項目支出績效目標申報表

項目支出績效目標申報表Ⅰ（2019年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】村委會運行經(jīng)費項目代碼1120000206001078申請數(shù)合計（萬元）1007.2萬元項目績效目標深入推進集體產(chǎn)權制度改革，助力實現(xiàn)村民委員會事務和集體經(jīng)濟事務分離，加強農(nóng)村基層治理體系建設，規(guī)范村級組織財務核算?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜司唧w指標（指標內(nèi)容、指標值）產(chǎn)出指標產(chǎn)出數(shù)量指標村賬分離全鎮(zhèn)共計7個村，村委會人員合計49人，人數(shù)共計30025人，戶數(shù)13646戶。①高里掌村共1501人，682戶，村委會人員7人；②辛莊村共3087人，1403戶，村委會人員7人；③溫泉村共5540人，2518戶，村委會人員7人；④白家疃村共7917人，3598戶，村委會人員7人；⑤楊家莊村共2530人，1150戶，村委會人員7人；⑥太舟塢村共5183人，2356戶，村委會人員7人；⑦東埠頭村共4267人，1939戶，村委會人員7人。產(chǎn)出質(zhì)量指標資金撥付嚴格按照《溫泉鎮(zhèn)財務管理制度》，及時足額發(fā)放補貼，保障集體產(chǎn)權制度改革的順利完成。產(chǎn)出進度指標第1季度，用款計劃503.6萬，尾款503.6萬，用款執(zhí)行進度為50%；②第2季度，用款計劃503.6萬，尾款0萬，用款執(zhí)行進度為100%。產(chǎn)出成本指標全鎮(zhèn)經(jīng)費合計1007.2萬元，其中：高里掌村106.1萬，辛莊村129.7萬，溫泉村155.3萬，白家疃村180.7萬，楊家莊村128.5萬，太舟塢村154.5萬，東埠頭村152.4萬。…效果指標經(jīng)濟效益指標分設村級組織會計賬套和銀行賬戶，逐步剝離村集體經(jīng)濟組織承擔的公共服務管理職能和相應負擔，建立公共管理服務相關經(jīng)費的保障機制。社會效益指標①利于客觀反映集體資產(chǎn)經(jīng)營情況和公共管理服務資金使用情況；②利于村務監(jiān)督委員會和村股份社監(jiān)事會履行內(nèi)部監(jiān)督職責；③利于民政、財政、農(nóng)經(jīng)、審計等職能部門對村級組織進行預算管理、考核評價和必要的行政監(jiān)督④加快基層城市化進程。環(huán)境效益指標不適用可持續(xù)影響指標加強農(nóng)村基層治理體系建設，為適應城市化進程的基層治理體系奠定良好的基礎。服務對象滿意度指標群眾滿意度不低于90%…其他說明的問題填報人：白麗君聯(lián)系電話：62467256填報日期：2019年10月10日項目支出績效目標申報表Ⅰ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱企業(yè)整治騰退工作項目代碼1120000206001124申請數(shù)合計（萬元）2000萬元項目績效目標已完成騰退關停的業(yè)態(tài)低端企業(yè)或集體出租廠房等集體土地地上物，參考租賃協(xié)議，根據(jù)實際評估面積，給予村集體每平米300元獎勵。拆除的房屋及相關附屬設施，全部納入鎮(zhèn)政府疏整促臺賬，額外給予每平米300元額外獎勵。對于根據(jù)區(qū)鎮(zhèn)相關要求，在本細則實施前已完成清退關停拆除的業(yè)態(tài)低端企業(yè)或集體出租廠房，由所在村集體經(jīng)濟組織出具相關說明及證明材料，經(jīng)第三方評估公司評估核實后予以認可后給予村集體獎勵。績效指標一級指標二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1按面積補貼質(zhì)量指標指標1按建設施工相關標準進度指標指標12020年第三、四季度完成成本指標指標1指標2效果指標效益指標指標1對社會環(huán)境系統(tǒng)產(chǎn)生的宏觀社會效應，從生態(tài)效益的基礎上，為實現(xiàn)社會發(fā)展目標做貢獻。改善城市生活環(huán)境，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)，提升區(qū)域軟環(huán)境。服務對象滿意度指標指標1預期服務對象滿意度≥90%其他說明的問題隨著海淀區(qū)北部新區(qū)的快速發(fā)展，城市化發(fā)展進程加快，結合“疏解整治促提升”專項行動，改善城市生活環(huán)境，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)，持續(xù)提升區(qū)域軟環(huán)境，促進地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。填報人：繆天嘯聯(lián)系電話：01062406073填報日期：201901010項目支出績效目標申報表Ⅰ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】保安服務費項目代碼1120000206001033申請數(shù)合計（萬元）1058.4萬元項目績效目標為加快建設和諧宜居溫泉，提高鎮(zhèn)域管理水平，確保本地區(qū)社會治安秩序井然?