〔JC-Z*-04〕分步組織測(cè)試。第四步：編制"系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告"〔JC-Z*-14〕。第五步：測(cè)試合格，轉(zhuǎn)入完畢過(guò)程的系統(tǒng)試運(yùn)行流程。第六步：測(cè)試不合格，由工程經(jīng)理組織查找問(wèn)題原因，解決問(wèn)題，從第一步重新進(jìn)入系統(tǒng)測(cè)試流程。工作輸出"系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告"〔JC-Z*-14〕工作要求按照"系統(tǒng)測(cè)試方案"〔JC-Z*-04〕的相應(yīng)要求編制不同子系統(tǒng)的測(cè)試報(bào)告。"系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告"〔JC-Z*-14〕的內(nèi)容要詳盡、準(zhǔn)確。"系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告"〔JC-Z*-14〕由工程組自留一份作為系統(tǒng)驗(yàn)收依據(jù)，同時(shí)報(bào)公司工程管理辦公室一份存檔。5控制過(guò)程5.1工程管控制度施工日志制度公司系統(tǒng)集成工程實(shí)行施工日志制度。系統(tǒng)集成工程施工小組在工程實(shí)施期間，每日應(yīng)填寫施工日志，詳細(xì)記錄當(dāng)日施工情況，包括布線施工情況、設(shè)備過(guò)程安裝、調(diào)試、配置情況、軟件安裝及配置情況。施工日志報(bào)工程經(jīng)理存檔，作為工程實(shí)施情況的原始記錄，工程驗(yàn)收時(shí)移交建立方。施工日志按照公司頒發(fā)的"工程日志模板"填寫。工程周報(bào)/月報(bào)制度公司實(shí)行工程周報(bào)/月報(bào)制度。工程經(jīng)理每周/月末應(yīng)向公司工程管理委員會(huì)提交當(dāng)周的工程周報(bào)/月。要求如實(shí)填寫當(dāng)周各個(gè)工作單元的方案完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間、方案投日工期、實(shí)際投入工期。延期的工作單元必須特別說(shuō)明延期原因。工程周報(bào)/月報(bào)還要上報(bào)下周/月的工作安排以及存在問(wèn)題和解決方案。工程周報(bào)/月報(bào)按照公司頒發(fā)的"工程周報(bào)模板"/"工程月報(bào)模板"填寫。工程周會(huì)制度工程每周例會(huì)是公司工程管理的重要制度。參會(huì)人員包括工程經(jīng)理、建立方/監(jiān)理方人員。工程經(jīng)理應(yīng)在工程周會(huì)上向建立方/監(jiān)理方簡(jiǎn)要報(bào)告一周工程實(shí)施情況，提出需要建立方/監(jiān)理方協(xié)助解決的問(wèn)題，聽(tīng)取建立方/監(jiān)理方對(duì)公司提出的意見(jiàn)和要求。工程每周例會(huì)后，由工程經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫會(huì)議紀(jì)要，提交公司管理委員會(huì)審閱后交工程管理辦公室存檔。會(huì)議紀(jì)要按照公司頒發(fā)的"會(huì)議紀(jì)要模板"填寫。5.2工程變更控制工程范圍變更工程組應(yīng)嚴(yán)格按照"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕的工程范圍和工程分解構(gòu)造進(jìn)展工程的范圍控制。在工程范圍控制中，應(yīng)跟蹤檢查，記錄檢查結(jié)果。工作要求工程范圍變應(yīng)遵循嚴(yán)格的審批程序和手續(xù)。范圍變更后應(yīng)調(diào)整相關(guān)的方案。工程組對(duì)重大的工程范圍變更,應(yīng)提出影響報(bào)告。工作流程第一步：工程經(jīng)理根據(jù)工程實(shí)施情況及建立方的要求，向公司工程管理委員會(huì)提交"工程變更申請(qǐng)"〔JC-KZ-01〕，說(shuō)明變更的主要原因、變更的詳細(xì)內(nèi)容，以及變更可能造成的影響等。第二步：工程管理委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，審核"工程變更申請(qǐng)"〔JC-KZ-01〕。第三步：變更申請(qǐng)審核通過(guò)后，填寫監(jiān)理方提供的工程變更申請(qǐng)表，送建立方/監(jiān)理方審批。第四步：建立方/監(jiān)理方審批后，交工程經(jīng)理按照審批意見(jiàn)修訂"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕。修改后的"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕經(jīng)工程管理委員會(huì)審批后，提交給建立方/監(jiān)理方。審核未通過(guò)的"工程變更申請(qǐng)"〔JC-KZ-01〕，由工程管理辦公室存檔。第五步：變更流程完畢工作輸入"工程合同""工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕工作輸出"工程變更申請(qǐng)"〔JC-KZ-01〕修訂后的"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕工程進(jìn)度變更工作流程第一步：工程實(shí)施因客觀原因、建立方原因或施工方原因造成不可挽回的工期延期的，由工程經(jīng)理向公司工程管理委員會(huì)提交"工程變更申請(qǐng)"〔JC-KZ-01〕，說(shuō)明變更的主要原因、變更的詳細(xì)內(nèi)容，以及變更可能造成的影響等。