物資管理制度

第一章總則一、為健全和完善物資管理工作，規(guī)范物資管理行為，提高物資管理的工作效率，確保施工生產(chǎn)的順當(dāng)進(jìn)行，有效限制選購(gòu)物資及外協(xié)加工件的質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際，特制訂本制度。二、物資管理的目的在確保物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過(guò)一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低施工生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。三、物資管理的基本任務(wù)依據(jù)供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省的原則，適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)地組織物資供應(yīng)，滿意施工生產(chǎn)的須要。四、在物資管理工作中要仔細(xì)貫徹黨和國(guó)家及鐵道部的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素養(yǎng)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素養(yǎng)。其次章物資部及人員職責(zé)一、物資部職責(zé)：1、物資部負(fù)責(zé)甲供、甲控物資及大宗原物資選購(gòu)支配的編制上報(bào)，進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、管理以及輔材的物資選購(gòu)管理工作。2、負(fù)責(zé)物資供應(yīng)廠家資質(zhì)排查，組織物資選購(gòu)方案比較和評(píng)審，負(fù)責(zé)物資選購(gòu)和日常供應(yīng)管理、定額管理、成本管理及現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的工作。3、負(fù)責(zé)編制物資選購(gòu)支配，依據(jù)工程部供應(yīng)的各種物資的規(guī)格型號(hào)及數(shù)量，依據(jù)支配部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)編制相應(yīng)的物資選購(gòu)支配上報(bào)項(xiàng)目指揮部后整理統(tǒng)一上報(bào)項(xiàng)目指揮部。4、負(fù)責(zé)物資選購(gòu)、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、搬運(yùn)、儲(chǔ)存等有關(guān)質(zhì)量記錄方面的管理工作。9、氧氣、乙快應(yīng)設(shè)特地的庫(kù)房，并保持兩者之間的間距20m外,同時(shí)應(yīng)作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。10、木材應(yīng)按不同樹(shù)種、材種、等級(jí)、規(guī)格、長(zhǎng)短分別歸類(lèi)堆放,不宜長(zhǎng)期保管，對(duì)保管中的木材，應(yīng)常常進(jìn)行檢查，發(fā)覺(jué)有腐朽、蟲(chóng)蛀的木材，應(yīng)馬上處理。11、焊接物資按不同品種、型號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格，以原包裝分別存放，防止混亂。存放地方應(yīng)通風(fēng)良好、保持干燥，離地墊高和離墻不少于300mm,防止受潮變質(zhì)。存放時(shí)間不超過(guò)6—12個(gè)月，先進(jìn)先出。12、錨具的堆碼高度每垛不超過(guò)10個(gè)，支座板每垛不得超過(guò)5個(gè)。入庫(kù)時(shí)，必需堆碼整齊，覆蓋嚴(yán)實(shí)。13、防水涂料應(yīng)單獨(dú)儲(chǔ)存在陰涼、通風(fēng)和干燥的庫(kù)房，防止雨淋和日光干脆暴曬，并杜絕火源，遠(yuǎn)離熱源。涂料的保存溫度一般在5?25℃范圍內(nèi)。并應(yīng)留意冬季防凍。涂料進(jìn)庫(kù)，要進(jìn)行分類(lèi)登記，填寫(xiě)產(chǎn)品名稱(chēng)、類(lèi)別、型號(hào)、件數(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)廠家、出廠日期、儲(chǔ)存保管有效日期。涂料應(yīng)按品種、顏色、出廠日期、分類(lèi)分批依次存放，遵循先出廠先發(fā)放先用的原則，以免產(chǎn)品勾過(guò)期，造成奢侈。14、減水劑：本品主要為液體，應(yīng)采納鐵桶儲(chǔ)存，留意防淋，防潮、避開(kāi)陽(yáng)光直射、常溫密封保存。在保存條件完好的狀況下，保質(zhì)期6個(gè)月，超過(guò)6個(gè)月運(yùn)用或出現(xiàn)發(fā)霉變臭時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)以確定能否接著運(yùn)用，開(kāi)封后在一周內(nèi)運(yùn)用。