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜酥笜酥诞a(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1溫泉鎮(zhèn)治安巡防隊保安人數(shù)合計210人質(zhì)量指標指標1保障鎮(zhèn)域內(nèi)環(huán)境秩序、交通秩序和治安秩序等各項秩序得到有效控制。進度指標指標12020年1月1日至2020年12月31日成本指標月工資保安每人每月4200元總成本項目總成本控制在1058.4萬元以內(nèi)效果指標效益指標社會效益1.加強全鎮(zhèn)域人口密集場所應急處理的廣度、深度，提高應急管理水平，減少安全隱患，排除不穩(wěn)定因素，提升溫泉鎮(zhèn)安全系數(shù)和宜居質(zhì)量。2.通過全方位、多層次治安巡邏，有效開展治安防控、環(huán)境綜合整治、交通秩序整治等各項秩序類工作，為地區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展、社會治安秩序有序發(fā)展提供有力的保障。服務對象滿意度指標群眾滿意度力爭群眾滿意度達到90%以上其他說明的問題填報人：周京聯(lián)系電話：62458797填報日期：2019年11月8日項目支出績效目標申報表Ⅰ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】外聘人員工資項目代碼1120000206001010申請數(shù)合計（萬元）1342.635萬元項目績效目標充分利用各方資源，做到人盡其才，協(xié)助政府工作人員更好地履行職責，更好地服務地區(qū)群眾，提升政府公信力和地區(qū)治理水平，提高居民滿意度和幸福感。:……績效指標一級指標二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1包含全鎮(zhèn)所有外聘人員質(zhì)量指標指標1保證政府各項工作的順利開展，提升政府管理水平進度指標指標1項目進度為2020年1月1日-2020年12月31日成本指標指標1項目預算成本控制在1342.635萬元指標2效果指標效益指標經(jīng)濟效益協(xié)助政府工作人員更好地履行職責，整合各方智慧和資源，提升鎮(zhèn)域治理水平，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，提高居民收入和生活水平。社會效益外聘人員可以協(xié)助鎮(zhèn)政府更好地履行管理職能，更好地服務群眾，提升政府公信力和群眾滿意度，提高地區(qū)治理水平，增強居民生活的幸福感。服務對象滿意度指標群眾滿意度力爭群眾滿意度達到95%以上其他說明的問題填報人：楊程聯(lián)系電話：62467255填報日期：2019.10項目支出績效目標申報表Ⅰ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】治安巡防項目代碼1120000206001036申請數(shù)合計（萬元）825.0785萬元項目績效目標為加快建設和諧宜居溫泉，提高鎮(zhèn)域管理水平，確保本地區(qū)社會治安秩序井然?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜酥笜酥诞a(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1本項預算為巡防隊日常管理事務，不適用量化指標。指標2質(zhì)量指標指標1確保各項安保任務的完成，維護地區(qū)和平穩(wěn)定。進度指標指標11年成本指標指標1項目預算控制在825.0785萬元以內(nèi)指標2效果指標效益指標社會效益為地區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展、社會治安秩序有序發(fā)展提供有力的保障?？沙掷m(xù)性效益不斷加強全鎮(zhèn)域人口密集場所應急的廣度、深度及水平，以達到不斷提高溫泉鎮(zhèn)宜居質(zhì)量、減少安全隱患、排除各種不穩(wěn)定因素發(fā)生的目的。加強項目經(jīng)費管理，實行?？顚Ｓ?，確保本地區(qū)治安秩序有序完成，實現(xiàn)預期目標。并接受各級財政部門檢查。服務對象滿意度指標服務對象滿意度力爭服務對象滿意度達到95%以上其他說明的問題填報人：周京聯(lián)系電話：62458761填報日期：2019年10月30日項目支出績效目標申報表Ⅰ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】基層黨組織服務群眾項目代碼1120000206001006申請數(shù)合計（萬元）600萬元項目績效目標加強基層黨組織開展工作的靈活性和針對性，推進地區(qū)基層黨組織、黨員隊伍建設，努力提升地區(qū)黨建工作保障水平?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜酥笜酥诞a(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1全鎮(zhèn)共計13個社區(qū)，2個村指標2質(zhì)量指標指標1提升地區(qū)黨建工作保障水平指標2進度指標指標12020年1月1日-2020年12月31日成本指標指標1項目總成本控制在600萬以內(nèi)效果指標效益指標社會效益為民辦實事，提高基層黨組織服務群眾水平，為地區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展提供有力的組織保障。