第二步：工程管理委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，審核"工程變更申請(qǐng)"〔JC-KZ-01〕。第三步：變更申請(qǐng)審核通過(guò)后，填寫監(jiān)理方提供的工程變更申請(qǐng)表，送建立方/監(jiān)理方審批。第四步：建立方/監(jiān)理方審批后，交工程經(jīng)理按照審批意見(jiàn)修訂"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕。修改后的"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕經(jīng)工程管理委員會(huì)審批后，提交給建立方/監(jiān)理方。審核未通過(guò)的"工程變更申請(qǐng)"〔JC-KZ-01〕，由工程管理辦公室存檔。第五步：變更流程完畢工作輸入"工程合同""工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕工作輸出"工程變更申請(qǐng)"〔JC-KZ-01〕修訂后的"工程管理實(shí)施方案"〔JC-JH-01〕工程合同變更合同變更管理包括變更協(xié)商、變更處理、制定并落實(shí)變更措施、修改與變更相關(guān)的資料等工作。工作流程第一步：當(dāng)工程所涉及工程合同、產(chǎn)品采購(gòu)合同、子系統(tǒng)分包/轉(zhuǎn)包合同出現(xiàn)特殊情況必須加以變更時(shí)，由工程經(jīng)理向公司工程管理委員會(huì)提交"工程變更申請(qǐng)"〔JC-KZ-01〕，說(shuō)明變更的主要原因、變更的詳細(xì)內(nèi)容，以及變更可能造成的影響等。第二步：工程管理委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，審核"工程變更申請(qǐng)"〔JC-KZ-01〕第三步：變更申請(qǐng)審核通過(guò)后，填寫監(jiān)理方提供的工程變更申請(qǐng)表，送建立方/監(jiān)理方審批。第四步：建立方/監(jiān)理方審批后，交工程經(jīng)理按照審批意見(jiàn)編制"工程補(bǔ)充合同"。"工程補(bǔ)充合同"經(jīng)工程管理委員會(huì)審批后，提交給供貨商/分包方/轉(zhuǎn)包方簽字蓋章。審核未通過(guò)的"工程變更申請(qǐng)"〔JC-KZ-01〕，由工程管理辦公室存檔。第五步：變更流程完畢工作輸入"工程合同"工作輸出"工程變更申請(qǐng)"〔JC-KZ-01〕"工程補(bǔ)充合同"5.3工程過(guò)程控制進(jìn)度控制在實(shí)施進(jìn)度方案的過(guò)程中應(yīng)進(jìn)展以下工作：跟蹤檢查，收集實(shí)際進(jìn)度數(shù)據(jù)。將實(shí)際數(shù)據(jù)與進(jìn)度方案進(jìn)展比照。分析方案執(zhí)行的情況。對(duì)產(chǎn)生的進(jìn)度變化，采取措施予以糾正或調(diào)整方案。檢查措施的落實(shí)情況。進(jìn)度方案的檢查應(yīng)包括以下內(nèi)容：工作量的完成情況。工作時(shí)間的執(zhí)行情況。資源使用及與進(jìn)度的匹配情況。上次檢查提出問(wèn)題的處理情況。本錢控制工程組應(yīng)依據(jù)以下資料進(jìn)展本錢控制：合同文件。本錢方案。進(jìn)度報(bào)告。工程變更與索賠資料。本錢控制應(yīng)遵循以下程序：收集實(shí)際本錢數(shù)據(jù)。實(shí)際本錢數(shù)據(jù)與本錢方案目標(biāo)進(jìn)展比較。分析本錢偏差及原因。采取措施糾正偏差。必要時(shí)修改本錢方案。按照規(guī)定的時(shí)間間隔編制本錢報(bào)告。本錢控制宜運(yùn)用價(jià)值工程和掙值法。平安控制平安技術(shù)交底工程開(kāi)工前，工程組的技術(shù)負(fù)責(zé)人必須向有關(guān)人員進(jìn)展平安技術(shù)交底。構(gòu)造復(fù)雜的分局部項(xiàng)工程施工前，工程組的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)展平安技術(shù)交底。工程組應(yīng)保存平安技術(shù)交底記錄。平安檢查公司工程管理委員會(huì)應(yīng)定期組織對(duì)工程進(jìn)展平安管理檢查，分析不平安行為與隱患存在的部位和危險(xiǎn)程度。平安檢查應(yīng)采取現(xiàn)場(chǎng)觀察、實(shí)地檢測(cè)相結(jié)合的方法，記錄檢測(cè)結(jié)果，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的違章指揮和作業(yè)行為。檢查人員應(yīng)在每次檢查完畢后及時(shí)編寫平安檢查報(bào)告。平安隱患處理平安隱患處理應(yīng)符合以下規(guī)定：區(qū)別不同的平安隱患類型，制定相應(yīng)整改措施并在實(shí)施前進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。對(duì)檢查出的隱患及時(shí)發(fā)出平安隱患整改通知單，限期糾正違章指揮和作業(yè)行為。跟蹤檢查糾