氣瓶質(zhì)量安全風險管控清單表格

氣瓶質(zhì)量安全風險管控清單序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注1質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃的編制和實施不滿足要求編制滿足許可范圍特性和單位實際情況的質(zhì)量計劃并實施日管控質(zhì)量安全員2設(shè)計控制設(shè)計文件未經(jīng)具有相應資質(zhì)的型式試驗機構(gòu)鑒定設(shè)計文件應經(jīng)具有相應資質(zhì)的型式試驗機構(gòu)鑒定月調(diào)度主要負責人3設(shè)計控制責任人未履職設(shè)計控制責任人應按照設(shè)計控制程序文件履職月調(diào)度主要負責人4材料與零部件控制材料與零部件質(zhì)量證明文件缺失或不符合相應規(guī)定材料與零部件在使用前應具有合格的質(zhì)量證明文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5未按規(guī)定進行材料復驗按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行復驗周排查質(zhì)量安全總監(jiān)6材料標識缺失或不符合相應規(guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行標識日管控質(zhì)量安全員7未按規(guī)定進行材料發(fā)放領(lǐng)用按照規(guī)定進行材料發(fā)放領(lǐng)用，并做好相應記錄日管控質(zhì)量安全員8材料控制責任人未履職材料控制責任人應按照材料控制程序文件履職月調(diào)度主要負責人9工藝控制通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件月調(diào)度主要負責人10未按工藝規(guī)定進行執(zhí)行情況檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員11工裝模具使用管理不規(guī)范做好工裝模具使用管理的檢查，并做好記錄月調(diào)度主要負責人12工藝控制責任人未履職工藝控制責任人應按照工藝控制程序文件履職。月調(diào)度主要負責人13焊接控制焊工無證或超項目焊接焊工持證焊接，項目符合要求日管控質(zhì)量安全員14無焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程或不覆蓋具有合格有效的焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋氣瓶焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全總監(jiān)15施焊記錄不及時、不規(guī)范及時、準確、規(guī)范填寫施焊記錄日管控質(zhì)量安全員16焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求執(zhí)行周排查質(zhì)量安全總監(jiān)17焊材未按有關(guān)規(guī)定進行控制應按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收日管控質(zhì)量安全員18焊接控制責任人未履職焊接控制責任人應按照焊接控制程序文件履職月調(diào)度主要負責人19熱處理控制缺少熱處理工藝或熱處理工藝不規(guī)范按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件；熱處理工藝評定應符合相關(guān)規(guī)定周排查質(zhì)量安全總監(jiān)20熱處理設(shè)備不符合要求熱處理爐、測溫裝置、溫度自動記錄裝置應符合有關(guān)規(guī)定月調(diào)度主要負責人21熱處理記錄和報告不齊全、不規(guī)范按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求，準確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)22熱處理控制責任人未履職熱處理控制責任人應按照熱處理控制程序文件履職月調(diào)度主要負責人23無損檢測控制無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)24無損檢測人員資質(zhì)不滿足要求配備相應資質(zhì)的無損檢測人員并注冊到本單位月調(diào)度主要負責人25無損檢測設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應檢測要求應配備合格的無損檢測設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進行檢定校準月調(diào)度主要負責人26未按相應工藝的要求控制無損檢測的狀態(tài)和時機無損檢測的狀態(tài)和時機應滿足相應工藝的要求日管控質(zhì)量安全員27無損檢測記錄和報告缺失或不規(guī)范應及時出具準確規(guī)范的無損檢測記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)28無損檢測控制責任人未履職無損檢測控制責任人應按照無損檢測控制程序文件履職月調(diào)度主要負責人29理化檢驗控制理化檢驗人員未經(jīng)培訓合格理化檢驗人員按要求培訓上崗月調(diào)度主要負責人30理化檢測設(shè)備和儀器不滿足相應檢測要求應配備合格的理化檢測設(shè)備和儀器，并按要求進行檢定校準月調(diào)度主要負責人31理化試樣不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗和保存應符合相關(guān)要求月調(diào)度主要負責人32理化檢驗記錄和報告缺失或不規(guī)范應及時出具準確規(guī)范的理化檢驗記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)33理化檢驗控制責任人未履職理化檢驗控制責任人應按照理化檢驗控制程序文件履職月調(diào)度主要負責人34檢驗與試驗控制檢驗與試驗工藝文件缺失或不符合相應規(guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)35檢驗與試驗條件和狀態(tài)不滿足要求按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求建立滿足要求的檢驗與試驗條件，并做好狀態(tài)標識月調(diào)度主要負責人36檢驗與試驗記錄和報告缺失或不規(guī)范應及時出具準確規(guī)范的檢驗與試驗記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)37氣瓶信息化標識不符合法規(guī)要求氣瓶信息化標識應符合相關(guān)法規(guī)要求日管控質(zhì)量安全員38型式試驗不符合相關(guān)規(guī)范要求，不能覆蓋產(chǎn)品范圍型式試驗應符合相關(guān)規(guī)范要求，并覆蓋產(chǎn)品范圍月調(diào)度主要負責人39檢驗與試驗控制責任人未履職檢驗與試驗控制責任人應按照檢驗與試驗控制程序文件履職月調(diào)度主要負責人40生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制設(shè)備使用狀態(tài)標識缺失或不規(guī)范按要求設(shè)置正確的設(shè)備使用狀態(tài)標識日管控質(zhì)量安全員41儀器設(shè)備未檢定或校準按相關(guān)規(guī)定對儀器設(shè)備檢定或校準月調(diào)度主要負責人42生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置責任人未履職生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置責任人應按照生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件履職月調(diào)度主要負責人43人員管理未對人員培訓的要求、內(nèi)容、計劃和實施等作出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負責人44特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓、考核檔案不符合要求加強過程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負責人45特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料月調(diào)度主要負責人46執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強過程巡查，當相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負責人47未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗月調(diào)度主要負責人48發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。按規(guī)定進行許可證管理月調(diào)度主要負責人49政府監(jiān)督、通報、預警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改周排查安全總監(jiān)50投訴