維護項目檔案

11. 維護項目資料、檔案管理制度維護工程部文件編碼規(guī)定目的規(guī)定維護工程部各部門、各專業(yè)隊質量體系文件編碼，防止文件的編碼重號和錯誤使用。適用范圍適用于工程部除公文以外的全部文件的編碼引用文件ZH2F001-年度號天津藍巢電力檢修文件編碼治理制度(年度號版)具體規(guī)定依據公司綜合治理部確定的單位碼為◆◆；1，質量治理的分類碼為2，安全和環(huán)境治理的34文類碼確實定為簡便,使用六種分類碼：F——規(guī)章類如治理文件、制度、方法、規(guī)定、規(guī)程、標準、標準等重復性應用的文件Z一次性應用的文件，如年度號年培訓打算,某某工程施工組織設計，某某工程作業(yè)指導書,某某事故的處理打算等；T——推舉性、參考性文件資料如各種總結、匯報、指南(說明推舉性的方法回建議的文件)、推舉的外來參考資料等；Y——重要的日常應用文件如通知、信函、等；B——標準表格、臺帳(規(guī)定為完成的活動或到達的結果供給的客觀證據的文件)如：檢查記錄表、訂正措施表、文件發(fā)放登記表等；A——其他文件或不區(qū)分分類碼時承受。F、Z、T間不好區(qū)分時，按F、Z、T挨次承受前者或選用A序列碼以年為周期連續(xù)使用，同一單位分類同一文類的序列碼，當年不得重號。年號碼取文件公布爾日的年號四位數(shù)。公布文件的各單位負責對文件編碼，并按年建立文件編碼登記，以免文件重碼/錯碼。工程部已公布的有效文件，已有文件編碼的可延用原編碼，無編碼但需要的可按制度編碼。行政公文正文按公文編碼方法編碼,隨文公布的附件，屬文件的應按本規(guī)定編碼。工程部各部門制度、規(guī)定編碼如下:綜合治理部門編制的相關制度、規(guī)定：◆◆1F(001-999)-年度號質量治理部門編制的制度、規(guī)定：◆◆2F(001-999)-年度號安全和環(huán)境治理部門編制的制度、規(guī)定◆◆3F(001-999)-年度號生產治理部門編制的制度、規(guī)定:◆◆4F(001-999)-年度號工程部各專業(yè)作業(yè)指導書為〔按專業(yè)分：1〕◆◆4Z(001-999)-GL-年度號〔鍋爐專業(yè)〕2〕◆◆4Z(001-999)-QJ-年度號〔汽機專業(yè)〕3〕◆◆4Z(001-999)-RL-年度號〔燃料專業(yè)〕4〕◆◆4Z(001-999)-DQ-年度號〔電氣專業(yè)〕5〕◆◆4Z(001-999)-RK-年度號〔熱控專業(yè)〕6〕◆◆4Z(001-999)-GD-年度號(供電專業(yè))工程部使用的表格為綜合治理部門的表格為◆◆1B(001-999)-年度號質量治理部門的表格為◆◆2B(001-999)-年度號安全和環(huán)境的表格為◆◆3B〔001-999〕-年度號4〕生產治理的表格為◆◆4B(001-999)-年度號維護工程部根底技術資料編碼規(guī)定為便于查找和治理各專業(yè)根底技術資料，并且能與MIS系統(tǒng)鏈接快速，實現(xiàn)維護工程系統(tǒng)治理運作模式，結合維護工程部生產治理中產生的局部根底技術資料的類別和對設備根本狀況的了解，做如下規(guī)定：各專業(yè)每臺設備四大標準的編碼原則為：434321說明：1---代表◆◆維護工程部2---汽機專業(yè)標準JB-汽機標準 DB-電氣標準 RB-熱控標準 LB-鍋爐標準RB-燃料標準字段3---a專業(yè)〔12鍋爐專業(yè)，34熱控專業(yè)，5電氣專業(yè)，b系統(tǒng)〔類別c主設備，d附屬設備4---四大標準〔A：點檢標準B：給油脂標準C：修理技術標準D：修理作業(yè)標準〕各專業(yè)設備檔案編碼原則：均以專業(yè)代字區(qū)分〔從汽機開頭〕◆-JSD-〔a-b-c-d〔設備〕 汽機專業(yè)設備檔案◆-DSD-〔a-b-c-d〔設備〕 電氣專業(yè)設備檔案◆-RSD-〔a-b-c-d〔設備〕 熱控專業(yè)設備檔案◆-LSD-〔a-b-c-d〔設備〕 鍋爐專業(yè)設備檔案◆-RSD-〔a-b-c-d〔設備〕 