服務對象滿意度指標群眾滿意度群眾滿意度達到90%以上其他說明的問題填報人：吳靜利聯(lián)系電話：62408364填報日期：2019.10.31項目支出績效目標申報表Ⅰ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】創(chuàng)客小鎮(zhèn)建設扶持資金項目代碼1120000206001093申請數(shù)合計（萬元）1000萬元項目績效目標加快創(chuàng)客小鎮(zhèn)建設，促進小鎮(zhèn)更好地服務入駐企業(yè)，切實地解決企業(yè)在發(fā)展中存在的問題，創(chuàng)造優(yōu)良的發(fā)展環(huán)境，吸引更多優(yōu)秀的企業(yè)進入本鎮(zhèn)，促進小鎮(zhèn)良性發(fā)展，提升地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平。績效指標一級指標二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1引入溫泉鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)15億產(chǎn)值，企業(yè)總稅收超過5000萬指標2人才公租房年度平均出租率達到90%指標3科技服務年產(chǎn)值達到230萬質(zhì)量指標指標1促進創(chuàng)客小鎮(zhèn)建設健康、良性發(fā)展指標2進度指標指標12020年1月1日-2020年12月31日指標2成本指標指標1項目預算成本控制在1000萬元以內(nèi)。指標2效果指標效益指標經(jīng)濟效益指標提高中關村創(chuàng)客小鎮(zhèn)入住率，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、稅源建設，提升經(jīng)濟發(fā)展水平社會效益指標保障全區(qū)服務經(jīng)濟建設工作的順利推進，加快人才聚集，吸引更多優(yōu)秀人才和企業(yè)進入本鎮(zhèn)，更多地引進強資、強企，更好地服務入駐企業(yè)，促進地區(qū)投資環(huán)境，增進稅源，促進小鎮(zhèn)的健康、快速、長遠發(fā)展，提升地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平。環(huán)境效益指標進一步美化小鎮(zhèn)環(huán)境，為入駐企業(yè)提供更好優(yōu)良的工作環(huán)境可持續(xù)影響指標提升社區(qū)服務綜合管理水平，為創(chuàng)業(yè)團隊提供產(chǎn)品和技術展示平臺，有利于小鎮(zhèn)又好又快地發(fā)展服務對象滿意度指標指標1力爭使企業(yè)滿意度達90%以上指標2其他說明的問題填報人：吳杏紅聯(lián)系電話：62465890填報日期：2019年11月15日項目支出績效目標申報表Ⅰ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】白家疃村、溫泉村準物業(yè)化30%配套資金項目代碼1120000206001044申請數(shù)合計（萬元）644萬元項目績效目標目標1：白家疃村、溫泉村基礎設施和公共服務設施有效管護，垃圾有效治理目標2：兩村治安秩序、消防安全等得到有效治理目標3:兩村村莊整潔有序，達到北京市人居環(huán)境整治考核驗收和城市管理標準績效指標一級指標二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標12個村的準物業(yè)化30%配套資金指標2質(zhì)量指標指標1達到北京市人居環(huán)境整治考核驗收和城市管理標準指標2進度指標指標1項目時間為2020年1月1日-2020年12月31日指標2成本指標指標1項目總成本控制在644萬元以內(nèi)指標2效果指標效益指標社會效益帶動兩村村民就地就業(yè)，實現(xiàn)兩村環(huán)境質(zhì)量、安全系數(shù)提升指標2服務對象滿意度指標指標1兩村村民對環(huán)境治理、治安秩序的滿意度90%以上指標2…其他說明的問題填報人：彭秋艷聯(lián)系電話：62484101填報日期：2019.10.31項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】組織事務項目代碼1120000206001007申請數(shù)合計（萬元）214.397萬元項目總體目標推進地區(qū)基層黨組織、干部隊伍、黨員隊伍和人才隊伍建設，努力提升地區(qū)黨建工作科學化和規(guī)范化水平。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段購買學習資料、春節(jié)慰問、學習交流、黨建陣地建設等2019.06第二階段七一慰問、參觀調(diào)研、學習交流、“兩新”組織建設等2019.12其他說明的問題填報人：吳靜利聯(lián)系電話：62408364填報日期：2019.10.28備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】自管路保潔綠化養(yǎng)護費項目代碼1120000206001043申請數(shù)合計（萬元）427.64371萬元項目總體目標根據(jù)《北京市市容環(huán)境衛(wèi)生條例》、《海淀區(qū)新增道路環(huán)境衛(wèi)生工作管理辦法》、《城市道路清掃保潔質(zhì)量與作業(yè)要求》、《北京市城市道路和公共場所環(huán)境衛(wèi)生管理若干規(guī)定》、《道路清掃保潔服務評分表》的通知等文件精神，以及溫泉鎮(zhèn)政府綜治辦2020年度工作計劃的安排，開展溫泉鎮(zhèn)域自管路保潔、綠化養(yǎng)護、綠化保潔工作，以期達到提升農(nóng)村地區(qū)人居環(huán)境水平，推進美麗鄉(xiāng)村建設，方便市民出行的效果。