第八章物資到貨驗(yàn)收制度1、全部進(jìn)場(chǎng)物資必需進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗(yàn)證物資的來(lái)源，必需來(lái)自合格的供方，其次驗(yàn)證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采納現(xiàn)行有效是國(guó)家和省部級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2、保管員對(duì)全部進(jìn)場(chǎng)物資，既要做好原始臺(tái)帳記錄，對(duì)日期、車(chē)輛號(hào)碼，數(shù)量等也要有具體的登記，物資數(shù)量的檢驗(yàn)：計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)算，金屬物資以理論換算計(jì)重交貨的，按理論換算計(jì)重驗(yàn)收,并記錄好換算依據(jù)，尺寸和件數(shù)。驗(yàn)收必需保證稱(chēng)量精確，記錄精確。計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。用其它方法計(jì)量的物資驗(yàn)收，按相關(guān)規(guī)定的計(jì)量方法驗(yàn)收。3、鋼材的驗(yàn)收，除對(duì)外觀、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)外，還必需有規(guī)定批量供應(yīng)的出廠合格證或材質(zhì)單。并且剛好填寫(xiě)送檢通知單，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供貨單位、批次、存放地點(diǎn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，試驗(yàn)室檢測(cè)合格后方可卸車(chē)。4、水泥要逐步驗(yàn)收、除對(duì)品種、標(biāo)號(hào)、生產(chǎn)廠家進(jìn)行確認(rèn)外，散裝水泥以過(guò)磅重量計(jì)量，袋裝水泥點(diǎn)包計(jì)數(shù)，并抽樣20包稱(chēng)量計(jì)算包平均重量，袋裝水泥每袋應(yīng)滿意50kg±1不受潮、不結(jié)塊、不硬化。5、在建場(chǎng)之前，必需對(duì)旁邊砂石料進(jìn)行考察，并由試驗(yàn)室抽樣送檢，主要檢查其強(qiáng)度及堿活性反應(yīng)。對(duì)送檢合格的單位進(jìn)行評(píng)審，確定1—2家供料單位，并指導(dǎo)其調(diào)整機(jī)器，生產(chǎn)能滿意制梁要求合理級(jí)配的碎石。6、到場(chǎng)的砂石料要求顆粒堅(jiān)實(shí)、干凈、按技術(shù)規(guī)范和工程要求進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)其數(shù)量的檢驗(yàn)無(wú)論是分車(chē)、分堆或按橋梁生產(chǎn)工程量計(jì)，都必需確保其結(jié)果的肅穆性和精確性。7、錨具的驗(yàn)收，保管員應(yīng)精確登記其數(shù)量、型號(hào)、批次是否與規(guī)定相符，并填寫(xiě)送檢通知單送試驗(yàn)室。8、對(duì)橋梁生產(chǎn)其他物資的驗(yàn)收要嚴(yán)格登記其數(shù)量，并做到外觀等直觀性檢驗(yàn)，確保質(zhì)量。9、全部進(jìn)場(chǎng)物資均需附發(fā)票，保管員填寫(xiě)物資驗(yàn)收單后才能交由財(cái)務(wù)報(bào)帳列銷(xiāo)。保管員必需確保點(diǎn)驗(yàn)單數(shù)量與實(shí)際收到數(shù)量相符。第九章物資價(jià)格及結(jié)算管理第九章物資價(jià)格及結(jié)算管理1、全部橋梁生產(chǎn)物資應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下，降低物資單價(jià)。物資部應(yīng)進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，深化地了解市場(chǎng)行情，向物資選購(gòu)小組動(dòng)態(tài)匯報(bào)所需選購(gòu)物資單價(jià)，以求做到物資單價(jià)公開(kāi)、公允、公正、監(jiān)督制約，防范人為管理漏洞。2、對(duì)已經(jīng)選購(gòu)的物資，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)合同要求進(jìn)行結(jié)算，以便建立良好、順暢的合作伙伴關(guān)系。嚴(yán)禁任何人員違反合同預(yù)付物資購(gòu)貨款、不按合同要求多付甚至超付物資購(gòu)貨款，禁止業(yè)務(wù)部門(mén)和個(gè)人因部門(mén)或個(gè)人利益無(wú)理少付或拒付應(yīng)付購(gòu)貨款。在進(jìn)行物資結(jié)算時(shí)，物資部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部在取得有效結(jié)算單據(jù)并報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方能進(jìn)行結(jié)算。有效結(jié)算單據(jù)為國(guó)家正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、物資保管員開(kāi)具的收條收據(jù)、驗(yàn)收點(diǎn)驗(yàn)單、領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)告。