安全生產(chǎn)管理工作檢查計劃表

安全生產(chǎn)治理工作檢查打算表本檢查表依據(jù)《評審標準》的要求，依據(jù)12個A級要素逐條進展/記錄///方案四類資料。〔√〕制度類檢查表名稱領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度安全生產(chǎn)職責(zé)制度安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度安全生產(chǎn)費用治理制度安全生產(chǎn)獎懲治理制度治理部門、基層班組安全活動治理制度〔目的、頻次、準則、工作程序〕隱患排查治理制度重大危急源治理制度消防治理制度變更治理制度供給商治理制度〔假設(shè)有工程，應(yīng)包括〕文件檔案治理制度〔時機和頻次〕安全培訓(xùn)教育制度安全設(shè)施治理制度特種作業(yè)人員治理制度特種設(shè)備治理制度設(shè)備檢修理治理制度

企業(yè)預(yù)備狀況名稱生產(chǎn)設(shè)施撤除和報廢治理制度〔八大危急性作業(yè)〕有關(guān)機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的治理規(guī)定承包商治理制度作業(yè)場所職業(yè)危害檢測治理制度勞動防護用品〔具〕和保健品治理制度〔危急化學(xué)品儲存、出入庫〕劇毒化學(xué)品安全治理制度〔假設(shè)企業(yè)有劇毒化學(xué)品〕危急化學(xué)品運輸、裝卸安全治理制度應(yīng)急救援治理制度〔事故治理規(guī)定〕安全檢查治理制度密封治理制度

企業(yè)預(yù)備狀況臺賬/記錄/檔案類檢查表名稱法律法規(guī)及其他要求的發(fā)放記錄法律法規(guī)不符合項整改記錄安全生產(chǎn)目標責(zé)任書的考核與獎懲記錄安全生產(chǎn)標準化所需資源配備使用記錄領(lǐng)導(dǎo)帶班人員安排表領(lǐng)導(dǎo)帶班巡查記錄表責(zé)任制考核、獎懲記錄安全生產(chǎn)費用〔使用、提取〕臺帳風(fēng)險評價記錄風(fēng)險評價會議記錄或紀要風(fēng)險治理培訓(xùn)教育記錄

企業(yè)預(yù)備狀況名稱〔五到位〕重大危急源檔案〔針對重大危急源〕重大危急源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄重大危急源應(yīng)急預(yù)案演練記錄〔針對重大危急源〕變更治理記錄〔假設(shè)發(fā)生變更〕變更的風(fēng)險分析記錄〔假設(shè)發(fā)生變更〕〔檔案內(nèi)可包括名錄〕供給商選用、續(xù)用、評價記錄選購部門風(fēng)險分析記錄操作規(guī)程發(fā)放記錄安全培訓(xùn)、教育記錄培訓(xùn)教育效果評價記錄從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案安全培訓(xùn)教育檔案〔三級培訓(xùn)考核合格證明〕“四”培訓(xùn)記錄、考核記錄〔假設(shè)有四〕危急化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛?cè)藛T治理臺賬廠級承包商安全培訓(xùn)教育記錄〔治理部門和班組〕施工現(xiàn)場安全檢查記錄〔工程建設(shè)期間的〕建設(shè)工程.變更風(fēng)險分析記錄〔假設(shè)發(fā)生變更〕安全設(shè)施治理臺賬監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬特種設(shè)備臺賬特種設(shè)備檔案員工培訓(xùn)記錄〔工藝安全〕爆破片、防爆膜合格證及更換記錄

企業(yè)預(yù)備狀況名稱生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄生產(chǎn)裝置停車操作記錄〔假設(shè)發(fā)生〕交接班記錄工藝操作記錄關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬聯(lián)系點活動記錄〔關(guān)鍵裝置、重點部位〕關(guān)鍵裝置、重點部位檔案關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)視檢查記錄檢修理風(fēng)險分析記錄檢修理人員安全培訓(xùn)教育記錄撤除作業(yè)風(fēng)險分析記錄承包商治理檔案承包商監(jiān)視檢查記錄職業(yè)衛(wèi)生檔案職業(yè)病危害因素檢測臺賬個體防護用品臺賬化學(xué)品普查表危急化學(xué)品檔案購的危急化學(xué)品名錄〔針對企業(yè)的危急化學(xué)品〕危急化學(xué)品出入庫記錄危急化學(xué)品倉庫檢查記錄劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬消防設(shè)施、器材臺賬應(yīng)急救援器材檢查維護記錄

企業(yè)預(yù)備狀況名稱防護搶救器材治理臺賬應(yīng)急救援器材臺賬事故臺賬〔比事故臺賬要具體〕事故檔案〔五種類型〕安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄安全檢查臺賬密動封點臺帳和消漏臺帳密動封點巡檢記錄

企業(yè)預(yù)備狀況文件/報告類檢查表名稱法律法規(guī)的符合性評價報告各級組織的安全生產(chǎn)目標責(zé)任書主要負責(zé)人安全承諾書安全生產(chǎn)工作匯報資料〔包括各級人員〕責(zé)任制考核、獎懲打算文件注冊安全工程師配備或托付文件〔與安全生產(chǎn)治理效勞機構(gòu)簽訂協(xié)議〕治理部門設(shè)置文件〔表達各級〕從業(yè)人員交納保險憑證