燃料專業(yè)設備檔說明：SD---設備檔案簡稱各專業(yè)檢修檔案及檢修記錄編碼原則檢修檔案編碼原則〔按專業(yè)分〕-JJD-〔a-b-c-d：汽機專業(yè)檢修檔案-DJD-〔a-b-c-d：電氣專業(yè)檢修檔案-RJD-〔a-b-c-d：熱控專業(yè)檢修檔案-RJD-〔a-b-c-d：燃料專業(yè)檢修檔案-LJD-〔a-b-c-d說明：JD---檢修檔案簡寫檢修記錄編碼原則◆◆-JJJ-〔a-b-c-d〕-001：汽機專業(yè)檢修記錄◆◆-DJJ-〔a-b-c-d〕-001：電氣專業(yè)檢修記錄◆◆-RJJ-〔a-b-c-d〕-001：熱控專業(yè)檢修記錄◆◆-WJJ-〔a-b-c-d〕-001：燃料專業(yè)檢修記錄◆◆-LJJ-〔a-b-c-d〕-001：鍋爐專業(yè)檢修記錄說明：JJ…檢修記錄簡寫質量驗收單及三方確認單編碼原則質量驗收單3321字段說明：41---◆◆維護工程部單位碼2---汽機專業(yè)質量驗收單其他專業(yè)隨專業(yè)代字而轉變代號：◆◆-DYS-〔001-999〕電氣專業(yè)質量驗收單◆◆-RYS-〔001-999〕熱控專業(yè)質量驗收單◆◆-LYS-〔001-999〕鍋爐專業(yè)質量驗收單◆◆-RYS-〔001-999〕燃料專業(yè)質量驗收單YS---指質量驗收單簡寫3---設備流水號4---年序號三方確認單◆◆-JSQ-〔001-999〕-年度號4321說明：1：◆◆維護工程部2：汽機專業(yè)三方確認單◆◆-DSQ-〔001-999〕電氣專業(yè)三方確認單◆◆-RSQ-〔001-999〕熱控專業(yè)三方確認單◆◆-LSQ-〔001-999〕鍋爐專業(yè)三方確認單◆◆-WSQ-〔001-999〕外圍專業(yè)三方確認單SQ---指三方確認單簡寫3：該專業(yè)設備流水號4：年序號維護工程部文件、資料治理方法目的為標準治理維護檢修過程中的相關文件、資料，以滿足生產的需要，確保資料的生成和流轉滿足公司及業(yè)主的相關要求。適用范圍適用于維護工程部內各專業(yè)隊及相關治理部門。職責件的標準建檔負責。工程部各專業(yè)隊負責根底技術資料的生成和治理，負責外來文件的實施和治理。工程部質量治理部門負責對維護檢修過程中文件資料的監(jiān)視治理、質量記錄的搜集和治理。工程部綜合治理部門負責對公文等相關的文件資料的治理。治理規(guī)定對圖紙及廠家資料的治理鑒于電廠維護工作的特別性，由業(yè)主供給維護工程部資料室貯存的圖紙及廠家資料僅限一套，而這就要求維護工程在資料治理工作中嚴格執(zhí)行圖紙、資料借閱規(guī)定：表內應寫清借閱時間、借閱文件編號、借閱份數(shù)及借閱人的親筆簽名等。圖紙及廠家資料由于其專業(yè)性比較強，最長借閱時間可為一個月，月滿后再借，應先歸還，再連續(xù)填寫文件借閱記錄表，方可續(xù)借。借閱人在查閱已借出圖紙及廠家資料的同時，應負責對借出資料的保管，保證按時、完整、齊全4〕為了便于查閱柜內圖紙及資料，資料主管應將圖紙及廠家資料分別建立名目并分別放置，將名目貼于柜門內側，而且每套圖紙外側都應用口取紙標識卷冊號便于查找。隨著資料的增加和變化，名目也應隨著更，更的頻次一般為每月一次，圖紙變化量大時，應每半月更一次，保證對圖紙及資料實行動態(tài)治理。為了保證各專業(yè)能準時得到圖紙及廠家資料，各專業(yè)技術員應依據需求的緊急程度，編制出圖紙及廠家資料需求打算，將其交到資料室，再由資料主管間續(xù)去預備和搜集相關資料。5點的工程部生產落實會上通知到圖清單，各專業(yè)專工負責傳到達技術員，以便領用和查閱。對維護檢修根底技術資料的治理規(guī)定為標準維護檢修根底技術資料的生成和最終的歸檔，實現(xiàn)資料的閉環(huán)治理。提出以下幾點規(guī)定：1〕相關資料生成的治理規(guī)定根底技術資料生成的表格形式直接引用質量治理程序文件中對生產過程的治理的相關表格。次文件次文件借閱歸還文件名稱 借閱用途 借閱申請部門/人數(shù) 編號 時間 日期