嚴(yán)禁任何人員在缺少甚至無(wú)結(jié)算單據(jù)的狀況下進(jìn)行物資結(jié)算。3、因?yàn)槲镔Y價(jià)格及結(jié)算問(wèn)題引起經(jīng)濟(jì)糾紛或者導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的，將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)懲罰。對(duì)個(gè)人獲得利益的，除追繳既得利益外，觸犯國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的，將移送地方檢察機(jī)關(guān)處理。第十章不合格物資的限制嚴(yán)格依據(jù)《原材料檢測(cè)制度》所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資（選購(gòu)的原材料及外協(xié)加工件）進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。物資部負(fù)責(zé)供應(yīng)待檢產(chǎn)品，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)取樣。試驗(yàn)人員按相關(guān)試驗(yàn)規(guī)程和規(guī)定,對(duì)所取樣本進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。對(duì)正在實(shí)施的主要物資供貨合同的供方，每6個(gè)月應(yīng)依據(jù)其履約實(shí)力、持續(xù)保持供貨質(zhì)量的實(shí)力、質(zhì)量管理體系改進(jìn)實(shí)力、售后服務(wù)等方面進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。重新評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，重新評(píng)價(jià)合格的供方作為今后接著運(yùn)用的依據(jù)；評(píng)價(jià)結(jié)果不合格的物資供方應(yīng)從《合格供方名錄》中清除。第十一章標(biāo)識(shí)牌的規(guī)定1、物資的標(biāo)識(shí)可采納掛牌、區(qū)域劃分、顏色區(qū)分等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2、依據(jù)“誰(shuí)收貨誰(shuí)標(biāo)識(shí)，誰(shuí)施工誰(shuí)標(biāo)識(shí)”的原則，對(duì)物資標(biāo)識(shí)的制作、愛(ài)護(hù)、移交等工作實(shí)行歸口管理。3、物資標(biāo)識(shí)的內(nèi)容為：物資的產(chǎn)地、出廠日期、進(jìn)場(chǎng)日期、檢驗(yàn)日期、生產(chǎn)批（爐）號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、物資的檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)、庫(kù)存數(shù)量等。4、全部物資標(biāo)識(shí)，保管員應(yīng)依據(jù)日進(jìn)料數(shù)量、送檢批次、運(yùn)用及庫(kù)存狀況與試驗(yàn)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人剛好對(duì)其進(jìn)行更新完善。第十二章物資質(zhì)量異議處理及索賠制度物資質(zhì)量的好壞干脆影響橋梁的內(nèi)在質(zhì)量，其所引起的質(zhì)量問(wèn)題具有不行逆轉(zhuǎn)、無(wú)法彌補(bǔ)的性質(zhì)。這就要求對(duì)橋梁生產(chǎn)用物資引起高度重視，提前預(yù)防，發(fā)覺(jué)質(zhì)量隱患在物資投入到工程運(yùn)用之前。為了達(dá)到防范未然，在物資投入運(yùn)用前發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題，能處理、替換、索賠，而不影響橋梁生產(chǎn)施工進(jìn)度，杜絕不合格物資投入到橋梁施工生產(chǎn)中，特此制定本制度。1、施工生產(chǎn)用物資在運(yùn)用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量質(zhì)疑時(shí)，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)立刻對(duì)全部該批次質(zhì)量有異議的原物資進(jìn)行封存，報(bào)物資部、安質(zhì)部及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室，以上部門(mén)應(yīng)做好質(zhì)量記錄。物資部負(fù)責(zé)處理相關(guān)事情,向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，與供貨廠家聯(lián)系。在物資、安質(zhì)部及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室允許放行之前絕不允許投入運(yùn)用。物資部應(yīng)立刻通知供貨商剛好到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。