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段項目合同續(xù)簽工作2019年12月第二階段項目實施2019年1月至12月第三階段項目考核2019年6月第四階段項目考核2019年11月其他說明的問題項目的實施能夠長期改善周邊地區(qū)居民出行條件，緩解路面垃圾臟、亂狀況，綠化種植樹木也屬于多年生綠植，能長期穩(wěn)定長生，持續(xù)進化空氣質(zhì)量，不斷提高該地區(qū)生活環(huán)境質(zhì)量填報人：彭秋艷聯(lián)系電話：62484101填報日期：2019.10.31備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】鎮(zhèn)政府房租項目代碼1120000206001082申請數(shù)合計（萬元）470項目總體目標保障鎮(zhèn)政府工作人員工作所必需的辦公環(huán)境，提高工作效率，同時也為地區(qū)群眾辦事提供必備的場所，更好地服務于地區(qū)群眾。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段將溫泉鎮(zhèn)政府房租470萬元付給農(nóng)工商總公司2019.3其他說明的問題填報人：白麗君聯(lián)系電話：62458761填報日期：2019.10.31備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】巡防隊隊址租賃費項目代碼1120000206001037申請數(shù)合計（萬元）136萬元項目總體目標確保本地區(qū)社會治安秩序井然，應對突發(fā)事件，協(xié)助溫泉鎮(zhèn)有關執(zhí)法部門維護社會面的穩(wěn)定。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段支付巡防隊隊址租賃費2020.12.31前支付其他說明的問題填報人：周京聯(lián)系電話報日期：2019.10.31備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】文明溫泉創(chuàng)建項目代碼1120000206001017申請數(shù)合計（萬元）450萬元項目總體目標打造21個文化項目，豐富溫泉鎮(zhèn)精神文明建設，擴大溫泉知名度和美譽度。提升溫泉鎮(zhèn)綜合文化公共服務水平，實現(xiàn)溫泉文化事業(yè)的長足發(fā)展。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段1）“智慧?溫泉”項目文化交流；誠明讀書會2）“紅樓?溫泉”項目1.紅樓主題原創(chuàng)戲劇《曹雪芹》2.《孔夫子》舞臺劇3.2020“紅樓”迷馬4.對外文化交流3）“創(chuàng)新?溫泉”項目1.提升雙創(chuàng)品牌國際影響力中關村創(chuàng)客小鎮(zhèn)科技x文化活動2.展示雙創(chuàng)文化第三屆主題科技文化藝術節(jié)4）“原創(chuàng)?溫泉”項目1.溫泉鎮(zhèn)第二屆文創(chuàng)大賽文明溫泉文創(chuàng)大賽2.溫泉鎮(zhèn)文史叢書叢書第三輯暫定書名《顯龍山下》3.原創(chuàng)歌曲大賽第四屆“唱響溫泉”原創(chuàng)歌曲大賽4.地區(qū)形象宣傳印象溫泉系列短視頻溫泉個性化郵票線上手繪地圖5）“活力?溫泉”項目溫泉文明鄉(xiāng)約推廣文明鄉(xiāng)約進社區(qū)文明鄉(xiāng)約漫畫口袋書、鄉(xiāng)約海報鄉(xiāng)約進校園“醉美溫泉愛我家鄉(xiāng)”主題宣傳教育活動鄉(xiāng)約伴我行——小小少年講故事大賽2020.1-2020.12其他說明的問題填報人：晏妃聯(lián)系電話：62451148填報日期：2019.11.1備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位溫泉鎮(zhèn)文化服務中心項目名稱文化組織員項目項目代碼1120000206005001申請數(shù)合計（萬元）177.8萬元項目總體目標嚴格按照區(qū)文委的要求，足額及時撥付經(jīng)費用于我鎮(zhèn)文化組織員和圖書管理員。帶動地區(qū)百姓積極到基層公益性文化活動場所自發(fā)開展各種有益活動，進一步豐富老百姓的業(yè)余文化生活，滿足百姓的精神需求。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段及時足額為文化組織員和圖書管理員發(fā)放工資2020.1-12月其他說明的問題填報人：馬欣聯(lián)系電話：62495352填報日期：2019-10-30備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位溫泉鎮(zhèn)文化服務中心項目名稱文化活動項目項目代碼1120000206005004申請數(shù)合計（萬元）290萬項目總體目標總體目標是按照計劃組織到位、安排合理、圓滿完成各個分項目的實施，最大限度的豐富地區(qū)群眾的文化生活。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段1、小年餃子宴、小年花卉走街、春晚直播。2、交誼舞、全民閱讀、廚藝比賽、朗誦會比賽。