氣瓶質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單表格

氣瓶質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施不滿足要求編制滿足許可范圍特性和單位實(shí)際情況的質(zhì)量計(jì)劃并實(shí)施日管控質(zhì)量安全員2設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)文件未經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定設(shè)計(jì)文件應(yīng)經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人3設(shè)計(jì)控制責(zé)任人未履職設(shè)計(jì)控制責(zé)任人應(yīng)按照設(shè)計(jì)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4材料與零部件控制材料與零部件質(zhì)量證明文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定材料與零部件在使用前應(yīng)具有合格的質(zhì)量證明文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5未按規(guī)定進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)6材料標(biāo)識(shí)缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)日管控質(zhì)量安全員7未按規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用按照規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用，并做好相應(yīng)記錄日管控質(zhì)量安全員8材料控制責(zé)任人未履職材料控制責(zé)任人應(yīng)按照材料控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人9工藝控制通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10未按工藝規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行情況檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員11工裝模具使用管理不規(guī)范做好工裝模具使用管理的檢查，并做好記錄月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12工藝控制責(zé)任人未履職工藝控制責(zé)任人應(yīng)按照工藝控制程序文件履職。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人13焊接控制焊工無(wú)證或超項(xiàng)目焊接焊工持證焊接，項(xiàng)目符合要求日管控質(zhì)量安全員14無(wú)焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程或不覆蓋具有合格有效的焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋氣瓶焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全總監(jiān)15施焊記錄不及時(shí)、不規(guī)范及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫施焊記錄日管控質(zhì)量安全員16焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行周排查質(zhì)量安全總監(jiān)17焊材未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收日管控質(zhì)量安全員18焊接控制責(zé)任人未履職焊接控制責(zé)任人應(yīng)按照焊接控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人19熱處理控制缺少熱處理工藝或熱處理工藝不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件；熱處理工藝評(píng)定應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定周排查質(zhì)量安全總監(jiān)20熱處理設(shè)備不符合要求熱處理爐、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人21熱處理記錄和報(bào)告不齊全、不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求，準(zhǔn)確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)22熱處理控制責(zé)任人未履職熱處理控制責(zé)任人應(yīng)按照熱處理控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人23無(wú)損檢測(cè)控制無(wú)損檢測(cè)通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)24無(wú)損檢測(cè)人員資質(zhì)不滿足要求配備相應(yīng)資質(zhì)的無(wú)損檢測(cè)人員并注冊(cè)到本單位月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人25無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測(cè)要求應(yīng)配備合格的無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人26未按相應(yīng)工藝的要求控制無(wú)損檢測(cè)的狀態(tài)和時(shí)機(jī)無(wú)損檢測(cè)的狀態(tài)和時(shí)機(jī)應(yīng)滿足相應(yīng)工藝的要求日管控質(zhì)量安全員27無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)28無(wú)損檢測(cè)控制責(zé)任人未履職無(wú)損檢測(cè)控制責(zé)任人應(yīng)按照無(wú)損檢測(cè)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人29理化檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格理化檢驗(yàn)人員按要求培訓(xùn)上崗月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人30理化檢測(cè)設(shè)備和儀器不滿足相應(yīng)檢測(cè)要求應(yīng)配備合格的理化檢測(cè)設(shè)備和儀器，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人31理化試樣不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗(yàn)和保存應(yīng)符合相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人32理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)33理化檢驗(yàn)控制責(zé)任人未履職理化檢驗(yàn)控制責(zé)任人應(yīng)按照理化檢驗(yàn)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人34檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)35檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件和狀態(tài)不滿足要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求建立滿足要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件，并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人36檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)37氣瓶信息化標(biāo)識(shí)不符合法規(guī)要求氣瓶信息化標(biāo)識(shí)應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)要求日管控質(zhì)量安全員38型式試驗(yàn)不符合相關(guān)規(guī)范要求，不能覆蓋產(chǎn)品范圍型式試驗(yàn)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求，并覆蓋產(chǎn)品范圍月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人39檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人未履職檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人應(yīng)按照檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人40生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)缺失或不規(guī)范按要求設(shè)置正確的設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)日管控質(zhì)量安全員41儀器設(shè)備未檢定或校準(zhǔn)按相關(guān)規(guī)定對(duì)儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人42生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人未履職生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人應(yīng)按照生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人43人員管理未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等作出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人44特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求加強(qiáng)過(guò)程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人45特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人46執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過(guò)程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人47未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報(bào)和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人48發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。按規(guī)定進(jìn)行許可證管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人49政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改周排查安全總監(jiān)50投訴