2、如雙方對(duì)該批物資持不同看法，雙方按合同約定到國(guó)家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，進(jìn)行質(zhì)量仲裁。3、如經(jīng)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，該批原物資為不合格產(chǎn)品，供貨方應(yīng)馬上無(wú)條件的將該批不合格運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，費(fèi)用自理，按合同約定該批不合產(chǎn)品不予計(jì)價(jià)。供貨方按合同應(yīng)對(duì)不合格產(chǎn)品運(yùn)用造成的損失，無(wú)條件進(jìn)行賠償。4、如經(jīng)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，該批原物資為合格產(chǎn)品。經(jīng)雙方簽字認(rèn)可對(duì)該批原物資產(chǎn)品解除封存，允許放行，該批物資可以進(jìn)入運(yùn)用環(huán)節(jié)，項(xiàng)目部并對(duì)該批次原物資產(chǎn)品按正常計(jì)價(jià)結(jié)算。第十三章物資統(tǒng)計(jì)及報(bào)表管理1、物資統(tǒng)計(jì)工作主要包括工程物資定額測(cè)定、物資損耗統(tǒng)計(jì)、物資節(jié)超狀況統(tǒng)計(jì)、物資正常消耗統(tǒng)計(jì)、物資成本統(tǒng)計(jì)及單位工程物資成本統(tǒng)計(jì)、物資進(jìn)貨數(shù)量及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、庫(kù)存物資數(shù)量統(tǒng)計(jì)等工作。物資部?jī)?nèi)勤業(yè)務(wù)員在物資部長(zhǎng)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常物資統(tǒng)計(jì)工作。2、物資統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)遵循真實(shí)有效的原則，參照國(guó)家有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作法律法規(guī)和規(guī)范要求，積累最基本的原始數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁摻夾水分的數(shù)據(jù)進(jìn)入物資統(tǒng)計(jì)工作，更不允許弄虛作假，浮報(bào)虛夸，隨意編造統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。3、物資統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)清晰明白、真實(shí)有效，力求物資統(tǒng)計(jì)為工程決策和物資管理服務(wù)，以便改進(jìn)生產(chǎn)工藝，削減奢侈，合理節(jié)約。4、物資報(bào)表包括內(nèi)部財(cái)務(wù)消耗報(bào)表、公司報(bào)表和甲方報(bào)表。物資內(nèi)勤員負(fù)責(zé)具體的報(bào)表工作，應(yīng)嚴(yán)格在實(shí)際運(yùn)用的基礎(chǔ)上定時(shí)上報(bào)各種報(bào)表，不允許任何造假。5、物資統(tǒng)計(jì)及報(bào)表管理是物資工作中的一項(xiàng)重要工作，各級(jí)人員應(yīng)高度重視，真實(shí)收集各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按要求定時(shí)匯總到物資內(nèi)勤業(yè)務(wù)員處，以剛好精確作好物資統(tǒng)計(jì)與報(bào)表工作。第十四章廢舊物資回收與處理1、廢舊物資回收，由各車(chē)間（隊(duì)）回收到制廢料區(qū)，物資部分類(lèi)堆放，能利用的盡量回收利用。2、待處理的廢料內(nèi)不得出現(xiàn)成品或半成品鋼材，終張拉后切割下來(lái)的鋼絞線應(yīng)單獨(dú)分類(lèi)規(guī)則碼放，做到整齊有序。3、制的各種廢舊物資處理，經(jīng)集體探討比較單價(jià)后，由物資部門(mén)牽頭，必需有物資、財(cái)務(wù)、保安三家到場(chǎng)，方可處理，任何單位和各人均不得處理廢舊物資。4、制內(nèi)全部物資或廢舊物品要出廠區(qū)大門(mén)，一律憑物資出廠證明、物資發(fā)料單或售料單，經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，保安方可同意放行。沒(méi)有手續(xù)或手續(xù)不全者，保安一律禁止任何物資或廢舊物品出門(mén)。5、建立健全各類(lèi)物資管理臺(tái)帳和各項(xiàng)管理制度，以最低的成本、最好的質(zhì)量、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。6、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)法規(guī)及方針政策，并結(jié)合本單位的實(shí)際，制定物資管理的規(guī)章制度，使物資工作有法可依、有章可循。二、物資部人員職責(zé)：A、物資部長(zhǎng)崗位職責(zé)：1、依據(jù)上級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定制定本單位物資管理規(guī)章制度，督促各車(chē)間、隊(duì)執(zhí)行，做到規(guī)范管理。