3、五月鮮花文藝演出、紅樓端午民俗文化節(jié)和夏日文化廣場演出、泉之靈少兒藝術團和兒童文化活動和全民舞蹈比賽、中秋之夜和民間藝術節(jié)、金婚銀婚典禮文藝作品、攝影比賽……1-2月3-4月5-6月第二階段戲劇藝術購買中關村演出季和文化惠民電影演出票、未成年文體活動（各村社區(qū)）和優(yōu)秀團隊展演、相聲、視頻錄制）……7-12月其他說明的問題填報人：馬欣聯(lián)系電話：62495352填報日期：2019.10.30備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)水務管理站項目名稱溫泉鎮(zhèn)河道清淤清障綜合治理項目代碼1120000206007011申請數(shù)合計（萬元）110萬元項目總體目標保持鎮(zhèn)域內(nèi)河道暢通，清理淤堵，達到水清岸綠，美化環(huán)境，堅持和強化首都城市戰(zhàn)略，堅持安全，健康，清潔的防治方針，節(jié)水優(yōu)先，空間均衡，改善水環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段保持鎮(zhèn)域內(nèi)河道暢通，清理淤堵，達到水清岸綠，美化環(huán)境，堅持和強化首都城市戰(zhàn)略，堅持安全，健康，清潔的防治方針，節(jié)水優(yōu)先，空間均衡，改善水環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2020年1月-2020年12月第二階段保持鎮(zhèn)域內(nèi)河道暢通，清理淤堵，達到水清岸綠，美化環(huán)境，堅持和強化首都城市戰(zhàn)略，堅持安全，健康，清潔的防治方針，節(jié)水優(yōu)先，空間均衡，改善水環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2020年1月-2020年12月其他說明的問題無填報人：趙雙艷聯(lián)系電話：62466493填報日期：2019.9.12備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】溫泉村消防站租金項目代碼1120000206001052申請數(shù)合計（萬元）100萬元項目總體目標用于2020年溫泉村消防站租金支出，保障消防活動順利開展。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段用于2020年溫泉村消防站2020年1月1日-2020年12月31日其他說明的問題填報人：馬潔聯(lián)系電話報日期：2019.10.31備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】衛(wèi)生院房租項目代碼1120000206001081申請數(shù)合計（萬元）419.2214萬元項目總體目標保障衛(wèi)生院工作人員有一個良好的辦公環(huán)境，提高工作效率。為地區(qū)群眾提供一個良好的就醫(yī)場所，更好的服務社會，提高醫(yī)療服務水平，提高群眾滿意度。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段向農(nóng)工商總公司支付溫泉衛(wèi)生院房租419.2214萬元2020.3其他說明的問題填報人：白麗君聯(lián)系電話：62458761填報日期：2019.10.31備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】社區(qū)公益金項目代碼1120000206001027申請數(shù)合計（萬元）118萬元項目總體目標全鎮(zhèn)有13個社區(qū)，其中有2個是示范單位，11個是達標單位，根據(jù)要求申報公益金118萬元，為社區(qū)建設提供支持，為開展居民活動提供保障，促進社區(qū)和諧穩(wěn)定發(fā)展。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段社區(qū)日常花費2020年1-3月第二階段特殊項目支出2020年4-6月第三階段社區(qū)日?；ㄙM2020年7-9月第四階段特殊項目支出2020年10-12月其他說明的問題無填報人：劉依萌聯(lián)系電話報日期：2019年9月備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】掃雪鏟冰工作經(jīng)費項目代碼1120000206001123申請數(shù)合計（萬元）115萬元項目總體目標做好2020—2021年冬季掃雪鏟冰工作，保障雪天地區(qū)道路具備通行條件，保證居民正常出行。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段2020—2021年冬季，通過機械、人工掃雪，融雪劑融雪等方式對溫泉鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)道路掃雪鏟冰，保障雪天地區(qū)道路具備通行條件，保證居民正常出行。2020年1月—2020年12月第二階段第三階段第四階段其他說明的問題填報人：彭秋艷聯(lián)系電話：62484101填報日期：2019.11.14備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站項目名稱農(nóng)經(jīng)站外聘人員經(jīng)費項目代碼1120000206003003申請數(shù)合計（萬元）128.3744萬元項目總體目標通過賬務托管，進一步規(guī)范鎮(zhèn)屬事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟組織的的財務科學化、規(guī)范化工作。