文件〔記錄〕借閱申請單 編號:設計單位/制造廠序號設計單位/制造廠序號圖紙及廠家資料名稱圖紙卷冊號打算需要家

專業(yè)圖紙及廠家資料需求打算 編號:××-001注：××：表示英文專業(yè)代碼，如電氣應為DQ。表格的頁面設置要求：豎排時左: 右: 上:頁眉:頁角:0下:;橫排時左: 右: 上:頁眉:頁角:0下:,紙型為A4打印紙。表格的填寫要清楚、標準，字號一般為四號字，一項內字數(shù)多時，可調整字的大小。各專業(yè)生成的根底技術資料，應伴同卷內名目定期向資料室移交，資料室核查后負責保管。2〕對作業(yè)指導書治理的有關規(guī)定作業(yè)指導書范本直接引用維護檢修質量治理程序文件中的模板。作業(yè)指導書的頁面格式為：左: 右: 上:頁眉:頁角:；頁眉字體規(guī)定為小四號字隸書；頁角為小四號字宋體，格式為：第×頁共×頁。作業(yè)指導書承受的紙型為A4打印紙。3〕作業(yè)指導書的審批規(guī)定作業(yè)指導書編寫完后，統(tǒng)一交到資料室先進展登記，然后由資料主管負責送至業(yè)主檢修維護主管部門、安監(jiān)部門負責人處批閱相關項，然后從最末一位審核人處取回，將作業(yè)指導書和修改意見一并返給編寫人進展修改，編寫人修改后，重打出一份隨有修改意見的那份交到資料室，資料室核對無返回修改，修改后資料室再復印下發(fā)，同時填寫文件發(fā)放記錄。資料室保存作業(yè)指導書原件，并按專業(yè)分別建檔。附表：隱蔽工程簽證單設備清冊統(tǒng)計表設備檔案設備檢修記錄設備檢修檔案三方確認單缺陷統(tǒng)計表作業(yè)指導書編制打算清單作業(yè)指導書格式范本檢修質量驗收單收文記錄文件發(fā)放登記表文件發(fā)放審批工程聯(lián)絡單表樣隱蔽工程簽證單工程名稱工程名稱工程名稱工程名稱檢修單位檢查日期檢修內容：業(yè)主設備部或監(jiān)理時間年月日質量治理部門時間年月日檢修部門時間年月日檢修負責人時間年月日檢查結果：〔1〕隱蔽工程簽證單由作業(yè)單位填寫。檢查結果：〔2〕數(shù)量序號 設備名稱 型號及規(guī)格 單位

#1機組 #2機組專業(yè)：機組號型號產成日期KKS安裝位置

設備檔案設備編號制造廠

編號：主要參數(shù)性能特點主要記錄備注設備檢設備檢修記錄業(yè)： 編號：機組號設備名稱檢修日期KKS檢修部位完成時間驗收時間任務單編號作業(yè)指導書編號檢修緣由：檢修記錄:檢修部門 記錄人備注:

工作負責人專業(yè)： 編號：機組號KKS序號檢修日期檢修記錄編號

檢修部位 填表人編號：電廠名稱檢修工程名稱檢修負責人檢修內容：

檢修起始時間檢修完成狀況：年月年月日年月日年月日業(yè)主設備部業(yè)主發(fā)電部備注：此表一式三份，簽字方各執(zhí)一份。缺陷分類序號缺陷內容設缺陷分類序號缺陷內容設計制造安裝其他提出人提出日期作業(yè)指導書編制打算清單序號文件編號序號文件編號責任者文件材料題名編制日期專工作業(yè)指導書格式范本 維護檢修作業(yè)指導書文件編號:名 稱：編制單位：編制：審核：日期：批準：日期：版次：目 錄1、目的2、適用范圍3、編制依據4、作業(yè)前應具備的條件5、作業(yè)危急因素和環(huán)境因素辨識及對策表6、作業(yè)人員要求及職責分工7、作業(yè)工器具及消耗材料8、作業(yè)程序、技術要求及質量掌握點9、作業(yè)技術記錄表10、質量驗收簽證單11、附錄〔表格、記錄圖等〕質量驗收單