2、對(duì)各車(chē)間、隊(duì)的物資供應(yīng)管理工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并對(duì)物資選購(gòu)業(yè)務(wù)及保管工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，發(fā)覺(jué)問(wèn)題剛好訂正。3、主動(dòng)參予項(xiàng)目指揮部和局指揮部組織的主要工程物資現(xiàn)場(chǎng)考察、資質(zhì)預(yù)審以及大宗物資的選購(gòu)招標(biāo)工作，審批日常物資選購(gòu)支配。4、負(fù)責(zé)物資定額的制定、考核工作，負(fù)責(zé)責(zé)任成本核算和單位成本及總成本的限制。5、組織物資管理人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)及保管人員的專(zhuān)業(yè)管理水平。6、秉公辦事、廉潔奉公，不以物權(quán)謀私，維護(hù)本項(xiàng)目利益和榮耀，對(duì)外洽談業(yè)務(wù)把好質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時(shí)間關(guān)。B、物資司磅員崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)對(duì)須要過(guò)磅的主要工程物資進(jìn)行過(guò)磅計(jì)量的日常工作。2、熟識(shí)所操作計(jì)量衡器的工作原理和操作規(guī)程，并能嫻熟操作所運(yùn)用的計(jì)量器具，對(duì)計(jì)量衡器進(jìn)行日常保養(yǎng)。3、負(fù)責(zé)對(duì)所過(guò)磅物資的精確計(jì)量，出具正規(guī)計(jì)量單據(jù)，并作好計(jì)量單據(jù)的業(yè)務(wù)記錄。4、負(fù)責(zé)剛好上報(bào)所過(guò)磅物資的磅單，做到日清月結(jié)，并記錄好所過(guò)磅物資臺(tái)帳，并與業(yè)務(wù)內(nèi)勤做好對(duì)帳工作。5、遵守項(xiàng)目部各項(xiàng)規(guī)章制度及物資管理制度，遵守計(jì)量人員職業(yè)道德操守，做到廉潔奉公，公正計(jì)量，不徇私舞弊。C、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)本單位的物資管理規(guī)章制度的具體落實(shí)，檢查各車(chē)間的執(zhí)行狀況，使物資管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。2、負(fù)責(zé)對(duì)物資供貨方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，編制調(diào)查名錄，擬訂物資合格供方清單。負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)物資進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選定供應(yīng)商上報(bào)、進(jìn)行貨比三家的招標(biāo)工作。3、負(fù)責(zé)本單位工程物資支配的編制，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，實(shí)施物資選購(gòu)。對(duì)選購(gòu)物資實(shí)行合理安排，監(jiān)督運(yùn)用，降低選購(gòu)成本，提升企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益。4、負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的驗(yàn)證，剛好向試驗(yàn)部門(mén)供應(yīng)相關(guān)材質(zhì)證明及合格證。5、降耗增效，推廣新物資的運(yùn)用工作，樹(shù)立行業(yè)新風(fēng)，使物資工作全面上水平。6、做好物資信息的收集、整理工作，編制物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)牢靠的依據(jù)。C、庫(kù)房管理員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)進(jìn)庫(kù)物資的數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)和外觀質(zhì)量的檢驗(yàn)，對(duì)合格供方供應(yīng)的合格物資驗(yàn)收，不合格物資拒絕驗(yàn)收，并做好記錄，上報(bào)項(xiàng)目指揮部和局指揮部。對(duì)非合格供方供應(yīng)的物資不予驗(yàn)收。2、負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行日常保管，對(duì)出庫(kù)物資做好發(fā)放登記記錄,并跟蹤所發(fā)放的物資運(yùn)用狀況。3、負(fù)責(zé)所管物資的驗(yàn)收、碼放、發(fā)放、保管、保養(yǎng)、標(biāo)識(shí)工作，負(fù)責(zé)物資庫(kù)房的內(nèi)部管理，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資運(yùn)用、節(jié)約或奢侈現(xiàn)象進(jìn)行監(jiān)督。