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段按照制定的工資標準，按月發(fā)放到工作人員賬戶,激勵外聘員工工作積極性，增強其主觀能動性。使科室工作更加規(guī)范，保質(zhì)保量的完成統(tǒng)計、財務及其它各項工作。2020年1月-2020年12月第二階段按照制定的工資標準，按月發(fā)放到工作人員賬戶激勵外聘員工工作積極性，增強其主觀能動性。使科室工作更加規(guī)范，保質(zhì)保量的完成統(tǒng)計、財務及其它各項工作。2020年1月-2020年12月其他說明的問題無填報人：周驊聯(lián)系電話：62450302填報日期：2019.9.12備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】臨時性工作經(jīng)費項目代碼1120000206001085申請數(shù)合計（萬元）450萬元項目總體目標此項目保證了政府履職的經(jīng)濟基礎，更好地完成自身的管理職能，提升溫泉鎮(zhèn)域地區(qū)治理水平，維護地區(qū)和平與穩(wěn)定。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段此經(jīng)費用于我鎮(zhèn)預算編制過程中無法預見的金額在20萬以下的臨時性、應急性事項支出2020.3第二階段此經(jīng)費用于我鎮(zhèn)預算編制過程中無法預見的金額在20萬以下的臨時性、應急性事項支出2020.6第三階段此經(jīng)費用于我鎮(zhèn)預算編制過程中無法預見的金額在20萬以下的臨時性、應急性事項支出2020.9第四階段此經(jīng)費用于我鎮(zhèn)預算編制過程中無法預見的金額在20萬以下的臨時性、應急性事項支出2020.12其他說明的問題填報人：白麗君聯(lián)系電話：62458761填報日期：2019.10.31備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】兩會、國慶安保臨時保安服務費項目代碼1120000206001034申請數(shù)合計（萬元）144萬元項目總體目標黨的十九大指出，實現(xiàn)全社會的和諧發(fā)展，要以人民為中心，化解社會主要矛盾的出發(fā)點和落腳點。為確保本地區(qū)社會治安秩序井然，維護地區(qū)治安秩序和諧有序。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段確保兩會期間鎮(zhèn)域內(nèi)的治安秩序的穩(wěn)定。2020年3月第二階段確保國慶期間鎮(zhèn)域內(nèi)治安秩序的穩(wěn)定；建立完善的和諧文明的鎮(zhèn)域。2020年10月其他說明的問題填報人：周京聯(lián)系電話：62458797填報日期：2019年11月8日備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】垃圾分類工作運行維護經(jīng)費項目代碼1120000206001091申請數(shù)合計（萬元）200萬元項目總體目標在地區(qū)有效開展垃圾分類工作，提升群眾認識，實現(xiàn)垃圾分類、垃圾減量。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段設備設施建設（垃圾投放站等），學習交流經(jīng)費及垃圾分類宣傳，第三方公司日常監(jiān)督檢查費用2020年3月第二階段各社區(qū)、村大件垃圾暫存場地建設、地面硬化建設（新投放設備引進）2020年6月第三階段無物業(yè)小區(qū)第三方管理公司費用，第三方公司日常監(jiān)督檢查費用2020年9月第四階段無物業(yè)小區(qū)第三方管理公司費用，第三方公司日常監(jiān)督檢查費用，學習交流經(jīng)費及垃圾分類宣傳2020年12月其他說明的問題填報人：彭秋艷聯(lián)系電話：62484101填報日期：2019.10.31備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】教育工作項目代碼1120000206001063申請數(shù)合計（萬元）101.8萬元項目總體目標鎮(zhèn)黨委政府堅持把教育擺在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，一直以來高度重視教育工作，投入資金逐年增加，結合我鎮(zhèn)實際，扎實實施教育惠民舉措，農(nóng)村教育明顯加強，教育公平狀況日益改善，教育事業(yè)全面發(fā)展，不斷滿足地區(qū)民眾日益增長的教育需求，有助于明顯增強地區(qū)民眾獲得感，大力提高民眾綜合素質(zhì)，促使教育為社會主義現(xiàn)代化建設提供有力的人力支持和知識貢獻。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段啟動非京籍學生入學審核工作2020年4月第二階段開展非京籍學生入學審核工作、幼兒園入學相關工作及六一慰問活動2020年5月-6月第三階段教師節(jié)慰問及優(yōu)秀學生獎勵2020年7月-8月第四階段召開教育大會并發(fā)放獎助學金2020年9月其他說明的問題填報人：：龔翠聯(lián)系電話：62407470填報日期：2019.10.31備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】后勤管理項目代碼1120000206001070申請數(shù)合計（萬元）460.2萬元項目總體目標推進溫泉鎮(zhèn)的經(jīng)濟和發(fā)展服務，為領導服務，為科室服務，為提高行政辦公效率，建設服務型政府服務。