企業(yè)預(yù)備狀況名稱〔企業(yè)無力解決的應(yīng)書面報告〕安全評價報告或安全評估報告〔針對重大危急源的〕治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員設(shè)置文件〕重大危急源應(yīng)急救援預(yù)案重大危急源備案資料變更實施驗收報告作業(yè)許可證定期識別與選購有關(guān)的風(fēng)險信息〔審定、簽發(fā)〕操作規(guī)程簽發(fā)文件從業(yè)人員崗位標準文件特種作業(yè)操作證“三同時”手續(xù)建設(shè)工程變更資料〔假設(shè)有變更〕建設(shè)工程變更風(fēng)險分析記錄工藝設(shè)計文件〔針對工藝〕安全設(shè)施撤除、停用資料〔假設(shè)發(fā)生停用、撤除〕特種設(shè)備定期檢驗報告特種設(shè)備報廢注銷手續(xù)安全閥檢驗報告工藝掌握流程圖工藝掌握自動化掌握資料關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案檢修理作業(yè)許可證設(shè)施撤除交接手續(xù)承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)

企業(yè)預(yù)備狀況名稱〔承包商作業(yè)〕承包商施工應(yīng)急預(yù)案職業(yè)危害監(jiān)測報告安康查體報告化學(xué)品鑒別分類報告勞動合同劇毒化學(xué)品備案資料應(yīng)急救援備案文件應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)事故調(diào)查報告已發(fā)生大事的調(diào)查處理報告開展自評的相關(guān)文件資料企業(yè)貫徹落實的文件或資料近兩年的執(zhí)法文書及隱患整改報告

企業(yè)預(yù)備狀況打算/方案類檢查表名稱名稱法律法規(guī)不符合項整改打算安全生產(chǎn)標準化實施方案安全生產(chǎn)問題解決打算選用的風(fēng)險評價方法〔針對重大風(fēng)險〕風(fēng)險治理培訓(xùn)教育打算重大事故隱患的防范措施隱患整改打算安全培訓(xùn)教育打算特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育打算3.4.專業(yè)性檢查3.4.專業(yè)性檢查〔特種設(shè)備檢查〕專業(yè)性檢查〔危急化學(xué)品檢查〕39410特種設(shè)備檢驗報告以及資料、安全設(shè)施、安全附件、維護記錄等危急化學(xué)品儲存條件以及安全防護措施、安全設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施等特種設(shè)危急化廢等5.專業(yè)性檢查〔電氣裝置檢查〕39全部用電氣裝置、系統(tǒng)電氣裝6.專業(yè)性檢查〔機械設(shè)備檢查〕410生產(chǎn)、儲存所涉及的機械設(shè)備設(shè)施設(shè)備運7.專業(yè)性檢查〔廠房建筑物檢查〕39對生產(chǎn)過程中使用廠房、建筑物可能存在的隱對生產(chǎn)患、有害危急因素、缺陷等進展檢查、消退或能存在掌握隱患和有害與危急因素，確保生產(chǎn)安全8.專業(yè)性檢查〔職業(yè)衛(wèi)生安全檢查〕511保證作業(yè)場所的職業(yè)危害因素符合國家和行業(yè)標準，保證員工職業(yè)安康序號安全檢查工程檢查頻次檢查范圍、重點內(nèi)容1.部門級綜合檢查每周一次安全生產(chǎn)責(zé)任制、有關(guān)文件、會議貫徹落實狀況、所屬裝置、設(shè)備、勞動紀律、班組根底治理、安全治理、運行治理、檢修治理、消防管安理、職業(yè)安康、節(jié)能環(huán)保、培訓(xùn)、安全作業(yè)、教育培訓(xùn)等儀表安全質(zhì)量標準化要求的2.班組日常檢查每天定時巡檢本車間各崗位、區(qū)域設(shè)備的工作狀態(tài)、指示是否正確、反響是否靈敏、有無銹蝕、潤滑、震安動等潛在危急名稱〔治理部門和班組〕裝置開車方案生產(chǎn)裝置停車方案檢修理方案〔承包商〕職業(yè)危害防治打算職業(yè)衛(wèi)生整改打算安全檢查打算進一步完善的安全標準化工作的打算和措施消防設(shè)施檢查 每月的15日前

全部的消防設(shè)施、應(yīng)急救援器材檢查

通過檢事通過安春節(jié)、國慶節(jié)等節(jié)節(jié)日期間值班、各部門工作安排落實到位；節(jié)節(jié)假日檢查 上班的假日前安全檢查

前教育、設(shè)備運行、消防安全、應(yīng)急措施等環(huán)境針對春

季節(jié)性檢查

春季檢查

以防雷、防靜電、防、跑、滴、漏為重點等排查治針對夏

季節(jié)性檢查

夏季檢查

以防汛、防雨、防雷電、防暑降溫為重點排查治以防火、防汛、防護設(shè)施和防凍保溫為重點。 針對秋季節(jié)性檢查 秋季檢查職業(yè)安康防護用品治理等 排查治應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和處置措施把握狀況；以防火、針對冬季節(jié)性檢查 冬季檢查防爆、防中毒、防凍、防凝、防滑為重點 排查治公司級安全檢查 每年四次

安全生產(chǎn)責(zé)任制、有關(guān)文件、會議貫徹落實情況、所屬裝置、設(shè)備、勞動紀律、班組根