4、對(duì)全部進(jìn)場(chǎng)物資，既要做好原始臺(tái)帳記錄，對(duì)日期、車(chē)皮、車(chē)輛號(hào)碼、數(shù)量等具體的登記，驗(yàn)收必需保證質(zhì)量合格、計(jì)量及記錄精確。計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。5、負(fù)責(zé)開(kāi)具進(jìn)庫(kù)物資驗(yàn)收點(diǎn)驗(yàn)單據(jù)，做好保管臺(tái)帳，帳務(wù)日清月結(jié)，并與業(yè)務(wù)員做好對(duì)帳工作。6、定期對(duì)庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)，無(wú)論盤(pán)盈、盤(pán)虧要查明緣由。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。第三章物資選購(gòu)管理方法及實(shí)施細(xì)則為了規(guī)范物資選購(gòu)活動(dòng)，降低物資選購(gòu)成本，杜絕物資選購(gòu)中的各項(xiàng)漏洞，提高經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化管理，力求以最好的質(zhì)量、最低的成本、最高的效益、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。遵照相關(guān)法律法規(guī)及各級(jí)物資管理制度，特制訂本選購(gòu)管理方法。㈠、主材選購(gòu)制度1、甲供物資、甲控物資甲供、甲控物資是由編制選購(gòu)支配上報(bào)項(xiàng)目指揮部和局指指揮部統(tǒng)一選購(gòu)，物資部門(mén)只負(fù)責(zé)到場(chǎng)物資的驗(yàn)收、入出庫(kù)的管理，并做好顧客財(cái)產(chǎn)登記記錄。2、自購(gòu)物資：自購(gòu)物資是指由自主選擇合格供方進(jìn)行選購(gòu)的物資。3、物資選購(gòu)程序：A、物資部門(mén)在選購(gòu)前對(duì)市場(chǎng)上對(duì)供方進(jìn)行廣泛調(diào)查和選擇、收集供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證等能夠證明供方實(shí)力和業(yè)績(jī)物資及其它調(diào)查物資，并填寫(xiě)物資供方質(zhì)量保證實(shí)力調(diào)查表。組織安質(zhì)、支配、財(cái)務(wù)、試驗(yàn)、工程等部門(mén)對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、資信等級(jí),進(jìn)行比較并填寫(xiě)合格供方調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告。B、調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)場(chǎng)長(zhǎng)審批，由物資部填寫(xiě)合格供方名錄并存檔。C、進(jìn)行物資選購(gòu)必需在合格供方名錄中選擇，物資部門(mén)依據(jù)橋梁生產(chǎn)總?cè)蝿?wù)，編寫(xiě)物資需求總支配，報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)審批后，然后依據(jù)支配數(shù)量擬定物資選購(gòu)合同。選購(gòu)合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價(jià)格、付款方式、履約期限、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)證方式、違約責(zé)任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。D、物資部需仔細(xì)審定合同的主要條款，并經(jīng)其他相關(guān)部門(mén)評(píng)審,在與供方對(duì)合同達(dá)成一樣后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽約。E、物資部每月應(yīng)依據(jù)支配部門(mén)下達(dá)的施工任務(wù)編制物資選購(gòu)支配，物資選購(gòu)支配報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后可以實(shí)施選購(gòu)。㈡、協(xié)助材料選購(gòu)制度對(duì)施工生產(chǎn)過(guò)程中須要運(yùn)用的一些少量不常用物資實(shí)行市場(chǎng)零星選購(gòu)。在物資選購(gòu)過(guò)程中，由物資部業(yè)務(wù)員調(diào)查市場(chǎng)單價(jià)，比較質(zhì)量，報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)審批，制訂物資選購(gòu)支配，報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)行選購(gòu)活動(dòng)。在市場(chǎng)零星選購(gòu)工作中，物資業(yè)務(wù)員要秉公辦事、廉潔奉公，維護(hù)制利益和榮譽(yù)，把好質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時(shí)間關(guān)。