工作方針是：管理到位，服務到位，美化環(huán)境，供給保障，力行節(jié)約。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段鎮(zhèn)政府、文服中心全年的服務費，材料費，清理費，后勤應急工作經(jīng)費。2020年3月第二階段鎮(zhèn)政府、文服中心全年的服務費，材料費，清理費，后勤應急工作經(jīng)費。2020年6月第三階段鎮(zhèn)政府、文服中心全年的服務費，材料費，清理費，后勤應急工作經(jīng)費。2020年9月第四階段鎮(zhèn)政府、文服中心全年的服務費，材料費，清理費，后勤應急工作經(jīng)費。2020年12月其他說明的問題填報人：董連秀聯(lián)系電話報日期：2019.10.31備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】工會事務項目代碼1120000206001001申請數(shù)合計（萬元）115.2萬元項目總體目標依據(jù)鎮(zhèn)總工會全年工作計劃和安排，以維護廣大職工合法權益為主旨，積極開展各項工作和活動，充分發(fā)揮鎮(zhèn)總工會監(jiān)督、指導和服務的作用，推進全鎮(zhèn)職工社會保障和集體福利事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段春節(jié)送福（送福、春節(jié)福利、聯(lián)歡會、走街等），增加年味，提升會員歸屬感和幸福感。1季度第二階段春季日?；顒樱措娪啊⑶迕鞴?jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)，春游等），重視中國傳統(tǒng)節(jié)日，增加節(jié)日氛圍，提升幸福感2季度第三階段夏季送清涼（為地區(qū)送清涼、托管班、地區(qū)送清涼、機關送清涼、國慶節(jié)、中秋節(jié)），方便會員，增加歸屬感3季度第四階段冬送溫暖（元旦、地區(qū)送溫暖、機關送溫暖、秋游、蛋糕、入險等），增加節(jié)日氛圍，提升幸福感4季度其他說明的問題填報人：齊貞儉聯(lián)系電話：62466093填報日期：2019.9.26備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】工程造價咨詢審計費項目代碼1120000206001074申請數(shù)合計（萬元）190項目總體目標政府通過項目的實施，來履行自身的管理職能，更好地服務群眾。但由于工程造價專業(yè)知識的匱乏，需要專業(yè)的評審公司根據(jù)市場價格來對工程進行評審，可以有效避免工程價格偏離其價值，進而造成財政資金的浪費，使工程的建設資金更符合市場價值規(guī)律，提高資金的使用率。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段對全鎮(zhèn)需要預算和竣工結算審計的項目進行評審2020.1-2020.3第二階段對全鎮(zhèn)需要預算和竣工結算審計的項目進行評審2020.4-2020.6第三階段對全鎮(zhèn)需要預算和竣工結算審計的項目進行評審2020.6-2020.9第四階段對全鎮(zhèn)需要預算和竣工結算審計的項目進行評審2020.9-2020.12其他說明的問題填報人：白麗君聯(lián)系電話：62406079填報日期：2019.10.31備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】服務經(jīng)濟建設扶持資金項目代碼1120000206001092申請數(shù)合計（萬元）480萬元項目總體目標促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，發(fā)揮服務建設扶持資金的使用效益。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段對鎮(zhèn)域內(nèi)服務經(jīng)濟建設工作進行資金扶持，提升服務企業(yè)效能，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，激活企業(yè)動力，促進企業(yè)健康、持續(xù)、快速發(fā)展。2020.1-2020.12其他說明的問題填報人：吳杏紅聯(lián)系電話：62458761填報日期：2019年11月15日備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)政府林業(yè)工作站項目名稱【體制】房屋租賃費項目代碼1120000206002006申請數(shù)合計（萬元）100萬元項目總體目標經(jīng)濟效益應以盡量少的勞動耗費取得盡量多的經(jīng)營成果，或者以同等的勞動耗費取得更多的經(jīng)營成果。經(jīng)濟效益是資金占用、成本支出與有用生產(chǎn)成果之間的比較。提高經(jīng)濟效益對于社會等具有十分重要的意義。（一）加強組織領導。為辦實事是事關人民群眾切身利益的民心工程、德政工程，涉及面廣、任務艱巨。在單位領導小組的帶領導下，上下聯(lián)動，齊心協(xié)力，各項工作順利進行。（二）落實工作責任嚴格實事辦理程序。