編號：名稱檢修時間中覺察問題

工作負責人檢修類別 工時消耗年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分缺陷處理情況遺留問題評價：簽字：評價：簽字：年月日評價：簽字：年月日評價：簽字：年月日工程設備部說明：1、各專業(yè)隊必需認真填寫，甲方驗收需業(yè)主檢修維護主管部門專工評價并簽字2、本表一式三份。外來文件的治理我們這里講的外來文件主要包括：1〕工作中使用的國家標準、行業(yè)標準、地方標準和國際標準、國外標準以及需執(zhí)行的上級組織或相關單位的文件；2〕顧客供給的圖紙、技術要求等；供貨單位供給的使用維護說明書和圖紙等文件；作為工作依據的其他外來文件。以上4種文件均應按治理體系程序文件通用程序中《文件掌握程序》掌握和治理，我們主要針對4作為工作依據的外來文件不管以何種渠道獵取的，首先應先送到資料室登記，由資料主管填寫收文記錄。資料室拿到文件后，請工程部總工批閱，依據總工的簽署意見確定分發(fā)部門，資料主管將原文件復印，有必要的狀況下要對紙媒體的資料進展掃描，留以下圖象資料，將復印件或電子掃描圖象下發(fā)到相關部門，同時填寫文件發(fā)放記錄，原文件由資料室裝盒保存，并建立盒內文件的名目。各專業(yè)隊編制的作業(yè)指導書及相關制度、規(guī)定等，在編寫前應首先到資料室備案，資料室依據專業(yè)的不同，依據《維護工程部文件編碼規(guī)定件的編碼正確使用，避開和其他已生成文件的編號發(fā)生混淆。作業(yè)指導書的審批按規(guī)定執(zhí)行；制度、規(guī)定在編寫完后，統(tǒng)一交到資料室，由資料室負責找工程部總工審批，總工審批后，再由資料室復印下發(fā)到相關部門，同時填寫文件發(fā)放記錄，原件由資料室按專業(yè)建檔保存。編寫文件的頁面設置規(guī)定：左 右 上下，字體為四號字，宋體，紙型為A4打印紙。維護檢修過程中，與外部聯(lián)絡用文件的治理各專業(yè)隊在生產預備及進展階段產生的與業(yè)主間的、相關部門間的聯(lián)絡單的掌握與治理在擬訂一個單前，應先到資料室登記，由資料室給定一個流水號后再擬內容，提出部門擬好后交到資料室，由資料室找總工簽發(fā)，簽發(fā)后交由提出單位送業(yè)主或相關部門處理，返回的文件交到資料室，資料室將其分發(fā)給提出部門一份后，資料員在備案記錄上寫明已處理及處理日期，建檔保存原件。工程聯(lián)絡單的表樣附后。工程聯(lián)絡單頁面設置規(guī)定：：左右上下，頁眉1cm，字體為四號字，宋體，紙型為A4打印紙。公文及相關資料的治理工程部綜合治理部負責在行政治理過程中形成的具有法定效力和標準體式的文書，是依法行政和進展公務活動的重要工具。公文處理指公文的辦理、治理、整理〔立卷、歸檔等一系列行政和進展公務活動的重要工具。綜合治理部門配備專職人員負責公文處理工作。公文的分發(fā)〔a1〕部門發(fā)文由綜合治理部文書負責編號，排版，擬稿人負責校對?！瞐2〕部門發(fā)文由部門自行編號，排版、校對、分發(fā)。〔a3〕部門發(fā)文由綜合治理部文書負責通過MIS〔a4〕一般知招性文件應通過MIS收文處理：收文一般包括簽收，登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催交、立卷、歸檔、銷毀等程序?！瞓1〕署名工程部的信件，由綜合治理部文書拆封，登記、分發(fā)?！瞓2〕署名工程部領導個人的信件，送請領導工程部個人親拆；領導有授權托付的，由托付人負責拆閱?！瞓3〕工程部各部門和領導收到主送工程部的正式公文及上級部門和領導批示，送綜合部綜合主管辦理相關的手續(xù)?！瞓4〕凡參與會議帶回的公文，會議材料，應交綜合治理部文書辦理登記手續(xù)。3〕審核收到需要辦理的公文，綜合治理部文書應當進展審核，審核重點是：是否應由綜合治理部辦理；是否符合行文規(guī)章；內容是否符合