㈢、外協(xié)件加工制度外協(xié)件是構(gòu)成橋梁實(shí)體的重要構(gòu)件，其質(zhì)量的好壞對(duì)橋梁整體質(zhì)量有重大影響。外協(xié)件主要包括：支座板、T型鋼、泄水管等。和其它原材料一樣，外協(xié)件加工必須要在有實(shí)力、有資質(zhì)的廠家中進(jìn)行選擇，應(yīng)對(duì)供方資質(zhì)進(jìn)行考察評(píng)審，通過(guò)評(píng)審的廠家可以進(jìn)入物資合格供方名錄，執(zhí)行選購(gòu)前必需簽訂正規(guī)合同。合同簽訂后，技術(shù)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行具體的技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)包括外協(xié)件生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法以及加工圖紙。對(duì)外協(xié)件驗(yàn)收時(shí)要嚴(yán)格按技術(shù)交底文件要求進(jìn)行驗(yàn)收。㈣、質(zhì)量限制制度全部的構(gòu)成橋梁實(shí)體的原材料、外協(xié)加工件必需按規(guī)定的檢驗(yàn)頻次、批量和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。鋼筋：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號(hào)的，每批不大于60T；鋼絞線：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號(hào)，每批不大于30T；同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號(hào)，錨具：同廠家、同批號(hào)、同出廠日期,每批不大于2000套；水泥：同廠家、同批號(hào)、同出廠日期，每批散裝水泥不大于500T或袋裝水泥不大于200T的；細(xì)骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；粗骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加劑：同廠家、同批號(hào)、同品種、同出廠日期，每批不大于50T；粉煤灰：同廠家、同批號(hào)、同品種、同出廠日期，每批不大于120T；壓漿劑：同廠家、同批號(hào)、同型號(hào)，每批不大于10T；防水涂料：同廠家、同品種、同批號(hào)，每批以甲組分不大于15T（乙組分以產(chǎn)品質(zhì)量配比相應(yīng)的重量）。外協(xié)件：同廠家、同生產(chǎn)批號(hào)的支座板、泄水管、T型鋼等按進(jìn)場(chǎng)時(shí)間劃分批次，每次進(jìn)場(chǎng)的作為一個(gè)檢驗(yàn)批。所檢驗(yàn)都要記錄備案，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)后，判定該檢驗(yàn)批合格，否則判定為不合格。經(jīng)檢查合格的原材料、外協(xié)外購(gòu)件，由保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料、外協(xié)外購(gòu)件依據(jù)《質(zhì)量信息反饋制度》及《不合格限制程序》執(zhí)行。㈤、供方評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)規(guī)定1、由物資部門(mén)牽頭，工程部、試驗(yàn)室、安質(zhì)部、財(cái)務(wù)部及物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員對(duì)周邊原材料市場(chǎng)進(jìn)行具體調(diào)查，收集整理相關(guān)資質(zhì)證明文件，調(diào)查范圍包括廠家的資質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)實(shí)力、質(zhì)保實(shí)力、原材料來(lái)源、產(chǎn)量、質(zhì)量、單價(jià)、交通運(yùn)輸條件及運(yùn)費(fèi)、資金承受實(shí)力等。2、對(duì)鋼材、水泥、砂石料、錨具、鋼絞線等構(gòu)成橋梁主體的物資供方評(píng)價(jià)主要以會(huì)議方式進(jìn)行，會(huì)前物資部門(mén)應(yīng)將供方供應(yīng)的有關(guān)資料交由物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審查，便于各部門(mén)提前打算評(píng)審看法。也可以文件傳閱的方式進(jìn)行。無(wú)論何種方式，參與評(píng)審的部門(mén)均須提出本部門(mén)的評(píng)審看法。必需保證供方的產(chǎn)品和服務(wù)在選購(gòu)之前進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)能夠滿意產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康，以確定為合格供應(yīng)商并編制合格供方名錄，物資選購(gòu)必需在合格供方名錄中選擇，物資部每六個(gè)月依據(jù)試驗(yàn)室供應(yīng)的檢測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)全部供方重新加以評(píng)估及再評(píng)價(jià)，以保證全部供方的調(diào)查、評(píng)審資料處于有效可控狀態(tài)，以便從源頭限制原材料質(zhì)量。