每件都嚴格按照規(guī)范的程序和標準，確保實事辦理實效。對涉及的項目工程，實行陽光操作，相關科室也相應成立了為后續(xù)管理領導小組，形成了政府主管領導親自抓，分管領導具體抓，責任部門分頭抓的工作機制，切實加強了對為后續(xù)管理工作的領導。各牽頭單位和責任單位按照職責分工，制訂了具體的工作方案和計劃，建立了相應的工作機構，加強組織領導，認真組織實施，認真落實責任，確保人力、精力、財力到位，推進為后續(xù)管理向縱深發(fā)展。使單位各部門更好、更快的完成上級交給的各項工作任務。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段按照相關文件執(zhí)行預算，一次性撥付完畢。2020年2月其他說明的問題無填報人：孫多聯(lián)系電話：62456859填報日期：2019年9月19日備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】法律顧問費項目代碼1120000206001026申請數(shù)合計（萬元）120萬元項目總體目標提高我鎮(zhèn)依法行政水平，進一步推進法治政府建設，創(chuàng)造良好的地區(qū)法治環(huán)境，依法履職，把政府活動全面納入法治軌道，建設人民滿意的法治政府，有效化解行政矛盾糾紛，實現(xiàn)社會的和諧穩(wěn)定。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段完成上半年應訴案件律師費用發(fā)放及法律顧問費用2020年1-6月第二階段完成下半年應訴案件律師費用發(fā)放及法律顧問費用2020年7-12月其他說明的問題填報人：燕欣聯(lián)系電話：82493022填報日期：2019.9.11備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】待分-征地超轉人員清潔能源自采暖補貼項目代碼1120000206001113申請數(shù)合計（萬元）190萬元項目總體目標保障地超轉人員冬季采暖，提升征地超轉人員滿足感，確保地區(qū)經(jīng)濟正常發(fā)展，人民群眾安居樂業(yè)。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段保障征地超轉人員2020年-2021年采暖季的清潔能源自采暖補貼按時發(fā)放2020.11第二階段其他說明的問題填報人：婁海彥聯(lián)系電話：62404266填報日期：2019.11.14備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】待分-河道保潔管護費項目代碼1120000206001090申請數(shù)合計（萬元）141.894萬元項目總體目標對鎮(zhèn)域內(nèi)的河道進行保潔管理，保障鎮(zhèn)域河道清潔衛(wèi)生，水質(zhì)優(yōu)良，百姓放心，安全飲水，打造水清岸綠、和諧美好的環(huán)境。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段河道養(yǎng)護保潔2020.3第二階段河道養(yǎng)護保潔2020.6第三階段河道養(yǎng)護保潔2020.9第四階段河道養(yǎng)護保潔2020.12其他說明的問題填報人：邱良聯(lián)系電話報日期：2019.11.11備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】村兩委補貼項目代碼1120000206001004申請數(shù)合計（萬元）210萬元項目總體目標社會保險、住房補貼、年終考核獎勵等方面給予村“兩委”（含過渡期內(nèi)村股份經(jīng)濟合作社原“兩委”成員）干部充分保障，真正重視、真情關懷、真心愛護農(nóng)村干部。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第一階段計劃2020年3月前完成村（過渡期村股份經(jīng)濟合作社）考核，并發(fā)放相應獎金；按月繳納2020.01-2020.03繳納社會保險并發(fā)放住房補貼，本項目預算計劃支出78.6%。2019.1-2019.3第二階段按月繳納2020.04-2020.06社會保險并發(fā)放住房補貼，本項目預算計劃支出85.7%。2019.3-2019.6第三階段按月繳納2020.07-2020.09社會保險并發(fā)放住房補貼，本項目預算計劃支出92.9%。2019.6-2019.9第四階段按月繳納2020.10-2020.12社會保險并發(fā)放住房補貼，本項目預算計劃支出完畢。2019.9-2019.12其他說明的問題填報人：吳靜利聯(lián)系電話：62408364填報日期：2019.10.27備注：本表適用預算部門（單位）200萬元以下（不含200萬元）、街鎮(zhèn)500萬元以下（不含500萬元）項目。項目支出績效目標申報表Ⅱ（2020年度）項目單位北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府項目名稱【體制】城市公共服務類崗位項目代碼1120000206001008申請數(shù)合計（萬元）264萬元項目總體目標完成區(qū)級下達給我鎮(zhèn)的40個城市公共服務類崗位安置任務，保障市政府“通過開發(fā)城市公共服務類崗位，安置本市10000名農(nóng)村地區(qū)勞動力就業(yè)”的重要民生實事落實到位。階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（年月）第