第四章進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)制度1、全部進(jìn)場(chǎng)物資必需進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗(yàn)證物資的來(lái)源，必需來(lái)自合格的供方，其次驗(yàn)證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采納現(xiàn)行有效是國(guó)家和省部級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，第三特別用物資按合同要求進(jìn)行驗(yàn)證。2、驗(yàn)收時(shí)首先應(yīng)對(duì)物資的外觀等直觀性鑒定，全部進(jìn)場(chǎng)的鋼材（鋼材主要是觀測(cè)是否有銹蝕狀況及出廠標(biāo)識(shí)是否完整）、碎石（碎石主要是觀測(cè)含泥量及碎石材質(zhì)等是否符合要求）、砂（砂主要是視察是否含有泥塊等雜質(zhì)）、外加劑（外加劑主要是視察外包裝是否完整，有沒(méi)有破損泄漏等）、錨具（錨具主要是視察外觀是否有銹蝕或損壞等）、鋼絞線（鋼絞線主要是視察視察出廠標(biāo)識(shí)、包裝以及是否有銹蝕狀況等）、袋裝水泥（袋裝水泥主要是視察袋裝水泥外包裝是否損壞，是否有結(jié)塊狀況等）等能夠干脆觀查物資外觀的都必需對(duì)外觀、包裝等進(jìn)行初步的直觀性檢驗(yàn)鑒定。3、保管員對(duì)全部進(jìn)場(chǎng)物資，既要做好原始臺(tái)賬記錄，對(duì)日期、車(chē)皮、車(chē)輛號(hào)碼、數(shù)量等也要有具體的登記，物資數(shù)量的檢驗(yàn)：計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)算，金屬物資以理論換算計(jì)重交貨的，按理論換算驗(yàn)收，并記錄好換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。驗(yàn)收必需保證稱(chēng)量精確，記錄精確。計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。用其他方法計(jì)量的物資驗(yàn)收，按相關(guān)規(guī)定的計(jì)量方法驗(yàn)收。第五章物資申請(qǐng)支配管理1、工程技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)向物資部門(mén)供應(yīng)各項(xiàng)工程設(shè)計(jì)施工圖紙、各種工程物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)規(guī)范）、質(zhì)量要求及需用數(shù)量。2、物資部核實(shí)所需物資品種、質(zhì)量要求及實(shí)際需用數(shù)量，物資業(yè)務(wù)員依據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度要求編制當(dāng)月工程物資選購(gòu)供應(yīng)支配。3、物資業(yè)務(wù)員將當(dāng)月物資選購(gòu)支配按物資分類(lèi)裝訂成冊(cè)，報(bào)物資主管審核并簽字確認(rèn)，經(jīng)總工審核簽字后再報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)簽字。4、經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，物資部業(yè)務(wù)員依據(jù)施工進(jìn)度支配及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)用狀況支配具體的物資供應(yīng)工作。5、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的物資選購(gòu)支配，任何人員不得隨意改動(dòng)或變更，如因施工須要變更的物資選購(gòu)申請(qǐng)支配必需作出變更說(shuō)明或者物資選購(gòu)申請(qǐng)變更支配，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能生效。第六章物資選購(gòu)合同管理選購(gòu)的物資，必需在合格供方名錄中選擇，進(jìn)行選購(gòu)。由物資部門(mén)依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行合同法規(guī)及相關(guān)管理制度，擬定物資選購(gòu)合同。選購(gòu)合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價(jià)格、付款方式、履約期限、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)證方式、違約責(zé)任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。物資選購(gòu)合同經(jīng)物資選購(gòu)籌備組成員評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由物資部負(fù)責(zé)人執(zhí)行物資選購(gòu)合同的簽訂工作。第七章